n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321 Maksutuotot 83 583 73 000 70 876 66 000 3290 Muut palvelumaksut 83 583 73 000 70 876 66 000 32940 Pääsymaksut 27 32970 Muut palvelumaksut 83 583 73 000 70 848 66 000 340 Muut toimintatuotot 78 967 85 000 95 431 88 000 3500 Muut toimintatuotot 78 967 85 000 95 431 88 000 35370 Muut tuotot 78 878 85 000 95 431 88 000 35378 Sisäiset muut tuotot 89 40 TOIMINTAKULUT -867 138-811 501-769 940-767 924 400 Henkilöstökulut -279 804-282 007-276 408-278 645 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -223 215-224 559-221 758-225 169 4001 Palkat ja palkkiot -223 318-224 559-221 758-225 169 40000 Vakinaisten kk-palkat -182 505-183 659-180 903-164 469 40010 Sijaisten kk-palkat -8 784-19 800 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset -905 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat -33 653-34 000-28 026-32 000 40250 Erilliskorvaukset -2 458-2 300-2 435-2 500 40310 Muut palkkamenot 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot -4 378-4 000-4 675-2 500 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot -510-600 -213-400 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -1 515-1 670-2 000 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 606 4 947-1 500 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenoj 102 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 102 4100 Henkilösivukulut -56 589-57 448-54 650-53 477 4101 Eläkekulut -44 807-45 469-41 621-42 403 41000 KuEL palkkaperusteinen -37 429-37 943-37 131-35 301 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -7 378-7 526-4 490-6 862 41700 Jaksotetut eläkekulut 0-240 4200 Muut henkilösivukulut -11 782-11 979-13 029-11 074 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -4 590-4 720-4 672-2 610 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -6 809-6 489-8 592-7 617 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -616-660 -609-662 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -88-110 -89-110 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 321 933-75 430 Palvelujen ostot -188 536-156 109-135 224-109 576 4300 Asiakaspalvelujen ostot -2 000 0 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -2 000 0 4340 Muiden palvelujen ostot -188 536-154 109-135 224-109 576 43410 Asiantuntijapalvelut -68 430-76 000-63 518-63 500 43490 ICT-palvelut -8 121-8 500-10 802-11 000 43498 Sisäiset ICT-palvelut -5 591-6 290-5 766-6 300 43500 Painatukset ja ilmoitukset -6 232-7 150-5 507-8 150 43548 Sisäiset monistuspalvelut -457-500 -715-500 43610 Postimaksut -107-200 43620 Puhelinmaksut -635-500 -410-800 43850 Jätehuoltomaksut -106 1/13
n nimi 43867 LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut -5 737-7 469-7 469-5 626 44100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -10 44110 Koulutuksen majoituspalvelut -171 44148 Sisäiset ravitsemispalvelut -101 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6 194-5 500-5 318-6 000 44170 Kuljetuspalvelut -17 520-5 000-6 429-5 000 44198 Sisäiset kuljetuspalvelut 0-30 44220 Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) -10 101 44410 Koulutuspalvelut -2 144-2 700-616 -2 500 44700 Muut palvelut -4 500-936 0 44708 Sisäiset muut palvelut -67 086-30 000-17 500 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 237-14 900-14 818-15 700 4500 Ostot tilikauden aikana -15 237-14 900-14 818-15 700 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -1 945-1 500-916 -1 000 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 945-1 500-916 -1 000 4540 Vaatteisto -407-1 200-821 -1 400 45400 Vaatteisto -407-1 200-821 -1 400 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -15-26 45430 Hoitotarvikkeet -15-26 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -132-123 -200 45500 Siivous- ja puhdistusaineet -132-123 -200 4580 Kalusto -12 321-10 600-12 765-12 000 45800 Kalusto -11 491-6 000-6 601-4 500 45830 Pienkalusto -829-4 600-6 164-7 500 4590 Rakennusmateriaali -7 45900 Rakennusmateriaali -7 4601 Muu materiaali -410-1 600-167 -1 100 46000 Muu materiaali -166-1 600-19 -1 100 46078 Sisäiset varastolisät -244-148 2/13
