Kymenlaakson Sähköverkko tänään

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähköverkko tänään Jouni Pylvänäinen Toimitusjohtaja Kotkan Höyrypanimo

2 Sisältö Kymenlaakson Sähkö Vuosi 2019 Verkkoliiketoiminnan strategia Tulevaisuuden näkymät

3 Kymenlaakson Sähkö perustettu 1918 toimimme 4 maakunnan alueella: Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla toimipaikat Kouvola ja Kotka henkilöstöä 60 (2018)

4 Kymenlaakson Sähkö -konserni Omistajat Loviisa 20,93 % Kouvola 20,66 % Orimattila 18,41 % Hamina 13,88 % Lapinjärvi 9,73 % Hollolla 5,22 % Myrskylä 3,47 % Luumäki 3,13 % Virolahti 2,98 % Pukkila 1,58 %

5 Jakeluverkosto Sähköasemat 34 kpl Päämuuntajat 42 kpl Jakelumuuntamot Suurjännitejohdot (110kV) Keskijännitejohdot (10 20 kv) Pienjännitejohdot (400 V) Verkon pituus kpl 186 km km kaapelointiaste 20,2 % km kaapelointiaste 25,3 % km Verkon pituus/asiakas 128 m

6 Sisältö Kymenlaakson Sähkö Vuosi 2019 Verkkoliiketoiminnan strategia Tulevaisuuden näkymät

7 Merkittäviä tapahtumia 2019 KSOY:ssä Tuulivoiman tuotantomäärä kasvoi 80 GWh:n (kasvua 20%) Tavoitteena kaksinkertaistaa tuulivoiman määrä ja hiilineutraalin tuotannon nostaminen 100% v Investoinnit sähköverkon toimitusvarmuuteen n. 16 m Maakaapeliverkkoa lisää 90 km, KJ maakaapelointiaste 22 % Suurimpia hankkeita Pernaja Koskenkylä (maakaapelointi) sekä Elimäen ja Korian sähköasemien saneeraukset Kymenlaakson sähköverkko päivitti strategiansa Aurinkosähköjärjestelmiä myytiin 70 kpl KSOY-V on mukana käytönvalvomayhtiö Enervan perustamisessa

8 KSOY konsernin tunnusluvut

9 Tunnusluvut KSOY Verkko M ,1 52,8 49, ,4 41, Vuosi 2019 lukuina Liikevaihto 52,8 M Sähkön siirto GWh Siirtoasiakkaat Henkilöstö 16 Jakelualue 8550 km2 Verkon jälleenhankinta-arvo 594 M Verkon nykykäyttöarvo 280 M Investoinnit 16,4 M

10 Toimitusvarmuus ja investoinnit Sähkömarkkinalaissa asetetut toimitusvarmuustavoitteet Sähköntoimituksen keskeytys ei saa kestää asemakaava-alueella yli 6 tuntia muulla alueella yli 36 tuntia, poikkeuksena vaikeat alueet, esim. saaristo Vaatimukset täytettävä viimeistään vuonna 2029, mutta portaittain: mennessä vähintään 50 prosenttia asiakkaista Vuonna 2018 oli toimitusvarman verkon piirissä jo n. 60 % asiakasta mennessä vähintään 75 prosenttia asiakkaista mennessä 100 prosenttia asiakkaista Investoinnit toimitusvarmuuteen M 18,5 12, ,9 15,2 16,4 16, (b)

11 Maakaapelointiaste 20 kv maakaapeliverkko ja maakaapelointiaste , , , , , , Kaapelit (km) Kaapelointiaste (%) 0,

12 Käyttötoiminta Luvut sisältävät KJ ja PJ-verkkojen työ- sekä vikakeskeytykset

13 Verkkopalvelumaksuun sisältyy Sähköverkon valvonta 24/7/356 Sähköverkon varallaolo ja vikojen korjaus Sähköverkon huolto ja kunnossapito Metsänhoito johtojen läheisyydessä Verkoston toimintavarmuus ja automaatio Sähkön siirto tuotannosta asiakkaalle Sähkön kulutuksen ja tuotannon mittaus Sähkön tuntikohtainen tuotanto/kulutustieto Sähkönkäyttötietojen toimittaminen myyjälle Verot: sähkövero ja alv

14 Sähkölämmitysasiakkaan siirtolasku Sähkölämmitteisen omakotitalon siirtomaksu (sis. verot) Kulutus: kwh/a Polttoaineen verotusaste on n. 70% (valmistevero + alv) korotus 2020 aikana n. 6,7cnt Kokonaisveroaste oluessa on n. 70% (alkoholivero + alv) KSOY-V hinnat Verot: 54% (650 /a) Siirto: 46 % (550 /a) Yhteensä n /a Lähde Energiavirasto, Energiateollisuus

