VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017"

Hilja Parviainen
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-elokuu 27 Olennaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaitoksessa Toinen vuosikolmannes sujui normaalivuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä kasvaen hieman edellisestä vuodesta. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle hieman viime vuotta runsaammin. Tänäkin vuonna vältyimme varsinaiselta lumien aiheuttamalta sulamisvesitulvalta. Laitoksella on ollut kaksi poikkeuksellisen isoa vesijohtovuotoa, toinen Jokelassa ja toinen Hyrylässä. Jokelan vuotoa ei ole vieläkään löydetty. Kesällä tapahtui kaksi jäteveden ylivuotoa Kellokoskella, toinen vuoto johtui paineviemärin rikkoutumisesta ja toinen laajasta sähkökatkoksesta. Ylivuodot saimme jäämään minimiin nopean reagoinnin johdosta. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Rajalinnan työpaikkaalueen laajennus Kellokoskella sekä Peltokaaren laajennustyöt Jokelassa. Syyskuussa aloitetaan Puustellinmetsän ja Anttilanranta I:n työmaat. Nämä työt meille toteuttaa Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Toteutimme ulkopuolisen urakoitsijan kanssa kahden jätevesipumppaamon saneerauksen. Riihikalliossa on kuvattu jätevesiviemäreitä 3, km ja näiden tietojen perusteella on aloitettu huonokuntoisten viemäreiden saneeraustyöt. Tuusulan veden henkilöstö vastausprosentti kunnan työnhyvinvointikyselyyn oli kunnan korkein ja samoin tyytyväisyyspisteet oli parhaimmistoa. Vuositavoitteet Kolmesta vuositavoitteesta kahdessa olemme edenneet noin kolmanneksen eli vesihuoltoverkoston johtokartan kehityshanke sekä toimintajärjestelmä kokonaisuudessaan valmis ovat hyvässä vauhdissa. Kolmatta vuositavoitetta vuotovesienhallintaohjelma -hanketta emme ole vielä aloittaneet. Arvio loppuvuoden kehityksestä ja haasteista Jatkamme rakennus- ja saneerausohjelmien mukaista toimintaa sisältäen mm. haja-asutuksen vesihuollon rakentamista Linjamäen alueella sekä jätevesipumppaamoiden saneerausta. Loppuvuoden isoin haaste on saada Rykmentinpuiston pääpumppaamo ja siihen liittyvä siirtoviemäri suunniteltua ja rakentaminen kilpailutettua. Siirtoviemärin osalta myös rakentamisen aloitus on tavoitteena tämän vuoden aikana.

2 Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa. Tavoitteemme on yhdessä kunnan kanssa laatia hulevesien hallinnan periaatteet ja työnjako sekä saattaa nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana. Määrärahan muutos esitykset Käyttötalouden toimintakulujen arvioidaan alittuvan 4. Syynä toiminta kulujen alittumiseen ovat mm. vähäsateinen vuosi, tonttijohtojen vähäinen rakentaminen, henkilöresurssien vähäisyys sekä vanhojen leasing-autojen vaihtohyvitys. Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutos 4 euroa menovähennyksenä. Vesihuoltoliikelaitoksen arvio on, että investoinneista jää käyttämättä noin 5 euroa syynä tähän mm. Linjamäen haja-asutushankkeen supistuminen ja Aropellon ja Vallun kaava-alueiden rakentamisen lykkääminen kaavan keskeneräisyyden johdosta. Haasteena on saadaanko menossa olevat isot Rykmentinpuiston rakennussuunnitelmat etenemään niin, että rakentaminen päästään aloittamaan jo syksyllä. Investointeihin esitetään määrärahamuutos 5 euroa menovähennyksenä. Tunnusluvut VESIHUOLTOLAITOS TP 24 TP 25 TP 26 TA 27 tot 3.8. laskutettu vesi m³ tunnusluku /m³,34,36,37,37 käyttömaksu /m³,32,36,36,36,36 vesijohtoverkoston pituus km laskutettu jätevesi m³ tunnusluku /m³,28,26,38,38 käyttömaksu /m³,63,8,8,8,8 jätevesiverkoston pituus km sadevesiverkoston pituus Saneeraus vesijohto m jätevesiviemäri m jätevesipumppaamo-/kaivo kpl /95 2/86 2/7 2/5 2/74 Investoinnit HANKERYHMÄ TA 27 Ennuste tot Kiinteät rakenteet ja laitteet Etelä-Tuusula Jokela Kellokoski Muut alueet Yhteensä