n nimi 470 Avustukset -131 000-132 000-131 900-141 000 4750 Avustukset yhteisöille -131 000-132 000-131 900-141 000 47550 Muut avustukset yhteisöille -131 000-132 000-131 900-141 000 480 Muut toimintakulut -252 561-226 485-211 591-223 003 4800 Vuokrat -237 134-210 894-196 273-187 003 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -25 054-26 500-20 885-23 500 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. -212 040-160 894-160 974-162 503 48220 Huoneistojen vuokrakulut -23 500-14 414-1 000 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -40 4900 Muut toimintakulut -15 427-15 591-15 317-36 000 49210 Myyntisaamisten luottotappiot -1 192 49420 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut -19 49490 Muut kulut -10 203-15 591-12 285-12 000 49497 LL Sisäiset muut kulut -3 974-2 854 49498 Sisäiset muut kulut -57-160 -24 000 5 TOIMINTAKATE -700 960-653 501-600 084-613 924 3/13
n nimi 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 40 TOIMINTAKULUT -111 134-122 810-114 259-105 003 400 Henkilöstökulut -59 349-74 052-70 519-69 726 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -42 982-55 063-54 313-52 466 4001 Palkat ja palkkiot -43 085-55 063-54 313-52 466 40000 Vakinaisten kk-palkat -46 849-49 663-50 196-49 066 40250 Erilliskorvaukset -800-500 40310 Muut palkkamenot 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot -4 378-4 000-4 675-2 500 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot -510-600 -213-400 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 8 652 771 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenoj 102 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 102 4100 Henkilösivukulut -16 366-18 989-16 206-17 261 4101 Eläkekulut -15 524-16 231-13 110-14 788 41000 KuEL palkkaperusteinen -8 146-8 705-8 620-7 926 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -7 378-7 526-4 490-6 862 4200 Muut henkilösivukulut -842-2 758-3 096-2 473 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -983-1 093-1 069-590 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -1 478-1 489-1 966-1 710 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -132-151 -139-149 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -19-25 -20-25 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 770 97 430 Palvelujen ostot -22 709-36 942-31 054-24 500 4340 Muiden palvelujen ostot -22 709-36 942-31 054-24 500 43410 Asiantuntijapalvelut -10 000-6 966-7 000 43490 ICT-palvelut -7 937-8 500-8 818 0 43498 Sisäiset ICT-palvelut -5 591-6 290-5 766-6 300 43500 Painatukset ja ilmoitukset -5 870-7 000-4 365-8 000 43548 Sisäiset monistuspalvelut -457-500 -562-500 43610 Postimaksut -107-200 43620 Puhelinmaksut -313-500 -318-800 43850 Jätehuoltomaksut -106 43867 LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut -737-1 952-1 952 44148 Sisäiset ravitsemispalvelut -101 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 155-1 500-1 143-1 000 44170 Kuljetuspalvelut -1 001 44198 Sisäiset kuljetuspalvelut -12 44410 Koulutuspalvelut -443-700 -29-700 44700 Muut palvelut -16 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 210-1 500-3 128-1 500 4500 Ostot tilikauden aikana -2 210-1 500-3 128-1 500 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -1 945-1 500-916 -1 000 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 945-1 500-916 -1 000 4540 Vaatteisto -500 45400 Vaatteisto -500 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -15 45430 Hoitotarvikkeet -15 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -14 45500 Siivous- ja puhdistusaineet -14 4580 Kalusto -2 085 45800 Kalusto -2 085 4/13
n nimi 4590 Rakennusmateriaali -7 45900 Rakennusmateriaali -7 4601 Muu materiaali -229-128 46078 Sisäiset varastolisät -229-128 480 Muut toimintakulut -26 866-10 316-9 558-9 277 4800 Vuokrat -23 960-5 225-5 225-5 277 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. -23 960-5 225-5 225-5 277 4900 Muut toimintakulut -2 906-5 091-4 333-4 000 49490 Muut kulut -1 753-5 091-3 715-4 000 49497 LL Sisäiset muut kulut -1 096-619 49498 Sisäiset muut kulut -57 5 TOIMINTAKATE -111 134-122 810-114 259-105 003 5/13