15 Sisältö Kymenlaakson Sähkö Vuosi 2019 Verkkoliiketoiminnan strategia Tulevaisuuden näkymät

16 Toiminnan kehittäminen Organisaatio on keventynyt ja keskittynyt Strateginen tekeminen ydinosaamista, johon KSOY Verkko keskittyy KSOY Verkon henkilöstömäärä tällä hetkellä 16 Yhteistyöverkostojen hallinta KSOY Verkko ostaa palveluita verkkopalveluissa, asiakaspalvelussa ja IT:ssä Kumppanit tekevät yli 100 henkilötyövuoden edestä töitä KSOY Verkolle Verkon rakennus- ja kunnossapitohankkeiden hankinta avainasemassa Konsernin sisäisiä palveluita asiakaspalvelu Käyttökeskusten fuusioiminen 3 verkkoyhtiön kesken etenee Organisaation osaamisen vahvistaminen Hankintaperiaatteiden ja sopimusten kehittäminen Kumppaniverkoston ohjaaminen ja kumppanuusmallien kehittäminen Business ajattelun vahvistaminen Liiketoiminta- ja verkostostrategiat päivitetty syksyllä

17 X: Sääntelyn kehitys X1: Verkon toimintaedellytykset heikkenevät X2: Verkon toimintaedellytykset vahvistuvat Neljä skenaariota ja ennakoitu muutos Y2: Sähkön käyttö ja tuotannon vaihtelu kasvavat voimakkaasti D A Muutosten tuulia Valtaa ja vastuuta C B Laihat vuodet Selkeä polku Y1: Nykyinen maltillinen kehityskulku jatkuu Y: Sähkön käytön ja tuotannon kehitys

18 Strategia V1.0 Palveleva uudistaja Verkkomme ja innovatiiviset ihmisemme mahdollistavat asiakkaille ja kumppaneille uusien palvelujen ja teknologioiden hyödyntämisen sekä tehokkaan ja hiilivapaan energiajärjestelmän toimivuuden. Edistämme hajautettua tuotantoa, tarjoamme palveluita ja dataa luotettavasti ja keskeytyksettä. Kumppanuusverkostomme avulla tuotamme hyötyjä asiakkaillemme ja saavutamme tehokkuusetuja. Olemme alan uudistaja, jonka palveluksessa viihtyvät innostuneet ja motivoituneet ihmiset. Strategiset prioriteetit ja läpimurrot Prioriteetti 1 Prioriteetti 2 Prioriteetti 3 Prioriteetti 4 Strategiset tavoitteet 2025 Liikevaihto > 60 M Luotettavuustavoite KAH < 3 M Toimitusvarman verkon osuus > 90 % Asiakastyytyväisyys NPS > Verkko on asiakkaita varten 2. Olemme yhteistyön edelläkävijä 1.1 Asiakkaamme saavat kaikki palvelut digitaalisesti 1.2 Edistämme hajautettua tuotantoa proaktiivisesti 1.3 Asiakkaat saavuttavat palvelumme keskeytyksettä 24/7 2.1 Meillä on vahva osaaminen ja selkeät kumppanuusmallit 2.2 Hyödynnämme skaalaetuja toimialan sisällä 2.3 Luomme uutta liiketoimintaa kumppanien kanssa 3. Palvelemme luotettavasti 4. Muutokset ovat mahdollisuuksia 3.1 Saavutamme toimitusvarmuustavoitteet tehokkaasti 3.2 Hyödynnämme uusia teknologioita jatkuvasti Olemme profiloituneet alan edelläkävijäksi 4.2 Teemme tutkimusta ja pilotointia kumppanien kanssa 4.3 Ihmiset meillä ovat innostuneita ja motivoituneita

19 Kymenlaakson Sähköverkko Oy Organisaatio Toimitusjohtaja Aku Pyymäki Verkkoliiketoiminta Toimitusjohtaja (1) Energialiiketoiminta Olli Laitinen Talous ja HR Simo Harju Kehitys Heikki Rantula Viestintä Marjo Lahtinen Verkkoliiketoiminnan kehitys (1) Liiketoiminnan kehitys Verkko-omaisuuden hallinta (1+3) Yksikön päällikkö Yleissuunnittelu Kohdesuunnittelu Verkkotiedon hallinta Hankinnat ja rakennuttaminen (1+2) Yksikön päällikkö Kumppanuusmallit SA/VJ Rakennuttaminen JV Rakennuttaminen Verkkopalvelut (1+3) Sähkön mittaus Tasehallinta Tekninen asiakaspalvelu Sähkömittarien kehitys Käyttö ja turvallisuus (1+3) Käyttötoiminnan ohjaus Laatu ja turvallisuus Käytön tietoliikenne ja IT Kunnossapito ja valvonta

