Osavuosikatsaus 1-3/2020

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1-3/2020

2 Toteuma koko kunta 1-3/2020 Ulkoiset TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT,, Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Liikuntapalvelut Tehdyttoimenpiteet 1-3/2020 Senioreiden ohjattujen liikuntaryhmien toteutus. Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Ulkoliikuntapaikkojen lisääminen ja uudelleen organisointi, kuntalaisia palvelevammaksi, poikkeusolot huomioiden. Liikuntasalien käyttövuorojen jakaminen, kohderyhmät huomioiden.

4 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, UNICEF Lapsiystävällinen kunta kehittämistyö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Lapsiystävällinen kunta kehittämistyötä ohjaavan toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2020 Lapsivaikutusten arviointi -työkalun systemaattinen käyttöönotto Päihdetilannekyselyn luominen kuntalaisille yhteistyössä seutukunnan muiden toimijoiden kanssa PAKKA toimintamallin mukaisesti Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Lapsiystävällinen kunta toimintasuunnitelman toteuttaminen Lapsivaikutusten arviointi -työkalun systemaattinen käyttöönotto Päihdetilannekyselyn vastausten läpikäynti ja ehkäisevän päihdetyön kehittäminen tulosten pohjalta

5 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Omatoimikirjasto aloitti , avoinna joka päivä klo Yhtenäiskoulun arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tarjouspyynnön laatiminen ja julkaiseminen, hakuaika kuun loppuun, 17 tarjousta. Kaukjärven koulusta tehtiin kauppa ja se siirtyi pois kunnan ylläpidosta. Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Yhtenäiskoulun arkkitehti- ja pääsuunnittelijan valinta ja arkkitehtisuunnittelun aloittaminen. Energiatehokkuusinvestointien jatkaminen. Letkun koulun kauppa ja siirtyminen pois kunnan ylläpidosta.

6 Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit Hyötytavoite Kumppanuuspöytä Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Ei toimenpiteitä. Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Seutukirjasto -hankkeessa kuullaan kirjastoauton asiakkaita palvelun kehittämiseksi

7 Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit Hyötytavoite Osallistava budjetointi Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Ei toimenpiteitä Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 TA21 suunnittelu, määrärahaesitys osallistavaan budjettiin

8 Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit Hyötytavoite Systemaattisen palautejärjestelmä n kilpailutus ja hankinta sekä käyttöönotto Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Ei toimenpiteitä Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Käynnistetään markkinavuoropuhelu järjestelmätoimittajien kartoittamiseksi

9 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Torronsuon rengasreitti valmistunut. Kansallispuistojen infrahankkeita suunniteltu Kävijämäärät kasvaneet voimakkaasti epidemian vuoksi Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Kesätorinvetäjän etsintä ja toripäivien järjestämisen kartoitus. Kansallispuistojenkehittämishanke jatkuu. Täysin uusi esteetön reitti Liesjärvelle ja vuokra"kota" yrittäjille.

10 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Ei toimenpiteitä Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Norrintie 4:n tulevan käytön suunnittelun aloitus

11 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Kunnan vuokratiloissa olevien yrittäjien kanssa neuvoteltu vuokranmaksuista Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Korona -yritystukien markkinointi ja jakopäätöksien teko

12 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Kydön asuntoalueen laajennuksenkaavoitus, ehdotus nähtävillä. Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Kydön asuntoalueen laajennuksen asemakaavan hyväksyminen. Rivitalotontin myynti. Rakennusjärjestyksen päivityksen aloitus. Vesiensuojeluyhdistysten avustusten jako.

13 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Digitaalinen HR-ohjelma esimiehille seudullisen palkkahallinnon osana valmisteltu Henkilöstön osaamiskartoituksen toteuttajat haastateltu Valmentava esimiestyö -koulutusten järjestäjät kartoitettu ja pyydetty tarjoukset Tulevat toimenpiteet 4-6 /2020 Uuden palkka- ja HR-ohjelman käyttöönotto ja perehdytys esimiehille

14 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-3/2020 Työterveyshuollon toimintaohjelma uudistettu vuodelle 2020 E-passi Flex hyvinvointi raha 120 jaettu sääntöjen mukaan henkilöstön käyttöön. Koko henkilöstölle järjestetty kyberturvallisuus koulutus Tulevat toimenpiteet 4-6/2020 Työterveyshuollon pulssikyselyjen tulosten arviointi ja toimenpiteet

15 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Toimintatuotot

16 Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Henkilöstökulut

17 Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Palveluiden ostot

18 Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Toimintakulut

19 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Sosiaalitoimen kulut Sosiaalipalveluiden eläkemenoperusteiset menot kohdistettu palvelualueelle.

