Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 8.11.2014
Sisällys Johdanto 3 Stratergia 2015-2018 4 5 Tavoitteet 2015-2016 Vahva lippukunta 6 Kaikki mukaan 7 Loistavaa laatua 8 Yhteistyötä ympäriinsä 9 Piirin toiminnanalat ja tehtävät 10 12 Hämeen Partiopiirin organisaatio 13 TalouS 14 15 Talousarvio 2015 16 17 Toimintakalenteri 2015 18 19 Toimintasuunnitelma 2015-2016 ja Talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen Partiopiiri ry Taitto: Marjo Majlund Kuvat: Harri Halmejärvi, Hannu Strömberg, Otto Virtanen Paino: Grano, Tampere 2014 HÄMEEN PARTIOPIIRI RY Partiotoimisto Tampere Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere Partiotoimisto Lahti Vähätalonkatu 29, 15700 Lahti p. (03) 3123 4900 partiotoimisto.tampere@partio.fi www.hp.partio.fi www.mukaanpartioon.fi 2
Johdanto Piirin toiminnan seuraava kaksivuotiskausi on käsillä. Vuosina 2015 2016 jatkamme osin hyväksi havaituilla suuntimilla. Jäsenhankinta, laadukas partiotoiminta ja lippukuntien tuki ovat edelleen tärkeitä. Näiden lisäksi seuraavan kahden vuoden aikana pyrimme luomaan entistä vahvempia suhteita muihin toimijoihin ja yhteiskuntaan. Toiminnansuunnittelu käynnistyi jo kahdeksan kuukautta sitten lippukuntien toiveiden keräämisellä. Tämän jälkeen toiminnansuunnittelussa on otettu huomioon muun muassa vuosiselosteista ja Loisto-arvioinneista saatu tieto ja palaute, partion uusi strategia sekä piirien ja keskusjärjestön välinen työnjako. Piirin toimintasuunnitelma tukeutuu neljään tavoitteeseen: Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri otetaan osaksi lippukuntaarkea. Kaikki mukaan Erilaiset markkinointitempaukset ja -materiaalit tukevat lippukuntien jäsenhankintaa. Jäsenhankinta on jatkuvaa ja markkinointia tehdään elokuun lisäksi tammikuussa ja Partioviikolla. Loistavaa laatua Ikäkausijohtajille tarjotaan tukea ohjelmakoulutuksen kautta mielekkään ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Johtajahuolto ja kiittäminen muodostuvat lippukuntien perinteeksi. Yhteistyötä ympäriinsä Yhteistyö ja yhteydenpito taustayhteisöjen kanssa varmistavat tulevaisuuden resurssit. Lippukuntien johtajille tarjotaan tukea viranhaltijoiden, päättäjien ja median kohtaamiseen. Esitys piirin toimintasuunnitelmaksi vuosille 2015 2016 Tässä vihkosessa esittelemme piirimme seuraavan kaksivuotiskauden päätavoitteet ja avaamme, millaisia toimenpiteitä niiden saavuttaminen tulee vaatimaan. Ennen päätavoitteita luomme katsauksen partion uuteen strategiaan, joka hyväksytään jäsenkokouksessa marraskuussa 2014. Partion strategia on myös piirimme strategia ja toimintasuunnitelma on rakennettu sen pohjalta. Vihkon loppupuolella esittelemme piiriorganisaation sekä talousarvion ja tapahtumakalenterin vuodelle 2015. Tulevaa tekemisen täyteistä kaksivuotiskautta odottaen kaikkien piirin luottamushenkilöiden puolesta, 3 Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus
Strategia 2015-2018 Partion uudesta strategiasta vuosille 2015 2018 päätetään marraskuun jäsenkokouksessa. Tuleva strategia tähtää korkealle, mutta lähelle. Päämäärä on edelleen kirkas ja pohjautuu peruskirjamme kirjaukseen: Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Visiomme on Jokainen rakentaa parempaa maailmaa. Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Visiomme on kuitenkin täysin uusi. Se kannustaa meitä kaikkia osallistumaan paremman maailman rakentamiseen, niin pienillä kuin suuremmillakin teoilla, ihmisen omista lähtökohdista, haluista ja toimintatavoista. Yhdessä me sitoudumme siihen, että teemme partiosta Suomen vaikuttavimman nuorten liikkeen. Liikkeen, jossa jokaisella on oma paikkansa. Liikkeen, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Liikkeen, jossa nuoria tuetaan pääsemään partion päämäärään. Visiomme on: Jokainen rakentaa parempaa maailmaa - Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Olethan sinä mukana tässä työssä? 4