n nimi 18434002 Avustukset 10 30 TOIMINTATUOTOT 500 340 Muut toimintatuotot 500 3500 Muut toimintatuotot 500 35370 Muut tuotot 500 40 TOIMINTAKULUT -131 101-132 150-131 997-140 150 430 Palvelujen ostot -101-150 -97-150 4340 Muiden palvelujen ostot -101-150 -97-150 43500 Painatukset ja ilmoitukset -101-150 -92-150 43620 Puhelinmaksut -5 470 Avustukset -131 000-132 000-131 900-140 000 4750 Avustukset yhteisöille -131 000-132 000-131 900-140 000 47550 Muut avustukset yhteisöille -131 000-132 000-131 900-140 000 5 TOIMINTAKATE -131 101-132 150-131 497-140 150 18434003 Urheiluseurojen yhteistyö 10 40 TOIMINTAKULUT -10 832-10 000-9 821-11 419 400 Henkilöstökulut -1 782-2 061-2 419 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 515-1 670-2 000 4001 Palkat ja palkkiot -1 515-1 670-2 000 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -1 515-1 670-2 000 4100 Henkilösivukulut -267-391 -419 4101 Eläkekulut -203-286 -320 41000 KuEL palkkaperusteinen -203-286 -320 4200 Muut henkilösivukulut -64-106 -100 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -31-35 -24 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -30-65 -69 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -3-5 -6 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0-1 -1 430 Palvelujen ostot -9 050-10 000-7 759-9 000 4340 Muiden palvelujen ostot -9 050-10 000-7 759-9 000 43410 Asiantuntijapalvelut -8 720-10 000-7 710-8 500 43620 Puhelinmaksut -7 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -330-43 -500 5 TOIMINTAKATE -10 832-10 000-9 821-11 419 6/13
n nimi 18434004 Ohjaus ja kurssitoiminta 10 30 TOIMINTATUOTOT 27 620 30 000 27 122 24 000 321 Maksutuotot 27 620 30 000 27 122 24 000 3290 Muut palvelumaksut 27 620 30 000 27 122 24 000 32970 Muut palvelumaksut 27 620 30 000 27 122 24 000 40 TOIMINTAKULUT -71 343-74 144-75 086-70 244 400 Henkilöstökulut -62 547-60 344-58 792-57 944 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -51 539-49 184-48 354-47 899 4001 Palkat ja palkkiot -51 539-49 184-48 354-47 899 40000 Vakinaisten kk-palkat -30 054-30 184-30 885-29 899 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset -905 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat -18 311-18 000-14 758-17 000 40250 Erilliskorvaukset -2 383-1 000-2 333-1 000 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 115-378 4100 Henkilösivukulut -11 008-11 160-10 438-10 044 4101 Eläkekulut -8 265-8 484-7 368-7 659 41000 KuEL palkkaperusteinen -8 265-8 484-7 368-7 659 4200 Muut henkilösivukulut -2 743-2 676-3 070-2 385 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -1 055-1 053-992 -565 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -1 528-1 451-1 810-1 653 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -144-148 -132-144 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -21-25 -19-24 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 5-118 430 Palvelujen ostot -4 495-6 000-5 934-5 000 4340 Muiden palvelujen ostot -4 495-6 000-5 934-5 000 43410 Asiantuntijapalvelut -3 020-4 000-3 805-3 000 43548 Sisäiset monistuspalvelut -132 43620 Puhelinmaksut -146-27 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 195-1 500-1 523-1 500 44198 Sisäiset kuljetuspalvelut -18 44410 Koulutuspalvelut -135-500 -429-500 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61-3 800-4 448-5 300 4500 Ostot tilikauden aikana -61-3 800-4 448-5 300 4540 Vaatteisto -300-248 -300 45400 Vaatteisto -300-248 -300 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -26 45430 Hoitotarvikkeet -26 4580 Kalusto -2 500-4 160-4 000 45800 Kalusto -500-26 -1 000 45830 Pienkalusto -2 000-4 134-3 000 4601 Muu materiaali -61-1 000-14 -1 000 46000 Muu materiaali -61-1 000-11 -1 000 46078 Sisäiset varastolisät -3 480 Muut toimintakulut -4 240-4 000-5 912-2 000 4900 Muut toimintakulut -4 240-4 000-5 912-2 000 49210 Myyntisaamisten luottotappiot -240 49490 Muut kulut -1 122-4 000-3 677-2 000 49497 LL Sisäiset muut kulut -2 879-2 235 5 TOIMINTAKATE -43 723-44 144-47 964-46 244 7/13
