Osasto 12 SEKALAISET TULOT

Transkriptio

1 Osasto 12 SEKALAISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot vuosina v. tilinpäätös 1000 v v Muutos 1000 % 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Oikeusministeriön hallinnonala Tuomioistuintulot Ulosottomaksut Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot Sisäasiainministeriön hallinnonala EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot Puolustusministeriön hallinnonala Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Valtiovarainministeriön hallinnonala Tullilaitoksen tulot Kuntien osuudet verotuskustannuksista Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista (20.) Palvelukeskuksen tulot Metallirahatulot Siirto valtion eläkerahastosta Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset Vakuutusmaksut (87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 v. tilinpäätös 1000 v v Muutos 1000 % 93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Opintotukitoiminnan tulot Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta EU:lta saatavat muut tulot Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta Lihantarkastuksen toimintatulot Kasvinjalostusmaksut Vesioikeudelliset kalatalousmaksut Tenojoen kalastuslupamaksut Hirvieläinten metsästysmaksut Viehekalastusmaksut Kalastuksenhoitomaksut Riistanhoitomaksut Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Liikenneviraston tulot Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista Palkkaturvamaksujen palautukset Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 v. tilinpäätös 1000 v v Muutos 1000 % 50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot Raha-automaattiyhdistyksen tuotto Valtionapujen palautukset Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot Ympäristöministeriön hallinnonala (01.) Alueellisten ympäristökeskusten tulot Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista Siirto valtion asuntorahastosta Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot Muut sekalaiset tulot Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista Verotukseen liittyvät korkotulot Siirrettyjen määrärahojen peruutukset Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset Muut sekalaiset tulot Yhteensä Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille. Tuloista euroa aiheutuu ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen ADAn osuudesta. Tuloista euroa aiheutuu ministeriön ja Tanskan Maputon suurlähetystön yhteistoimintahankkeen (FASE) Tanskan Maputon suurlähetystön osuudesta. Tuloista euroa aiheutuu ministeriön ja Kanadan Maputon suurlähetystön yhteistoimintahankkeen (PROAGRI II) Kanadan Maputon suurlähetystön osuudesta. Tuloista euroa aiheutuu ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeen (PRO- RURAL) Norjan ulkoministeriön osuudesta. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E / v p ) s e l v i t y s o s a : Lisäys euroa esityksen euroon nähden aiheutuu ministeriön ja Kanadan Maputon suurlähetystön yhteistoimintahankkeen, ministeriön ja Tanskan Maputon suurlähetys- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 tön yhteistoimintahankkeen ja ministeriön ja Norjan ulkoasiainministeriön yhteistoimintahankkeiden tulojen osuudesta. Saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille IV lisä III lisä tilinpäätös Tuomioistuintulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. 25. Oikeusministeriön hallinnonala Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1282/2005), kaupanvahvistaja-asetukseen (959/2003) sekä avioliittoasetukseen (820/1987). Tulokertymässä on lisäyksenä otettu huomioon suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden (summaariset) asioiden määrän kasvu ja vähennyksenä maksuja koskeva muutos, jolla maksun suuruus määräytyy vireille tulotavan mukaan. Sähköisesti vireille tulevista summaarisista asioista perittäisiin 25 prosenttia alempi maksu. Vuonna sähköisesti saapuvien asioiden osuuden arvioidaan olevan 85 prosenttia asioista. budjetoitu Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % III lisä tilinpäätös S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995). 20. Ulosottomaksut Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) budjetoitu Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % tilinpäätös Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1493/2007), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (1283/2005) ja oikeusministeriön asetukseen tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (351/). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet tilinpäätös Sisäasiainministeriön hallinnonala 98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Suomeen vuoden aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuoden ennakkomaksuista sekä edellisten vuosien toisista ennakkomaksuista ja loppumaksuista. Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa) Vuosiohjelma Yhteensä Pakolaisrahasto Ulkorajarahasto Kotouttamisrahasto Paluurahasto Yhteensä IV lisä tilinpäätös tilinpäätös Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä Takavarikoitujen esineiden myyntitulot Muut tulot Yhteensä Puolustusministeriön hallinnonala Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen. S e l v i t y s o s a : Toiminnalliset tulostavoitteet Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen Tunnusluku toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä. Toiminnallinen tehokkuus Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: ennakoitu arvio Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % -2,4-1,0-2,0 Hoito /htm 2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) 0,56 0,58 0,58 Hoito m 2 /htv Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % 1,0-1,0-1,0 Siivouspalvelut /sm 2 0,89 0,95 0,95 Siivouspalvelujen ulkoistamisaste % Tekniset palvelut Vuosikorjaukset /htm 2 /kk 0,48 0,50 0,50 Teknisten palveluiden ulkoistamisaste % Asuntotoimi Vuokrattavat asunnot kpl/htv Energiapalvelut Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 /L 38,9 38,9 38,8 Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 /S 14,4 13,9 13,9 Veden ominaiskulutus l/rm 3 /L Tuotokset ja laadunhallinta Tunnusluku ennakoitu arvio Kiinteistöpalvelut Huoneistoala (milj. htm 2 ) 3,22 3,02 3,15 Rakennustilavuus (milj. rm 3 ) 15,8 14,9 15,5 Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm 3 ) 9,99 9,3 9,7 Siivouspalvelut Siivousala (milj. sm 2 ) 1,31 1,31 1,31 Tekniset palvelut Vuosikorjausprojektit (kpl) Erillistilausprojektit (kpl) Pieninvestointiprojektit (kpl) Energiapalvelut Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 Toimitettu lämpö (MWh) Toimitettu sähkö (MWh) Toimitettu vesi (1 000 m 3 ) Rakennuttamispalvelut Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) Valmistuneet hankkeet (kpl) Asiakastyytyväisyys (1 5) 3,85 3,9 3,9 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tavoitteena on nostaa työtyytyväisyyttä panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Tunnusluku arvio tavoite Työtyytyväisyys (1 5) 3,4 3,4 3,5 naiset 3,4 miehet 3,4 Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein. budjetoitu Bruttotulot Bruttomenot Nettotulot Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) budjetoitu Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % tilinpäätös Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7

8 Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja. Tulot ja menot Bruttotulot Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Bruttomenot Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot Nettotulot tilinpäätös Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille IV lisä III lisä tilinpäätös Valtiovarainministeriön hallinnonala 10. Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin: 1) tullilakiin (1466/1994) 2) valtiovarainministeriön asetukseen tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (876/2008). Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot. Tulojen arvioitu kertymä Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot Muut sekalaiset tulot Yhteensä Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) budjetoitu Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % 94,5 95,0 95,7 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8

9 Osa julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat: EMOTR -vienti yksityisille henkilöille myönnettävät ennakkoratkaisut eräät kielteiset päätökset. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet tavoite tavoite Toiminnallinen tehokkuus Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 106,2 108,7 107, tilinpäätös Kuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän euroa tilinpäätös Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän euroa tilinpäätös Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän euroa tilinpäätös Metallirahatulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa euroa. Momentille tuloutetaan: 1) metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta saatavat tulot 2) palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä saatavat tulot 3) juhla- sekä keräilyrahoista saatavat tulot. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää: 1) metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen 2) metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin 3) juhla- sekä keräilyrahoista aiheutuviin menoihin. S e l v i t y s o s a : Tulot ja menot Toiminnan tulot Toiminnan erillismenot Nettotulot tilinpäätös Siirto valtion eläkerahastosta Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Siirto perustuu valtion eläkelakiin (1295/2006). Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion on määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta. Tuloarvio on laskettu vuodelle arvioidussa TyELindeksitasossa (2332). T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E / v p ) s e l v i t y s o s a : Lisäys euroa ehdotuksen euroon nähden johtuu tarkentuneista arvioista. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9