Visioon päästäksemme strategia sisältää kolme ytimekästä painopistettä. Partio kuuluu kaikille Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Näiden painopisteiden mukaan toimiminen varmistaa strategian toteutumisen partion arjessa ja vie meitä lähemmäksi visiota. Painopisteet näkyvät vahvasti sekä keskusjärjestön että myös piirimme toiminnan kaksivuotissuunnittelussa. Omaa strategiaa Hämeen Partiopiiri ei ole lähtenyt luomaan, vaan olemme sitoutuneet partion strategiaan ja sen toteuttamiseen täysillä. Partion strategia hyväksytään jäsenkokouksessa Mikkelissä 21. 23.11.2014. 5
Vahva lippukunta Vahvan lippukunnan perusta on toimiva yhdistys, jossa pestit on jaettu tasaisesti ja jossa kukin pestissä oleva johtaja tietää, mitä häneltä odotetaan. Jokaisen lippukunnan johtajan tulee tietää, mitä häneltä odotetaan ja miten hän saa pestiinsä tukea. Piiri kannustaa lippukuntia pestikulttuuriin, jossa pestinhaltijat ovat saaneet koulutuksen pestiinsä, heitä tuetaan sen aikana ja heidän kanssaan käydään pestikeskustelu vuosittain. Lippukunnissa tapahtuvan pestaamisen tueksi piiri päivittää lippukunnan avainpestien tehtäväkuvaukset. Sihteereille oma koulutus Alueelliset tapaamiset ikäkausijohtajille Jokaisella alueella tullaan järjestämään vähintään kahden perinteisen aluetapaamisen lisäksi ikäkausijohtajien tapaaminen ja koulutuksellinen ilta, joka on avoin kaikille alueen johtajille ja jonka aihe nousee kunkin alueen tarpeista. Lippukunnanjohtaja, hänen apulaisensa ja sihteeri ovat toimivan yhdistyksen tärkeimmät tekijät. Lippukunnanjohtajien koulutusta vahvistetaan ja tarvittaessa räätälöidään pestinhaltijalle sopivaksi. Lippukunnanjohtajien tukimuodoksi tuodaan vuosittaiset lippukunnanjohtajien tapaamiset, jotka järjestetään piirin syyskokouksen yhteydessä. Sihteereitä varten luodaan oma pestikuvaus ja koulutus. Tavoitteena on, että lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen ja sihteeri muodostavat lippukunnissa kolmikon, joka jakaa keskenään lippukunnan ja yhdistyksen pyörittämisen tehtävät sekä vastaa suhteista lippukunnan ulkopuolelle. 6
Kaikki mukaan Partio on kaikille avoin harrastus, johon mukaan pääsee taustasta riippumatta ja mihin ikäkauteen tahansa. Tämän taataksemme tarvitsemme aikuisia vapaaehtoisia toimijoita lippukuntiin ja piiriin. Piirin alueella on paikkakuntia tai alueita, joissa olisi potentiaalisia harrastajia, mutta ei partiotoimintaa. Elvyttämällä hiipuvia tai perustamalla uusia lippukuntia voimme vastata tähän tarpeeseen. Aikuisten rekrytointia tuetaan suoramarkkinoinnin ja koulutuksen keinoin. Mukaan tulevien aikuisten tukemiseksi luodaan Uuden aikuisen polku, jonka avulla lippukunnassa pystytään järjestelmällisesti ottamaan uusi aikuinen mukaan toimintaan ja varmistamaan, että hän saa tarvitsemansa perehdytyksen ja koulutuksen. Pysyäksemme elinvoimaisina meidän pitää tehdä jatkuvaa jäsenkampanjointia. Piiri tukee lippukuntien jäsenhankintaa ja rekrytointia materiaalien, kampanjoiden ja tapahtumien