PERUSTURVA. Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta:

Transkriptio

1 PERUSTURVA Perusturvan alaisuuteen kuuluvat seuraavat neljä vastuualuetta: 1. Hallintopalvelut 2. Perhepalvelut 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut 4. Terveyspalvelut Perusturvan toiminta-ajatuksena on edistää asukkaiden hyvinvointia asiakaslähtöisillä ja vaikuttavilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Toiminnassa on keskeistä matalan kynnyksen toimintamalli, sujuvat palveluprosessit ja hyvinvointia edistävät, etupainotteiset asiakasta vastuuttavat palveluketjut. Tavoitteena on ystävällinen ja asiantunteva palvelu ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Toiminta-ajatus Perusturvajaos ja sosiaalijohtaja Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadullisesti hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Perusturvajaos toimii hallintopalveluista vastaavana paikallisena toimielimenä, joka valmistelee sosiaali- ja terveystoimen asioita kunnanhallitukselle erityisesti henkilöstö-, talous- ja muissa kuntakohtaisissa rakenteellisissa ja toiminnallisissa ratkaisuissa. Perusturvan hallintoa on kuluneena toimintavuonna työllistänyt laaja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskeva kilpailutus. Kuluneena toimintavuonna perusturvajaos valmisteli erittäin ison ja mittavan esityksen kunnanhallitukselle, kun suuri osa aiemmin kunnan tuottamista toiminnoista ulkoistettiin Terveystalolle. Kilpailutus, sopimuksen laadinta ja siirtymävaihe ovat työllistäneet merkittävästi toimintavuoden aikana. Seudullista hallinnollista yhteistyötä tehdään Kinnulan ja Wiitaunionin (Pihtipudas, Viitasaari) yhteisen perusturvalautakunnan kanssa; lautakuntatyöskentelyn avulla pyritään mm. saamaan alueen toimintoja linjaavat asiakirjat, toimintatavat ja - käytännöt yhtenäisemmäksi.

2 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Sitova Työpaikkakokous Määrä 4 kertaa/vuosi Toteutui Sitova Henkilöstökokous Määrä 1 kerta/vuosi Toteutui Toiminta Suoritteiden määrä TP16 TA17 TP17 Perusturvalautakunnan/ yhteislautakunta/kokoukset Perusturvajaoksen kokoukset Hallintopalvelujen nettomeno euroa. Hallintopalvelut TA2017 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa Kustannuslaskennalliset tulot euroa PERHEPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Muu sosiaali- ja terveystoimi 2. Lastensuojelu 3. Perheneuvonta Muu sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö Sisältää sosiaalityön, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun oston, kriisityön ja sosiaalipäivystyksen. Sosiaaliasiamiespalvelu ostettiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta.

3 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 2 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Sitova Toimeentulotukea Käsittelyaika/vrk 1 7 tpv Tavoitearvo toteutui myönnetään kaikille siihen oikeutetuille Sitova Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille % asiakasryhmästä 100 % palveluun oikeutetuista Tavoitearvo toteutui Sitova Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kaikille siihen oikeutetuille % asiakasryhmästä 100 % hakemuksista Tavoitearvo toteutui. Toiminta organisoitiin yhteistyössä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa ja omana palvelutuotantona. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Matalan kynnyksen palvelut lapsille ja perheille Sosiaalihuoltolain uudistamisen myötä painopiste lasten ja perheiden tukemisessa on siirtynyt aiempaa varhaisempaan vaiheeseen. Tavoitteena on vähentää erityisesti korjaavien palveluiden tarvetta. Sosiaalipalveluissa on toiminut matalan kynnyksen toimintamalli: perheet ovat ottaneet yhteyttä perhetyöntekijään ja 1-3 käyntikerran jälkeen on yhdessä perhetyöntekijän ja sosiaalityöntekijän kanssa arvioitu asiakkaan palveluntarvetta ja laadittu asiakassuunnitelmaa. Vauvaperhetyön osaamiseen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen on edelleen panostettu ja neuvolan kanssa on toteutettu kotikäynnit vauvaperheisiin. Matalan kynnyksen palvelut lukuina: Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakasperheitä oli vuonna 2017 keskimäärin 15. Perhetyön asiakasperheitä keskimäärin kuusi perhettä/kuukausi (vaihtelu välillä 4-8). Perhetyön kotikäyntejä yhteensä Lastensuojelutehtävät hoidetaan lain mukaisesti Lastensuojelun sosiaalityöstä vastaa sosiaalijohtaja ja perhetyöntekijä. Toimintavuoden aikana on tarkasteltu erityisesti asiakkuuksia: määritelty kriteereitä, missä tilanteissa asiakas on lastensuojelun asiakkuudessa ja missä tilanteessa sosiaalihuollon asiakkuudessa. Lastensuojelun aktiivisessa asiakkuudessa oli keskimäärin henkilöä. Lastensuojeluilmoituksia vuoden aikana tuli yhteensä 36.

