KÄYTTÖSUUNNITELMA 2009 HALLINTOPALVELUT JA KESKUSHALLINTO

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2009 HALLINTOPALVELUT JA KESKUSHALLINTO

2 HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelut tuottavat tukipalveluita eri vastuualueille. Hallintopalvelujen kokonaisuuden muodostavat laskentapalvelut, tietopalvelut, materiaalipalvelut, ruokapalvelut, maankäyttö ja tonttilaitos. Alle on jaoteltu käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain. Samoin sinne on pyritty keräämään lyhyet yksilöinnit mahdollisista poikkeuksellisista hankinnoista tai aiemmasta muutoin poikkeavasta toiminnasta. Tp 2007 Ta+muutos Ta 09 Muutos Ero-% /09 08/ HALLINTO 3140 Muut myyntituotot Sisäiset myyntituotot , Muut tuotot , Muut tuotot, sisäiset Vakinainen henkilöstö , Sijaiset Lomarahat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Sis, painatukset Ilmoitukset Puhelin/Telepalvelut , Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön koulutus Edustus ja lahjat, alv 0 % Toimisto- ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto , Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat , Leasing-vuokrat Muut kulut Poistot aineettomista oikeuksista , Poistot koneista ja kalustosta yhteensä ,8

3 TIETOPALVELUT TIETOTEKNIIKKA 3140 Muut myyntituotot Sisäiset myyntituotot Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) , Lomarahat , Työllistetyt Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , ATK-palvelut , Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut ja ohjelm.lisenssit , Tuki- ja ylläpitomaksut , Sis, painatukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Henkilöstön koulutus Toimisto- ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Kalusto Muu materiaali Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat Poistot aineettomista oikeuksista Poistot koneista ja kalustosta yhteensä ,4 Muutamia ohjelmistoja mm. Office on tarkoitus päivittää vuoden aikana

4 MONISTUSKESKUS 3100 Myyntitulot kunnilta Karttojen ja kopioiden myyntituotot , Sis, karttojen ja kopioiden myyntitulot Sisäiset myyntituotot Muut tuotot Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) , Sijaiset ( ei lääkärit) Lomarahat , Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut ATK-palvelut Sis, painatukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv , Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön koulutus Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kalusto Sis, Muu materiaali Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat , Leasing-vuokrat , Muut kulut Poistot koneista ja kalustosta yhteensä ,8 Sisäisten kartta- ja kopioiden myyntien kirjaustapa on tarkentunut EDUNVALVONTA Siirtyy vuoden 2009 alusta valtiolle

5 MUU TIETOPALVELU 3101 Myyntitulot kuntayhtymiltä Muut myyntituotot Sisäiset myyntituotot Muut tuotot Muut tuotot, sisäiset Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) , Sijaiset ( ei lääkärit) Määräaikaiset Lomarahat , Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , ATK-palvelut Sis, painatukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut , Sis, puhelinpalvelut Vakuutukset Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sis, matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön koulutus Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Lämmitys Kalusto Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat Välilliset verot Muut kulut Poistot koneista ja kalustosta yhteensä ,3 Suurin muutos on puhelin- ja telepalvelumaksuissa.

6 LASKENTAPALVELU Sisältää palkkalaskennan, kirjanpidon (sis. varsinainen kirjanpito ja tilinpäätös, reskontrat ja ostolaskujen sähköisen kierrätyksen skannauksesta maksuun, yleislaskutus), keskitetyn maksatuksen ja erilaiset taloushallinnon tehtävät. Varsinainen laskujen perintä on tänä vuonna ulkoistettu ensimmäisestä muistutuksesta lähtien. Aineiston valmistelu ja lähetys Lindorff Oy:lle hoidetaan reskontrassa Muut myyntituotot Sisäiset myyntituotot Muut tuotot, alv 0 % Muut tuet ja avustukset Muut tuotot Muut tuotot, sisäiset Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Määräaikaiset Vuorolisät Lomarahat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Pankkipalvelut ATK-palvelut Painatukset Sis, painatukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön koulutus Toimisto- ja koulutarvikkeet , Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Hoitotarvikkeet Kalusto Maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Muut kulut -18 yhteensä ,3