20 Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Terveydenhuollon kulut

21 Sivistyspalvelut Toimintatuotot TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Toimintatuotot

22 Sivistyspalvelut Henkilöstökulut TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Henkilöstökulut

23 Sivistyspalvelut Palveluiden ostot TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Palveluiden ostot

24 Sivistyspalvelut Toimintakulut TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Toimintakulut

25 Sivistyspalvelut Varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-3/2020 Lapsimäärät ja käyttöasteet Käyttöasteet PK Kirkonkylä 76% Porras 45% Riihivalkama 82% Perhepäivähoito 92%

26 Tekniset palvelut Toimintatuotot TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Toimintatuotot

27 Tekniset palvelut Henkilöstökulut TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Henkilöstökulut

28 Tekniset palvelut Palveluiden ostot TA 2019 TP 2019 TA 2020 TOT 2020 Palveluiden ostot

29 Tekniset palvelut Toimintakulut TA 2019 TOT 2019 TA 2020 TOT 2020 Toimintakulut

30 Tekniset palvelut Rakennusluvat Poikkemisluvat ja suunn. tarv. ratk. Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset TP TOT

31 Investoinnit 1-3/2020 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 0 Maa-alueet Hankekohtaiset investoinnit Tekninen lautakunta Liikenneväylien rakentaminen, hanke ,00 Lohkomiskustannuksia Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset ,50 Puistojen menoja Talonrakentaminen, hankekohtaiset ,67 Yhtenäiskoulun suunnittelua Muu rakentaminen ,19 Tammitorppien ja vuokratalojen huonekunnostusta Ympäristölautakunta ,45 Hajavesiprojekti, vesistöjen kunnostus Sivistyslautakunta Perusopetuksen kalusto ,00 Kaluston hankintaa Traktorin uusiminen Vesilaitos Vesilaitos, hankkeet ,94 Vesilaitos muut Viemärilaitos muut YHTEENSÄ ,75 Porras- Liesjärvi ja Riihivalkama-Porras runkoviemärin suunnittelukuluja

32 Sairauspoissaolot 1-3/2020 Sairaspoissaolot kalenteripäivinä Sairaspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain Jako hallintokunnittain / / / /2020 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Yhteensä / / / /2020 Hallinto- ja kehittämispalvelut 17 0 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut 67 0 Yhteensä Yhteensä / / / /2020 Hallinto- ja kehittämispalvelut 29 0 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tekniset palvelut 39 0 Yhteensä Yhteensä / / / /2020 Hallinto- ja kehittämispalvelut 24 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut 539 Sivistyspalvelut Tekniset palvelut 314 Tekniset palvelut 0 0 Yhteensä Yhteensä Vuosi yhteensä Vuosi yhteensä

33 Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 11,0 10,0 9, ,0 7, ,0 5, V maaliskuun työttömyystietoja ei ole vielä saatavissa.

34 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina V maaliskuun tietoja ei vielä saatavissa.

35 Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- maaliskuu 2019/ Nuoret alle 25 v. Pitkäaikaistyöttömät Muut työnhakijat V maaliskuun tietoja ei ole vielä saatavissa.

36 Toimenpiteissä olevat henkilöt Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt

37 Väkiluku Tammelan väestökehitys

38 Perustetut yritykset tammi-kesäkuu Perustetut yritykset tammi-kesäkuu Toiminimi Kommandii ttiyhtiö Osakeyhtiö Avoin yhtiö Osuuskunt a Yhteensä

39 Lakanneet yritykset tammi kesäkuu Lakanneet yritykset tammi-kesäkuu Toiminimi Kommandiittiyhti ö Osakeyhtiö Yhteensä