OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja järjestetään eri väestöryhmien tarpeiden ja kunnan rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioidaan kaikissa toiminnoissa. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan siirtämällä painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin ja laitosmaisesta asumisesta kotona asumiseen. Palveluverkkoa kehitetään järjestämällä kuntalaisille nykyaikaiset palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla. Palvelujen järjestämistä ohjataan erikseen laadittavilla palvelujen järjestämissuunnitelmilla. Asukkaiden hyvinvointi turvataan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannolla. Valtuustokauden tavoite Mittari Sitova tavoite 2016 Toteutuma 1-3/2016 Asukkaiden omavastuun vahvistaminen Hyvinvointikertomuksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit Hyvinvointikertomuksen toteutuminen Liikuntaresepti- ja liikuntaneuvonta hankkeessa: ravitsemusluento kuntalaisille perheliikuntatapahtuma yhdessä urheiluseurojen kanssa valmistunut 3 liikuntavideoa Liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelman käytäntöön viemistä jatkettu. Sivistyspalveluiden vastuualueelle siirtynyt nuorten työpajatoiminta. Työpajatoiminnan kehittäminen jatkunut (mm.seudullinen selvitys menossa). Ennalta ehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen Hyvinvointikertomuksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit Hyvinvointikertomuksen toteutuminen Perhetyö ja avopalvelut tiimiperusteisiksi toiminnoiksi vuoden 2016 alusta lukien. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on otettu käyttöön vuoden alusta. 1

2 Esikko-ryhmä on toteutunut yhteistyössä Limingan seurakunnan kanssa. Lapset puheeksi työmenetelmän käyttöönottoa jatketaan. Opetussuunnitelmien tekemistä jatkettu. Liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelmaan käytäntöön viemistä jatkettu. Liikuntaresepti- ja liikuntaneuvonta -hanke jatkuu Lukion kuraattoritoiminta lähipalveluna aloitettu. Lukion pedagoginen opiskeluhuoltotyö käynnistetty. Syrjäytymisen ehkäisy Koulupudokkaiden määrä Ei koulupudokkaita 3 keskeyttänyt ammattikoulun Varusmiespalveluksen ulkopuolelle jääneet ja armeijan keskeyttäneet, % Määrä ei kasva 2 keskeyttänyt varusmiespalveluksen Nuorten työttömien määrä Määrä laskee Nuorten työttömien määrää ei saada enää ELY-keskuksen tilastoista. Kouluterveyskyselyn tulokset Aktivointitoimenpiteet kyselyn tulosten perusteella Nuorisotyön ja koulun tiiviimmän yhteistyön kehittäminen aloitettu. Koulutuksen saaneet henkilöt ovat pääosin käyttäneet Lapset puheeksi menetelmää. TEA-viisari Tulokset paranevat edellisestä mittauksesta Työllisyyden edistyminen Työttömyysaste Työttömyysaste ei nouse Työttömyysaste helmikuun lopussa 9,9 % (2/ ,5 %). 2

3 Pitkäaikaistyöttömien määrä ja % -osuus Määrä ei kasva Kuntakohtaista pitkäaikaistyöttömien määrää ei enää saada ELYkeskuksen tilastoista. Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Osuudet laskevat vuodesta 2015 Osuudet laskeneet 1-3/ teur edellisvuodesta alkaen työttömien HUB-hanke Kansantautien väheneminen Kansantaudit ja sairastavuusindeksit Sairastavuusindeksi laskee Arvioidaan valtuustokauden lopussa. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Valtakunnallinen ikäihmisten laatusuositus: yli 75-vuotiaista % asuu kotona % saa säännöllistä kotihoitoa 5 6 % saa omaishoidon tukea 5 6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla 90,5 % asuu kotona 14 % säännöllisen kotihoidon piirissä 5 % omaishoidon tuen piirissä 9,5 %:lla mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen Yli 75 vuotiaista asuu kotona 88,7 %. Viime vuonna vastaava luku oli 88,3 %. Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä on 12,6 %. Viime vuonna vastaava luku oli 15,2 %. Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 3,8 %. Viime vuonna vastaava luku oli 3,5 %. Yli 75 vuotiaista ympärivuorokautisessa hoivassa 11,3 %. Luku sisältää sekä tehostetun palveuasumisen että pitkäaikaisen laitoshoidon. Viime vuonna vastaava luku oli 11,7 %. 3

