HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut. TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma

2 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2012 SIVLK Valmistelija: talous ja suunnittelupäällikkö Markku Karppinen, p. (08) , ,

3 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut Esimiehille ja laskujen hyväksyjille Tämä on Haukiputaan kunnan sivistyspalvelujen viimeinen käyttösuunnitelma. Heti vuoden 2012 alussa siirtyvät Oulun alustalle koko vapaaaikatoimi, aamu ja iltapäivätoiminta sekä nuorten työpajatoiminta, joka samalla siirtyy sivistypalvelujen piiriin. Opetustoimi ja päivähoitotoiminta siirtyvät alkaen. Päivähoitotoiminta siirtyy sivistyspalveluihin Kunnan omina kuluina pysyvät vuoden 2012 ajan hallinto ja kiinteistökulut sekä suorat palvelujen ostot ja myönnettävät avustukset. Uusi Oulu tulee voimaan Talousarvioosassa on varsinaisten talousarviolukujen ohella nähtävissä Oulun alustalle siirtyvät erät ja näistä vielä se, kuinka suuri osa summista siirtyy Oulun kapungin kirjanpidon kautta kulkeviksi. Niistä Oulun kaupunki siirtää Haukiputaan kunnan maksettavaksi kuukausittain tasaisen erän ja tasaukset tehdäään välitilinpäätöksessä ja tilinpäätöksessä Sivistyslautakunta hyväksyi tämän käyttösuunnitelman vuodelle 2012 kokouksessaan xx.xx.xxxx. Tähän sivistyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelmaan on koottu kaikki sivistyspalvelujen toimintaa ja taloudenpitoa kuluvana vuonna ohjaavat asiakirjat ja ohjeet, tuloskortit, henkilöstösuunnitelma, investointiohjelma, talousarvio kustannuspaikoittain, tilikartta, tilit, tunnisteet ja tiliöintiohjeita. Tililuettelossa on korostettu tummalla taustalla ne tilit, jotka ovat tavallisesti käytössä sivistyspalveluissa. Uusien tilien käyttöön ottoa tulee huolellisesti harkita. Kouluilla ei voi taloustilaston mukaan olla maksuja. Maksunluontoiset tulot, joissa ei ole alv:a, kirjataan tilille 3141 Muut tuotot. Henkilöstön koulutusmenoissa käytetään tilejä ilmoittamaan menolajeja: 4440 Henkilöstön koulutusmaksut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut. Tilinumeroa täydennetään joko tunniste 3:lla 3001 Koulutuskustannukset tai, jos se on jo käytössä, niin tunniste 4:lla 4600 Koulutuskustannukset. Sisäisten tuottojen ja kulujen tilinumero on muutoin sama kuin ulkoisten, mutta perään lisätään viidenneksi numeroksi yksi (1). On vielä kiinnitettävä huomiota siihen, että kuluja kirjattaessa sisäisinä, niitä vastaavat sisäiset tuotot myös kirjataan jossakin toi