7 MATERIAALIPALVELU Tärkeintä on palvelujen tuottaminen, sisältäen varasto- ja vahtimestaripalvelut, kunnan kaikille vastuualueille. Terveydenhuollon massatavaroiden myynti sekä lääkkeiden kuljetus Iin ja Yli-Iin kunnille jatkuu. Hankintaja varastointitoimessa yhteistyö Oulun ja seudun kanssa syvenee. ATK-palveluiden ja esimiestyön kehittäminen on painopistealueena. Sähköinen hankintatoiminta ja varastojen hallinta vaativat myös taloudellista panostusta Myyntitulot kunnilta , Muut myyntituotot Työllistämistuki Muut tuotot , Muut tuotot, sisäiset Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Vuorolisät Varallaolokorvaukset Ylityökorvaukset Lomarahat , Työllistetyt Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , ATK-palvelut , Sis, painatukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut , Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henkilöstön koulutus Sis, muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Kalusto Rakennusmateriaali Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Välittömät verot

8 4940 Muut kulut Poistot koneista ja kalustosta yhteensä , VAHTIMESTARIPALVELU Sisäiset myyntituotot Muut tuotot, alv 0 % Matalapalkkatuki Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Vuorolisät Varallaolokorvaukset Ylityökorvaukset Muut palkkiot Lomarahat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , Puhelin/Telepalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Henkilöstön koulutus Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Kalusto Muu materiaali Muut kulut yhteensä ,8

9 RUOKAPALVELUT TOIMINTATULOT Ruokapalvelun tuotot koostuvat pääosin sisäisistä ateriamyynneistä kouluille, päiväkodeille, vuodeosastoille, palvelutaloille ja vanhusten ateriapalvelulle sekä tarvikemyynnistä lähinnä päiväkodeille. Kasvu n.7 % muodostuu peruskoululaisten ja päivähoidossa olevien lasten määrän lisääntymisestä. Ulkoiset tulot ovat pääosin henkilökunnan käyttämistä ateriapalveluista. Ruokapalvelu myy ateriapalveluita kahdelle yksityiselle päiväkodille. TOIMINTAMENOT Palkkakustannuksissa on huomioitu yhden varahenkilön ja määräaikaisen henkilön kustannukset. Muutoin on noudatettu annettuja ohjeita palkka- ja sosiaalimaksujen kehityksestä. Osa-aika työntekijöiden tarvetta on korvattu tarjoamalla harjoittelupaikkoja työelämän valmennuksessa oleville sekä työllistämistuella palkatuilla henkilöillä. Elintarvikkeiden voimakas hintojen nousu asettaa hyvin suuret paineet määrärahoihin, kasvua vain 6,25 %, asiakaskunnan kasvua ei ole pystytty huomioimaan määrärahoissa. Kalustossa ja kuljetuksissa on huomioitu elokuussa alkava Länsituulen koulun toiminta. Budjetointi ja kirjanpito on muutettu tarkemmalle tasolle, jonka vuoksi kaikilta osin ei ole vertailutietoja TP PERUSTURVAPALVELUT, RUOKAPALVELU 3100 Myyntitulot kunnilta Ateriamaksut, myyntituotot , Sis, ateriamaksut, myyntituotot , Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Sisäiset myyntituotot , Työllistämistuki Matalapalkkatuki Muut tuet ja avustukset Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Määräaikaiset Vuorolisät Ylityökorvaukset Lomarahat , Muut palkat , Työllistetyt Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Tapaturmakorvaukset, tulotili KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut , Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut , Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut , Matkustus- ja kuljetuspalvelut

10 4421 Kilometrikorvaukset Henkilöstön koulutus Muut palvelut Sis, muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet , Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Vaatteisto , Hoitotarvikkeet , Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , Kalusto , Muu materiaali , Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat , Muut vuokrat , Poistot koneista ja kalustosta yhteensä , SIVISTYSPALVELU, RUOKAPALVELU 3100 Myyntitulot kunnilta Ateriamaksut, myyntituotot Sis, ateriamaksut, myyntituotot Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut myyntituotot Sisäiset myyntituotot Työllistämistuki Muut tuet ja avustukset Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Määräaikaiset Vuorolisät Lomarahat Muut palkat Työllistetyt Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Muut työeläkemaksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Sis, painatukset Ilmoitukset Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv

11 4410 Majoituspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön koulutus Muut palvelut Sis, muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut kulut Poistot koneista ja kalustosta yhteensä HAUKIPUTAAN YLÄASTE/RUOKAPALVELUT 3134 Ateriamaksut, myyntituotot Sis, ateriamaksut, myyntituotot Muut myyntituotot Työllistämistuki Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Lomarahat Työllistetyt KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Henkilöstön koulutus Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kalusto Muu materiaali

12 48001 Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Muut vuokrat yhteensä KIRKONKYLÄN ALA-ASTE/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot Sis, ateriamaksut, myyntituotot Sisäiset myyntituotot Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Määräaikaiset Lomarahat Muut palkat KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Henkilöstön koulutus Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Muut vuokrat yhteensä KEISKAN KOULU/RUOKAPALVELU Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat yhteensä MARTINNIEMEN KOU- LU/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot Sis, ateriamaksut, myyntituotot Sisäiset myyntituotot Työllistämistuki

13 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Lomarahat Työllistetyt KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Henkilöstön koulutus Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Muut vuokrat yhteensä ASEMAN KOULU/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot Sis, ateriamaksut, myyntituotot Muut myyntituotot Sisäiset myyntituotot Työllistämistuki Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Lomarahat Työllistetyt KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut

14 4440 Henkilöstön koulutus Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Muut vuokrat yhteensä JOKIKYLÄN KOULU/RUOKAPALVELU Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat yhteensä KELLON YLÄASTE/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot Sis, ateriamaksut, myyntituotot Muut myyntituotot Sisäiset myyntituotot Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Lomarahat KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Henkilöstön koulutus Sis, muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat

15 48301 Sis, pääomavuokrat Muut vuokrat yhteensä KIVINIEMEN KOULU/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot Sis, ateriamaksut, myyntituotot Sisäiset myyntituotot Työllistämistuki Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Lomarahat Työllistetyt KuEL-maksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Henkilöstön koulutus Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Muut vuokrat yhteensä ORAVAN KOULU/RUOKAPALVELU Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat yhteensä TAKKURANNAN KOU- LU/RUOKAPALVELU Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat yhteensä

16 LÄNSITUULEN KOULU/RUOKAPALVELU Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat yhteensä YHTEISET JAKAMATTOMAT/RUOKAPALVELU 3134 Ateriamaksut, myyntituotot Sis, ateriamaksut, myyntituotot Matalapalkkatuki Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Lomarahat Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Ilmoitukset Matkustus- ja kuljetuspalvelut Elintarvikkeet Vaatteisto Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut kulut yhteensä HALLINTO, RUOKAPALVELU 4000 Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) , Lomarahat Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut , Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön koulutus , Toimisto- ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat ,3 yhteensä ,1