avulla. Elokuussa 2015 toteutetaan yhteistyössä lippukuntien kanssa markkinointitapahtumat 7 kolmella paikkakunnalla. Partioon pitää voida liittyä muulloinkin kuin elo-syyskuussa, joten partion markkinointia tehdään elokuun lisäksi myös tammikuussa ja Partioviikolla. Partioviikosta muodostetaan yhdessä keskusjärjestön markkinointitempausten kanssa toiminnallinen viikko. Partioparaatipäivästä muodostetaan lippukuntien paraatiretkipäivä, jonka aikana saamme näkyvyyttä ja voimme tarjota mukavaa tekemistä kaikille osallistujille. Partion mielikuvatutkimuksessa (2013) todettiin, että yksi partioon liittymättömyyden syy on, ettei tiedetä, missä ja miten partiota voi harrastaa. Piirin ylläpitämää mukaanpartioon.fi-sivustoa kehitetään muun muassa hakuominaisuuksia lisäämällä ja lippukuntia tuetaan sivuston aktiivisessa käytössä ja päivittämisessä. NÄYTTÄVÄT PARTION ALOITUS- TEMPAUKSET LIPPUKUNTIEN PARAATI- RETKIPÄIVÄ TAMPEREELLA
LOISTAVAA LAATUA Mielekäs ja laadukas toiminta saa lapset, nuoret ja aikuiset pysymään pidempään partion parissa. Tällaisen toiminnan edellytys ovat koulutetut ja pesteissään jaksavat johtajat. Lippukuntia kannustetaan järjestämään johtajahuoltoa ja ohjelmaa johtajilleen yksin tai yhdessä naapurilippukunnan kanssa sekä kiittämään ja palkitsemaan hyvin tehdystä pestistä. Koulutetut johtajat osaavat myös soveltaa partio-ohjelmaa lippukunnan ja sen jäsenten tarpeisiin paremmin sopivaksi. Piirin Superlauantai-koulutus keskittyy jatkossa vahvemmin ohjelmaosaamisen kouluttamiseen ja koulutusta järjestetään useammalla paikkakunnalla. Samoajien ja vaeltajien toimintaa tukemaan luodaan lippu- lisää laadukkaita loisto-lippukuntia kulttuurit kohtaavat -ohjelmapainotus kunnan ja alueen kokoisten projektien toteuttamiseen kouluttava kurssi. Valtakunnalliset ohjelmapainotukset huomioidaan piirin tapahtumien suunnittelussa ja lippukuntia ohjataan hyödyntämään ohjelmapainotusten materiaalia toiminnassaan. Vuoden 2015 ohjelmapainotus on Kulttuurit kohtaavat. Lippukuntia kannustetaan lähtemään retkelle Retkipäivänä tarjoamalla valmiita ohjelmavinkkejä. Olipa retki lähelle tai kauas, se vie lippukunnan toimintaa partion ytimeen. Lippukuntia rohkaistaan osallistumaan Loistolaatuarviointiin ja kehittämään toimintaansa arvioinnin kautta. Piiri hyödyntää aktiivisesti arvioinneilla saatua palautetta lippukuntien tuen kohdentamisessa. 8
YHTEISTYÖTÄ YMPÄRIINSÄ Yhteiskunta muuttuu ja se vaikuttaa partion toimintaedellytyksiin. Muuttuvassa tilanteessa lippukuntien ja piirin tulee olla tiiviissä kontaktissa taustayhteisöön ja muihin toimintaa tukeviin tahoihin. Piiri tukee tätä työtä kartoittamalla taustayhteisöt ja kutsumalla heidän edustajansa sopiviin alueellisiin tapahtumiin sekä opastamalla lippukuntien johtajia kertomaan harrastuksestamme eri viranhanltijoille ja päättäjille. Piiri myös kannustaa lippukuntia olemaan säännöllisesti yhteydessä taustayhteisöihinsä ja tarkastamaan taustayhteisösopimuksensa. Kaksivuotiskauden aikana selvitetään mahdollisuutta samoajien ryhmänohjaajakoulutuksen ja seurakuntien isos- tai kerhonohjaajakoulutuksen väliseen yhteistyöhön ja pilotoidaan yhteinen koulutus. Lippukuntia tuetaan opasmateriaalin avulla tekemään ja tarjoamaan lippukunnan toiminnasta kertovia uutisia paikallislehtiin. Lippukunnille tarjotaan myös mahdollisuus kirjoittaa oman 9 lippukunnan tai alueen toiminnasta piirin nettisivuille ja piirilehti Täplään. Piirihallituksen ja lippukuntien välistä