MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 SOSIAALILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika klo 18.00 19.30 Paikka Sosiaalitoimisto Kokoushuone Läsnä x Vuollo Markku, pj puheenjohtaja Sinikumpu Airi x Seppänen Pekka, vpj varapuheenjohtaja Helistö Arijoutsi Kunnari Sari, jäsen jäsen Ahoniemi Ritva-Liisa Kyllönen Lauri, jäsen jäsen x Pieskä Tapio x Leskinen Tuulikki, jäsen jäsen Pöyhtäri Soile x Liikavainio Timo, jäsen jäsen Virkkunen Samuli x Myllykangas Pirjo jäsen Suomaa Helena Lehtimäki Raija kh:n edustaja x Törmänen Aila sosiaalijohtaja Hartojoki Sirpa kunnanjohtaja Niemelä Juha khall. pj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asiat 1 3, 35-37 Pöytäkirjan tarkastustapa Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Valittiin Tuulikki Leskinen ja Pekka Seppänen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Markku Vuollo puheenjohtaja Aila Törmänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Muonio 24.10.2012, sosiaalitoimisto Tuulikki Leskinen Pekka Seppänen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuukauden ensimmäinen arkimaanantai 3.12.2012 klo 11.00-15.00 sosiaalitoimistossa 35-37
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2012 2 Asia 1 35 Vuoden 2013 talousarvio Muonion kunnanhallitus on 24.9.2012 268 antanut ohjeet talousarvion laatimiseksi vuodelle 2013. Kunnanvaltuuston vuonna 2006 vahvistama talouden tasapainottamissuunnitelma ohjaa edelleen talousarvion laadintaa. Tasapainottamissuunnitelman mukaisesti kunnan taseessa oleva 0,6 miljoonan euron kattamaton alijäämä tulee saada katettua viimeistään vuoden 2013 aikana. Hallintokuntakohtaisten raamien kasvuprosentti saa olla enintään 2,5 %. Sosiaalitoimen hallinnon menot laskevat 6.914. Sosiaalijohtajan tehtäviin sisältyvien hallinnollisten tehtävien osuutta on laskettu 50 %:sta 40 %:iin. Sosiaalijohtajan tehtäviin kuuluu hallinnon lisäksi lastenvalvojan tehtävät, vammaispalvelu sekä aikuissosiaalityö ja lastensuojelutyö. Säästöä saadaan aikaan myös kalustomäärärahojen vähennyksestä. Sosiaalityön osalta ennakoidaan saatavaksi säästöä ja toimintakate pienenee 101.477 Sosiaalityöhön sisältyy lastensuojelun laitos- ja avopalvelut, muut lasten ja perheiden palvelut, sosiaalipäivystys, päihdehuolto, muu sosiaalityö, Karpalo ja muu palveluasuminen. Sitovuustason säästö syntyy pääasiassa yhden lastensuojelun sijoituksen päättymisestä, päihdetyöntekijän vakanssin täyttämättä jättämisestä ja sosiaaliohjaajan työpanoksen painopisteen siirtymisestä toimeentulotukityöhön. Tämä siirtää sosiaaliohjaajan palkkakustannuksia toimeentuloturvan sitovuustasolle. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on varauduttu edelleen voimassa olevien sijoitusten jatkumiseen asiakassuunnitelmia vastaavalla tavalla. Lastensuojelun avohuollossa perhetyöntekijän aloitettua toimintansa vuonna 2012 asiakaspalvelujen ostoon varattu määräraha pieneni 149.000 euroa. Vuonna 2013 asiakaspalvelujen ostoihin varattu määräraha säilytetään vuoden 2012 tasolla (20.000 euroa). Muonion kunta osallistuu perhehoitajien ja tukiperheiden rekrytointikoulutus ja tukihankkeeseen yhteistyössä Kittilän, Kolarin ja Pellon kanssa. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Muonion netto-osuus hankekustannuksista on 900 euroa vuodelle 2013. Lapin perheiden tukiverkko projekti (Tukeva) jatkuu 31.12.2013 saakka. Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitotoiminnan avustamista jatketaan sosiaalilautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti 3000 euroa vuodessa.