4 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA sessa hallintokunnassa (esim. monistuskeskuksessa, ruokahuollossa ja vesilaitoksessa). Koulujen uimahallimaksut kirjataan tilille Sisäiset koulutus ja kulttuuripalvelut. Sivistyspalvelujen laskujen hyväksyjät ja tarkastajat on esitelty heti talousarvion jälkeen. Laskussa vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Laskun hyväksyjä vastaa menon aiheellisuudesta, määrärahan riittävyydestä ja kirjausten oikeellisuudesta. Vastaanottotarkastuksella vahvistetaan, että tavara tai palvelu on saapunut sekä määrä ja laatu ovat laskutuksen mukaisia. Osa menoista on mahdoton tarkistaa vastaanotetuksi (esim. avustukset, jäsenmaksut jne.), tällöin tositteeseen merkitään viittaus päätökseen tai lainkohtaan. Jotta kunta saa menosta arvonlisäverovähennyksen, tulee laskussa olla merkintä ALV rek sekä eriteltynä veroton myyntihinta ja myyntiin sisältyvän veron määrä eri verokantojen osalta. Samoin käteiskuitissa tulee olla eriteltynä arvonlisäveron määrä. Tiliöinnissä käytettävät ALVkoodit ovat käyttösuunnitelman lopussa. Perusopetuksen kustannuspaikkaan 5026 Yhteiset jakamattomat menot on varattu määrärahat kalustohankintoihin, yhteiseen henkilöstön koulutukseen, kansainväliseen toimintaan ja projekteihin. Tulosyksikön määrärahojen käytöstä vastaa sivistysjohtaja. Investointiosassa opetustoimen irtaimistohankinnat kirjataan kouluittain käyttäen koulun tunniste 1:tä, joka löytyy eofficesta. Tilinumerointi: tasetili 1163, kp 9541, tunniste1, investointi 9031 ja alv 223. Vastaavasti muut sivistyspalvelujen investoinnit: kp 9542 Vapaaaikatoimen irtaimisto, kp 9668 Koulujen korjaukset ja kp 9669 Koulujen pihat. Tunnisteluettelot ovat käyttösuunnitelman loppusivuilla, Markku Karppinen talous ja suunnittelupäällikkö

5 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSKORTIT 2012 Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Sähköisen asioinnin kehittäminen Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Ennaltaehkäisevä työote (oppilashuolto, opintojen ohjaus, erityisopetus, varhaiskasvatus ja varhaiserityisopetus, oppilaan/lapsen tuen 3 portaisuus) Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Asiakastyytyväisyys palvelujen vaikuttavuus Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen sähköisessä asioinnissa Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit lähtötason korottaminen Kehitetyt uudet toimintamallit (esim. kotikoulu toimikunnat, oppilaskunnat 1.6.lk:t) Vastuutaho esimiehet vaptp atksuunnittelija esimiehet sivipan jory (= sivistyspalvelujen johtoryhmä) esimiehet sivj esimiehet Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Joustava ja tehokas palveluverkko Investointien ennakoiva suunnittelu/väestöennusteet ja maankäyttö opetustilaneliöt/oppilas sivj tasu esimiehet Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetty alueellisesti Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen (kehittämishankkeet tukevat perustehtävää) Varhaiskasvatuspalveluiden painopiste siirtyy avopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin (avopalveluiden ja kevyempien palveluiden osuus kokopäivähoidosta) Uuden Oulun yhtenäisen aluemallin määrittely Hoito ja palvelutakuu lain edellyttämällä tavalla sivj= sivistysjohtaja päivähoidonjohtaja tasu=talousja suunn.päällikkö päivähoidonjohtaja esimiehet

6 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Työyhteisön fyysinen ja henkinen hyvinvointi Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Henkilöstön osaaminen Koulutusmäärärahat / 1,0 % si sivj ja jaksaminen vistyspalvelujen palkkakustan esimiehet nuksista Kehityskeskustelut 100 % Henkilöstöraportti/ henkilöstöraportin tietojen hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) sivj esimiehet kaikki työntekijät Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Joustava ja tehokas palveluverkko Investointien ennakoiva suunnittelu/väestöennusteet ja maankäyttö opetustilaneliöt/oppilas sivj tasu esimiehet Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetty alueellisesti Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen (kehittämishankkeet tukevat perustehtävää) Varhaiskasvatuspalveluiden painopiste siirtyy avopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin (avopalveluiden ja kevyempien palveluiden osuus kokopäivähoidosta) Uuden Oulun yhtenäisen aluemallin määrittely sivj= sivistysjohtaja päivähoidonjohtaja tasu=talousja suunnittelupäällikkö