kommunikointia parannetaan avointen keskustelutilaisuuksien avulla. Näin viesti molempiin suuntiin kulkee ilman välikäsiä ja molemmat puolet voivat tulla ymmärretyksi. Piiri palvelee lippukuntia monin tavoin ja tätä selvennetään erilaisten julkaisujen kautta. Elokuussa 2015 Tampereella järjestetään kansainvälinen Olave Baden-Powell Society -tapaaminen, jonka järjestelyihin piiri osallistuu. Tapaamisen yhteydessä järjestetään myös partiotoimintaa esittelevä tapahtuma, joka toimii markkinointitempauksena Tampereen alueelle. Lippukunnat näkyvät paikallisesti Tiivistä yhteistyötä taustayhteisöjen kanssa
Piirin toiminnanalat ja tehtävät Hämeen Partiopiiri on lippukuntien yhteenliittymä Hämeen Partiopiiri on Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n jäsen ja sen edustaja omalla toiminta-alueellaan. Piiri edistää aktiivisesti suomalaisen partioliikkeen tavoitteita, joita kehitetään yhdessä keskusjärjestön kanssa. Piiri noudattaa keskusjärjestön kanssa yhteisiä, partioneuvoston vahvistamia toiminnallisia periaatteita ja ohjeita. Piirit toimivat lähellä lippukuntia, jotta ne pystyvät tukemaan ja auttamaan niitä hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Hämeen Partiopiirin keskeisin tehtävä onkin lippukuntien toiminnallinen tukeminen. Koulutus kouluttamalla osaavia johtajia Piiri auttaa lippukuntia toteuttamaan partioohjelmaa laadukkaasti ja lippukuntien toimintaympäristöön sopivalla tavalla. Hämeen Partiopiirin koulutusryhmä järjestää yhteistyössä keskusjärjestön kanssa koulutusta lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille. Piirin järjestämällä koulutuksella varmistetaan osaavat johtajat, mikä takaa partio-ohjelman laadukkaan toteuttamisen lippukunnissa. Aikuisjaosto tukee lippukuntien aikuisvartioiden toimintaa sekä rekrytointia niin lippukunnissa kuin piirissäkin. Ohjelma ohjelmatapahtumia lippukuntien arkeen Piiri tukee lippukuntia järjestämällä tapahtumia ja taitokoulutusta eri ikäkausille sekä tukemalla lippukuntia suoraan partio-ohjelman käytännön toteuttamisessa. Partio-ohjelmassa osa tapahtumista on määritelty piirin järjestettäväksi, minkä lisäksi Hämeen Partiopiirin ohjelmaryhmä järjestää muita tapahtumia piirin ja sen lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Se kehittää lippukuntatoimijoiden ja omien luottamushenkilöidensä partio-ohjelman osaamista sekä edistää partion teemoja ja kampanjoita. Piirin ohjelmaryhmän alaisuudessa toimii kolme jaostoa, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Partiokasvatusjaosto vastaa partioohjelman kehittämisestä ja tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa. Partiotaitojaosto vastaa lippukuntien toimintaa täydentävien ohjelmatapahtumien ja piirin ensiapu- ja erätaitokoulutusten järjestämisestä sekä piirin kurssien ja sovittujen tapahtumien muonituksesta. Kilpailujaosto koordinoi partiotaitokilpailujen järjestämistä ja vastaa kilpailutoimintaan liittyvästä taitokoulutuksesta. Lisäksi seuraavan kaksivuotiskauden ajan piirissä toimii kv-projekti, joka tukee lippukuntien kansainvälisyystoimintaa ja erityisesti vaeltajien Ulkomaat-projekteja. 10
