Maistraattien tuloksellisuusraportti

Transkriptio

1 Maistraattien tuloksellisuusraportti 2015 Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö ISAVI/719/ /2015

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISTRAATTIEN TULOKSELLISUUSRAPORTTI Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet ja julkishyödykkeet Palvelukyky ja laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 29

3 1 1. MAISTRAATTIEN TULOKSELLISUUSRAPORTTI 1.1. Johdon katsaus Kertomusvuonna maistraatit ovat saavuttaneet vaikuttavuudelle, toiminnalle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet hyvin. Annetussa henkilötyövuosi- ja määrärahakehyksessä on pysytty. Tuotosten ja laadunhallinnan tunnusluvut olivat kertomusvuonna erinomaiset. Työtyytyväisyysindeksi pysyi samana kuin edellisenä vuotena (3,3). Sairauspoissaolojen määrä väheni edellisvuodesta ollen 9,9 päivää per henkilötyövuosi (11,2 päivää per henkilötyövuosi vuonna 2014). Suoritteita tehtiin kertomusvuonna noin 1,8 miljoonaa kappaletta, joka on 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna Henkilötyövuodet vähenivät 7 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 76 prosenttia parantuen 1 prosenttiyksiköllä vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2015 aikana valmistui maistraattien uusi strategia kaudelle Strategia laadittiin strategiakartta-muotoon ja sen työstämiseen osallistui maistraattien koko henkilöstö. Strategiassa valmistauduttiin erityisesti muuttuviin asiakastarpeisiin, julkisen talouden niukkuuden asettamiin tehokkuusvaatimuksiin sekä palvelutuotannon digitalisointiin nopealla aikataululla. Strategian tueksi laadittiin toimeenpanosuunnitelma, jossa kuvattiin tarkemmin strategian toteuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet, vastuutahot sekä aikataulutus. Maistraateissa käynnistettiin koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi. Vähentämistarpeen taustalla oli kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien siirtyminen Patentti- ja rekisterihallitukselle alkaen sekä maistraattien toimintamenomäärärahan pienentyminen 3,7 miljoonalla eurolla. Vähentämistarve oli enimmillään 75 henkilötyövuotta ja siihen sisältyi 21 henkilön siirtyminen lähtien Patentti- ja rekisterihallituksen palvelukseen. Henkilöstövähennykset ja muut toimet oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana. Neuvotteluissa saavutettiin hyvä lopputulos. Henkilöstön vähentämistarve pystyttiin kokonaisuudessaan toteuttamaan Patentti- ja rekisterihallitukseen siirtyvien henkilöiden, eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja muun poistuman avulla. Irtisanomisia ei jouduttu tekemään. Kertomusvuonna valmisteltiin Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämistä Uudenmaan maistraatiksi lukien. Valtioneuvosto hyväksyi maistraattien yhdistämiseen liittyvän asetusmuutoksen Maistraattien toimipisteverkosto säilyi yhdistymisessä ennallaan eikä yhdistäminen vaikuttanut myöskään maistraatin henkilöstömäärään. Yhdistämisellä arvioidaan saatavan noin euron vuotuiset säästöt. Samassa yhteydessä valmisteltiin Itä-Uudenmaan maistraatin muuttoilmoitusten käsittelyn siirtymistä Lapin maistraatin hoidettaviksi. Maistraatit osallistuivat vuonna 2015 Asiakaspalvelu 2014 hankkeen yhteisen asiakaspalvelun pilotointiin Mikkelissä, Kiimingissä, Paraisilla, Saarijärvellä ja Pelkosenniemellä. Pilotoinnin päätyttyä asiakaspalvelupisteiden toiminta jatkui yhteispalveluna. Myös uusia yhteispalvelusopimuksia solmittiin. Maistraattien toimipisteverkon supistamista on jatkettu toimipisteverkon sopeuttamista valmistelleen työryhmän loppuraportin ( ) mukaisesti siten, että kertomusvuonna lakkautettiin Länsi-Suomen maistraatin Kristiinankaupungin yksikkö ja Itä-Suomen maistraatin Juuan yksikkö. Kertomusvuonna maistraattien sisäinen organisointi muuttui siten, että kaikissa maistraateissa on lähtien kaksi vastuualuetta, jotka ovat Holhoustoimen edunvalvontapalvelut vastuualue sekä Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset - ja Todistajapalvelut-, vihkiminen- ja parisuhteen rekisteröintipalvelut vastuualue. Kuluttajaneuvonta on liitetty jompaankumpaan näistä vastuualueista.

