TP 2016 Toimintatuotot % Siitä muutos. KS+muut. 2016

Transkriptio

1 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Toimintakertomus vuodelta 2016 Tuloslaskelma Alkuper. KS 2016 Siitä muutos KS+muut TP 2016 Tot.% Toimintatuotot % TP 2015 Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Olennaiset tapahtumat tilikaudella Väestönkasvu jäi vuoden 2016 aikana alle väestösuunnitteen ollen vain 0.3 %. Väestönkasvua oli 127 johtuen syntyneiden enemmyydestä (175), vaikka kuntaan muutto jäikin tappiolliseksi (-209) ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Maahanmuutto oli ennätyksellisen suurta (161) johtuen Röykän vastaanottokeskuksessa olleiden oleskeluluvan saaneiden kirjautumisesta Suomeen Nurmijärvelle ensimmäiseksi. Koska näistä valtaosa muutti nopeasti muualle lisäsi tämä osaltaan myös kunnasta pois muuttoa. Maankäytön toteuttamisohjelmassa oltiin varauduttu vähintään MAL- sopimuksen mukaiseen mukaiseen asuntotuotantoon 400 asuntoa/ v. Vuoden 2016 aikana valmistui 355 asuntoa ja aloitettiin 453 asunnon rakentaminen. Rakennuslupia myönnettiin 442 asunnolle. Myös vuoden 2015 alhainen valmistuneiden asuntojen määrä (267) lienee vaikuttanut viime vuoden ohella väestönkasvun hiipumiseen. Kunnan talouden kannalta hyvää oli, että maanmyyntitulojen tavoite (5 milj. e) saavutettiin ja hieman ylitettiin. Tuloja kertyi yhteensä n. 5, 3 milj. euroa, josta myyntivoiton osuus oli n. 2,02 milj. vuokratulojen osuus n, 1,17 milj, ja maankäyttösopimusten kirjanpidollisen tulouttamisen 2,11 milj. euroa. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen omassa toiminnassa saavutettiin jonkin verran säästöjä, pääosin asiantuntijapalveluksiin varattujen määrärahojen osalta, mm. osa yleiskaavoitukseen tarvittavista selvityksistä pystyttiin osa tekemään omana työnä. Kuntakehityksen osalta palveluverkkotoimikunnan työ vietiin päätökseen ja valmisteltiin valtuuston palveluverkkoa koskeva päätöstä erityisesti kouluverkon osalta tiiviissä yhteistyössä sivistystoimialan kanssa. Elinkeinotoimen osalta yritystontteja luovutettiin kaksi (2). Yksi myytiin Ketunpesästä Timo-Tila Oy:lle ( ) ja yksi vuokrattiin Metsä-Tuomelasta Kekkilälle määräaikaisella sopimuksella 6,2 vuodeksi ( /v). Tavoitteena ollutta viiden (5) yritystontin luovutusta ei saavutettu muutaman hankkeen viivästymisen vuoksi. Näiden arvioidaan kuitenkin toteutuvan vuoden 2017 aikana. Lidl Suomi Ky:lle tehtiin Nurmijärven Kirkonkylälle suunnitteluvaraus muodostettavalle noin m2 tontille sijoitettavalle noin k-m2 myymälärakennukselle ja alueen kaavamuutoshanke käynnistettiin. Rajamäen Kylänpään kauppakeskushankkeen asemakaavamuutos tuli lainvoimaiseksi. Tontinluovutuksen arvioidaan tapahtuvan keväällä 2017 ja kauppakeskuksen rakentamisen alkavan samana vuonna. Suomen Elintarviketuonti Oy Nordqvistille tehtiin luovutuspäätös m2 tontista Nurmijärven Ilvesvuoren yritysalueella ensivaiheessa noin k-m2 toimitilojen rakentamista varten. Tontinluovutuksen arvioidaan tapahtuvan keväällä 2017 ja hankkeen toteutuksen alkavan myöhemmin samana vuonna. Vuoropuhelua yrittäjä-