4 2. Kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen Lähtökohtana on kunnan elinvoiman lisääminen tukemalla yritysten kasvua, kehittymistä ja työpaikkojen lisäämistä. Elinvoiman kehittämisessä olennaista on olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen ja edellytysten luonti uuden yritystoiminnan syntymiselle. Valtuustokauden tavoite Mittari Sitova tavoite 2016 Toteutuma 1-3/2016 Yritysten määrän lisääminen ja toimialojen monipuolistaminen Yritysten nettoperustanta Työpaikkojen nettolisäys > 20 > 50 5 uutta yritystä perustettu 01-03/2016. Uusien työpaikkojen nettolisäyksen arvio perustettujen yritysten perusteella: 11. Matkailutoiminnan vahvistaminen Kävijämäärä Liminganlahdella > Käyntimäärä 01-03/2016: 8517 (01-03/2015: 6736 eli kasvua: +26%) Matkailuyritysten lukumäärä Matkailualan työpaikkojen määrä määrä kasvaa määrä kasvaa Toistaiseksi matkailuyrityksiä ei ole lakannut. Ampumaurheilukeskuksen rakentamisen käynnistyminen Hankkeen käynnistymisen ja hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen Ensimmäinen ampumakilpailu järjestetään alueella 05/2016. Ympäristölupa on hyväksytty ja voimassa. Riittävä yritystonttien ja toimitilojen tarjonta Rakennusvalmiit teollisuus- ja liiketontit > 10 Vapaita tontteja: Kyllönen: 3 Liminganportti: 4 Sepänkangas: 3 Ankkurilahti: 18 Yhteensä: 28 Luovutetut teollisuus- ja liiketontit > 3 Luovutetut tontit 0, uusia varaussopimuksia 1 kpl Uudet kumppanuushankkeet Liikekeskushankkeen käynnistäminen Liikekeskuksen kaikki osakkeet hankittu. Kohtuuhintaisten liiketilojen tarjonta kuntakeskustassa ja Tupoksessa Liiketiloihin sijoittuneiden uusien yritysten määrä > 5 Vuonna 2016: 0 HUOM! Kunnalla ei ole tarjota liiketiloja tällä hetkellä. Ohjaamme 4

5 kyselijät yksityisille, joiden hintatasoon emme voi vaikuttaa. Yksi tila on tulossa kunnan omistukseen Limingan Kyyhkystä. Projektirahoituksen hyödyntäminen Projektirahoituksen määrä Käytettävissä olevan rahoituksen hyödyntäminen; uusia käynnistyviä hankkeita > 4 kpl Työttömien HUB : v teur Erasmus teur Liikuntaresepti jatkorahoitus 40 teur Ydinvoimarakentamisen hyödyntäminen Ydinvoimahankkeessa mukana olevien yritysten määrä > 2 Ei vielä tietoja. Majoitusvuorokausien määrä kasvava 3. Maankäytön suunnittelu kunnan kehityskuvan mukaisesti Maapolitiikassa ja maankäytön suunnittelussa toimitaan ennakoivasti pitäen huolta siitä, että kunta pystyy varmistamaan asukkaiden ja yritysten tonttimaan saatavuuden. Ennakoivaa maanhankintaa ja kaavoitusta toteutetaan kunnan kehityskuvan mukaisesti. Kehityskuvan toteuttaminen edellyttää, että laadittava maakuntakaava on kunnan tavoitteiden mukainen. Alue- ja yhdyskuntarakennetta eheytetään ja tiivistetään. Asuinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus on keskeinen tekijä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Valtuustokauden tavoite Mittari Sitova tavoite 2016 Toteutuma 1-3/2016 Asukasluku kasvaa hallitusti 2-3% vuodessa Asukasluvun kasvu -% / vuosi 2-3 % vuodessa Kasvu 1-3/2016 0,3 %, edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 1,7 % Muuttotase > 50 henkilöä Nettomuutto -4 hlöä. Vuokra-asuntokohteen käynnistyminen Ei toimenpiteitä Riittävä raakamaavaranto asunto- ja työpaikkaalueita varten Raakamaan hankinta ja raakamaareservi asuin- ja yritysalueilla Raakamaareservin hyödyntäminen vaihdoissa Kuluvan vuoden aikana ei ole tapahtunut vaihtoja. Kunnalla on tarjota erilaista ja monipuolista tonttitarjontaa kysyntää Kaavavaranto talotyypeittäin Tonttivaranto ja tonttivaraukset kahden vuoden tonttireservi, tontteja luovutetaan 40 kpl/v Tonttireservi on tavoitteen mukainen. Luovutetut tontit 8 kpl 5