17 MAANKÄYTTÖ JA -STRATEGIA Perustelut: Johdonmukainen maapolitiikka, ajantasainen kuntarakennetta eheyttävä seudullisiin maankäyttöratkaisuihin tukeutuva kaavoitus sekä olevaa yhdyskuntarakennetta ja palveluita tukeva lupakäytäntö ovat keskeisenä osana sitä kunnan strategiaa, jolla hallitaan kasvua. Lähivuosien yleiskaavoitustarve on resurssien kannalta haastava. Epävarmuustekijöinä ovat mittavien uusien yleiskaavahankkeiden kustannukset. Alakyläntien jätekeskuksen ja merialueen tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeiden käynnistymistä on ennakoitu, mutta kustannuksista ei ole vielä voitu sopia sen enempää seudun kuin tuulivoimapuiston toteuttajan kanssa. Kellon osayleiskaavan uudistamista ei voi kuitenkaan siirtää koska se muutoinkin tulee kestämään useita vuosia. Käyttösuunnitelma: Hyväksytyn kaavoitusohjelman toteuttamisesta aiheutuvat ulkopuoliset konsulttikustannukset ovat kohdassa 4353 Kaavoituspalvelut. Maankäytön suurin menoerä henkilöstökustannukset kertyy nykyisten henkilöresurssien palkkakustannuksista. Muut oheiskustannukset käsittävät hallinnon ja kaavaprosessit. Merkittävimpiä asemakaavoitustöitä ovat Holma-Haapajärvi uusi kasvusuunta, Asemakylä Liittotien työpaikka-alue ja Kirkonkylän keskustan kaavamuutos. Yleiskaavahankkeina Kello, merialueen tuulivoimapuisto ja mahdollinen Alakyläntien jätekeskus ovat tärkeimmät. Annanamäki-Isoniemi käyttösuunnitelman laatiminen erityissuunnitelmana ajoittuu pääosin vuodelle Maankäytön toteuttamisohjelmaan on varauduttu hallintokuntien yhteistyönä. Investoinnit /Kaavoitushankkeet Perustelut: Tonttituotantoa palvelevaa asemakaavoitusta ennakoivat selvitykset ja käyttösuunnitelmat sekä tarvittavat yleiskaavalliset tarkastelut. Käyttösuunnitelma: Kaavarunkotyöt Kiviniemi Hätälä, Holma-Haapajärvi länsipuoli ja Kirkonkylä keskusta kaavarunko, jotka johtavat tonttituotantoa palvelevaan asemakaavoitukseen sekä vastaavaa asemakaavoitusta tukevat esiselvitykset. Investoinnit /Maankäyttötoimi Perustelut: Maankäytön osuus kartta- ja tulostusjärjestelmän uudistamisesta. Käyttösuunnitelma: Tonttilaitoksen kanssa yhteiskäytössä olevan kartta- ja tulostusjärjestelmän ohjelmistojen hankkiminen ja osin isojen karttatulostimien uusiminen. Hankinnat tehdään tai niistä osin luovutaan sen jälkeen, kun on ratkaistu syvemmän yhteistyön laajuus tai kuntaliitos Oulun kanssa Maankäyttösopimuskorvaukset Kaavoituskorvaukset , Muut myyntituotot , Poikkeuslupamaksut Muut palvelumaksut Muut tuotot Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Lomarahat ,2

18 4013 Muut palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Sis, ATK-palvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut ja ohjelm.lisenssit Painatukset Sis, painatukset Ilmoitukset , Kaavoituspalvelut , Postipalvelut , Puhelin/Telepalvelut , Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Sis, koneiden ja laitt. kunnossapitop , Majoituspalvelut , Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Sis, matkustus- ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat Henkilöstön koulutus , Muut palvelut Edustus ja lahjat, alv 0 % , Merkkipäivä- ja muut lahjat, alv 22 % Toimisto- ja koulutarvikkeet , Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus , Elintarvikkeet Vaatteisto , Hoitotarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali , Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat , Poistot aineettomista oikeuksista Poistot tietokoneohjelmista Poistot koneista ja kalustosta yhteensä ,5