4 2 Keväällä 2013 maistraateissa käynnistetty prosessien kehittämistyö on vakiintunut osaksi maistraattien normaalia toimintaa. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden kehittämistehtävästä on vastannut Lounais-Suomen maistraatti, henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisista palvelujen kehittämisestä Länsi-Suomen maistraatti ja todistajapalveluiden, vihkimisten ja parisuhteen rekisteröintipalvelujen kehittämisestä Länsi-Uudenmaan maistraatti. Kuluttajaneuvonnan osalta prosessin kehittämisestä on vastannut Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa on valmistauduttu maistraattien uuden sähköisen asianhallinta- ja asiointijärjestelmän käyttöönottoon. Toimintatapoja on yhtenäistetty ja oikeusaputoimistot ovat ottaneet käyttöön maistraattien holhousasioiden rekisterin suorakäytön. Prosessinkehittämistyöryhmä on tehnyt oikeusministeriölle ehdotuksen lainsäädännöllisistä muutostarpeista turhan sääntelyn purkamiseksi. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisissa palveluissa on laadittu ohjeita ja yhtenäistetty käytäntöjä. Uuden isyyslain sisällöstä on järjestetty koulutusta. Työryhmä on tehnyt oikeusministeriölle ehdotuksen nimilainsäädännön yksinkertaistamisesta; ensivaiheen muutoksena tulee voimaan nimiasetuksen muutos Todistajapalveluiden, vihkimisten ja parisuhteen rekisteröintipalveluiden osalta on jatkettu työtä vihkimis- ja julkisen notaarin asioiden menettelytapakäsikirjojen loppuunsaattamiseksi. Kertomusvuonna valmisteltiin eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönottoa, jota Helsingin maistraatti alkoi erikoistumistehtävänä antamaan lukien. Eurooppalaisen perintötodistuksen avulla perilliset, perintöön suoraan oikeutetut testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat sekä jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa. Vuonna 2015 eurooppalaiseen perintötodistukseen liittyvä asiointi oli vähäistä. Kertomusvuonna kehitettiin yhteiset linjaukset kuluttajahallinnon valtakunnalliseen asiakaspalvelumalliin, jossa kuluttajaneuvonta on keskeinen palvelu. Lisäksi kevään aikana kuluttajaneuvonnassa toteutettiin kolmen kuukauden erikoistumiskokeilu, josta saatuja tuloksia käytetään erikoistumisen jatkokehityksessä. Kuluttajaneuvonnassa toteutettiin myös laatuhanke, jonka tavoitteena oli palvelun laadun parantaminen osaamisen kehittämisen avulla. Kertomusvuonna avattiin kuluttajaneuvonnan facebook-sivu ja vakiinnutettiin siihen liittyvä toimintamalli. Maistraatit ovat pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeeseen Sujuvoitetaan säännöksiä liittyen tehneet selvityksen maistraatteja koskevien normien purkamis- ja yksinkertaistamismahdollisuuksista. Ensisijaisena tavoitteena on ollut löytää sellaisia muutoksia, joiden ansiosta kansalaisen asiointitarve poistuu kokonaan vaarantamatta kuitenkaan kansalaisten oikeusturvaa sekä lain tarkoituksen toteutumista. Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö on kärkihankkeeseen Sujuvoitetaan säännöksiä liittyen tehnyt valtiovarainministeriön pyynnöstä selvityksen julkisen notaarin tehtävien tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta. Selvityksen perusteella arvioidaan tarvetta julkisen notaarin tehtäviä koskevien säädösmuutosten valmistelulle. Maistraateissa toteutettiin useita sekä valtakunnallisia että maistraattikohtaisia työyhteisöjen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Työkykyjohtamiseen liittyvä Sitran työhyvinvointihanke TYHY-SIB käynnistettiin toukokuussa Lounais-Suomen maistraatissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää johtamis- ja esimiestyötä, työyhteisön toimivuutta sekä ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja. Hankkeessa pilotoituja kehittämistoimenpiteitä hyödynnetään jatkossa myös muissa maistraateissa. Osaamisen kehittämisen toimintamallin valmistelua jatkettiin kuvaamalla nykyisten osaamisvaatimusten lisäksi maistraattien strategiset osaamistarpeet tulevalle strategiakaudelle. Vuonna 2015 käynnistettiin valtakunnallinen mentorointiin liittyvä pilottihanke. Vuoden aikana maistraatit ottivat käyttöön myös useita valtakunnallisia toiminta- ja menettelytapaohjeita ja suosituksia. Tuloksellisuusraportti vuodelta

5 3 Loppuvuodesta 2015 turvapaikanhakijoiden määrän räjähdysmäinen kasvu herätti huolta maistraattien resurssien riittävyydestä. Ensivaiheen rekisteröintien (henkilötiedot ja kotikunta) lisäksi myös ainakin seuraavat maistraattien tehtävät tulevat lisääntymään turvapaikanhakijoiden johdosta: avioliiton esteiden tutkinnat, nimiasioiden ja syntymätietoasioiden korjausmerkinnät, nimenmuutoshakemukset, turvakieltohakemukset sekä ensirekisteröinnin jälkeiset muuttoilmoitukset. Maistraatit tulevat vuonna 2016 ja kehyskaudella tarvitsemaan lisäresursseja turvapaikanhakijoihin liittyvien asioiden hoitamiseen. Tulevien vuosien keskeinen maistraattien kehittämishaaste on toiminnan digitalisointi, jolla pyritään vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin ja joka tulee vaikuttamaan maistraattien koko toiminnan ja palvelutuotannon organisointiin. Digitalisaatio tulee lisäämän tuottavuutta ja vapauttamaan resursseja vaativaan asiantuntijatyöhön sekä asiakkaiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Maistraatit ovat mukana myös tulevassa valtion alue- ja maakuntahallinnon uudistuksessa, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä Vaikuttavuus Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa, ja ne vastaavat alueellaan väestötietojärjestelmän ja kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävistä ja kuluttajaneuvonnasta sekä toimivat holhousviranomaisina. Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, siviilivihkiminen, nimenmuutosasiat sekä julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan tehtävät. Tulosohjauksen ja hallinnollisen ohjauksen osalta maistraatit kuuluvat valtiovarainministeriön hallinnonalalle, mistä on vastannut alkaen Itä-Suomen aluehallintovirastoon sijoitettu maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Ahvenanmaalla yksikön toimivaltaan kuuluu kuitenkin vain rekisterihallinnon paikallisviranomaiselle säädettyjen tehtävien ohjaus, valvonta ja kehittäminen. Vuonna 2015 maistraatteja oli 11 ja ne toimivat 39 toimintayksikössä. Maistraateissa on siirrytty vuoden 2012 alussa prosessimaiseen organisaatiomalliin, jossa palveluista on muodostettu toimintamallin mukaisia vastuualueita. Maistraattien ydinprosesseja on kaksi, yhteiskunnan tietohuoltopalvelut ja oikeusturvapalvelut. Ydinprosessit muodostuvat palveluprosesseista/vastuualueista, joita ovat yhteiskunnan tietohuoltopalvelut prosessissa tietopalvelu ja tietohuolto. Oikeusturvapalvelut -ydinprosessi koostuu seuraavista palveluprosesseista/vastuualueista: holhoustoimen edunvalvontapalvelut, kuluttajaneuvontapalvelut, yhteisöoikeudelliset palvelut, todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti palvelut sekä henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut.