4 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 3 3. Toimeentulotukea myönnetään kaikille siihen oikeutetuille Toimeentulotukea on myönnetty kaikille siihen oikeutetuille. Toimeentulotukihakemukset käsiteltiin määräajan sisällä (max.7tpv). Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen asiakkaita oli vuonna 2017 yhteensä 58 henkilöä, joiden toimeentulotukikuukausia oli yhteensä 187. Keskimäärin yksi asiakas tarvitsi täydentävää tai/ ja ehkäisevää toimeentulotukea kolmen kuukauden ajalle. 4. Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille Päihdepalveluita tarjotaan ja annetaan kaikille sitä tarvitseville. Aktiivisena työkäytäntönä on päihteiden käytön ja sen haittavaikutuksien puheeksiottaminen. Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön kanssa on toimivaa yhteistyötä. Heiltä on ostettu päihdetyöntekijän palveluita korjaavaan työskentelyyn avohuollon asiakkaille, sekä ennaltaehkäisevää työtä koululle. Päihdehuollon asumispalveluita on ostettu viidelle henkilölle (tilanne ). 5. Aktivointisuunnitelma, kuntouttava työtoiminta ja TYP-toiminta Lakisääteiset aktivointisuunnitelmat on tehty yhteistyössä Te-toimiston kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty yhteistyössä Viitaseudun Kumppanuuden kanssa. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on tullut osaksi työkäytäntöjä kunnan, Kelan ja TE-toimiston välille. Siinä eri toimijat arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Sosiaalihuollon aikuissosiaalityön em. toimenpiteissä on keskimäärin noin 20 henkilöä. Aikuissosiaalityön muissa asiakkuuksissa on keskimäärin noin 23 henkilöä (mm. välitystiliasiakkuudet). Kinnulan kunta/sosiaalitoimi on toteuttanut keväällä ja syksyllä 2017 omat kuntouttavan työtoiminnan ryhmät henkilöille, jotka eivät voi osallistua muuhun järjestöissä/kuntaorganisaatiossa tehtävään työskentelyyn. Ryhmät ovat kestäneet 2 x 3 kuukauden ajan, ryhmiin on osallistunut keskimäärin 5-7 henkilöä. 6. Kinnulan kunta on mukana Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteisessä sosiaalipäivystyksessä. Keskeisiä lukuja TP16 TA17 TP17 Toimeentulotuen määrä / kunnan asukas

5 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 4 Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno euroa. Lastensuojelun tulosyksikkö Sisältää lastensuojelun avohuollon, perhehoidon ja laitoshoidon kustannukset sekä palvelevan puhelimen. Nettomeno euroa. Perheneuvonnan tulosyksikkö Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön, nettomeno euroa. Perhepalvelut TA2017 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