19 TONTTILAITOS BUDJETTI KAAVOITUSHANKKEET Tonttilaitoksen investointivaraus kaavoitushankkeisiin on tehty kaavoituspäällikön ilmoittamien kaavoituskohteiden perusteella. KATUINVESTOINNIT Uudet kadut: 1. Länsikujan kevyenliikenteenväylä ja paikoitusalue on syytä rakentaa koulun ympäristön liikenneturvallisuuden kannalta. 2. Virpiniemen Kellonlahden lomatonttien katuinvestointeja puoltaa alueen markkinoinnin käynnistyminen ja lomarakentamisen aloitus kesällä Kellon keskustan uusien katujen rakentamistarve muotoutuu (Paloaseman) kaavan toteutumisen myötä. 4. Holstinmäen Vesuritien loppuosan rakennuttaminen täydentää alueen tonttitarjontaa. Holstinmäki on tällä hetkellä ainoa teollisuusalue, josta kunta voi osoittaa vapaita teollisuustontteja. MUUT KATUINVESTOINNIT Viimeistelytyöt: Haapakangas III, Lenkkipolku. Lenkkipolun varteen kohdistuu ensi vuoden tonttitarjonta (n. 15 omakotitonttia) Katusuunnittelu: Tonttilaitos kustantaa Kellonlahden Hiittikujan ja Karheikkotien sekä Kellon keskustan (Paloasema) kaavan katujen ja Annalankankaan Kelatien katunnitelmat. PÄÄLLYSTÄMINEN Seuraavissa kohteissa olisi ajankohtaista aloittaa katujen päällystäminen: 1. Länsikuja, kevyenliikenteenväylä ja paikoitusalue 2. Haapakangas III, Niskalenkki, Molskitie ja Junttapolku (rakennettuja alueita). PUISTOT Puistojen kohteet ja hinnat sovitaan myöhemmin. ALUEIDEN PERUSPARANNUSTYÖT Sisältää varauksen ennalta odottamattomiin esim. maansiirto- ja maanmuokkaustöihin. OPASKARTAN UUDISTAMINEN Haukiputaan edellinen opaskartta on painettu vuonna 2002, niinpä tarve sen päivittämiseen on perusteltua. POHJAKARTTAJÄRJESTELMÄN/MITTARYHMÄN AUTON UUSIMINEN Mikäli yhteistyö Oulun kanssa syvenee tai kuntaliitos toteutuu, tonttilaitoksen tulisi aloittaa valmistelut pohjakarttajärjestelmän uusimiseksi Oulun järjestelmän mukaiseksi. Investointivaraukseen on huomioitu myös uuden karttaplotterin hankinta. Jos suunnitelmat Oulun kanssa eivät toteudu, vaihtoehtona voisi olla mittaryhmän auton uusiminen Rakennusvalvontamittaukset Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Puun myyntituotot , Karttojen ja kopioiden myyntituotot Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut Sis, suunnittelu- ja mittaust. maksut Maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Muut vuokratuotot Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) , Sijaiset ( ei lääkärit)

20 4004 Määräaikaiset , Tuntipalkat , Kokouspalkkiot Lomarahat Muut palkat Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili KuEL-maksut , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Sis, asiantuntijapalvelut ATK-palvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut ja ohjelm.lisenssit Tuki- ja ylläpitomaksut Painatukset , Sis, painatukset Ilmoitukset Lainhuuto- ja jakokustannukset Kaavoituspalvelut Kartoituspalvelut Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Sis, koneiden ja laitt. kunnossapitop Majoituspalvelut Ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sis, matkustus- ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Henkilöstön koulutus Muut palvelut Edustus ja lahjat, alv 0 % Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto , Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Rakennusmateriaali Työaineet Muu materiaali Maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat , Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing-vuokrat Välilliset verot Poistot kiint. rakenteista ja laitteista Poistot koneista ja kalustosta yhteensä ,3

21 KESKUSHALLINTO Keskushallinnolle kohdistuvat menot ja tulot joukkoliikenteestä, luottamushenkilöorganisaatiosta ml. kunnanhallitus, valtuusto ja tarkastustoimi sekä vaalitoiminnan kulut. Samoin sinne kohdistuvat kulut kunnanjohdosta, henkilöstötyöstä, seudullisesta ja alueellisesta yhteistoiminnasta sekä elinkeino- ja projektitoiminnasta. Alle on jaoteltu käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain. Samoin sinne on pyritty keräämään lyhyet yksilöinnit mahdollisista poikkeuksellisista hankinnoista tai aiemmasta muutoin poikkeavasta toiminnasta. Tp 2007 Ta+muutos Ta 09 Muutos Ero-% /09 08/ JOUKKOLIIKENNE 3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta , Muut tuet ja avustukset Asikaspalvelujen osto muilta , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Painatukset Avustukset kotitalouksille , Liikennetaksa-alennusten ostot ,9 yhteensä , VEROTUSKUSTANNUKSET 4450 Osuus verokustannuksiin yhteensä HOLSTINMÄEN SAMMUTUSVESISÄI- LIÖ 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv Muut vuokrat yhteensä KUNNANVALTUUSTO 3420 Muiden rakennusten vuokrat Kokouspalkkiot KuEL-maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Puhelin/Telepalvelut Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat ,3 yhteensä , TARKASTUSTOIMI 4009 Kokouspalkkiot KuEL-maksut , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Pankkipalvelut -48