6 4 Tietohuolto Maistraattien ylläpitämien rekistereiden tiedon ajantasaisuuden ja oikeellisuuden varmistaminen Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Oikeusturvapalvelut Todistajapalvelut Ansioluettelon todistaminen Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen Todistus asiakirjojen sisällyksestä Elossaolotodistus Tallelokeron avaaminen ja sulkeminen Protesti Apostille-todistus Kompetenssitodistus Todistus Suomen lain sisällöstä Arvontojen valvominen Isyyden tunnustamisen vastaanotto Muu julkisen notaarin todistus tai toimenpide Kaupanvahvistus Henkilöoikeudelliset palvelut Syntymän rekisteröinti Kuoleman rekisteröinti Kotikunta- ja osoiteasiat Lapsen tietojen rekisteröinti Ulkomaalaisen rekisteröinti Kansalaisuuden rekisteröinti Nimiasiat Adoption rekisteröinti Transseksuaalin sukupuolen vahvistaminen vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi Uskontokunnasta eroaminen Muut henkilöön liittyvien tietojen muutosasiat Kuolleeksi julistaminen Turvakieltopäätös Tietojenluovutusta koskevien kieltojen rekisteröinti Tietopalvelu Tietopalvelusopimukset Asukastietopalvelu Massatietopalvelu Järjestelmien suora käyttö Järjestelmien/rekistereiden välinen tietopalvelu Tulosteet, otteet, todistukset, tilastot ja kopiot maistraattien käytössä olevista rekistereistä ja asiakirjoista Itsepalvelu Kuluttajaneuvontapalvelut Ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy Kuluttajan ja/tai elinkeinonharjoittajan neuvonta Sovittelu ristiriitatilanteissa Koulutus Kuluttajavalistus Yhteisöoikeudelliset palvelut Kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin palvelut kuten asunto-osakeyhtiön perustamista tai yhtiöjärjestyksen muuttamista tai muita rekisteröitäviä tietoja koskevan ilmoituksen rekisteröintipalvelut Rekisteröintipalvelut, jotka eivät liity henkilörekisteröintiin Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti Avioliiton/parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta Vihkiminen/parisuhteen rekisteröinti Vihkimisoikeuden myöntäminen/rekisteröinti/peruminen Perhe-ja perintöoikeudelliset palvelut Avio-oikeuden poistaminen (avioehtosopimuksen rekisteröinti tai avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti) Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen Lahjailmoitusten rekisteröinti Osituskirjan rekisteröinti Aviovarallisuussuhdetta koskevan sopimuksen rekisteröinti Perinnöstä luopumisilmoituksen tallettaminen Avopuolisoiden omaisuuden erottelukirjan ja hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti Isyyden tunnustamisen vahvistaminen Holhoustoimen edunvalvontapalvelut Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja peruuttaminen Edunvalvojan määrääminen Hakemuksen tekeminen käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti Edunvalvonnan valvonta (luvat oikeustoimiin, omaisuuden hoitosuunnitelman vahvistaminen, omaisuusluetteloiden ja tilien tarkastus) Edunvalvonnan tarpeen arviointi Edunvalvonnan päättäminen Maistraattien prosessit Toiminnan vaikuttavuus Valtiovarainministeriön maistraateille asettamat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja niiden toteumatiedot kertomusvuodelta ovat seuraavat: Maistraatti on luotettava toimija reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta. Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman korkeatasoisena siten, että Väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %. Väestötietojärjestelmän luotettavuustutkimusta ei enää tehdä. Viimeisin toteumatieto on vuodelta 2012, jolloin vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus oli 99 %. Maistraateissa on otettu käyttöön sähköinen palvelu uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen. Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti valtakunnallisena palveluna. Tuloksellisuusraportti vuodelta

7 5 Maistraatit ovat informoineet pankkeja, asianajotoimistoja sekä viranomaisia maistraattien holhous- sekä avioehto- ja lahjoitusasioiden rekisterien sähköisestä tietopalvelusta. Sähköisen tietoaineiston jakelupalvelun yhteistyökumppaneita on lisätty. Maistraatit ovat tehneet yhteistyötä kuntien kanssa rakennus- ja kiinteistötietojen rekisterinpitäjän vastuun vähittäiseksi siirtämiseksi kunnille. Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia yhdenmukaistetaan maistraateissa Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia on yhtenäistetty prosessinkehittämisen avulla. Turvapaikanhakijoiden määrän yllättävä kasvu aiheuttaa edelleen paineita rekisteröintiprosessin nopeuttamiselle ja yhdenmukaistamiselle. Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta maistraateissa. Kaupparekisteriasioiden sähköinen käsittelyjärjestelmä on yhdenmukaistanut ja nopeuttanut asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjä maistraateissa. Kauppa-ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävät siirtyivät maistraateilta Patentti- ja rekisterihallitukselle Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta kohdentumisesta ja laadun parantamisesta Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa on valmistauduttu maistraattien uuden sähköisen asianhallinta- ja asiointijärjestelmän käyttöönottoon. Toimintatapoja on yhtenäistetty ja prosessinkehittämistyöryhmä on tehnyt oikeusministeriölle ehdotuksen lainsäädännöllisistä muutostarpeista turhan sääntelyn purkamiseksi. Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa Todistajapalveluiden, vihkimisten ja parisuhteen rekisteröintipalveluiden osalta on jatkettu prosessien yhtenäistämistä ja kehittämistä. Vihkimis- ja julkisen notaarin asioiden menettelytapakäsikirjoja on laadittu. Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa ja että resurssit on kohdennettu oikein Kuluttajaneuvontaa hoidettiin yhdeksässä vastuumaistraatissa. Neuvontatapauksia (eli neuvontoja ja ohjauksia) oli kappaletta (2014: kappaletta). Vuoden 2015 tavoitteesta, tapausta, saavutettiin 74 prosenttia. Sovittelutapauksia oli kappaletta (2014: kappaletta). Vuoden 2015 tavoitteesta, tapausta, saavutettiin 102 prosenttia. Itä-Uudenmaan ja Sisä-Suomen maistraatit ovat hoitaneet erikoistumistehtävänä Euroopan kuluttajakeskuksen kautta tulevia kuluttajaneuvontatapauksia. Itä-Uudenmaan maistraatin neuvontapausten tavoite oli 910 päätettyä, vuonna 2015 saapunutta juttua ja toteuma oli 958 päätettyä juttua. Tavoite saavutettiin 105 prosenttisesti. Sisä-Suomen maistraatin neuvontapausten tavoite oli 810 päätettyä, vuonna 2015 saapunutta juttua ja toteuma oli päätettyä juttua. Tavoite saavutettiin 131 prosenttisesti.