6 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 5 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja johtava hoitaja Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Vanhusten laitos- ja asumispalvelut 2. Vammaisten työtoiminta 3. Vammaisten asumispalvelut 4. Koti- ja tukipalvelut 5. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Sitova 1. Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaaminen ja edistäminen Kotona/kodinomaisissa oloissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 90 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa Toteuma Toteutunut 2. Toimiva hoidon porrastus Toimintakyvyn- ja hoidontarpeen arviointi Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vain ympärivuorokauden apua tarvitsevia Toteutunut. Moniammatillinen SAS-ryhmä arvioi asiakkaan tilannetta ja päättää hoitopaikoista. 3. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset vanhus- ja vammaispalvelut Asiakaspalaute ja kyselyt Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyystaso hyvä. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Ikäihmisten kotona asumista on toimintavuoden aikana tuettu seuraavasti: - järjestetty päiväkeskustoimintaa kerran viikossa Kotipihassa (osallistujia 8 hlöä) - toteutettu sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita (osallistujia 10 hlöä) - järjestetty tukipalveluita (vaatehuolto-, siivous ym.) palvelusetelillä (10 hlöä) - kotihoidosta on toteutettu yhteensä 2067 kotikäyntiä Lisäksi on toteutettu apuvälinepalveluita, sekä viety kotiin asumista helpottavia ratkaisuja (tukikaiteita, luiskia ym.) ja vapaaehtoista ystävätoimintaa.

7 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 6 Kuntouttavaa työotetta toteutettiin kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoitopalveluissa tukemalla ja aktivoimalla asiakkaiden toimintakykyä resurssien antamissa rajoissa. 2. Hoidon porrastusta toteutettiin päättämällä hoitopaikkasijoituksista sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisessa SAS-ryhmässä. Hoidon porrastuksen työvälineenä käytetään mm. yli 65- vuotiaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaamiseen tarkoitettua RAVA-mittaria ja MMSE-testiä (muistitesti). Hoidon porrastuksessa otettiin vuonna 2017 käyttöön palveluseteli vanhusten palveluasumiseen. 3. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (nk.hehko-käynti) toteutettiin toukokuussa 75- ja 80- vuotiaille. 4. Omaishoitajien tukeminen, omaishoidon tuen tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja hoitoja palvelusuunnitelmien laatiminen kaikille lain edellyttämällä tavalla. Toimintavuoden aikana on käytetty kulukorvausta tilanteissa, joissa omaishoidon kriteerit eivät täyty, mutta kulukorvauksen turvin voidaan korvata kotihoidon käyntejä. Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärä vuoden aikana on 32 henkilöä (tilanne ). 5. Vanhusten palveluasumisessa oli vuonna 2017 yhteensä 5 henkilöä (tilanne ) ja tehostetussa palveluasumisessa yhteensä 30 henkilöä. Vanhusten laitos- ja asumispalvelun tulosyksikkö Toiminta Suoritteiden määrä TP16 TA17 TP17 Palvelukeskus Kotipihan laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät Suoritteiden hinta / TP16 TA17 TP17 Hoitopäivän hinta (Palvelukeskus Kotipihan lyhytja pitkäaikaishoito sekä palveluasuminen) Palvelukeskus Kotipihan nettomeno vuonna 2017 on euroa. Vakituisen henkilökunnan määrä on 14 työntekijää. Iltavuoron yksi työntekijä hoiti päivittäin kotihoidon iltakierroksen. Hoitotyöntekijöiden määrä vastaa valtakunnallisen suosituksen mukaista ympärivuorokautisen hoidon vähimmäismitoitusta (0,5

8 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 7 hoitotyöntekijää asiakasta kohden, Kotipihan mitoitus on 0,58). Kotipihassa asiakaspaikkoja on 24, joista kaksi laitospaikkaa ja yksi intervallipaikka. Kotipihan ja kotihoidon toiminnot on ulkoistettu alkaen Suomen Terveystalolle. Vammaisten työtoiminnan tulosyksikkö Kehitysvammaisten päivätoiminta ostetaan Marjan kodilta. Nettomeno euroa. Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset ym. menot euroa. Kotipalvelun tulosyksikkö Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin sekä ostopalvelun, nettomeno euroa. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, vammaisten asumispalvelun oston Marjan Kodilta, vanhusten asumispalvelun oston Eevakodilta, vanhusten päiväkeskustoiminnan, vammaispalvelun taloudelliset tukitoimet ja omaishoidontuen. Nettomeno yhteensä euroa. Vanhusten ja TA 2017 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama vammaisten palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa. TERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvajaos, sosiaalijohtaja, ylilääkäri, johtava hoitaja ja hammaslääkäri