20 Prosessit Investoinnit Verkostostrategian valinnat Maakaapelointi: taajamat ja runkojohdot Ylläpito ja leveät johtokadut: hiljenevät alueet Järjestelmät ja vianrajauksen tehokkuus Viankorjausresurssit saatavuus

21 Hankinnat verkkoliiketoiminnassa 95% kustannuksista (investoinnit ja kunnossapito) perustuvat palveluiden ostamiseen Kaikissa hankinnoissa seurataan konsernipolitiikkaa Palveluita hankitaan operatiivisten tehtävien hoitamiseksi Verkon rakentaminen Huolto, kunnossapito ja tarkastukset Verkosto- ja maastosuunnittelu Mittarihankinnat ja mittaukset ICT sovellukset ja järjestelmät Verkon valvontaratkaisut (käyttökeskustoiminnot) Asiakaspalvelu ja talous (konsernitoiminnot) Julkisina hankintoina kilpailutetaan Palveluhankinnat, joiden kokonaisarvo on 428 t Rakentamishankkeet, joiden kokonaisarvo on 5,350 m Vaatimus on asetettu julkisten hankintojen lainsäädännössä, taustalla direktiivi 2014/25/EU

22 Hankintasopimukset Raamisopimuksia useiden sopimuskumppaneiden kanssa Kunnossapito, suunnittelu, työmaavalvonta Useampivuotiset sopimukset (2-5 vuotta) Sopimuksissa aina optiot mukana (1-3 vuotta) Vuosittaiset laajat rakentamisprojektit Hankkeet osa kehittämissuunnitelman mukaista verkon kehittämistä Kilpailutus vuosittain, yhteensä 2-4 erillistä kokonaisuutta Hankkeiden arvo n. 2-5 m /kokonaisuus Kokonaishankinta (turn key) Hankintaperiaatteena asetettujen vaatimusten täyttäminen ja hinta Laadulliset vaatimukset tulossa osaksi kilpailutusta Suurin osa materiaaleista sisältyy hankkeisiin Suoranhankintana tällä hetkellä vain muuntajat Hankinta käynnistetään n. 1 vuosi ennen hankkeen käynnistymistä Materiaalihankintaperiaatteet KSOY Verkolla Tehdashankinnat Päämuuntajat, kompensointilaitteet Tukkuliike toimittajana Yksinkertainen Yhteishankinnat (muut yhtiöt) Bulkkituotteet (muuntajat, muuntamot) Skaalaetu Useampivuotiset sopimukset Urakoitsija hankkii materiaalit Avaimet käteen - hankkeet Kokonaisriskin siirto toimittajalle Lähes 90% kaikista materiaaleista Erikoishankinnat Arvioidaan tapauskohtaisesti mm. yksittäiset mittalaitehankinnat Uudet teknologiat/ innovaatiohankkeet

23 Enerva Oy Perustajat Järvi-Suomen Energia (20%) Kymenlaakson Sähköverkko (20%) Lappeenrannan Energiaverkot (20%) Elvera (40%) Toiminta käynnistettiin Järvi-Suomen Energian verkkovalvonnasta , jolloin JSE:n käyttöhenkilökunta siirtyi Enervaan 2020 aikana siirretään KSOYV ja LEV verkonvalvonta Enervaan ja käyttökeskus siirtyy keskeytymättömään vuorotyöhön Yhtiö hakee jatkossa tehokkuutta tarjoamalla palveluita myös muille toimijoille Verkkoyhtiöt (sekä sähkö että kaasu), tuotanto, yms

24 Sisältö Kymenlaakson Sähkö Vuosi 2019 Verkkoliiketoiminnan strategia Tulevaisuuden näkymät

25 Tuulivoimahankkeet 2014 Hidastaa rakentamista Tutkarajoitteet Maankäyttö Rahoitus Hankkeen toteutusaikataulun epävarmuus 25 Osin rakennettu = Rakennettu = Potentiaali = 12 Edistää rakentamista Halukkuutta tuulivoiman rakentamiseen on paljon Tuulivoimalatehot ovat kasvaneet Investoinneille on saatavissa rahoitusta

26 Aurinkosähkö Kymenlaaksossa

27 Sähköasiakas ja sähköverkko 2030 Hanke valmis jatkohanke käynnissä Valtakunnallisesti pjliittymissä 2030: 4200 MW Valtakunnallisesti pjliittymissä 2030: 850 MW

28 Maalämpöratkaisujen kartoitus Suurin osa suomen maaperästä soveltuu maalämmön hyödyntämiseen Suomessa kallioperä luovuttaa hyvin lämpöä ja on porattavuudeltaan hyvä Ainoastaan pohjoisen Lapin osalta maaperän soveltuvuus on heikko Lisäksi voi olla alueellisia rajoituksia, esimerkiksi pohjavesialueet. Haja-asutusalueella voidaan hyödyntää myös maahan kaivettua keruupiiriä lämpökaivojen sijaan

29

30