8 6 Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria. Maistraattien prosessien kehittämistyön ansiosta maistraateissa on otettu käyttöön yhtenäisiä käytäntöjä ja menettelytapoja. Vuosittain toteutettavaa resurssilaskentaa on hyödynnetty sekä maistraattien välisessä että maistraattien sisäisessä resurssien kohdistamisessa. Kertomusvuonna toteutettiin johdon tietojärjestelmän määrittelytyön kevennetty kilpailutus. Tietojärjestelmän määrittelytyö käynnistyy vuoden 2016 alussa. Maistraattien talous- ja henkilöstöhallintoa on keskitetty edelleen ja osa tehtävistä on siirretty Palkeille. Kertomusvuonna valmisteltiin Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämistä Uudenmaan maistraatiksi. Maistraattien yhdistämisellä ja toimintaa tehostamalla pyrittiin varmistamaan palvelujen saatavuus alueen kasvavalle asiakasmäärälle samalla, kun maistraatin kokonaishenkilöstömäärä pienenee valtiontalouden säästöjen vuoksi. Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan turvaten palvelujen saatavuus yhteisten asiakaspalvelupisteiden kautta Toimipisteverkon sopeuttamista valmistelleen työryhmän ehdotusten mukaisesti kertomusvuonna lakkautettiin Länsi-Suomen maistraatin Kristiinankaupungin yksikkö ja Itä-Suomen maistraatin Juuan yksikkö. Uusia yhteispalvelusopimuksia on solmittu. Tuloksellisuusraportti vuodelta

9 Toiminnallinen tehokkuus Maistraattien henkilötyövuosimäärä vuonna 2015 oli 680,0 henkilötyövuotta, joka sisältää harjoittelijat, työllistetyt sekä Euroopan kuluttajakeskus hankerahoituksella palkatun henkilöstön. Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain kertomusvuonna näkyy alla. Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain 2015 (htv / %) Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut 157,3 23 % 36,6 5 % 171,4 25 % Holhoustoimen edunvalvontapalvelut Kuluttajaneuvontapalvelut 56,2 8 % 155,0 23 % 38,1 6 % 47,5 7 % Yhteisöoikeudelliset palvelut Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti -palvelut Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut 17,9 3 % Virastokohtaiset tukipalvelut ja maistraattien yhteiset tehtävät Palkalliset poissaolot Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain vuonna Lähde: Kieku-raportti, HTV seurantakohteittain (talous). Suurin osa, 25 prosenttia (171,4 henkilötyövuotta) työajasta kohdentui holhoustoimen edunvalvontapalvelut vastuualueelle. Lähes yhtä suuri vastuualue on henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut vastuualue, 23 prosenttia (155,0 henkilötyövuotta). Kuluttajaneuvontapalveluihin käytettiin 7 prosenttia (47,5 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröintipalvelut vastuualueelle kohdentui 6 prosenttia (38,1 henkilötyövuotta) työajasta. Yhteiskunnan tietohuoltopalveluihin, joka koostuu tietohuollosta ja tietopalvelusta, kohdistui 5 prosenttia (36,6 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Yhteisöoikeudellisiin palveluihin, joihin kirjataan mm. kauppa ja yhdistysrekisterin palveluihin käytettävä työaika, käytettiin 3 prosenttia (17,9 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Virastokohtaisiin tukipalveluihin ja maistraattien yhteisiin tehtäviin käytettiin 8 prosenttia (56,2 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Palkallisia poissaoloja oli 23 prosenttia (157,3 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Maistraattien työajan jakauman kehitys vastuualueittain vuosina näkyy alla olevassa taulukossa.

10 8 Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain Vastuualue Työaika Työaika Työaika (htv) % (htv) % (htv) % Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut 36,6 5 % 42,7 6 % 49,4 7 % Holhoustoimen edunvalvontapalvelut 171,4 25 % 177,1 24 % 178,9 24 % Kuluttajaneuvontapalvelut 47,5 7 % 50,9 7 % 49,9 7 % Yhteisöoikeudelliset palvelut 17,9 3 % 39,7 5 % 45,1 6 % Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti 38,1 6 % 33,1 5 % 33,5 4 % Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut 155,0 23 % 158,1 22 % 161,0 21 % Virastokohtaiset tukipalvelut ja maistraattien yhteiset tehtävät 56,2 8 % 60,7 8 % 84,7 11 % Palkalliset poissaolot 157,3 23 % 168,3 23 % 146,6 20 % Yhteensä 680,0 100 % 730,6 100 % 749,1 100 % Yhteiskunnan tietohuoltopalvelujen suhteellinen henkilötyövuosimäärä väheni 1 prosenttiyksiköllä vuoteen 2014 verrattuna. Vuoteen 2014 verrattuna henkilötyövuosimäärä väheni 6,1 henkilötyövuotta (14 prosenttia). Henkilötyövuosimäärän keskimääräistä (7 prosenttia) suurempi väheneminen johtui pääsääntöisesti rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidon suoritteiden vähenemisestä (-39 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, tehtävä siirtymässä vähittäin kunnille). Myös liiketaloudellisen ja maksuttoman tietopalvelun sekä maksullisen kauppa- ja yhdistysrekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän suoritemäärät vähenivät. Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen suhteellinen henkilötyövuosimäärä kasvoi 1 prosenttiyksiköllä vuoteen 2014 verrattuna. Vuoteen 2014 verrattuna henkilötyövuosimäärä väheni 5,7 henkilötyövuotta (3 prosenttia), joka on vähemmän kuin keskimääräinen henkilötyövuosien väheneminen (7 prosenttia). Tämän johtui siitä, että holhoustoimen suoritemäärä kasvoi 1 prosentin vuoteen 2014 verrattuna. Lisäksi holhoustoimeen panostettiin asiakkaiden oikeusturvan ja palveluaikatavoitteiden toteutumiseksi. Kuluttajaneuvontapalvelujen suhteellinen henkilötyövuosimäärä pysyi samana vuoteen 2014 verrattuna (7 prosenttia). Vuoteen 2014 verrattuna henkilötyövuosimäärä väheni 3,4 henkilötyövuotta (7 prosenttia), joka vastaa keskimääräistä henkilötyövuosivähentymää. Yhteisöoikeudelliset palvelut vastuualueen henkilötyövuodet vähenivät merkittävästi, kun kauppa- ja yhdistysrekisteritehtävät siirtyivät Patentti- ja rekisterihallitukselle lukien. Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti vastuualueen suhteellinen henkilötyövuosimäärä kasvoi 1 prosenttiyksikön vuoteen 2014 verrattuna. Vuoteen 2014 verrattuna henkilövuodet lisääntyivät 5,0 henkilötyövuotta (15 prosenttia), joka oli päinvastainen muutos kuin keskimääräinen henkilötyövuosimäärän muutos (-7 prosenttia). Tämä johtuu pääsääntöisesti työajankirjauskäytäntöjen tarkentamisesta kertomusvuonna, mistä johtuen vastuualueelle kirjautui paremmin todellisuutta vastaava henkilötyövuosimäärä. Vastuualueen suoritemäärä väheni 3 prosenttia. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisiin palvelujen suhteellinen henkilötyövuosimäärä kasvoi 1 prosenttiyksikön vuoteen 2014 verrattuna. Vuoteen 2014 verrattuna henkilövuodet laskivat 3,1 henkilötyövuotta (2 prosenttia), joka on vähemmän kuin keskimääräinen henkilötyövuosien väheneminen (7 prosenttia). Tämä johtui pääsääntöisesti vastuualueen suoritemäärän 3 prosentin kasvusta. Virastokohtaisten tukipalvelujen ja maistraattien yhteisten tehtävien sekä palkallisten poissaolojen suhteelliset osuudet kokonaistyöajasta pysyivät vuoden 2014 tasolla (8 prosenttia ja 23 prosenttia). Vuo- Tuloksellisuusraportti vuodelta

