POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1 Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna) 1.11.28 31.1.21 Pohjois-Suomi, kaikki vaiheet yhteensä Vuosi Vuosi 1.1.21- Yhteensä 2 8 2 9 31.1.21 Henkilöstömenot, joista 16 523 976 837 1 116 137 2 199 497 Projektiin palkattava henkilöstö 16 523 936 837 1 66 137 2 19 497 Kuntien työskentelyjaksot 4 5 9 Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta 51 755 291 463 324 313 667 531 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 6 3 86 71 8 163 83 Painatukset ja ilmoitukset 4 1 963 14 213 29 176 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 9 17 3 27 3 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 13 7 17 124 5 245 2 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 4 125 3 5 41 5 76 125 Muut palvelujen ostot 22 9 48 55 125 9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 2 4 4 9 4 25 Vuokrat 7 1 58 7 73 4 139 2 Investointimenot yhteensä, josta 3 1 2 15 Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto 3 1 2 15 Muut investointimenot Muut menot 1 7 14 15 3 7 Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 181 278 1 355 4 1 54 25 3 76 928 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 181 278 1 355 4 1 54 25 3 76 928 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 45 32 338 85 385 63 769 232 Sosiaalityön kuntaosuudet 31 51 142 142 315 51 Lapin sairaanhoitopiiri 9 174 95 158 1 462 24 794 Länsi-Pohja 5 95 52 842 55 788 113 725 Kemi 1 754 18 195 19 29 39 159 Tornio 1 731 17 958 18 959 38 648 Keminmaa 674 6 993 7 382 15 49 Simo 278 2 88 3 4 6 198 Tervola 275 2 849 3 8 6 132 Ylitornio 383 3 967 4 189 8 539 KTAMK Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 135 958 1 16 55 1 155 188 2 37 696
I-VAIHE Lapin KASTE 1.11.28 31.1.21 Liite 3 [Sisältää yhteenlaskettuna Ia) perusterveydenhuollon, Ib) terveyden edistämiset ja Ic) sosiaalityön] I-vaihe Lapin KASTE Vuosi Vuosi 1.1.21- Yhteensä 2 8 2 9 31.1.21 Henkilöstömenot, joista 16 523 848 637 884 637 1 839 797 Projektiin palkattava henkilöstö 16 523 88 637 834 637 1 749 797 Kuntien työskentelyjaksot 4 5 9 Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta 51 755 242 963 236 963 531 681 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 6 3 83 5 64 153 53 Painatukset ja ilmoitukset 4 7 963 1 963 22 926 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 5 6 12 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 13 7 83 88 184 7 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 4 125 16 5 18 5 39 125 Muut palvelujen ostot 22 9 47 49 5 119 4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 2 3 4 6 4 21 Vuokrat 7 1 46 48 11 1 Investointimenot yhteensä, josta 3 5 2 1 Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto 3 5 2 1 Muut investointimenot Muut menot 1 7 14 15 3 7 Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 181 278 1 16 1 193 2 534 278 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 181 278 1 16 1 193 2 534 278 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 45 32 29 298 25 633 57 Sosiaalityön kuntaosuudet 31 51 142 142 315 51 Lapin sairaanhoitopiiri 9 174 95 158 1 462 24 794 Länsi-Pohja 5 95 52 842 55 788 113 725 Kemi 1 754 18 195 19 29 39 159 Tornio 1 731 17 958 18 959 38 648 Keminmaa 674 6 993 7 382 15 49 Simo 278 2 88 3 4 6 198 Tervola 275 2 849 3 8 6 132 Ylitornio 383 3 967 4 189 8 539 KTAMK Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 135 958 87 894 75 1 9 78
Vaihe Ia Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.11.28 31.1.21 Tulevaisuuden terveyskeskus Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä 2 8 2 9 2 1 Henkilöstömenot, joista 9 25 21 231 219 25 Projektiin palkattava henkilöstö 9 25 21 231 219 25 Professori 15 115 5 15 Suunnittelija 4 5 55 54 ½ lääkäri 4 4 44 44 ½ toimistotyöntekijä 1 25 15 16 5 16 25 Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta 5 425 82 92 87 425 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 1 2 35 38 5 36 2 Painatukset ja ilmoitukset 5 5 5 5 5 5 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 12 15 13 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 625 5 5 5 5 625 Muut palvelujen ostot 2 1 25 27 5 27 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 1 2 1 11 11 2 Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot 1 2 1 11 11 2 Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 17 75 312 345 329 75 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 17 75 312 345 329 75 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 524 27 849 3 795 29 373 Kemi 525 9 589 1 64 1 114 Tornio 518 9 464 1 465 9 982 Keminmaa 22 3 685 4 75 3 887 Simo 83 1 518 1 678 1 61 Tervola 82 1 52 1 661 1 584 Ylitornio 114 2 91 2 312 2 25 KTAMK Lapin sairaanhoitopiiri 2 745 5 151 55 455 52 895 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 12 86 234 258 75 246 86 Liite 3a