6 vastaavasti Asukasluvun kasvu ohjataan pääasiassa kaava-alueille ja kaavoilla ohjatun rakentamisen % - osuus on yli 90 % Kaavoilla ohjatun rakentamisen %-osuus (myynnit 6 kpl, vuokratut 2 kpl % 77,8 %, hieman tavoitteen alapuolella. Elin- ja asuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys Kuntalaiskyselyn tulokset 1 x valtuustokausi Kuntalaiskyselyn tulosten käsittely ja toimenpiteet kyselyn tulosten perusteella Kuntalaiskysely toteutettu syksyllä Liikenneturvallisuus 8-tien ja radan liikenneturvallisuuskohteiden edunvalvonta Työ jatkuu Ely:n kanssa. Asukaslähtöinen joukkoliikenteen kehittäminen ja joukkoliikennereittien vahvistaminen Joukkoliikenteen matkustajamäärät Matkustajamäärän kasvu Kuntakohtaisia tilastoja ei ole enää saatavilla. Kuntakeskuksen vahvistaminen Kerrostalo- ja rivitaloasumisen lisääminen Kerrostalohanke käyntiin keskustassa Ennakkomarkkinointi käyntiin toukokuussa Meijeritielle 4. Strategian mukainen johtaminen Kunnanvaltuusto päättää kunnan strategiasta ja tavoitteista ja kunnan toimintojen on oltava valtuuston asettamien tavoitteiden mukaista. Kunnan johtamisessa korostuu muutosten ennakointi ja muutoksen edellyttämien ratkaisujen tekeminen riittävän ajoissa. Kunnan taloudenpitoa koskee tasapainovelvoite; kunnan tulojen ja menojen täytyy olla pitkällä aikavälillä tasapainossa. Kunnan perustehtävän hoitaminen ja strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää kunnan talouden suunnitelmallista ja pitkäjänteistä taloudenpitoa. Kuntalaisten palvelutarpeisiin vastataan resurssien mahdollistamissa puitteissa. Palvelujen järjestämistä varten valmistellaan palvelujen järjestämissuunnitelmat, joiden tehtävänä on toteuttaa kuntastrategian linjauksia sekä ohjata palveluprosesseja ja toimintaa sekä taloutta. Valtuustokauden tavoite Mittari Sitova tavoite 2016 Toteutuma 1-3/2016 Päätöksenteko on joustavaa ja strategia ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi Strategia (elinvoima, hyvinvointi ja talous) ja valtuustosopimus toteutuvat päätöksenteossa. Toteutuu. Valtuustotyön arviointi 2 x valtuustokausi Arvioinnin toteuttaminen valtuustokauden päättyessä. Toteutetaan valtuustokauden päättyessä. 6

7 Kasvavaa palvelutarvetta ja korvausinvestointeja toteutetaan yksityisinä hankkeina palvelujen järjestämissuunnitelmien mukaisesti Palvelujen järjestämissuunnitelmien toteuttaminen Koulu- ja oppimisympäristölinja ukset Vanhuspalvelukeskuks en toiminnan käynnistäminen ja palveluketjun tarkastelu Valtuustoseminaari ja poliittinen päätöksenteko huhtikuussa Rakentaminen käynnissä, muutto kesäkuussa Digitaalisuuden lisääminen kunnan palvelutuotannossa ja sähköisen asioinnin lisääminen Lukion sähköistäminen, Elukion hyödyntäminen, sähköiset kokeet Kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden uuden toimintamallin käyttöönotto Nuorisotoimeen nimetty vastaava ohjaaja. Nuorten työpaja siirtynyt Sotepalveluista Sivistystoimen alaisuuteen. Toimintakatteen kasvu on pienempi kuin verorahoituksen kasvu Toimintakatteen kasvu Verorahoituksen kasvu Toimintakatteen kasvu < / = verorahoituksen kasvu Toimintakatteen kasvu 10,3 % > verorahoituksen kasvu 3,8 % Tulorahoitus riittää kattamaan investoinnit eikä lainamäärä kasva yli maan keskiarvion Investointien tulorahoitus % Lainamäärä /asukas > 80 % < koko maan keskiarvo 357,2 % Vertailutietoja ei saatavilla kesken vuoden. Palvelujen yksikköhinnat eivät nouse Palvelujen yksikköhinnat Yksikköhinnat eivät nouse Henkilöstön työhyvinvointi paranee Koettu työhyvinvointi (henkilöstökysely 2 v. välein) Yksikkökohtaiset toimenpideohjelmat henkilöstökyselyn tulosten pohjalta Valtuuston päätöksen mukaisesti ulkopuolisen konsultin toteuttama henkilöstökysely toteutettiin lokakuussa Keskimääräinen eläköitymisikä > 63 vuotta Tammi-maaliskuussa ei toteutuneita eläköitymisiä 7

8 Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä < 15 päivää/henkilö Sairauspoissaolojen kasvu + 12,7 %: 1/2016-3/2016: 4319 pv 1/2015-3/2015: 3831 pv 1/2014-3/2014: 3522 pv 8