11 9 teen 2014 verrattuna virastokohtaisten tukipalvelujen ja maistraattien yhteisten tehtävien henkilötyövuosimäärä laski 4,5 henkilötyövuotta (7 prosenttia). Palkalliset poissaolot laskivat 11,0 henkilötyövuotta (7 prosenttia). Nämä vastaavat keskimääräistä henkilötyövuosivähentymää. Alla näkyy maistraattien vuoden 2015 henkilötyövuosijakauma, jossa tukipalvelujen ja maistraattien yhteisten tehtävien sekä palkallisten poissaolojen henkilötyövuodet on vyörytetty muille vastuualueille niiden henkilötyövuosien suhteessa. Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain 2015 (htv / %), tukipalvelut ja poissaolot vyörytetty muille vastuualueille 227,7 33 % 53,8 8 % Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Holhoustoimen edunvalvontapalvelut 248,4 37 % Kuluttajaneuvonta 56,0 8 % 25,9 4 % 68,3 10 % Yhteisöoikeudelliset palvelut Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain 2015 (htv / %), tukipalvelut ja poissaolot vyörytetty muille vastuualueille. Tukipalvelut ja poissaolot sisältäen holhoustoimen edunvalvontapalvelujen henkilötyövuosimäärä oli 248,4 henkilötyövuotta (37 prosenttia), henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palvelujen henkilötyövuosimäärä 227,7 henkilötyövuotta (33 prosenttia), kuluttajaneuvonnan henkilötyövuosimäärä 68,3 (10 prosenttia), todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti vastuualueen henkilötyövuosimäärä 56 henkilötyövuotta (8 prosenttia), yhteiskunnan tietohuoltopalvelut vastuualueen henkilötyövuosimäärä 53,8 henkilötyövuotta (8 prosenttia) ja yhteisöoikeudellisten palvelujen henkilötyövuosimäärä 25,9 henkilötyövuotta (4 prosenttia). Vuodesta 2014 vuoteen 2015 maistraattimomentin kokonaishenkilötyövuosimäärä väheni 50,6 henkilötyövuotta (7 prosenttia). Yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena henkilötyövuodet vähenevät vielä runsaalla 20 henkilötyövuodella vuonna 2016.

12 Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Seuraavassa esitetään maistraattien toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus vastuualueittain. Tietohuoltopalvelut Julkisoikeudellisen ja liiketaloudellisen tietopalvelun tuottavuus ja taloudellisuus. Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu Liiketaloudellinen tietopalvelu Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl Henkilöstön määrä; htv 25,4 27,4 27,6 1,4 1,6 2,3 Kustannukset Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv Taloudellisuus; / suorite 15,08 15,34 14,20 412,89 259,52 558,77 Kustannusvastaavuus (%) 91 % 74 % 73 % 234 % 437 % 268 % Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat väestötietojärjestelmäotteet, asukasluetteloiden ja niiden muutostietojen toimitukset sekä holhousrekisteriotteet. Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun suoritteita annettiin kappaletta vuonna 2015, joka on noin suoritetta (1 prosentti) enemmän kuin vuonna Vuonna 2015 maksulliseen julkisoikeudelliseen tietopalveluun käytettiin 25,4 henkilötyövuotta, joka on 2 henkilötyövuotta (7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Tuottavuus oli suoritetta per henkilötyövuosi parantuen 517 suoritetta per henkilötyövuosi (8 prosenttia). Taloudellisuus oli noin 15 euroa per suorite, eli sama kuin vuonna Julkisoikeudellisen tietopalvelun kustannusvastaavuus nousi 91 prosenttiin. Nousua oli 17 prosenttiyksikköä vuodesta Tuotot nousivat noin eli 22 prosenttia. Tämä johtui pääsääntöisesti siitä, että vuosien 2015 ja 2016 maksuasetuksessa (Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016) maistraateille tuli mahdolliseksi periä julkisoikeudellisten tietopalvelusuoritteiden toimittamisesta aiheutuva julkisoikeudellinen toimitusmaksu. Vuonna 2014 käytössä oli vain liiketaloudellinen toimitusmaksu (julkisoikeudellisten suoritteiden yhteydessä arvonlisävero 0 prosenttia), jonka tulot sisältyivät liiketaloudellisen tietopalvelun tuloihin. Julkisoikeudellisen toimitusmaksun (ja toimitusmaksun arvonlisävero 0 prosenttia) tulot olivat sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 noin euroa. Näiden tulojen siirtäminen liiketaloudellisen tietopalvelun tuloista julkisoikeudellisen tietopalvelun tuloiksi aiheutti kustannusvastaavuuden nousun. Myös keskeisten julkisoikeudellisen tietopalvelun suoritteiden maksuja nostettiin maltillisesti vuosien 2015 ja 2016 maksuasetuksessa. Toimitusmaksun kustannukset sisältyivät sekä vuonna 2014 että 2015 julkisoikeudellisen tietopalvelun kustannuksiin. Kustannukset laskivat vuoteen 2014 verrattuna noin euroa (1 prosentin). Liiketaloudellinen tietopalvelu koostuu pääosin liiketaloudellisista tietopalvelusopimuksista. Tietopalvelusopimuksia tehtiin vuoden 2015 aikana 336 kappaletta, joka on 245 kappaletta (42 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Liiketaloudelliseen tietopalveluun käytettiin 1,4 henkilötyövuotta (0,2 henkilötyövuotta eli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Tuottavuus heikentyi vuoteen 2014 verrattuna ollen 247 suoritetta per henkilötyövuosi (122 suoritetta eli 33 prosenttia vähemmän). Myös taloudellisuus heikentyi ollen noin 413 euroa per suorite (kustannukset olivat noin 153 euroa eli 59 prosenttia enemmän per suorite kuin vuonna 2014). Kustannusvastaavuus oli 234 prosenttia, joka oli 203 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna Tuottavuuden, taloudellisuuden sekä kustannusvastaavuuden heikentyminen johtuivat julkisoikeudellisiin suoritteisiin liittyvän toimitusmaksun tulojen siirtämisestä julkisoikeudellisen tietopalvelun tuloksi vuonna 2015 sekä liiketaloudellisten tietopalvelusopimusten määrän vähentymisestä. Tuloksellisuusraportti vuodelta