7 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä talous Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Tuottavuuden ja vaikuttavuuden Budjettikuri kustannusten oikea sivj edistä kohdentaminen ja toteuman tasu minen säännöllinen seuranta kustannuspaikkatasolla esimiehet Kuljetusten suunnittelun kehittäminen Kaikki toimintayksiköt pysyvät budjetissaan talouarvion mukaiset /06 v lapsi /perusopetuksen oppilas /lukioopiskelija Kuljetusoppilaiden lukumäärä sivj tasu esimiehet

8 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT Nuorten työpajatoiminta työpajaohjaaja 4 Työpajat yhteensä PÄIVÄHOITOPALVELUT Hallinto päivähoidonjohtaja 1 päivähoitosihteeri 2 erityislastentarhanopettaja varhaiskasvatuksen erityisopettaja 4 Päiväkodit ja perhepäivähoito päivähoidon ohjaaja 7 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 lastentarhanopettaja 80 8 päivä/lastenhoitaja 83 5 emäntäkeittäjä 1 ravitsemustyöntekijä 5 laitoshuoltaja 6 1 laitosapulainen 2 avustaja 11 perhepäivähoitaja kotona 27 päiväkodeissa 3 1 ryhmäperhepäiväkodeissa 23 PÄIVÄHOITOPALVELUT YHTEENSÄ SIVISTYSPALVELUT TUKIPALVELUT sivistysjohtaja 1 talous ja suunnittelupäällikkö 1 1 koulukuraattori 1 koulupsykologi 1 toimistosihteeri 1 palvelusihteeri 1 atksuunnittelija 1 mikrotukihenkilö 1 kalustonhuoltaja 1 1 koordinaattori (ma) 1 ohjaaja (ma) 14,5 OPETUSTOIMI Perusopetus rehtori (vuosiluokat 16) 4 rehtori (vuosiluokat 79) 2

9 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT rehtori (vuosiluokat 19) 1 lehtori (vuosiluokat 16) 7 lehtori (vuosiluokat 79) 66 lehtori (mä>vak) 3 luokanopettaja 86 luokanopettaja (mä>vak) 1 erityisluokanopettaja 12 erityisluokanopettaja (mä>vak) 5 erityisopettaja 9 koulusihteeri 5 koulunkäyntiavustaja (78 91%) koulunkäynninohjaaja (78 91%) 27 tuntiopettaja (ma) 9,5 4 erityisopetuksen tuntiopettaja (ma) 3 2 erityisluokanopettaja (ma) 3 3 koulunkäyntiavustaja (78 91%) (ma) koulunkäynninohjaaja (78 91%) (ma) 14 Keskiasteen koulutus (lukio) rehtori 1 lehtori 19 koulusihteeri 1 tuntiopettaja (ma) 1 VAPAAAIKATOIMI Kirjasto kirjastotoimenjohtaja 1 osastonjohtaja 1 kirjastonhoitaja 3 kirjastovirkailija (ma) 1 kirjastosihteeri 6 Muu vapaaaikatoimi Liikuntatoimi vapaaaikatoimenpäällikkö 1 liikunta ja nuorisonohjaaja 1 erityisliikunnanohjaaja 1 Nuorisotoimi nuorisoohjaajaraittiusihteeri 1 nuorisoohjaaja 1 erityisnuorisoohjaaja 1 nuorisotilan valvoja ( asti) 1

10 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT Jatuli vahtimestari 4 Uimahalli uimahallivastaava 1 uimaopettaja/ valvoja 6 palvelupisteenhoitaja 1 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ

11 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi osuus 9500 SIVISTYSPALVELUT 9540 IRTAIN OMAISUUS 9444 Päivähoitopalvelut Martinniemen päiväkoti 0 Länsipuolen päiväkoti Kiviniemen pk:n laajennus Menot Tulot Opetustoimi Kiviniemen koulu Kellon koulu 20 Haukiputaan yläkoulu Kirkonkylän koulu Lukio Kaluston uushankinnat (taito ja taideaineet) Menot Tulot Vapaaaikatoimi Ulkoalueiden kaluston korvaushankinnat Hoitotraktorin vaihto 50 Siirrettävät katsomot 30 Pientraktorin vaihto 20 Latukoneen vaihto 80 Moottorikelkat Menot Tulot Sivistyspalvelujen irtain omaisuus yhteensä 9500 Menot Tulot Nettomenot YMPÄRISTÖPALVELUT 9660 TALONRAKENNUS 9665 Päivähoitopalvelut 9650 Päiväkotien pihat Päiväkotien muutostyöt Martinniemen päiväkodin laajennus 0 xxxx Länsipuolen päiväkoti 0 xxxx Haapakankaan päiväkoti Kiviniemen päiväkodin laajennus Päiväkotien hankesuunnitelmat 0 10 xxxx Proomupuiston pk:n muutos/laajennus 0 xxxx Kellon päiväkoti 0 Menot Tulot Sivistyspalvelut 9667 K o u l u t

12 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi osuus 9668 Koulujen korjaukset HYKn tilamuutokset Parkumäen koulun rappuset 9669 Koulujen pihat Kellon koulun katto Kiviniemen koulun laajennus ja peruskorjaus Kellon koulun muutostyöt (aineluokat) Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus Lukion uudisrakennus Kirkonkylän koulun uudisrakennus Menot Tulot K i r j a s t o Pääkirjaston laajennus Menot Tulot V a p a a a i k a t o i m i Jatulin varasto 9678 Keskusurheilukentän huoltorakennus Virpiniemen varastorakennus 0 20 Menot Tulot Sivistyspalvelujen talonrakennus yhteensä 9666 Menot Tulot Nettomenot JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 9690 Liikuntapaikat 9693 Kuntoreitit Hiihtokeskuksen ylikulkusillan uusiminen Uimarannat Meriniemi Ulkokentät Länsituulen koulun ulkoliikuntapaikka Keskusurheilukentän uusiminen Kellon koulukeskuksen kentän uusiminen 0 Lukion kentän uusiminen 150 Martinniemen koulun kentän uusiminen Aseman kentän uusiminen Jatulin tenniskentän uusiminen 30 Kiviniemen koulun lähiliikuntapaikkojen uusiminen 40 Kk:n koulun pallokentän uusiminen 0 Kk:n kaukalon pohjan 30 30

13 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi osuus uusiminen Aseman kaukalon uusiminen 25 Martinniemen kaukalon uusiminen 25 Kellon kaukalon uusiminen 0 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat Menot Tulot SIVISTYSPALVELUT Menot Tulot Nettomenot

14 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TAITO JA TAIDEAINEIDEN HANKINNAT KUVATAIDE 2012 Keramiikkauuni 40 l Keiskan koulu Takkurannan koulu Aseman koulu Martinniemen koulu Määrärahavaraus yhteensä Saneerauksen yhteydessä näille kouluille: (Kiviniemen koulu ei laskettu yhteissummaan) (Kirkonkylän koulu ei laskettu yhteissummaan) 2013 Grafiikan pöytäprässi Videokamera Digijärkkäri Haukiputaan yläkoulu Martinniemen koulu Keiskan koulu Kirkonkylän koulu Martinniemen koulu Kirkonkylän koulu Määrärahavaraus yhteensä LIIKUNTA 2012 Kellon koulukeskus opetushenkilöstön sukset x 4 paria Oravan koulu, sukset x 1pari Hietalanmäen koulu, sukset x 1 pari opetuskartan päivitys Martinniemen koulu opetushenkilöstön sukset x 2 paria opetuskartan päivitys Aseman koulu opetushenkilöstön sukset x 2 paria Jokikylän koulu, sukset x 1 pari opetuskartan päivitys teroituskone (luistimet)