9 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 8 Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt Tavoitteet 1. Vastaanottopalvelut 2. Terveyspalvelujen tukitoimet 3. Vuodeosastopalvelut 4. Hammashuolto 5. Työterveyshuolto 6. Erikoissairaanhoito Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Terveyden edistäminen Ennaltaehkäisevät Väestön tervey- toimenpiteet (tiedotdentilan parane- Sairauksien ennaltaehkäisy taminen, neuvonta, minen, sairauk- seulontatutkimukset) sien varhainen toteaminen Toteuma Vuosittaiset seulontatutkimukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Jatkettiin edelleen vastuuhoitajakäytäntöä (diabetes, reuma, astma, dementia, sydän). 2. Terveysneuvonnalla on edistetty kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjattu asukkaita oikeiden terveyspalvelujen käyttöön. Johtava hoitaja on toiminut seudullisessa terveydenedistämistyöryhmässä ja potilasturvallisuusyhdyshenkilönä. 3. Lastenneuvolan palveluiden painopiste oli edelleen riskiperheissä. Toimintavuoden aikana oli käytössä vauvaperhetyön toimintamalli. Työmuotoon sisältyy, että terveydenhoitaja ja perhetyöntekijä vierailevat vauvaperheissä ensimmäistä lastaan odottavien perheissä ennen synnytystä ja perhetyöntekijä käy lisäksi n. 1-2 kk kuluttua synnytyksestä ja lapsen ollessa n.6-8 kk ikäinen. 4. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytettiin terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin. Psykologin palveluja oli saatavilla ensimmäisen puolen vuoden ajan kokopäiväisesti, mutta loppuvuodesta palvelutaso siltä osin heikkeni. Puheterapeutin palveluiden tuottamisessa oli selkeitä ongelmia. 5. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuettiin asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. 6. Potilasasiamies ohjasi ja neuvoi asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon, sairaankuljetuksen ja potilasasiamiehen tehtävät. Lääkärin vastaanoton nettomeno on euroa. Terveyskeskuksen muita kuin lääkärissä käyntejä oli yhteensä kpl sisältäen kouluterveydenhuollon, terveysneuvonnan ja kotisairaanhoidon käynnit.

10 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 9 Vuonna 2017 kotihoidossa työskenteli kokoaikaisesti 4 työntekijää, sekä 0,5 henkilön resurssi Kotipihasta iltavuorossa. Kotihoidon nettomeno euroa. Kinnulan perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut hoidettiin vuonna 2017 väestövastuuperiaatteella. Mielenterveyspalvelut koostuvat lääkäripalveluista, psykiatrian avohoito, psykologipalveluista ja depressiohoitajan palveluista. Toiminnasta vastaa kokonaisuutena perusterveydenhuollon ylilääkäri. Psykiatrian avovastaanotto, jossa lääkärityön lisäksi ostopalveluina tuotettu psykiatrian erikoissairaanhoitajan palveluita yhteistyössä Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön kanssa yhtenä päivänä / vko, käsittää aikuis- ja nuorisopsykiatristen asiakkaiden pitkäaikais- ja akuuttihoidon, lääkehoidon seurannan ja tarvittaessa toteutuksen. Psykiatristen akuuttien kriisien yhteydessä on toteutettu päivystysluonteisesti tarveharkintaisesti kotikäyntejä. Lisäksi psykiatrian sairaanhoitajan palveluita on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta ja depressiohoitajan palveluita on ostettu Wiitaunionista. Psykologityö perusterveydenhuollossa käsittää psykologiset tutkimukset, koulu- ja neuvolapsykologityön, ennaltaehkäisevää työtä, vanhemmuuden tuki- ja neuvontakäynnit sekä lääkärin lähetteellä muistitutkimukset. Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmätyöskentelyyn, yhteistyöhön perusterveydenhuollon erityistyöntekijöiden, sosiaalitoimen ja alueellisten yhteistyötahojen kanssa. Psykososiaalinen kriisityö tapahtuu ostopalveluna Kriisikeskus Mobilesta. Mielenterveystyön nettomeno euroa. Puheterapeutin osa-aikaista tehtävää (50%) ei ole saatu täytettyä. Puheterapiaa on ostettu alkusyksystä etäpalveluna. Puheterapian nettomeno on euroa. Vastaanottopalvelujen nettomeno yhteensä euroa. Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö on ulkoistettu alkaen. Toiminta Suoritteiden määrä/ käynnit TP16 TA17 TP17 Lääkärin vastaanotto Suoritteiden hinta TP16 TA17 TP17 /käynti Lääkärin vastaanotto Terveyspalvelut/tukitoimet tulosyksikkö Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun. Nettomeno euroa.