13 11 Maksuttoman tietopalvelun ja tietohuollon tuottavuus ja taloudellisuus. Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Maksuton tietopalvelu Tietohuolto Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl Henkilöstön määrä; htv 1,2 1,9 2,5 7,7 9,7 12,9 Kustannukset Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv Taloudellisuus; / suorite 26,64 31,54 49,58 6,50 4,70 3,86 Kustannusvastaavuus (%) Maksuttoman tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat holhousrekisteristä annettavat otteet. Vuonna 2015 maksuttoman tietopalvelun suoritteita oli kappaletta, joka on kappaletta (22 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Suoritemäärän väheneminen aiheutui maistraattien holhoustoimen rekisterien suorakäytön lisääntymisestä. Myös maksuttomaan tietopalveluun käytetyt henkilötyövuodet vähenivät (1,2 henkilötyövuotta vuonna 2015 ja 1,9 henkilötyövuotta vuonna 2014). Tuottavuus parani merkittävästi ollen suoritetta per henkilötyövuosi (789 suoritetta eli 26 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus parani ollen noin 27 euroa per suorite (5 euroa eli 16 prosenttia vähemmän per suorite kuin vuonna 2014). Tietohuollon suoritteita ovat rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset, joiden määrä on edelleen vähentynyt ylläpitovastuun siirtyessä vähittäin kunnille. Vuonna 2015 tietohuollon suoritteita oli kappaletta, joka on noin suoritetta (39 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Samalla myös tietohuoltoon käytetyt henkilötyövuodet laskivat 2 henkilötyövuodella (20 prosenttia). Myös tuottavuus laski ollen suoritetta per henkilötyövuosi ( suoritetta eli 23 prosenttia vähemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus heikkeni ollen 6,50 euroa per suorite (2 euroa eli 38 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Tuottavuuden ja taloudellisuuden heikkenemiseen vaikuttivat uuden rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpitojärjestelmän käyttöönotto, joka hidasti ilmoitusten käsittelyä, sekä se, että maistraattien käsiteltäväksi jääneet ilmoitukset olivat sellaisia, joiden selvittäminen vei paljon työaikaa. Lisäksi työajassa on mukana maistraattien kunnille antama rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpitoon liittyvä neuvonta. Kauppa - ja yhdistysrekisterin sekä kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuottavuus ja taloudellisuus. Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Maksullinen julkisoikeudellinen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelu Maksullinen julkisoikeudellinen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl Henkilöstön määrä; htv 0,6 1,4 2,9 0,2 0,6 0,8 Kustannukset Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv Taloudellisuus; / suorite 15,35 15,93 24,67 9,01 20,22 20,10 Kustannusvastaavuus (%) 108 % 106 % 57 % 202 % 100 % 90 % Maksullisen julkisoikeudellisen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat kaupparekisteristä annettavat otteet, jäljennökset ja todistukset. Maksullisen julkisoikeudellisen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelun suoritteita annettiin kappaletta vuonna 2015, joka on 52 prosenttia vähemmän kuin vuonna Tämä johtui siitä, että kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävät siirtyivät maistraateilta Patentti- ja rekisterihallitukselle Suoritemäärän kehitys on muutoinkin ollut laskeva sähköisen tietopalvelun käytön lisääntymisen myötä.

14 12 Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 0,6 henkilötyövuotta. Tuottavuus oli suoritetta per henkilötyövuosi ja taloudellisuus noin 15 euroa per suorite. Kustannusvastaavuus oli 108 prosenttia. Maksullisen julkisoikeudellisen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun suoritteita, kiinteistötietojärjestelmästä annettuja otteita ja todistuksia, annettiin kappaletta vuonna Tämä on noin 400 kappaletta eli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna Vuonna 2015 toimintaan käytettiin vain 0,2 henkilötyövuotta. Tuottavuus oli suoritetta per henkilötyövuosi parantuen 58 prosenttia. Taloudellisuus oli noin 9 euroa per suorite parantuen 55 prosenttia. Kustannusvastaavuus kasvoi 100 prosentista 202 prosenttiin. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Maksulliset julkisoikeudelliset henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl Henkilöstön määrä; htv 138,2 141,0 140,5 16,4 16,8 19,3 Kustannukset Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv Taloudellisuus; / suorite 13,25 13,10 13,31 66,34 72,99 77,64 Kustannusvastaavuus (%) 115 % 104 % 96 % Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitäminen sekä isyyden tunnustamisen vahvistamiset. Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritteita oli kappaletta vuonna Suoritemäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin kappaletta (3 prosenttia). Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 138,2 henkilötyövuotta, joka on noin 3 henkilötyövuotta (2 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Tuottavuus kasvoi ollen suoritetta per henkilötyövuosi (380 suoritetta eli 5 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Taloudellisuus oli edellisen vuoden tasolla (noin 13 euroa per suorite). Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat nimenmuutoshakemuksiin annetut päätökset, perukirjan osakasluettelon vahvistamiset ja avioehtosopimusten rekisteröinnit. Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritteita oli kappaletta vuonna 2015 (14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Nimenmuutoshakemuksiin annettujen päätösten määrä lisääntyi 49 prosenttia (3.112 kappaletta) vuoteen 2014 verrattuna, mikä johtui siitä, että nimilain 8 a tai 9 :n perusteella tehtävät nimenmuutosilmoitusten rekisteröinnit muuttuivat vuonna 2015 maksuttomasta palvelusta maksulliseksi palveluksi. Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 16,4 henkilötyövuotta. Tuottavuus kasvoi ollen suoritetta per henkilötyövuosi (224 suoritetta eli 17 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus parani ollen noin 66 euroa per suorite (noin 7 euroa eli 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Tuotot lisääntyivät noin euroa. Kustannusvastaavuus parani ollen 115 prosenttia (104 prosenttia vuonna 2014). Taloudellisuuden ja tuottavuuden sekä kustannusvastaavuuden paranemiseen on vaikuttanut nimiasioiden sähköisen asioinnin käyttöönotto ja nimiasioiden käsittelyn keskittäminen sekä suoritemaksujen nostaminen keskimäärin 4 prosentilla. Tuloksellisuusraportti vuodelta