15 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Takkurannan koulu opetushenkilöstön sukset x 2 paria opetuskartan päivitys Kirkonkylän koulu / Keiskan koulu opetushenkilöstön sukset x 4 paria opetuskartan päivitys teroituskoneen koneistus / huolto Määrärahavaraus yhteensä MUSIIKKI 2012 Asema Martinniemi Takkuranta HYK Asema Syntetisaattori Syntetisaattori Syntetisaattori Sähköpianon uusiminen Rumpusetti yms. Määrärahavaraus yhteensä HYK KYK Kirkonkylä Takkuranta Martinniemi Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Metallofoni Laattasoitinteline Määrärahavaraus yhteensä 6 100

16 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TEKNINEN TYÖ 2012 Oppilaiden suojatakkeja Käsityökalujen uusintaa Sähkötyökalujen uusintaa Puutavaran yhteishankinta Tranta, KK Kaikki koulut Kaikki koulut Kaikki koulut Määrärahavaraus yhteensä TEKSTIILITYÖ 2012 Ompelukoneet: Bernina 330 Martinniemen koulu Kirkonkylän koulu 4 kpl 2 kpl Saumurit: Bernina 1150 MDA Aseman koulu 1 kpl Kellon koulu 1 kpl Takkurannan koulu 1 kpl Kudontakehykset: Aseman koulu Takkurannan koulu 10 kpl 10 kpl Määrärahavaraus yhteensä 6 200

17 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuntikehyksen käyttösuunnitelma (ilman valtionosuutta) Lukuvuosi Koulu Oppilaat lv.1011 Erotus Kasvu % POR Kasvu Tunnit AI/MA LI EN FYKE KS A2 TO ET Ortod Erityist. Yht. lv Erotus kasvu % h Asema ,22 % ,30 % Kello ,00 % ,5 70,5 11,72 % Kirkonkylä ,00 % ,5 573,5 602,5 29 4,81 % Kiviniemi ,00 % ,18 % Länsituuli ,93 % ,5 18,5 4,81 % Martinniemi ,42 % ,75 % Takkuranta ,45 % ,18 % Alaaste yht ,00 % ,5 2676,5 2848, ,04 % HP ya ,43 % ,79 % Kello ya ,32 % , , ,5 3,65 % Länsituuli ,02 % , ,5 49,27 % Yläaste yht ,00 % , ,88 % Yhteensä ,00 % ,5 4560, ,44 %

18 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT Elokuussa HALLINTO, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

19 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut ATKpalvelut Painatukset Sis, painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Sis, matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Merkkipäivä ja muut lahjat, alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Poltto ja voiteluaineet 4580 Kalusto Työaineet 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Kansainvälinen toiminta TOIMINTAKULUT

20 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

21 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT ATKPALVELUT, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Työtoiminnan tuet Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) 4004 Määräaikaiset Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut

22 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4341 Pankkipalvelut 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis, painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

23 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT KALUSTON HUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 4004 Määräaikaiset Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4361 Puhelin/Telepalvelut Puhtaanapito ja pesulapa Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 4470 Muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat

24 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 4530 Vaatteisto Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö Sis, vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat 500 Vuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 500 Suunnitelman mukaiset poistot 500 Poistot ja arvonalentumiset 500 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

25 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT OPPILASHUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut tuotot, sisäiset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4345 ATKpalvelut Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis, painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Majoituspalvelut

26 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kalusto Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

27 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tammikuussa 2012 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4011 Luontoisedut Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut

28 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Sis, painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Merkkipäivä ja muut lahjat, alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4571 Sähkö Sis, vesi 4580 Kalusto Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Välilliset verot 4950 Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

29 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

30 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT HALLINTO JA TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta 3327 Matalapalkkatuki Työtoiminnan tuet Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut tuotot, sisäiset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4009 Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot

31 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut Pankkipalvelut ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Painatukset Sis, painatukset Ilmoitukset Postipalvelut Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset 4380 Puhtaanapito ja pesulapa Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Sis, matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut

32 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Edustus ja lahjat, alv 0 % Merkkipäivä ja muut lahjat, alv 23 % Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö Vesi Sis, vesi Kalusto Rakennusmateriaali Työaineet 4600 Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat Kansainvälinen toiminta Välilliset verot 4950 Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista 7150 Poistot koneista ja kalustosta 500 Suunnitelman mukaiset poistot 500 Poistot ja arvonalentumiset

33 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

34 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT OPETUS Elokuussa Perusopetus Itäinen koulualue KIRKONKYLÄN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokra Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Muut palkkiot 4011 Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot

35 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset Sis, painatukset Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapa Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Sis, koneiden ja laitt Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Sis, koulutus ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Sis, muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Hoitotarvikkeet 4580 Kalusto Työaineet Muu materiaali Ostot tilikauden aikana

36 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Välilliset verot Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

37 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue ASEMAN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3460 Muut vuokratuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut

38 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis, painatukset Postipalvelut 4361 Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapa Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus Sis, koulutus ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Sis, muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet 4541 Hoitotarvikkeet 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat 8 600

39 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Välilliset verot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

40 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue HAUKIPUTAAN YLÄKOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3134 Ateriamaksut, myyntituoto 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 3140 Muut myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut VELeläkemaksut Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu Eläkekulut Muut henkilösivukulut

41 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit Sis, painatukset Postipalvelut 4361 Puhelin/Telepalvelut Vakuutukset 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv Sis, koneiden ja laitt Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut Sis, ateriapalvelut Sis, vahtimestaripalvelu Matkustus ja kuljetuspalvelut Kilometrikorvaukset Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus Sis, koulutus ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Sis, muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto Rakennusmateriaali 4591 Työaineet

42 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Muu materiaali Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sis, maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat Sis, pääomavuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat Vuokrat Välilliset verot Luottotappiot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

43 SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa SIVISTYSPALVELUT OPETUS Perusopetus Itäinen koulualue TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3134 Ateriamaksut, myyntituoto 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut myyntituotot Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokra Muut vuokratuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö Sijaiset (ei lääkärit) Määräaikaiset Kokouspalkkiot Muut palkkiot Luontoisedut Lomarahat Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot

Lisätiedot

TP 2012 TA 2013 Tot

TP 2012 TA 2013 Tot TP 2012 TA Tot 01-11 004802 SOTE-osallisuushankkeet Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4440 Koulutus- ja kulttuu -5 330 0-2 665-100 0 0 #JAKO/0! 4460 Muut yhteistoimintao -8 132 0-4 798-100 -6 000

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma , sivistyslautakunta

Käyttösuunnitelma , sivistyslautakunta Forssan kaupunki S ivistystoime njohtaja Viranhaltijapäätös 6.2.2013 12 Asia Käyttösuunnitelma 2013, sivistyslautakunta Asiaseloste Liitteenä vuoden 2013 talousarvio päätöksessä mainittujen vastuualueiden

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2016

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2016 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2016 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 1 000 PALVELUJEN

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio

SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio Sivistyskeskus sivistysjohtaja 1 koulutoimenjohtaja 1 kehittämispäällikkö 1 koulutussuunnittelija 1 Hallinto- ja toimistopalvelut hallintopäällikkö 1 palvelusihteeri 5 hankintasihteeri 1 kalust.kunnost.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Liite 6 11201 HALLINTO MENOT 59.416 5000 Kuukausipalkat 34.564 5005 Kokouspalkkiot 1.400 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.522 5410

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS HANKKEEN Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi KP LAPE Koko hankkeen menot ja rahoitus yhteensä 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 691 98 41 14 1

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 3.11.2016 Liite 1 94 Ympäristölautakunta TA 2017 Toimielimen ehdotus, Periodic 2017.Yhteensä Ympäristölautakunta ja hallinto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40

Lisätiedot