11 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 10 Terveyspalvelujen tulosyksikkö on järjestetty ostopalveluna alkaen. Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö Ostopalvelu muilta kunnilta, nettomeno euroa. Hammashuollon tulosyksikkö Alle kouluikäiset, koululaiset ja alle 18-vuotiaat kutsuttiin tarkastukseen suunnitellun tarkistusvälin mukaisesti. Aikuiset ovat päässeet hoitoon 3-6 kuukauden sisällä yhteydenotosta. Jonotilanne noin 10 henkilöä. Päivystysaikaa oli varattu joka päivä 0,5-1 tunti kiireellistä hoitoa tarvitseville. Hammaslääkärin asiakaskäyntejä oli 1627 kpl. Oikomishoidossa käyntejä oli yhteensä 214 kpl. Hammaslääkäripalveluja tuotettiin omana tuotantona ja alkaen ulkoistettuna. Toiminta Nettomeno euroa. Suoritteiden määrä TP16 TA17 TP17 /käynti Käynnit Suoritteiden hinta TP16 TA16 TP16 Hammashoito euroa/käynti Työterveyshuollon tulosyksikkö Palvelut ostettiin Wiitaunionilta. Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta. Nettomeno euroa. Terveyspalvelut TA2017 TA-muutokset TA yhteensä Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kustannuslaskennalliset menot euroa.

12 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 11 Virka- ja tehtävänimike TP 2015 TP 2016 TA2017 TP2017 Perusturva Sosiaalijohtaja Sosiaalityöntekijä 1 0,5 0,5 0,5 Toimistonhoitaja Sosiaaliohjaaja Johtava hoitaja Sairaanhoitaja Hoitaja ,5 1 Perhetyöntekijä Osastoapulainen 3,5 3,5 3,5 2 Kuntoutusohjaaja Ylilääkäri (50%) 0,5 0,5 0,5 1 Terveyskeskuslääkäri 1* Puheterapeutti (50%) 0,5* 0,5* 0,5 - Psykologi 0,5* Terveydenhoitaja Terveyskeskusavustaja Hammaslääkäri Hammashoitaja 1,5 1,5 1, Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä 1 1*** Henkilökohtainen avustaja/ vanhustyöntekijä 1** 1** - - Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 39,5 39,5 38,5 10,5 *) järjestetty ostopalveluna **) huom. määrärahavaraus oli talousarviossa, vaikka ei ollut virka- ja tehtäväluettelossa ***) tehtäviin yhdistetty lapsiperheiden kotipalvelu ja vanhusten sekä vammaisten avustaminen

13 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 12 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Perusturva TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , , ,96 Maksutuotot , , ,66 Tuet ja avustukset , , ,97 Muut toimintatuotot , , ,18 Toimintatuotot , , ,47 Toimintakulut Henkilöstökulut , , ,50 Palvelujen ostot , , ,57 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,06 Avustukset , , ,61 Muut toimintakulut , , ,54 Toimintakulut , , ,92 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 353,84-353,84 Muut rahoituskulut -57,02 57,02 Rahoitustuotot ja -kulut 296,82-296,82 VUOSIKATE , , ,27 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,85 0,85 Poistot ja arvonalentumiset , ,85 0,85 Laskennalliset erät Vyörytykset , ,61 Laskennalliset erät , ,61 TILIKAUDEN TULOS , , ,19 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,19