10 tilinpäätös Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina heidän vastuulleen kuuluvien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille Tuloarvio on laskettu vuodelle arvioidussa TyELindeksitasossa (2332) tilinpäätös Vakuutusmaksut Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella. Tulot kertyvät valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamia tapaturmakorvauksia, taloudellisen tuen, liikennevahinko- sekä muita korvauksia vastaavista maksuista. Tuloarviossa on otettu huomioon Luotsausliikelaitoksen mahdollinen yhtiöityminen vuoden alusta tilinpäätös (87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta S e l v i t y s o s a : Momentti ehdotetaan poistettavaksi sta tilinpäätös Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen IV lisä tilinpäätös Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n n yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille tilinpäätös Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin: 1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990) 2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965) 3) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (280/1966) 4) kuntien avopalveluennakoiden palautukset ja sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit: sotilasvammalaki (404/1948). Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja. Tulojen arvioitu kertymä Vakuutuskorvausten regressit Valtionperinnöt Saadut maksut myönnetystä takauksista Muut tulot Yhteensä IV lisä III lisä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10

11 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala S e l v i t y s o s a : Luvun nimike on muutettu. 70. Opintotukitoiminnan tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä Vuonna maksettujen takausvastuiden lyhennykset Takausvastuusaatavien lisäys Korkotulot Yhteensä tilinpäätös Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Veikkaus Oy:n arvioitu tuloutus on euroa, mistä euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E / v p ) s e l v i t y s o s a : Lisäys euroa esityksen euroon nähden aiheutuu Veikkaus Oy:n jakamattomien voittovarojen tuloutuksesta I lisä tilinpäätös Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Momentin nimike on muutettu. Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille tilinpäätös Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset. S e l v i t y s o s a : EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja sen sokerin rakenneuudistusrahastosta arvioidaan olevan yhteensä euroa. Kun tästä tuloutetaan n ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan euroa. Sokerin erityistoimenpiteiden kautta maksettavat EU:n tuet on pääasiassa saatu maksettua vuonna, joten ainoastaan ns. monipuolistamisohjelmaan perustuvien toimenpiteiden osalta kertyy momentille tuloja vuonna. Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut tuloutetaan tälle momentille. Koska komissio vähentää maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole vaikutusta momentin tulokertymään. Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta. Arvio maataloustukirahaston ja sokerin rakenneuudistusrahaston tuloista Yhteensä milj. Vastaavia menoja momenteilla Talousarvioon EU-tulotuki 541, EU-markkinatuki 14, Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11

12 Sokerin erityistoimenpiteet 1, Puutarhatalouden erityistoimenpiteet 1, Hunajantuotanto 0, Menekinedistäminen 0, Eläinlääkintä ETY 424/90 0, Kasvinsuojelutoimien tukeminen ETY 1256/1999 0, Yhteensä 559,198 Maatalouden interventiorahastoon 10,000 Kaikki yhteensä 569,198 Maatalouden interventiorahastossa tilinpäätös Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Tuloarvio on budjetoitu maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulokertymä sisältää maaseuturahaston välimaksut, jotka liittyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman menoihin momenteilla , , ja Maaseuturahastosta arvioidaan tuloutuvan euroa. Kun tästä tuloutetaan Maatilatalouden kehittämisrahastoon euroa, momentille arvioidaan kertyvän euroa. Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa) Ohjelma Tuloutuu on Tuloutuu MAKERAan Tuloutuu Vastaavia menoja momenteilla yhteensä Ohjelmakausi Yritystuet ja kehittämishankkeet 61,800 33,500 95, ja MAKERA Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit 103, , Luonnonhaittakorvaus 118, , Luopumis- ja pellonmetsitystuki 1,700 1, Yhteensä maaseuturahasto 285,000 33, , tilinpäätös Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä (KOR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden tuloja ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisen rakennepolitiikan toteuttamiseksi Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden tuloja yhteensä euroa. Ohjelmakautta koskevia menoja on momentilla EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus tilinpäätös EU:lta saatavat muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille , ja sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12

13 Tulot ja vastaavat menot Tulot Menot Momentti Kalastuksen valvonta, Neuvoston asetus (EY) 861/ EU:lta saadaan kalastuksen valvonnan menoista noin 10 %. Momentille tuloutuvat kalastusvalvonnan menoihin kohdistuvat EU:n osuudet. Kalataloustietojen keruusta aiheutuviin menoihin kohdistuvat EU:n osuuksien ennakot sekä vuoden kalataloustietojen keruun EU-osuuksien loppuerät tuloutetaan vuonna momentille (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot) tilinpäätös Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää euroa hevostalouden tutkimukseen. Tuloarvio on budjetoitu suoriteperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) euroa momentilla hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä euroa momentilla Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle hevostalouden tutkimukseen tilinpäätös Lihantarkastuksen toimintatulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Elintarviketurvallisuusviraston suoritteista perittävistä maksuista annetun maaja metsätalousministeriön asetuksen (1289/) perusteella. Toimintaa koskevia tulostavoitteita on esitetty luvun perusteluissa. budjetoitu Bruttotulot Bruttomenot Nettotulot Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) budjetoitu Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13