Aluetyö alueohjaajat lippukuntien tukena Piirin aluetyön tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä jokaiselle partiossa toimivalle ikäkausiryhmälle. Piirin alueryhmä seuraa lippukuntien toimintaa ja tarjoaa niille tukea alueohjaajien ja tarvittaessa lippukuntajaoston kautta. Tavoitteena on, että piiri tuntee lippukuntiensa tilanteet ja tarpeet. Alueryhmä huolehtii, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen nuorten määrään nähden. Lippukuntajaoston lisäksi alueryhmän alaisuudessa toimii kaksi muuta jaostoa. Moninaisuusjaosto tukee lippukuntia sisupartion toteuttamiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Loistojaosto huolehtii piirin Loistolippukunta-arviointien toteuttamisesta ja kouluttaa Loisto-mestareita ja -arvioijia. Viestintä lisää näkyvyyttä Hämeen Partiopiiri huolehtii omalla alueellaan partion julkisuuskuvasta yleisöön ja sidosryhmiin päin. Piirissä toimiva viestintäryhmä vastaa partiotoiminnan alueellisesta näkyvyydestä sekä tukee viestinnän keinoin partioliikkeen tavoitteiden viemistä eteenpäin. Ryhmä edistää partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa kehittämällä piirin viestintäkanavia tarpeita vastaaviksi ja opastamalla lippukuntia niiden omassa viestinnässä. Piiriviestintä tukee lippukuntia ja muita piirin ryhmiä tavoitteidensa saavuttamisessa tiedottamalla tapahtumista, kursseista ja muista palveluista. Kehitys työtä paremman partion eteen Hämeen Partiopiiri pyrkii yhä parempaan partiotoimintaan alueellaan ja seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia auttaakseen lippukuntia vastaamaan niihin. Piirin kehitystoiminnasta vastaava piirihallituksen jäsen vastaa piirin moninaisista kehityshankkeista ja -projekteista, toimintaympäristön seurannasta, jäsenmäärän kasvun koordinoinnista ja kehittämisestä sekä lippukuntien tukemisesta jäsenhankinnassa. Yhteiskuntasuhteet edunvalvonnan keskiössä Hämeen Partiopiiri vastaa alueellaan tapahtuvasta yhteiskuntasuhde- ja edunvalvontatyöstä. Piirin yhteiskuntasuhderyhmä tukee ja koordinoi piirissä ja lippukunnissa tehtävää edunvalvontatyötä ja toimivat yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Ryhmä toimii yhteistyössä piirinjohdon kanssa. Viestintäryhmän alaisuudessa toimivat piirilehti Täplän toimituskunta, sähköisen viestintä sekä sekä markkinointi. YSP-medialähettiläät ja markkinointiverkoston jäsenet vastaavat edustustehtävistä ja markkinointikampanjoista. 11
Luottamushenkilöt pyörittävät piiriä Hämeen Partiopiirin ryhmissä ja jaostoissa toimii noin 130 luottamushenkilöä, jotka tekevät vuosittain lähes 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä järjestäessään piirin toimintaa, kuten tapahtumia, koulutuksia ja kisoja. Piirin luottamushenkilötoiminnasta vastaava piirihallituksen jäsen tukee luottamushenkilöitä pesteissään ja kouluttaa heitä toimimaan piirissä. Ansiomerkkiryhmä tunnustusta ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä Piirin ansiomerkkiryhmä käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. Ryhmä pitää yllä piirin ansiomerkkijärjestelmää ja kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen. Hallinto piirihallitus johtaa toimintaa Hämeen Partiopiiri ry:n jäseniä ovat lippukunnat, jotka piirin kokouksissa valitsevat piirihallituksen jäsenet johtamaan piirin toimintaa. Lippukunnat päättävät kokouksissa myös piirin toiminta- ja taloussuunnitelmista. Partiopiirin tehtäviä ja vastuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, piirityön käsikirja sekä turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piirin hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohtaja vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä taloudellisten resurssien ja mahdollisuuksien käytöstä. Piiri osallistuu aktiivisesti partioliikkeen