15 13 Holhoustoimen edunvalvontapalvelut Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottavuus ja taloudellisuus. Holhoustoimen edunvalvontapalvelut Maksulliset julkisoikeudelliset holhoustoimen edunvalvontapalvelut Maksuttomat holhoustoimen edunvalvontapalvelut Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl Henkilöstön määrä; htv 123,2 128,9 128,9 47,4 47,4 47,8 Kustannukset Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv Taloudellisuus; / suorite 147,30 143,56 143,41 214,06 204,74 188,59 Kustannusvastaavuus (%) 61 % 59 % 56 % Maksullisten julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat tilintarkastukset, lupapäätökset, hakemukset käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi sekä edunvalvojien määräämiset. Maksullisten julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden suoritteiden määrä oli kappaletta, joka on noin 700 suoritetta (1 prosentin) vähemmän kuin vuonna Henkilötyövuosia holhoustoimen maksullisiin suoritteisiin käytettiin 123,2, joka on noin 6 henkilötyövuotta (4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Tuottavuus parani ollen 692 suoritetta per henkilötyövuosi (25 suoritetta eli 4 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Taloudellisuus sen sijaan heikkeni ollen noin 147 euroa per suorite (4 euroa eli 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen tuotot kasvoivat 5 prosenttia ja kulut 2 prosenttia. Vuosien 2015 ja 2016 maksuasetuksessa holhoustoimen edunvalvontapalvelujen suoritemaksuja nostettiin keskimäärin 6 prosenttia. Kustannusvastaavuus parani ollen 61 prosenttia (59 prosenttia vuonna 2014). Maksuttomien holhoustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat omaisuusluettelot, nelivuotisselvitykset sekä alaikäisten edunvalvonnan rekisteröinnit. Maksuttomien julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden suoritteita oli kappaletta vuonna Suoritteita oli noin 400 kappaletta (2 prosenttia) enemmän kuin vuonna Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 47,4 henkilötyövuotta, joka on saman verran kuin vuonna Tuottavuus oli 476 suoritetta per henkilötyövuosi parantuen 8 suoritteella (2 prosentilla) per henkilötyövuosi. Taloudellisuus heikkeni ollen noin 214 euroa per suorite eli 9 euroa (5 prosenttia) enemmän kuin vuonna Yhteisöoikeudelliset palvelut Maksullisen julkisoikeudellisen kaupparekisterin ylläpidon sekä maksuttomien yhteisöoikeudellisten palvelujen tuottavuus ja taloudellisuus. Yhteisöoikeudelliset palvelut Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito Maksuttomat yhteisöoikeudelliset palvelut Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl Henkilöstön määrä; htv 14,0 25,9 25,9 3,9 9,0 11,0 Kustannukset Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv Taloudellisuus; / suorite 63,37 67,15 63,19 610,19 831,10 796,57 Kustannusvastaavuus (%) 112 % 85 % 103 % Kaupparekisterin ylläpidon merkittävimmät suoritteet ovat asunto-osakeyhtiöiden perus- ja yhtiöjärjestyksen muutosilmoitukset sekä muut asunto-osakeyhtiöiden muutosilmoitukset ja muut kaupparekisteri-

16 14 ilmoitukset. Kaupparekisterin ylläpidon suoritteita oli kappaletta vuonna 2015, joka on 39 prosenttia vähemmän kuin vuonna Kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävät siirtyivät maistraateilta Patentti- ja rekisterihallitukselle Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 14. Tuottavuus oli suoritetta/henkilötyövuosi, eli 182 suoritetta (13 prosenttia) enemmän kuin vuonna Myös taloudellisuus parani ollen noin 63 euroa per suorite (noin 4 euroa eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Myös kustannusvastaavuus parani ollen 112 prosenttia (85 prosenttia vuonna 2014). Maksuttoman yhteisöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat yhdistysrekisteriilmoitukset, joita vuonna 2015 käsiteltiin 646 kappaletta. Tämä on 37 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014, mikä johtui tehtävän siirtymisestä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 3,9 henkilötyövuotta. Tuottavuus parani merkittävästi ollen 167 suoritetta per henkilötyövuosi (52 suoritetta eli 45 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus parani ollen noin 610 euroa per suorite (221 euroa eli 27 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti Todistajapalveluiden tuottavuus ja taloudellisuus. Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröintipalvelut Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut Kaupanvahvistajan palvelut Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl Henkilöstön määrä; htv 15,1 15,2 14,0 4,9 2,5 2,8 Kustannukset Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv Taloudellisuus; / suorite 9,86 8,98 7,86 164,69 102,26 104,41 Kustannusvastaavuus (%) 84 % 84 % 96 % 74 % 106 % 105 % Maksullisen julkisoikeudellisen todistajapalvelun suoritteita, eli julkisen notaarin suoritteita, annettiin kappaletta vuonna 2015, joka on noin kappaletta (4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Tuotot kuitenkin kasvoivat noin euroa eli 5 prosenttia, mikä johtui siitä, että vuosien 2015 ja 2016 maksuasetuksessa julkisen notaarin suoritteiden suoritemaksuja korotettiin maltillisesti. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 15,1, eli saman verran kuin vuonna Tuottavuus heikkeni ollen suoritetta per henkilövuosi (319 suoritetta eli 3 prosenttia vähemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Taloudellisuus oli noin 10 euroa per suorite, eli 1 euron (10 prosenttia) heikompi kuin vuonna Kustannusvastaavuus pysyi ennallaan ollen 84 prosenttia. Kaupanvahvistuksen suoritteita vuonna 2015oli kappaletta, joka on 578 kappaletta (11 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 4,9 (2,4 henkilötyövuotta eli 96 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Käytettyjen henkilötyövuosien lisääntyminen johtuu siitä, että vuonna 2015 kaikki maistraattien henkilöstöön kuuluvat ovat kohdentaneet työaikaansa, jolloin myös kaupanvahvistuksiin kulunut työaika on raportoitu täysimääräisesti. Näin ollen vuoden 2015 tuottavuus- ja taloudellisuusluvut ovat heikommat aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tuottavuus oli 937 suoritetta per henkilötyövuosi (1.128 eli 55 prosenttia vähemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014) ja taloudellisuus noin 165 euroa per suorite (62 euroa eli 61 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Kustannusvastaavuus oli 74 prosenttia. Eroa vuoden 2014 kustannusvastaavuuteen oli 32 prosenttiyksikköä. Tuloksellisuusraportti vuodelta