14 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % tilinpäätös Kasvinjalostusmaksut Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisina maksuina. Jalostettujen lajikkeiden siementavarasta suoritettavia maksuja arvioidaan kertyvän euroa, mitä vastaavasti menoja on momentilla Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän euroa puutarhakasvien jalostusmaksutuloja, joita vastaavat menot on merkitty momentille tilinpäätös Vesioikeudelliset kalatalousmaksut Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät vesilain (264/1961) 2 luvun 22 ja 22 b :n ja vuonna voimaan tulevan uuden vesilain 3 luvun 14 ja 22 :n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 44 :n nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavia menoja on merkitty momentille tilinpäätös Tenojoen kalastuslupamaksut Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 :n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille tilinpäätös Hirvieläinten metsästysmaksut Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät valtion lukuun myytävistä hirvieläimistä sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 :n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 :n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaava meno on momentilla tilinpäätös Viehekalastusmaksut Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 :ään. Viehekalastusmaksu on edelleen kalenterivuodelta 29 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 7 euroa. Vuonna maksettiin kpl läänikohtaisia viehekalastusmaksuja kalenterivuodeksi ja kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia viehekalastusmaksuja arvioidaan kertyvän vuonna vähintään ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksokohtaisia maksuja vähintään suoritusta, kokonaiskertymäksi tulee yhteensä euroa. Vuoden arvioitua tulokertymää vastaavat menot vähennettyinä valtiolle maksun kannosta vuonna koituviksi arvioiduilla menoilla jaetaan vuonna kalavesien omistajille. Tämä meno on merkitty momentille tilinpäätös Kalastuksenhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 ja 91 c :iin. Kalastuksenhoitomaksu on edelleen kalenterivuodelta 22 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 7 euroa. Vuonna maksettiin kpl kalastuksenhoitomaksuja kalenterivuodeksi ja kpl seitsemän Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14

15 vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan kertyvän vuonna vähintään kpl ja seitsemän vuorokauden maksuja kpl, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myynnistä saatavina tuloina. Kalatalouden edistämiseen käytettävä meno on merkitty momentille tilinpäätös Riistanhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) 1 :ään. Riistanhoitomaksua on tarkoitus korottaa 28 eurosta 30 euroon. Riistanhoitomaksua on tarpeen korottaa riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittämiseksi ja vapaaehtoistyön turvaamiseksi. Riistanhoitomaksun suorittavien henkilöiden määräksi arvioidaan Metsästyksen ja riistanhoidon edistämiseen varattu määräraha on merkitty momentille tilinpäätös Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tilinpäätös Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 10. Liikenneviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden myyntituloja, takaisin perittäviä maanlunastuskorvauksia ja muita sekalaisia tuloja sekä EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia kustannuksista, jotka on maksettu investointimomenteilta. Tuloarvioon sisältyy ratahankkeiden TEN-tuloja euroa ja Hakamäentie, Helsinki hankkeen rakentamisesta aiheutuvista menoista Helsingin kaupungin euron rahoitusosuus IV lisä III lisä tilinpäätös Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin euroa. Momentille tuloutetaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle keräämät tuotot vaarallisten aineiden kuljetusten markkinavalvonnasta. Näiden tulojen arvioidaan olevan euroa vuonna III lisä tilinpäätös Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1302/) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997) sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista. Tuloarviossa on otettu lisäyksenä huomioon aikaisemmin momentille budjetoitu euroa, momentille budjetoitu euroa ja momentille budjetoitu euroa. Momentin nimike on muutettu. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15