2 järjestöjen ja yritysten kanssa käytiin aktiivisesti ja Nurmijärvi NYT tapahtuma järjestettiin marraskuussa menestyksekkäästi saavuttaen uusi yleisöennätys. Keskus saavutti toiminnassaan pääosin sille asetetut tavoitteet vaikka organisaatiomuutos kestikin lähes koko vuoden ja aiheutti lisäkuormitusta koko yksikölle sen ollessa lakkautusuhan alla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen on selostettu kertomuksen lopussa. Suunnittelutarveratkaisuja tehtiin yhteensä 44 kpl, joista 38 oli myönteisiä. Yleiskaavaohjelman ja maankäytön toteuttamisohjelman toteutuminen Yleiskaavaohjelma Kohteet : 1. Klaukkalan osayleiskaava (taajama) 2011 Tavoite: Klaukkalan osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Osayleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi vuonna Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä mahdollisesti tehtäviin valituksiin annetaan lausunto vuonna Toteutuminen: Klaukkalan osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdyistä valituksista on annettu lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 2. Kirkonkylän osayleiskaava (taajama), 2013 Tavoite: Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kirkonkylän osayleiskaavaluonnos valmistellaan käsittelyyn vuonna Toteutuminen: Kirkonkylän osayleiskaavaluonnosta on valmisteltu laatimalla selvityksiä kaavan laatimisen perustaksi ja valmistelemalla luonnosta. 3. Perttulan osayleiskaava (haja-asutusalue), 2012 Tavoite: Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena sisältäen emätilakohtaisen rakentamisen mitoituksen. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista koskevia suunnittelutarveratkaisuja ja muuta maankäyttöä. Osayleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi vuonna Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä mahdollisesti tehtäviin valituksiin annetaan lausunto vuonna Toteutuminen: Perttulan osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdyistä valituksista on annettu lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen. Osayleiskaava kuulutettiin voimaan tulevaksi huhtikuussa Rajamäen osayleiskaava (taajama), 2014 Tavoite: Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Osayleiskaavaluonnos on tavoitteena saada käsittelyyn Kirkonkylän osayleiskaavan jälkeen. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luontoselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämiä selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2016 aikana. Toteutuminen: Selvitysten laatimista on jatkettu. 5. Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue), 2014 Tavoite: Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena sisältäen emätilakohtaisen rakentamisen mitoituksen. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista koskevia suunnittelutarveratkaisuja ja muuta maankäyttöä. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luonto- ja maisemaselvityksen tekemistä. Palojoen osayleiskaavaluonnos valmistellaan käsittelyyn vuonna Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavaluonnoksen käsittely on aloitettu joulukuussa 2016 kuntasuunnittelulautakunnassa.

3 Ranta-alueen asemakaavat: Sääksjärvi 2013 Tavoite: Metsähallituksen loma-asuntoalueen maankäytön ohjaamista varten käynnistetään rantaasemakaavan laatiminen aikataulultaan osayleiskaavaohjelman etenemiseen sovitettuna. Rantaasemakaavaa laaditaan v aikana. Toteutuminen: Sääksjärven ranta-asemakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä ja sitä on valmisteltu hyväksymiskäsittelyyn. Arvio tulevasta kehityksestä Väestönkasvu jatkuneen edelleen väestösuunnitetta alemmalla tasolla. Viitteitä lievään kohoamiseen on valmistuneiden asuntojen määrän ja uusille asunnoille myönnettyjen rakennuslupien sekä aloitettujen asuntojen lukumäärän ollessa kasvusuunnassa, uusia asuntoja aloitettiin v kpl. Väestömuutoksista ja muuttoliikkeestä on tarkoitus tehdä v aikana tarkempia selvityksiä mm. uuden kuntastrategian laadintaa varten. Maanmyyntitulojen osalta vuodelle 2017 siirtyi useita yhtiömuotoisten asuntojen kauppoja johtuen siitä, että rakennusliikkeet edellyttivät tontinluovutuksen kytkettävän tarvittavien poikkeamislupien saamiseen ensin. Vaikka useita tontinluovutuspäätöksiä tehdään vuonna 2017, saadaan lopulliset kaupat ja tuloja yhtiömuotoisista tonteista vasta v aikana ja sen jälkeen. Myös useita pitkään neuvoteltuja yritystonttikauppoja saataneen v aikana päätökseen. Vuokratulot kasvavat edelleen ja maankäyttösopimusten mukaisia maaomaisuuden tuloutuksia tehdään kunnallistekniikan rakentumisen myötä viime vuotta enemmän. Tästä huolimatta 7 milj. euron maanmyyntitulotavoite on haasteellinen. Keskuksen henkilöstön osalta v aikana tapahtuu muutoksia kahden vakituisen työntekijän siirryttyä toisen eläkkeelle ja toisen muun kunnan palvelukseen, joten vastaavat uudet rekrytoinnit on tarpeen tehdä v aikana. Lisäksi keskuksella on valtuuston päätöksen mukaisesti v ajaksi määräaikaisen yleiskaavasuunnittelijan vakanssi. Henkilöstö Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 12 henkilötyövuotta 12 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 1 henkilötyövuotta 1 henkilötyövuotta Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialalla Keskuksen toimintaa on toteutettu kunnan sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti sekä muiden sääntöjen ja päätösten mukaisesti. Käyttötalouden kehitystä on kuukausittain verrattu talousarvioon ja huolehdittu siitä, että keskus kokonaisuutena pysyy talousarvion määrärahojen puitteissa. Maanhankinnan ja -luovutuksen osalta pidetään rekisteriä maaomaisuudesta. Sopimushallinnan osalta useat työntekijät ovat osallistuneet maapolitiikkaa ja lainsäädäntöä koskeviin koulutuksiin Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät tilinpäätöshetkellä Riskikartoitus on päivitetty v aikana ja siinä todettuja toimenpiteitä on toteutettu. Maanmyyntitulojen riskejä ja epävarmuustekijöitä on selostettu omaisuuden tuottojen kohdalla. Kaavoitusta ja maapolitiikkaa koskevan lainsäädännön osaamisesta sekä maanhankintaan ja myyntiin liittyvien riskien tunnistamisesta on huolehdittava jatkuvasti. Kiinteistömarkkinoiden tilannetietoisuutta on tarpeen pitää ajan tasalla käyttäen ulkopuolisten alan erityisasiantuntijoiden apua.