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2012 3 Sosiaalipäivystyksen etupäivystys ostetaan tällä hetkellä Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä. Meneillään on Tunturi-Lapin kuntien ja Pellon kunnan yhteinen kilpailutus palvelun järjestämisestä. Etupäivystyksen hinnaksi on talousarvioesityksessä arvioitu 3000 euroa. Tunturi-Lapin ja Pellon kunnat ovat tehneet sopimuksen yhteisen takapäivystyksen järjestämisestä 1.9.2012 alkaen. Takapäivystys lisää sosiaalipäivystysmenoja vuositasolla 10. 245 euroa. Päihdepalveluissa esitetään päihdetyöntekijän toimen täyttämättä jättämistä. Sosiaalijohtajan ja sosiaaliohjaajan työpanoksesta 10 % siirtyy päihdepalveluihin. on hyväksynyt 5094 euron määrärahan vuodelle 2013 Päihdehuollon yhteishankkeeseen Hyvinvointi hukassa riippuvuus riskinä. Huomisenpolun asuntojen käyttötarkoituksen muutosta vanhustenhuollon senioriasunnoiksi valmistellaan. Muut sosiaalipalvelut kohdassa on varattu 30.000 määräraha yksilövalmentajan menoihin sekä 1.11.2011 alkaneen Pakaste2 projektin sosiaalityön osuuteen 2578 euroa. ASPA Palvelut Oy nostaa Karpalon palveluiden hintaa 2 % vuoden 2013 alusta. Karpalon menot nousevat asumispalvelun osalta 6317 euroa. Vanhustyön ja kotipalvelun menot nousevat arviolta 177.499. Kotipalvelussa ilta- ja viikonloppukäynnit ovat jatkuneet vuoden 2012 toimintasuunnitelman mukaisesti. Ikääntyneiden kotipalvelun tarve on edelleen kasvanut ja lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on lisääntynyt. Vuonna 2012 kotipalveluhenkilöstöön on lisätty yksi lähihoitaja, joka toimii osaksi henkilökohtaisena avustajana vammaiselle sekä lähihoitajana kotipalvelussa ja vanhustyössä. Vuoden 2013 talousarvioesitykseen on esitetty yhden lähihoitajan palkkaamista kotipalveluun. Arviolta puolet kotiavustajan työstä suuntautuisi lapsiperheiden kotipalvelun lisäämiseen. Tämä vähentäisi yksityisen kotipalvelun ostoa arviolta 10.000-17.400 euroa vuonna 2013. Vuodelle 2012 suunniteltu siivouspalveluihin suunnattava palvelusetelin käyttöönotto siirtyy vuodelle 2013. Palveluseteliin tehty varaus on 10800. Tukipalveluissa vanhuksille myönnettäviin sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin on varattu 10 000. Omaishoidon tukea saavien talouksien osuus on noussut vuonna 2012 ja sen piirissä on tällä hetkellä 19 kotitaloutta. Vuodelle 2012 varattu määräraha ei ole riittänyt vastaamaan tarpeeseen. Määrärahavaraus on nostettu vastaamaan vuoden 2012 arvioitua tarvetta 90.000 euroon. Omaishoidon tuen kokonaiskatetta nostaa lisäksi omaishoidon vapaiden
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2012 4 järjestäminen toimeksiantosopimuksella. Tämä lisää henkilöstökulua vuositasolla 10.110 euroa. Palvelukeskus Marjapaikan henkilöstön määrään esitetään 40 % laitosapulaisen toimen perustamista yhteístyössä sivistystoimen kanssa. Laitosapulainen työskentelee 60 % päiväkodissa. Laitosapulainen hoitaa Marjapaikassa perussiivouksen ja vapauttaa muuta henkilökuntaa asukkaiden kanssa tehtävään hoivatyöhön. Arvioitu kustannus henkilöstösivukuluineen on 11 125 e. Marjapaikassa asuvalle vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumispäätöksen perusteella varattu henkilökohtaisen