päätöksentekoon muun muassa partioneuvostossa ja Partiotyönantajat ry:ssä sekä valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan. Toimistot palvelevat kahdella paikkakunnalla Hämeen Partiopiiri ry:llä on toimistot Tampereella ja Lahdessa. Toimistot tuottavat palveluita lippukunnille, piirin luottamushenkilöille, partiolaisille ja partion ulkopuolisille tahoille piirihallituksen linjauksen mukaisesti. Ne hoitavat piirin taloutta ja viestintää ja luovat siten edellytyksiä piirin toiminnalle. Toimistot valvovat partion etua ja takaavat piiritoiminnan jatkuvuuden. Tehtävien hoitamista varten toimistoissa työskentelee riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. 12
13 HÄMEEN PARTIOPIIRIN ORGANISAATIO
Talous Yleistä Piirin toimintaorganisaatiota uudistettaessa siirrettiin taloustoiminnan johtaminen piirinjohtajan tehtäväsalkkuun kaikkia toiminnanaloja ohjaavana tekijänä. Taloustoiminnan keskeisenä periaatteena on taata piirin toiminnan rahoituksen keskeytymättömyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja tietoisuutta piirissä ja lippukunnissa. Yhdistyksen taloussuunnittelun peruslähtökohtia ovat ohjelma- ja koulutustapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan kuitenkin jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla ja Hämeen Partiosäätiön toiminta-avustuksella. Myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö korvaavat välillisiä kustannuksia omalla osuudellaan työkorvausten muodossa. 14
Vuoden 2015 talousarvio Toimintavuosi 2015 on tapahtumiltaan ja taloudeltaan hyvin samankaltainen kuin vuosi 2014. Suurin ero edellisvuoteen näkyy toukokuussa järjestettävän Lippukuntien kevätretkija paraatipäivän osalta. Talousarvion loppusumma vuodelle 2015 on 1 399 204 euroa. Viime vuosina suuren taloudellisen haasteen toi jäsenmäärän lasku, jonka uskotaan nyt kääntyneen kasvu-uralle. Saavutettujen tulosten ja tehtyjen kasvutoimenpiteiden ansiosta on talous vakaammalla pohjalla. Kasvutyö kuitenkin jatkuu tavoitteena edelleen jäsenmäärän kasvattaminen. Viimevuosien tapaan tämä näkyy talousarviossa markkinointipanostuksina, kuten Eskarikampanjana, 1. 2. luokkalaisille suunnattuna Partiopolku-lehtenä ja avaustempauksina. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu yhdeksän kokoaikaisen toimihenkilön palkkamenoihin. Lisäystä henkilöstöön on suunniteltu erityisesti lippukuntien arkitoiminnan tukemiseen aluetoiminnanalalla. Vuokrakustannuksissa on varauduttu Tampereen ja Lahden toimistojen vuokriin. Lisäksi muun muassa yhdistyksen käyttämät atk- ja monistuslaitteet hankitaan leasingvuokralle, ja niiden kulut näkyvät vuokrakuluina. Jäsenmaksutulot on budjetoitu noin 9 500 jäsenmaksunsa maksaneen partiolaisen mukaisesti. Yhdistyksen kevätkokous päätti vuoden 2015 jäsenmaksuksi I-jäseneltä 25,00 euroa ja II-jäseneltä 23,00 euroa. Piirin jäsenmaksu peritään Suomen Partiolaisten jäsenmaksun yhteydessä. Varainhankintaan olennaisesti kuuluva Joulukampanja on budjetoitu edelleen kasvun tielle. Edellisvuosien onnistuneet kampanjat sekä panostukset koulutukseen, tuotteisiin ja palkintoihin antavat hyvät lähtökohdat onnistuneelle kampanjalle. Joulukampanja on merkittävä talouden tukijalka partiopiirille, mutta ennen kaikkea myös siihen osallistuville lippukunnille. Koko kampanjan myynnin uskotaan ylittävän 430 000 euron tason. Valtionapu on budjetoitu edellisvuosien toteuman tasolle. Hämeen Partiosäätiöltä on budjetoitu saatavaksi avustusta hieman yli 70 000 euroa ja muita julkisia avustuksia 10 000 euroa. Vuonna 2015 ei ole tarkoitus suorittaa suuria taseeseen aktivoitavia investointeja, vaan hankinnat koostuvat pääsääntöisesti tavanomaisista tulokseen kirjattavista pienhankinnoista. 15