4 Henkilöstöön liittyvinä riskeinä on tunnistettu avainhenkilöiden sijaistuksen järjestäminen sekä sairaspoissaoloihin että eläköitymiseen ja mahdollisiin työpaikan vaihdoksiin liittyen. Tehtäväkuvat pidetään tältä osin ajan tasalla.

5 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Lyhyt analyysi tavoitteiden toteutumisesta suhteessa kuntastrategiaan Kärkihanke: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä tuetaan kunnan talouden tasapainottamista Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Maankäytön toteutusohjelma ( MATO) Tavoite Kehitetään maankäytön toteutusohjelmaa siten, että asunto- ja yritystonttituotannossa vahvistuu asiakaslähtöinen toimintamalli, jolla lisätään Nurmijärven houkuttelevuutta ja turvataan maanmyyntitulot Arviointitapa/mittari Toimintamallin toteutuminen: vuosittainen seuranta ( laadullinen arviointi) ja maanmyyntitulojen toteutuminen. Asiakaskysely tontinostajille ja ostosta kiinnostuneille Tavoitetaso 2016 Toimintamalli uudistettu ja pilotoitu. Asiakaskysely toteutettu Tavoitteen toteutuminen Asiakaskysely omakotitontin ostajille toteutettiin omakotimessuilla syksyllä MATO- ohjelma laadittiin v aikana entisen kaltaisena ja laajempi uudistamistyö siirtyi vuodelle 2017 koska kuntakehityksen työpanosta ohjattiin palveluverkkoa koskeviin tarkasteluihin ja organisaatiouudistukseen Kärkihanke: Kärkihanke 3 kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Tavoite Lisätään lyhyellä aikavälillä kunnan positiivista näkyvyyttä ja pitkällä aikavälillä kunnan vetovoimaa ja hyvää mainetta Tavoitetaso 2016 Toimintatapa hyvien asioiden ja tekojen tunnistamiseksi toimialoilla ja niiden hyödyntäminen viestinnässä ja markkinoinnissa Arviointitapa/mittari Lyhyt tähtäin: Arviointi positiivisen näkyvyyden vaikutuksesta tonttien myyntiin, henkilöiden rekrytointiin ja matkailuun/ medianäkyvyys kunnan ulkopuolella ja työnantajatutkimus Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen osalta vaikutus tonttien myyntiin positiivinen mutta vaikeasti mitattavissa. Näkyvyyttä on lisätty Nurmijärvi on ilmiö kampanjalla mm. bussimainonnalla, videolla, kampanjatilaisuuksilla, tapahtumamainonnalla, tarjoamalla Nurmijärvi on Ilmiö logo/slogan yritysten ja yhdistysten käyttöön ja lanseeraamalla Nurmijärvi on Ilmiö tuoteperhe. Kampanjan jatkoa on valmisteltu ja jatketaan v uusilla elementeillä

6