16 tilinpäätös Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu. Rahoitusosuudet kertyvät työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimeksiannosta pk-yrityksille järjestetyistä yrittäjäkoulutustilaisuuksista, tuotteistetuista asiantuntijapalveluista, alueellisista elinkeinojen kehittämisprojekteista sekä muista momentilta rahoitettavista osaamisen kehittämispalveluista tilinpäätös Palkkaturvamaksujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 :n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot euroa on budjetoitu momentille IV lisä tilinpäätös Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä- Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden osuutena. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR -ohjelman toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden osuutena. Tulojen arvioitu kertymä Ohjelmakausi EAKR Itä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Länsi-Suomi EAKR yhteensä ESR Manner-Suomi ESR yhteensä EAKR ja ESR yhteensä tilinpäätös Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä Matkailun edistämiskeskuksen tulot Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tulot Kilpailuviraston tulot Valtausmaksut Palkkaturvapalautusten korot Muut tulot Yhteensä Matkailun edistämiskeskuksen tulot kertyvät sekalaisista tuloista. Momentille kertyy tuloja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin. Vastaavat menot on merkitty momentille Kilpailuviraston tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (185/2000) kilpailuviraston maksullisista suoritteista. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16

17 Valtausmaksuista saatavat tulot perustuvat kaivoslakiin (503/1965). Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 :n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 :n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan IV lisä III lisä tilinpäätös Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976) 25 :n mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a :ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja tilinpäätös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 :n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja. Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille ja tilinpäätös S e l v i t y s o s a : Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 :n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta myönnetään euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta , 55 ja 56 yhteensä euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin tilinpäätös Valtionapujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia tilinpäätös Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa tilinpäätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotto Momentille arvioidaan kertyvän euroa. 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 :ien mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan merivoimien käyttöön tulevan uuden mo- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17

18 nitoimialuksen hankkimisesta, öljyntorjunta-alus Hallin peruskorjauksesta, muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista euroa. Öljysuojamaksu on korotettu väliaikaisesti saakka 1,50 euroon öljytonnilta. Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina euroa tilinpäätös Siirto valtion asuntorahastosta Momentille siirretään euroa. S e l v i t y s o s a : Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion on. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion sta on vuosina siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (1,83 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 6,4 milj. euroa tilinpäätös Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille arvioidaan kertyvän euroa lähinnä EU:n ympäristörahaston (LIFE) rahoituskauden ja LIFE+-ohjelman tuloja. Vastaavina menoina on budjetoitu aiemmilta vuosilta siirtyvät määrärahat huomioon ottaen euroa momentille Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (1142/), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen suoritteista annettuun maksuasetukseen (1143/). Lisäksi momentille tuloutetaan ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekalaiset tulot sekä vesilain (264/1961) 10 luvun 27 :n perusteella perittävät vesiensuojelumaksut. Momentille tuloutetaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tulevat tuotot ilmoituksista kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyydestä tilinpäätös Muut sekalaiset tulot 01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot. Momentin nimike on muutettu IV lisä tilinpäätös Verotukseen liittyvät korkotulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon tilinpäätös Siirrettyjen määrärahojen peruutukset Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet menorästit sekä siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle. T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E / v p ) s e l v i t y s o s a : Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18

19 Menorästimenettelystä luovuttiin vuoden alusta voimaan tulleen lakia koskevan lakimuutoksen (1096/) johdosta IV lisä tilinpäätös Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Tuloutukset perustuvat lakiin maistraattien, järjestysoikeuksien ja kaupungin ulosottolaitoksen siirtämisestä valtion haltuun (344/1976), lakiin kaupunginvankiloiden lakkauttamisesta (346/1976), lakiin raastuvanoikeuksien ja kaupunkien syyttäjälaitoksen siirtämisestä valtion haltuun (353/1976) sekä lakiin poliisilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (51/1977). Vuoden 1994 alusta lukien kaikkien valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksut maksetaan valtion eläkerahastoon. Momentin tulot kertyvät Kuntien eläkevakuutuksen valtiolle maksamista kaupunkien oikeuslaitosten eläkemenojen korvauksista. Momentin tulotasoon vaikuttaa se, että Kuntien eläkevakuutus maksaa osan eläkkeistä aiheutuvista menoista kertasuorituksina tilinpäätös Muut sekalaiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 19