n nimi 18434005 Terveysliikunta 10 30 TOIMINTATUOTOT 48 818 38 000 36 650 35 000 321 Maksutuotot 48 729 38 000 36 650 35 000 3290 Muut palvelumaksut 48 729 38 000 36 650 35 000 32970 Muut palvelumaksut 48 729 38 000 36 650 35 000 340 Muut toimintatuotot 89 3500 Muut toimintatuotot 89 35378 Sisäiset muut tuotot 89 40 TOIMINTAKULUT -141 098-137 542-126 815-137 246 400 Henkilöstökulut -77 895-76 842-73 358-80 546 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -63 448-62 631-59 397-66 584 4001 Palkat ja palkkiot -63 448-62 631-59 397-66 584 40000 Vakinaisten kk-palkat -57 873-58 131-55 457-57 584 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat -3 948-4 000-5 147-7 000 40250 Erilliskorvaukset -17-500 -2-500 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 610 1 209-1 500 4100 Henkilösivukulut -14 448-14 211-13 960-13 963 4101 Eläkekulut -10 636-10 804-10 363-10 647 41000 KuEL palkkaperusteinen -10 636-10 804-10 363-10 407 41700 Jaksotetut eläkekulut 0-240 4200 Muut henkilösivukulut -3 812-3 407-3 597-3 316 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -1 290-1 340-1 275-768 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -1 924-1 848-2 358-2 245 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -173-188 -166-195 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -25-31 -24-33 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -400 225-75 430 Palvelujen ostot -56 761-50 500-44 277-46 000 4300 Asiakaspalvelujen ostot -2 000 0 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -2 000 0 4340 Muiden palvelujen ostot -56 761-48 500-44 277-46 000 43410 Asiantuntijapalvelut -48 487-42 000-39 118-42 000 43500 Painatukset ja ilmoitukset -260-1 050 43548 Sisäiset monistuspalvelut -21 43620 Puhelinmaksut -24-53 44110 Koulutuksen majoituspalvelut -171 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2 346-2 000-1 931-2 000 44170 Kuljetuspalvelut -1 128-1 085-1 000 44410 Koulutuspalvelut -600-1 000-100 -1 000 44700 Muut palvelut -3 500-920 0 44708 Sisäiset muut palvelut -3 745 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -472-2 700-1 563-2 200 4500 Ostot tilikauden aikana -472-2 700-1 563-2 200 4540 Vaatteisto -367-600 -502-600 45400 Vaatteisto -367-600 -502-600 4580 Kalusto -1 500-1 060-1 500 45800 Kalusto -500-240 -500 45830 Pienkalusto -1 000-820 -1 000 4601 Muu materiaali -105-600 -100 46000 Muu materiaali -105-600 -100 480 Muut toimintakulut -5 969-7 500-7 617-8 500 4800 Vuokrat -180-3 500-4 052-500 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -140-500 -514-500
n nimi 48220 Huoneistojen vuokrakulut -3 000-3 538 0 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -40 4900 Muut toimintakulut -5 789-4 000-3 565-8 000 49420 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut -19 49490 Muut kulut -5 789-4 000-3 546-4 000 49498 Sisäiset muut kulut 0-4 000 5 TOIMINTAKATE -92 281-99 542-90 165-102 246 9/13
n nimi 18434006 Erityisliikunta 10 30 TOIMINTATUOTOT 10 862 5 000 10 654 7 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321 Maksutuotot 7 234 5 000 7 104 7 000 3290 Muut palvelumaksut 7 234 5 000 7 104 7 000 32940 Pääsymaksut 27 32970 Muut palvelumaksut 7 234 5 000 7 077 7 000 40 TOIMINTAKULUT -67 052-65 106-53 321-49 035 400 Henkilöstökulut -38 960-36 206-36 734-34 235 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -31 731-29 510-29 737-28 300 4001 Palkat ja palkkiot -31 731-29 510-29 737-28 300 40000 Vakinaisten kk-palkat -19 829-17 510-15 808 40010 Sijaisten kk-palkat -8 784-19 800 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat -11 394-12 000-8 121-8 000 40250 Erilliskorvaukset -59-100 -500 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot -449 3 076 4100 Henkilösivukulut -7 229-6 696-6 997-5 935 4101 Eläkekulut -5 380-5 090-5 611-4 525 41000 KuEL palkkaperusteinen -5 380-5 090-5 611-4 525 4200 Muut henkilösivukulut -1 849-1 605-1 385-1 409 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -651-632 -696-334 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -979-871 -1 280-976 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -87-89 -90-85 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -12-15 -13-14 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -120 693 430 Palvelujen ostot -14 895-17 000-10 853-8 300 4340 Muiden palvelujen ostot -14 895-17 000-10 853-8 300 43410 