TALOUSARVIO 2015 (eur) TA 2015 TA 2014 MUUTOS VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT TA 2015 TA 2014 MUUTOS Osanottomaksut 122 865 94 144 28 721 Muut tuotot 171 989 191 149-19 160 294 854 285 293 9 561 KULUT Henkilöstökulut Palkat 331 651 316 165 15 486 Palkkiot 0 0 0 Henkilösivukulut 84 627 77 887 6 740 416 278 394 052 22 226 Poistot 8 900 5 760 3 140 8 900 5 760 3 140 Muut kulut Vuokrat 73 848 73 443 405 Ulkopuoliset palvelut 24 500 22 000 2 500 Matkakulut 154 654 128 580 26 074 Materiaalikulut 72 739 61 347 11 392 Muut toimintakulut 376 271 332 927 43 344 702 012 618 297 83 715 KULUT YHTEENSÄ 1 127 190 1 018 109 109 081 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -832 336-732 816-99 520 VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut 524 250 448 500 75 750 Myyntituotot 438 000 407 000 31 000 Ilmoitustuotot 12 600 13 500-900 Muut tuotot 1 500 1 500 0 976 350 870 500 105 850 KULUT Ostokulut 271 514 265 184 6 330 Muut kulut 500 500 0 272 014 265 684 6 330 KULUJÄÄMÄ -128 000-128 000 0 YLEISAVUSTUKSET 128 000 128 000 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 16
(eur) TA 2015 TA 2014 MUUTOS Muut tuotot Avustukset 74 000 91 400-17 400 Työkorvaukset 72 990 74 400-1 410 Muut 24 999 25 349-350 171 989 191 149-19 160 Matkakulut Matkakorvaukset ja päivärahat 29 637 31 786-2 149 Kuljetukset 4 950 7 388-2 438 Ruoka- ja majoituskulut 109 857 81 119 28 738 Osanottomaksut 10 210 8 287 1 923 154 654 128 580 26 074 Materiaalikulut Painatuskulut 18 500 15 385 3 115 Kopiot 14 716 15 139-423 Tarvikekulut 39 523 30 823 8 700 72 739 61 347 11 392 Muut toimintakulut Jäsenmaksut 291 950 253 500 38 450 Postikulut 25 071 28 772-3 701 Puhelinkulut 9 600 9 600 0 Pankkikulut 1 100 500 600 Myönnetyt apurahat 2 000 1 500 500 Ylläpito 21 280 21 000 280 Muut kulut 25 270 18 055 7 215 376 271 332 927 43 344 Ostokulut Kalenterit 63 580 57 970 5 610 Materiaalit ja palkinnot 47 000 57 500-10 500 Lippukuntien osuus 158 600 146 900 11 700 Muut kulut 2 334 2 814-480 271 514 265 184 6 330 Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus 118 000 118 000 0 Valtion erityisavustus 10 000 10 000 0 128 000 128 000 0 17
tapahtumakalenteri 2015 TAMMIKUU 2. 4.1. Partiojohtajaperuskurssi 1/15, I-osa 2. 4.1. Loma-vaeltajatapahtuma 10.1. Luottispäivä ja luottisjatkot 10.1. Ryhmän johtaminen piirissä, monimuotokoulutus 10.1. Piiritoimijakurssi, monimuoto 24.1. Akela- ja sampovihjarit, Tampere 25.1. Akela- ja sampovihjarit, Lahti 30.1. 1.2. Partiojohtajaperuskurssi 1/15, II-osa 30.1. 1.2. Partiokouluttajakurssi 30.1. 1.2. Hopeakettu erätaitojen talvikurssi (varaviikonloppu 13. 15.3.) 30.1. 1.2. Aikuisten talvierätaitokurssi (varaviikonloppu 13. 15.3.) 30.1. 1.2. Kouluttaja- ja ohjelmaseminaari * Lippukunnan johtaminen, monimuotokoulutus KoVa-koulutus, monimuoto HELMIKUU 6. 8.2. Akela- ja sampokurssi 7.2. Ikäkauden apulainen -koulutus 7.2. Kosmos 2015, Hämeen Partiopiirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut 8.2. Aluetapaamiset 10.2. Viestintävarras 14. 15.2. Ensiapu 1 -kurssi 22.2. Muistelemispäivä MAALISKUU 7. 8.3. Samoaja- ja vaeltajalanit 14. 15.3. Partiotaitojen SM-talvimestaruuskilpailut, Uusimaa 13. 