22 43501 Sis, painatukset Majoituspalvelut Ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Luottamushenkilökoulutus Kirjallisuus Elintarvikkeet Muut kulut yhteensä , KUNNANHALLITUS 3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta Muiden rakennusten vuokrat Sis, muiden rakennusten vuokrat Muut vuokratuotot Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Määräaikaiset Vuorolisät Kokouspalkkiot Lomarahat Muut palkat KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä Asikaspalvelujen osto muilta Painatukset Sis, painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Vakuutukset Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Muut yhteistoimintaosuudet , Irtoeläinpalvelut Muut palvelut Sis, muut palvelut Edustus ja lahjat, alv 0 % Toimisto- ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis, Edustus Avustukset kotitalouksille Yleisavustukset Avustukset yhteisöille Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat ,7

23 48301 Sis, pääomavuokrat , Kansainvälinen toiminta Jäsenmaksut Välittömät verot , Muut kulut ,3 yhteensä ,1 Kunnanhallituksen kokouspalkkiot eivät todennäköisesti riitä, kun hallituksen jäsenmäärä nousi budjetin hyväksymisen jälkeen. Yhteistoimintaosuuksia mm. Kuntaliiton jäsenmaksu e Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu e Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksu 9500 e Oulun seudun yhteistyö, ei sisällä osaamiskeskusohjelmaa e (seudun kehittäminen 2,8 e/as ja EUhankkeet 5 e/as, asukkaita ) Haukiputaan Kehitykseltä ostettavat elinkeinopalvelut e Velkaneuvontapalvelut Oulun kaupungilta 2000 e Veroasiamiespalvelut, 17 snt x = 3028 e JoMMa vuosina e/asukas, e EPI-sähköinen hankintajärjestelmä ja -yhteistyö e - Yhteensä e (Muut yhteistoimintaosuudet) Tekijänoikeusmaksut (Teosto, Gramex ja Kopiosto), yhteensä noin 5000 e Asiakirjojen hävityspalvelut (Muut palvelut) Opintosetelit (peruspäivärahaa saavat työttömät ja pelkkää kansaneläkettä saavat eläkeläiset)(avustukset kotitalouksille) Liikuntaopisto e (Yleisavustukset) Koululaisten kesätyökampanja 45000e (Avustukset yhteisöille) EU-HANKKEET 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Muut yhteistoimintaosuudet yhteensä Kunnanhallitus hyväksyy hankkeet, joihin lähdetään mukaan VAALIT 3330 Muut tuet ja avustukset Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Määräaikaiset Vuorolisät Varallaolokorvaukset Ylityökorvaukset Tuntipalkat Kokouspalkkiot , Muut palkkiot Muut palkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut ,8

24 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut Sis, painatukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Sis, rakenn. ja alueiden rak.ja kpitopal Majoituspalvelut Ateriapalvelut , Sis, ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sis, matkustus- ja kuljetuspalvelut Sis, muut palvelut Elintarvikkeet Rakennusmateriaali yhteensä KUNNANJOHTO 3100 Myyntitulot kunnilta Muut tuotot, alv 0 % Vakinainen henkilöstö ( ei lääkärit ) Sijaiset ( ei lääkärit) Määräaikaiset , Lomarahat , Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili KuEL-maksut , Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu , Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , ATK-palvelut , Painatukset Sis, painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv Majoituspalvelut Ateriapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Henkilöstön koulutus Muut yhteistoimintaosuudet Edustus ja lahjat, alv 0 % Toimisto- ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Sis, Edustus Yleisavustukset Sis, maa- ja vesialueiden vuokrat , Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat , Sis, pääomavuokrat , Leasing-vuokrat Muut kulut -103 yhteensä ,9