avustajan palkkameno on mukana talousarvioesityksessä. Pakaste2 projektin kuntaosuuteen on varattu 3750. Palvelukeskus Marjapaikan menot säilyvät ennallaan. Muu tehostettu vanhusten palveluasuminen Kotikuntalain perusteella on Marjapaikasta muuttanut Rovaniemelle tehostettuun palveluasumiseen yksi henkilö joulukuussa 2011. Rovaniemen kaupunki laskuttaa Muonion kunnalta tehostetun palveluasumisen maksua 31 850 euroa vuonna 2013. Hoivaosasto on erotettu omaksi yksiköksi terveyskeskuksen neuvolapäätyyn ja aloittanut toimintansa näissä tiloissa 1.9.2011. Palkkamenoihin on varattu yhden sairaanhoitajan, viiden lähihoitajan ja kahden laitosapulaisen palkat. Palkkakustannusten noususta johtuen hoivaosaston menot kasvavat 24.022 euroa. ASPAn muistihäiriöisten yksikköön ei ole tehty määrärahavarauksia vuodelle 2013. Vammaispalvelussa menot nousevat 66.129. Nousu johtuu pääosin erityishuollon palveluja tarvitsevien asiakkaiden määrän kasvusta ja Kolpeneen palvelujen 4 % hinnan noususta vuodelle 2013. Kolpeneen osuus menojen kasvusta on 37.000. Henkilökohtaisten avustajien palkkamenojen kasvu on arvioitu olevan 12.400 vuonna 2013. Toimeentuloturvassa menot kasvavat arviolta 14.097. Toimeentuloturvan menot ovat vuosittain pienentyneet ja määrärahavaraus on vuosittain laskettu. Vuonna 2012 toimeentulotukiasiakkuuksien määrä on kasvanut noin neljänneksellä. Toimeentulotukea on vuonna 2012 saanut syyskuun loppuun mennessä 46 taloutta. Vuonna 2012 toimeentulotukea saaneiden talouksien määrä oli koko vuonna 41 taloutta. Vuodelle 2013 on toimeentulotukeen varattua määrärahaa nostettu 6 900 eurolla. Sosiaaliohjaajan työpanoksesta on toimeentuloturvaan siirretty 50 % työpanos (vuonna 2012 työpanos 15 %).
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2012 5 Sosiaalitoimen vuoden 2013 talousarvioesitys on loppusummaltaan seuraava: Hallinto Toimintatulot 0 Toimintamenot 86 188 Toimintakate 86 138 Sosiaalityö Toimintatulot -23 570 Toimintamenot 713 725 Toimintakate 690 155 Vanhustyö/kotipalvelut Toimintatulot -197 580 Toimintamenot 1 649 786 Toimintakate 1. 452 206 Vammaispalvelut Toimintatulot -10 790 Toimintamenot 529 466 Toimintakate 518 676 Toimeentuloturva Toimintatulot -24 400 Toimintamenot 101 888 Toimintakate 77 488 yhteensä Toimintatulot -256 390 Toimintamenot 3 081 053 Toimintakate 2 824 663 Sosiaalitoimen talousarvion nousu on 5.6 %. Ehdotus käsittelee laaditun talousarvioesityksen vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2015 ja esittää käsitellyn esityksen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2015 esityksen mukaisesti.
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2012 6 Asia 2 36 Muut asiat 1. Keskusteltiin omaishoidontuen vuoden 2012 määrärahasta. Tehdään tarvittaessa kunnanvaltuustolle esitys lisämäärärahasta tuen maksun turvaamiseksi nykyisille tuen saajille ja uusien omaishoidontuen hakemusten käsittelemiseksi vuonna 2012. 2. Keskusteltiin kunnan maa-alueilta kaadettujen puiden käytöstä ikäihmisten talouksien lämmitykseen vuonna 2013.
MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2012 7 Asia 3 37 Kokouksen päättäminen Koska esillä ei ollut muita asioita, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.