15.3. Partiojohtajaperuskurssi 2/15, I-osa 14.3. Luotsipäivä 21.3. Kevätkokous ja johtajapäivä 21.3. KoVa-koulutus 21. 22.3. Ensiapu 1 -kurssi 28.3. Tarpojien taitopäivä vko 12 Rasisminvastainen viikko HUHTIKUU vko 16 Kova-Klubit 10. 12.4. Veneenohjaajakurssi, teoria 10. 12.4. Partiojohtajaperuskurssi 2/15, II-osa 10. 12.4. Ohjelman jatkokurssi 10. 12.4. TG/Ko-Gi 116 aloitusseminaari * 10. 12.4. Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi 11. 12.4. Rastipäällikkökurssi 11. 12.4. Nahkalilja 18. 19.4. Ensiapu 1 -kurssi 20. 26.4 Partioviikko 25.4. Hygieniapassikurssi 25. 26.4. Muonittajakurssi 25.4. Ohjaajatapaaminen 25.4. Hämeen Partiopiirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut (Or&Vi) 25.4. Mahdollisuuksien Tori, Lahti 26.4. Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä TOUKOKUU 9.5. Sudenpentukilpailut 17.5. Lippukuntien paraatiretkipäivä, Tampere 18.5. Melontakurssi 23.5. Partiotaitojen SM-kevätmestaruuskilpailut, PäPa 23. 24.5. LXII Leon Lenkki ja XLVI Hilkan Kilpa KESÄKUU 3. 5.6. Partiotoimihenkilöpäivät 5. 7.6. Veneenohjaajakurssi, käytäntö 5. 7.6. Selviytymismajakka 18
19 6.6. Mahdollisuuksien Tori, Tampere 8. 13.6. TG/Ko-Gi 116 luonto-osa * 12. 14.6. Veneenohjaajakurssi, käytäntö 12. 14.6. Ohjaajakoulutus 13.6. Kolmiapila-Gilwell -tapaaminen * HEINÄKUU 21. 26.7. Ko-Gi 117 luonto-osa * 28.7. 8.8. 23rd World Scout Jamboree, Japan ELOKUU 6.8. Partion aloitustapahtuma, Tampere 6. 9.8. Olave Baden-Powell Society -konferenssi, Tampere 8.8. Mahdollisuuksien Tori, Hämeenlinna 9. 15.8. Ko-Gi 118 luonto-osa * 21. 22.8. Luottikset Laavulla 22. 23.8. Luottisseminaari vko 34 Partiotoiminta alkaa 29.8. Aikuisten erätaitokurssi, teoriaosa Partion aloitustapahtuma, Elomessut, Hämeenlinna Partion aloitustapahtuma, Harrastemessut, Lahti Finnjamboreen savunjohtajatapaaminen SYYSKUU 1.9. Retkitoimintakilpailu alkaa 5.9. Tulikettu - erätaitojen jakokurssi, teoriaosa 12. ja 13.9. Aikuisten akelakurssi 12. 13.9. Aikuisten erätaitokurssi 11. 13.9. Partiojohtajaperuskurssi 3/15, I-osa 16.9. Partiojohtajaperuskurssi 4/15, monimuotokoulutus 19.9. Retkiruokakurssi 19.9. Erätaitovihjarit tarpojajohtajille 19. 20.9. Ensiapu 1 -kurssi 25. 27.9. Johtajatulet * 25. 27.9. Sinikettu erätaitojen peruskurssi 25. 27.9. Tulikettu erätaitojen jatkokurssi 25. 27.9 Akela- ja sampokurssi 26.9. Ikäkauden apulainen -koulutus 27.9. Aluetapaamiset 28.9. Joulukampanjakoulutus, Lahti 29.9. Joulukampanjakoulutus, Tampere 30.9. Joulukampanjakoulutus, Jämsä LOKAKUU 1.10. Joulukampanjakoulutus, Hämeenl. 2. 4.10. Rajoja- ja rajanylityksiä -kurssi 3.10. Luotsipäivä 3.10. Seikkailijakilpailut 3. 4.10. Partiotaitojen SM-syysmestaruuskilpailut, J-SP 5.10. Joulukampanjakoulutus, Nokia 6.10. Joulukampanjakoulutus, Riihimäki 10.10. Joulukampanjakoulutus, Tampere 17. 18.10. JOTI/JOTA 23. 25.10. EXPLO 2015 + Luotsiasema * 24. 25.10. Ensiapu 1 -kurssi 30.10. 1.11. Partiojohtajaperuskurssi 3/15, II-osa 31.10. KoVa-koulutus 31.10. Viestintäseminaari 31.10. SuperLauantai, Tampere MARRASKUU 1.11. SuperSunnuntai, Riihimäki 6. 8.11. Valtakunnallinen koulutustapahtuma * 13. 15.11. Partiotaitokilpailujen johtajakurssi 14.11. Sudenpentutapahtumat 21.11. Syyskokous 21.11. Lpkj-tapaaminen 21.11. Lpk-sihteerien tapaaminen 21. 22.11. Vaeltajien jatkot 21. 22.11. Ensiapu 2 -kurssi JOULUKUU 15.12. Partiotoimiston joulukahvit, Tre * Suomen Partiolaisten tapahtuma
loistavaa laatua Vahva lippukunta yhteistyötä ympäriinsä kaikki mukaan