Asiantuntijapalvelut -8 203-10 000-5 919-3 000 43620 Puhelinmaksut -153 44100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -10 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -966-500 -531-1 000 44170 Kuljetuspalvelut -4 598-5 000-4 343-4 000 44410 Koulutuspalvelut -966-500 -59-300 44700 Muut palvelut -1 000 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -813-900 -71-500 4500 Ostot tilikauden aikana -813-900 -71-500 4540 Vaatteisto -40-300 -71 45400 Vaatteisto -40-300 -71 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -25 45500 Siivous- ja puhdistusaineet -25 4580 Kalusto -745-600 -500 45830 Pienkalusto -745-600 -500 4601 Muu materiaali -3 46078 Sisäiset varastolisät -3 470 Avustukset -1 000 4750 Avustukset yhteisöille -1 000 47550 Muut avustukset yhteisöille -1 000 480 Muut toimintakulut -12 384-11 000-5 664-5 000 4800 Vuokrat -11 672-9 500-5 023-4 000 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -11 672-9 000-2 398-3 000 10/13
n nimi 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. -80 48220 Huoneistojen vuokrakulut -500-2 546-1 000 4900 Muut toimintakulut -712-1 500-641 -1 000 49490 Muut kulut -712-1 500-641 -1 000 5 TOIMINTAKATE -56 190-60 106-42 667-42 035 11/13
n nimi 18434007 Liikuntasalit 10 30 TOIMINTATUOTOT 78 878 85 000 94 931 88 000 340 Muut toimintatuotot 78 878 85 000 94 931 88 000 3500 Muut toimintatuotot 78 878 85 000 94 931 88 000 35370 Muut tuotot 78 878 85 000 94 931 88 000 40 TOIMINTAKULUT -287 281-249 749-240 211-234 827 400 Henkilöstökulut -39 272-34 563-34 944-33 775 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -32 001-28 171-28 287-27 921 4001 Palkat ja palkkiot -32 001-28 171-28 287-27 921 40000 Vakinaisten kk-palkat -27 900-28 171-28 557-27 921 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot -4 101 269 4100 Henkilösivukulut -7 271-6 392-6 657-5 855 4101 Eläkekulut -4 799-4 859-4 883-4 464 41000 KuEL palkkaperusteinen -4 799-4 859-4 883-4 464 4200 Muut henkilösivukulut -2 472-1 533-1 774-1 390 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -580-603 -605-329 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -870-831 -1 114-963 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -78-85 -79-84 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -11-14 -11-14 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -933 35 430 Palvelujen ostot -33 227-35 517-25 148-16 626 4340 Muiden palvelujen ostot -33 227-35 517-25 148-16 626 43490 ICT-palvelut -184-1 985-11 000 43867 LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut -5 000-5 517-5 517-5 626 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -203-147 44708 Sisäiset muut palvelut -27 840-30 000-17 500 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 680-6 000-5 608-6 200 4500 Ostot tilikauden aikana -11 680-6 000-5 608-6 200 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -93-123 -200 45500 Siivous- ja puhdistusaineet -93-123 -200 4580 Kalusto -11 575-6 000-5 460-6 000 45800 Kalusto -11 491-5 000-4 250-3 000 45830 Pienkalusto -84-1 000-1 210-3 000 4601 Muu materiaali -12-25 46000 Muu materiaali -8 46078 Sisäiset varastolisät -12-17 480 Muut toimintakulut -203 102-173 669-174 510-178 226 4800 Vuokrat -201 322-172 669-173 643-177 226 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -13 242-17 000-17 974-20 000 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. -188 080-155 669-155 669-157 226 4900 Muut toimintakulut -1 779-1 000-867 -1 000 49210 Myyntisaamisten luottotappiot -953 49490 Muut kulut -827-1 000-707 -1 000 49498 Sisäiset muut kulut -160 5 TOIMINTAKATE -208 403-164 749-145 280-146 827 12/13
n nimi 18434008 Muut hallit 10 40 TOIMINTAKULUT -47 295-20 000-18 431-20 000 430 Palvelujen ostot -47 295-10 101 4340 Muiden palvelujen ostot -47 295-10 101 44170 Kuljetuspalvelut -11 794 44220 Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) -10 101 44708 Sisäiset muut palvelut -35 501 480 Muut toimintakulut -20 000-8 330-20 000 4800 Vuokrat -20 000-8 330 0 48220 Huoneistojen vuokrakulut -20 000-8 330 0 4900 Muut toimintakulut -20 000 49498 Sisäiset muut kulut -20 000 5 TOIMINTAKATE -47 295-20 000-18 431-20 000 13/13