17 15 Vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin tuottavuus ja taloudellisuus. Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröintipalvelut Maksulliset julkisoikeudellisen vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin palvelut Maksuttomat todistajapalvelut sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin palvelut Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl Henkilöstön määrä; htv 3,0 0,9 0,7 15,1 14,4 15,9 Kustannukset Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv Taloudellisuus; / suorite 400,00 222,39 208,87 50,15 45,99 49,93 Kustannusvastaavuus (%) 51 % 87 % 94 % Maksullisen julkisoikeudellisen vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin suoritteita oli kappaletta vuonna 2015, joka on 127 kappaletta (12 prosenttia) enemmän kuin vuonna Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 3,0 (2,1 henkilötyövuotta eli 245 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Henkilötyövuosien määrä ei sisällä vihkimiseen käytettyä työaikaa, koska vihkiminen tapahtuu virka-ajan tai paikan ulkopuolella. Käytettyjen henkilötyövuosien lisääntyminen johtuu siitä, että vuonna 2015 kaikki maistraattien henkilöstöön kuuluvat ovat kohdentaneet työaikaansa, jolloin myös maksullisiin vihkimisiin ja parisuhteen rekisteröinteihin kulunut työaika on raportoitu täysimääräisesti. Näin ollen vuoden 2015 tuottavuus- ja taloudellisuusluvut ovat heikommat aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tuottavuus oli 407 suoritetta per henkilötyövuosi (852 suoritetta eli 68 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Taloudellisuus oli 400 euroa per suorite (178 euroa eli 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Virkaajan ja paikan ulkopuolella tapahtuvista vihkimisistä ja parisuhteen rekisteröinneistä maksettavat vihkimispalkkiot sisältyvät kustannuksiin. Kustannusvastaavuus oli 51 prosenttia pudoten 36 prosenttiyksikköä vuoteen 2014 verrattuna. Maksuttomien todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin volyymiltään suurimmat suoritteet ovat virka-aikana tapahtuvat vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit sekä avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnat. Maksuttomien todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin suoritteita oli kappaletta vuonna 2015, joka on 660 kappaletta (2 prosenttia) enemmän kuin vuonna Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 15,1, joka on 0,7 henkilötyövuotta (5 prosenttia) enemmän kuin vuonna Tuottavuus heikkeni ollen suoritetta per henkilötyövuosi (49 suoritetta eli 2 prosenttia vähemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus heikkeni ollen noin 50 euroa per suorite (4 euroa eli 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Kuluttajaneuvontapalvelut Kuluttajaneuvontapalvelujen tuottavuus ja taloudellisuus. Kuluttajaneuvontapalvelut Maksuttomat kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta Maksuttomat kuluttajaneuvontapalvelut, sovittelu Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl Henkilöstön määrä; htv 34,5 37,7 33,6 9,2 10,7 11,7 Kustannukset Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv Taloudellisuus; / suorite 55,37 47,47 39,51 129,13 121,38 136,80 Kustannusvastaavuus (%) Kuluttajaneuvonnassa seurattavia suoritteita ovat neuvonta ja sovittelu. Neuvonnan suoritteita oli kappaletta vuonna 2015, joka on noin kappaletta (11 prosenttia) vähemmän kuin vuonna

18 Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 34,5, joka on 3,2 henkilötyövuotta (9 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Tuottavuus oli suoritetta per henkilötyövuosi (65 suoritetta eli 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014) ja taloudellisuus noin 55 euroa per suorite (noin 8 euroa eli 17 prosenttia enemmän per suorite kuin vuonna 2014). Vuonna 2015 sovittelun suoritteita oli kappaletta, joka on 626 kappaletta (7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 9,2, joka on 1,5 henkilötyövuotta (14 prosenttia) vähemmän kuin vuonna Tuottavuus parani ollen 852 suoritetta per henkilötyövuosi (59 suoritetta eli 7 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Taloudellisuus puolestaan heikkeni ollen noin 129 euroa per suorite (noin 8 euroa eli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Luvuissa ei ole mukana Euroopan Kuluttajakeskus-hankkeeseen (EKK) käytetty työaika, kustannukset eivätkä suoritteet. EKK-hankkeessa neuvontaan ja sovitteluun käytetty työaika oli yhteensä 3,5 henkilötyövuotta sisältäen tukipalvelut ja poissaolot Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2015 maksullisen toiminnan talousarvioesityksen mukaiset tavoitteet ja niiden toteumat sekä vertailutietoina vuosien toteumat. Yksityiskohtaisempi kustannusvastaavuuslaskelma on liitteenä 1. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Julkisoikeudelliset suoritteet Tavoite Toteuma Toteuma Toteuma 2015 Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuusprosentti (%) 71 % 75 % 72 % 73 % Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuusprosentti (%) 111 % 234 % 437 % 268 % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusprosentti (%) 76 % 75 % 74 % Maistraattien maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 75 prosenttia ja euroa, kun talousarvioesityksen mukainen tavoite oli 71 prosenttia ja euroa. Vuoteen 2014 verrattuna kustannusvastaavuus parani 3 prosenttiyksikköä. Tavoitteen ja toteuman välinen eri johtuu siitä, että julkisoikeudellisten suoritteiden tuloarvio ylitettiin noin eurolla (36 prosenttia), ja menoarvio noin eurolla (29 prosenttia). Maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden suurin tulokertymä koostuu holhoustoimien edunvalvontapalvelujen Tuloksellisuusraportti vuodelta