Vaihe Ib Terveyden edistäminen 1.11.28 31.1.21 Terveyden edistämisen keskus Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä 2 8 2 9 2 1 Henkilöstömenot, joista 25 25 22 45 Projektiin palkattava henkilöstö 25 165 17 36 Kuntien työskentelyjaksot 4 5 9 Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta 9 8 6 44 113 8 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 34 9 45 Painatukset ja ilmoitukset 1 5 2 5 8 5 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 5 6 12 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 8 1 19 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 3 5 1 12 25 5 Muut palvelujen ostot 8 1 2 3 8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 2 5 8 Vuokrat 1 2 8 9 18 2 Investointimenot yhteensä, josta 3 5 2 1 Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto 3 5 2 1 Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 4 28 28 6 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 4 28 28 6 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 1 7 7 15 Lapin sairaanhoitopiiri 6 43 45 7 45 7 96 444 Länsi-Pohja/KTAMK? 3 57 24 993 24 993 53 556 Kemi 1 229 8 66 8 66 18 441 Tornio 1 213 8 493 8 493 18 2 Keminmaa 472 3 37 3 37 7 87 Simo 195 1 362 1 362 2 919 Tervola 193 1 348 1 348 2 888 Ylitornio 268 1 877 1 877 4 21 KTAMK Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 3 21 21 45 Liite 3b
Vaihe Ic Sosiaalityön kehittäminen 1.11.28 31.1.21 Sosiaalityön kehittämisyksikkö Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä 2 8 2 9 2 1 Henkilöstömenot, joista 72 273 433 637 433 637 939 547 Projektiin palkattava henkilöstö 9*32/kehittäjä-sostyöntekijät 72 273 433 637 433 637 939 547 Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta 36 53 1 963 1 963 238 456 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 83 14 5 16 5 33 83 Painatukset ja ilmoitukset 2 963 463 3 426 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut 11 7 63 63 137 7 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 5 1 2 5 Muut palvelujen ostot 2 21 2 61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 2 1 4 1 4 13 Vuokrat 4 7 28 28 6 7 Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot 5 4 4 8 5 Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 124 23 568 568 1 26 23 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset Liite 3c - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 124 23 568 568 1 26 23 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 31 51 142 142 315 51 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 93 152 426 426 945 152
Vaihe II Kainuun maakunnan kuntayhtymä 6/29 31.1.21 Liite 4 Vuosi Vuosi Yhteensä 2 9 2 1 Henkilöstömenot, joista 28 2 126 5 154 7 Projektiin palkattava henkilöstö 28 2 126 5 154 7 Palvelujen ostot yhteensä, josta 13 5 52 35 65 85 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 7 3 9 3 Painatukset ja ilmoitukset 1 5 2 75 4 25 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 7 3 8 3 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 16 5 2 5 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 4 13 17 Muut palvelujen ostot 1 5 5 6 5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 3 4 Vuokrat 2 7 15 4 18 1 Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 45 4 197 25 242 65 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 45 4 197 25 242 65 kustannukset Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 11 35 49 313 6 663 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 34 5 147 938 181 988
Vaihe III Keski-Pohjanmaa 1.1.29 31.1.21 Liite 5 III-VAIHE: Keski-Pohjanmaa Vuosi 1.1.21- Yhteensä 2 9 31.1.21 Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö 1 15 25 Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta 35 35 7 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 5 5 1 Painatukset ja ilmoitukset 1 5 5 2 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 4 7 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 2 4 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 1 2 Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat 1 1 2 Investointimenot yhteensä, josta 5 5 Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto 5 5 Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset 15 15 3 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 15 15 3 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 37 5 37 5 75 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 112 5 112 5 225