3 Talouden seuranta ) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/27 / MTA* 8/26 / TP 26 MTA 27* 27 / MTA* TA 27** / TA** 26 / TP 26 Toimintatuotot ,5% ,3% , % 6 563,% ,5% Myyntituotot ,4% ,5% , % 6 53,% ,9% Maksutuotot 33,9% 7 22,3% 3 3, % 3,% 3 98,7% Muut toimintatuotot 32 7,9% 25 45,6% 3 3, % 3,% 54 55,7% Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,6% ,8% , % ,% ,5% Henkilöstökulut ,% ,5% , % -949,% ,8% Palvelujen ostot ,8% ,8% , % ,% ,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% ,8% , % - 53,% - 45,4% Avustukset Muut toimintakulut -,5% -66 6,4% ,4 % ,4% - 66,5% Toimintakate 85 7,7% ,6% ,5 % ,5% ,9% Rahoitustuotot ja -kulut 2 -,4% 3 -,7% , % -488,% -483,% Vuosikate ,5% 728 6,8% , % ,% ,2% Poistot ja arvonalentumiset - 9 6,7% ,7% , % - 679,% ,7% Tilikauden tulos 834 2,4% 66 52,3% ,6 % 44 96,6% ,4% Tilikauden yli-/alijäämä 834 2,4% 66 52,3% ,6 % 44 96,6% ,4% 2a) Kumulatiiviset toimintatuotot (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.

4 2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste 3a) Kumulatiiviset toimintakulut (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.

5 3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste 4) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/27 / MTA* 8/26 / TP 26 MTA 27* 27 / MTA* TA 27** / TA** 26 / TP 26 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos ,5% ,3% ,% 6 563,% ,5% 838 Vesilaitos 82 59,5% 76 57,8% ,% 3 29,% ,4% 8382 Viemärilaitos ,5% ,7% ,% 3 53,% ,6% 8383 Hulevesi 2 56,5% 33,7% 3 3,% 3,% 4 8,7% Yhteensä ,5% ,3% ,% 6 563,% ,5% 5) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/27 / MTA* 8/26 / TP 26 MTA 27* 27 / MTA* TA 27** / TA** 26 / TP 26 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos ,6% ,8% ,% ,% ,5% 838 Vesilaitos ,6% - 7 6,4% ,2% ,2% ,% 8382 Viemärilaitos ,7% ,3% ,7% ,7% ,8% 8383 Hulevesi -,5% -5 5,4% ,4% ,4% ,3% Yhteensä ,6% ,8% ,% ,% ,5%

6 Hr tiedot ovat 7/27 mukaiset ja vertailuna aiempiin vuosiin on myös heinäkuu. (elokuun tiedot päivittyvät vasta syyskuun puolessa välissä) 6a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV, HTV2 ja HTV3) /25 7/26 7/27 HTV HTV2 HTV3 7/25 7/26 Muutos Muutos 7/27 Muutos Muutos HTV 9,7 9,5 -,2 -,6 % 9,8,3 3, % HTV2 9,3 9,4,, % 9,8,3 3,6 % HTV3 7,7 8,,4 4,7 % 8,,, % HTV = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/) HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/) 6b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV, HTV2 ja HTV3) 2 2 HTV_tot HTV2_tot HTV3_tot

7 7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät /25 7/26 7/27 Sairaus Työtapaturma 7/25 7/26 Muutos Muutos 7/27 Muutos Muutos Sairaus ,9 % ,7 % Työtapaturma Yhteensä ,9 % ,7 % 7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät 35 Sairaus Sairaus

8 8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet 7/25 7/26 7/27 Eläköityneet Muut päättyneet 7/25 Vaiht.-% 7/26 Vaiht.-% Muutos 7/27 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet 5,9 % -, % - joista eläköityneet 5,9 % -, % Vakituisen henkilöstön lukumäärä 7 6-5,9 % 6 Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä 9) Kumulatiiviset ylityökustannukset ( ) ja -tunnit (h) /25 7/26 7/27 Ylityökustannukset ( ) Ylityötunnit (h) 7/25 7/26 Muutos Muutos 7/27 Muutos Muutos Ylityökustannukset ( ) ,5 % 7 7,8 % Ylityötunnit (h) ,8 % ,8 %

Samankaltaiset tiedostot

VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018

VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 28 Olennaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaitoksessa Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaalivuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan