Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Talousarvio 2018 / Hallituksen esitys liittokokoukselle Hyväksytty 17.9.2017 VARSINAINEN TOIMINTA TA2018 TA2018 TA2017 TP2016 Nykyisen rahoi- Haetun rahoituksen Yleinen järjestötoiminta mukainen tuksen mukainen Osallistumismaksut 3000 1500 0 0 15-vuotisjuhlien osallistumismaksut Vuokratuotot 3720 3720 3720 3 904 Palveluiden myynti 4800 5700 4800 817 Muut tuotot 450 500 0 501 Työterveyshuollon kelakorvaukset 2017(arvio) yhteensä 11970 11420 8520 5 221 Poliittinen vaikuttaminen Kampanjointikulut -1000-8000 -2000-2 944 spontaaniin kampanjointiin, esim. nettiin, ulkoasuun, painatukseen, tilavuokriin, bussivuokriin Yhteiskampanjat -500-2000 -500-1 441 muiden kanssa tehtävä kampanjointi, polnujen mahd. yhteispoliittinen seminaari, osallistumismaksut: Maailma kylässä, Sosiaalifoorumi Puoluekokouskulut -500-1800 -500-352 henkilöjäsenten/vinon edustajien matkat 10 x 40 e, puoluekokouskoulutus: tilat 100 e Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -3200-3200 -3230-3 382 YK-liitto -80 PNN -85, Allianssi -140, Reilukauppa -280, FYEG -1500, Seta -300, VVA - 10, Visio -300, Kepa -188, Pakolaisapu -110, Kynnys -150, +varauma nousuihin Kuntafoorumi 0 0 0-79 Opiskelijavaltuuskunta 0 0 0-75 Opiskelijatoiminta -800-2000 -1000-670 SYL:n ja SAMOK:n liittokokoukset sekä muut opiskelijatapahtumat Poliittiset työryhmät -1600-4000 -300 4x400 e matkakuluihin ja kokoustarjoiluihin Poliittinen vaikuttaminen yhteensä -7600-21000 -7530-8 943
Järjestötoiminta Jäsenhankinta -700-6000 -1000-544 kulut järjestökoordinaattorin ja kummien vierailuilla: tarjoilut, mainokset, tarvikkeet, tilat, mahd. puhujien matkat, jäsenhankintakilpailut/tempaukset Järjestölliset työryhmät -100-300 -100-102 vaalityöryhmä Alumnitoiminta -150-500 -200-95 yksi alumnitapaaminen Hankeavustukset jäsenjärjestöille -3000-7000 -4000-1 776 Hankeavustukset edustajisto- ja maakuntavaaleihin vaalitoiminnan alla Yleisavustukset jäsenjärjestöille -1700-1900 -1700-1 000 100ex17 aktiivista jäsenjärjestöä/toimintaryhmää 15-vuotisjuhla -3500-4000 tilat 1000e, tarjoilut 2000e, muut kulut 500e Järjestötoiminta yhteensä -9150-19700 -7000-3 516 Henkilöstökulut Kuukausipalkat ja lomakorvaukset -78158-95193 -76772-70 249 pääsihteeri: 2538e x 12 = 30 456e järjestö- ja koulutuskoordinaattori: 2160e x 12 = 25 920e viestintäsuunnittelija 1350 x 12 = 16 740e lomarahat: pääsihteeri 2538 x 12 x 0,05 = 1 522,80e, järjestökoordinaattori 2160 x 12 x 0,05 = 1 296e, viestintäsuunnittelija 1350 x 12 x 0,05 = 837e lisät (arvio): pääsihteeri 65 x 16,01e = 1041e järjestökoordinaattori 45 x 14,59e = 657e viestintäsuunnittelija 30 x 12,77e = 355e Kampanjatyöntekijöiden palkat ja lomakorvaukset -4435-9200 -4620-2 903 jäsenjärjestöjen työntekijät 2 x 176e x 12 = 4224e lomarahat: 2 x 105,6 e= 211,20 e Lomapalkkavelan muutos ja sivukulut 0-14 995 Puheenjohtajien palkkiot -38400-40800 -28800-19 200 2 x 1600 e x 12 Muut palkkiot, ei sotua -100 Sotumaksut -2517-3020 -2292-1 958 kuukausipalkat 76772 x 0,0208, kampanjatyöntekijöiden palkat, puheenjohtajien palkkiot 28800 x 0,0208 TYEL-maksut -20400-25785 -20104-17 617 kuukausipalkat 76772 x 0,247, kampanjatyöntekijöiden palkat Työntekijöiden TYEL-pidätykset 4708 5950 4639 4 314
kuukausipalkat 76772 x 0,057, kampanjatyöntekijöiden palkat Lakisääteiset vakuutusmaksut -1611-2036 -1587-1 891 kuukausipalkat 76772 x 0,0145 + 76772 x 0,005, kampanjatyöntekijöiden palkat Työntekijöiden työttömyysvakuutuspidätykset 537 679 529 870 kuukausipalkat 76772 x 0,0065, kampanjatyöntekijöiden palkat Henkilöstökulut yhteensä -140276-169405 -129006-123 729 Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto -1000-1500 -1000-909 Henkilöstön matka- ja majoituskulut -1300-2200 -1500-1 728 Henkilöstön tyky-toiminta -900-1000 -900-685 virkistyspäivä x 2 Päivärahat -1435-2500 -2000-1 436 35x41e Henkilöstön koulutus ja kehittäminen -300-1500 -300 työtä tukevat kurssit ja koulutukset, kehityskeskustelut x2 Muut henkilöstökulut yhteensä -4935-8700 -5400-4 758 Henkilöstökulut yhteensä -145211-178105 -134406-128 487 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut Suhdetoiminta -1300-2000 -1000-1 374 SuomiAreena, Eurooppa-päivän boolit Puheenjohtajiston matkakulut -1200-2500 -1500-1 942 30 matkaa x 40 e Hallituksen matkakulut -2500-3500 -3000-2 563 sis. 2 x kokous Helsingin ulkopuolella Hallituksen majoitus- ja kokouskulut -1000-2500 -1000-1 230 tilat, tarjoilut, kesäkokous, kokoustilat muilla paikkakunnilla Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yhteensä -6000-10500 -6500-7 110 Liittokokouskulut Kokouskulut -2500-4000 -3000-3 318 tilat, sälä, tarjoilut Laskutetut kokouskulut 0 0 0 0
Matkakulut -2800-3200 -2500-1 268 70 osallistujaa x 40 e Majoituskulut -1500-2500 -1500-1 913 Liittokokouskulut yhteensä -6800-9700 -7000-6 500 Muut hallinnon kulut Toimistotarvikkeet -100-200 -100-162 Kopiointi -50-100 -100-24 Puhelin- ja tietoliikennekulut -1000-1500 -1000-1 445 puhelin 75 e x 12, palvelin 100 e Toimiston vuokra -13767-13767 -13767-14 564 12 x 1147,19 e Muut toimitilakulut -200-300 -200-1 655 toimiston kalustuksen uusiminen Koneiden ja kaluston pienhankinnat -1000-1500 -1000-4 755 tietokoneiden huollot, työvälineiden päivitys Tilintarkastus -750-800 -800-744 Kirjanpito -4500-5000 -5500-3 906 Pankkikulut -400-400 -350-437 Postitus ja rahti -200-300 -300-388 Muut vakuutukset -300-300 -300-196 Muut hallinnolliset kulut -200-200 -200-300 Muut hallinnon kulut yhteensä -22467-24367 -23617-28 576 Poistot 3130 Poistot 0 0 0-295 Poistot yhteensä 0 0 0-295 Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä -197228-263372 -186053-183 427 Yleisen järjestötoiminnan tulos -185258-251952 -177533-178 206 Viestintätoiminta Lehden ilmoitustuotot 4000 8000 6000 1 100 Muut viestintätuet 2500 2500 2500 0
puolueen viestintätuki 2500e Kulttuurilehtien tuki 3000 3000 3000 0 Muut viestintätuotot 0 0 0 0 Viestintätuotot yhteensä 9500 13500 11500 1 100 Henkilöstökulut Viestinnän palkat -1800-4400 -2700-1 800 päätoimittaja paperilehti 3x900e Viestinnän palkkojen eläkekulut -342-836 -513-340 1800x0,19 Viestinnän palkkojen muut sivukulut -54-132 -81-64 1800x0,03 Viestinnän henkilöstökulut yhteensä -2196-5368 -3294-2 204 Muut kulut Mielipidelehden kulut -8300-12600 -11900-5 341 paino 2X4000=8000, työryhmä ja toimituskunta 300 Lehden ilmoitusmyynnin kulut -1400-2400 -1800 Muut viestintäkulut -800-2600 -1400-795 some-mainonta Ulkoasu-uudistushanke -3000-7000 -5500 0 nettisivu-uudistus, uudet painomateriaalit Muut viestintäkulut yhteensä -13500-24600 -20600-6136 Viestintäkulut yhteensä -15696-29968 -23894-8340 Viestinnän tulos -6196-16468 -12394-7240 Tuotto-/kulujäämä -191454-268420 -189927-185445 Vaalitoiminta Vaaliavustukset 2500 3500 12000 1000 edustajistovaaliavustus puolueelta Muut vaalituotot 0 0 0 0 Vaalitoiminnan tuotot yhteensä 2500 3500 12000 1000
Kulut Vaalityöntekijän palkat ja lomakorvaukset 0 0-2350 0 Vaalityöntekijän palkkojen eläkekulut 0 0-446,5 0 Vaalityöntekijän palkkojen muut sivukulut 0 0-70,5 0 Annetut vaaliavustukset -1600-2300 0 0 Edustajistovaalit 800 e, maakuntavaalit 800 e Vaalikampanjakulut -500-3500 -2000-238 Vaalitoiminnan kulut yhteensä -2100-5800 -4867-238 Vaalitoiminnan tulos 400-2300 7133 762 Tuotto-/kulujäämä -191054-270720 -182794-184683 Koulutustoiminta Osallistumismaksut, NVV 5000 5000 5000 5000 25 x 200 e Vision avustukset, yleiset 5400 9800 5400 4316 270 otx20e Vision avustukset, NVV 3400 3800 2200 6421 opintotunnit 110 x 20 e GEF:n avustus, NVV 0 0 2500 Europarlamentin vierailuavustus 12500 12500 12500 12405 25x500e Osallistumismaksut 700 2000 1200 727 Väentapaaminen 70x10e Muut tuotot 0 0 0 515 Koulutustuotot yhteensä 27000 33100 28800 29383 Henkilöstökulut NVV-kurssikoordinaattorin palkka -4157-5000 -4157-4593 Muut koulutuspalkkiot -500-1200 -500-300 NVV-kurssikoordinaattorin palkan eläkekulut -790-950 -790-1086 4080 e x 0,19
NVV-kurssikoordinaattorin palkan muut sivukulut -125-150 -125-198 4080 e x 0,03 Henkilöstökulut yhteensä -5572-7300 -5572-6178 Muut kulut Koulutustoiminnan matkakulut -4500-6500 -6000-3 058 Muut koulutuskulut -6000-10500 -6000-3 423 Väentapaaminen 3500 e, superviikonloppu x2 1500 e, kesä-hesa 500 e, pj-päivät 300 e, muut 200 e NVV-kulut -16000-16000 -16000-16 337 Brysselin matkat 9000 Brysselin majoitus 2700 kotimaan tapaamiset: matkat 25 x 30 e x 4, tilat 50 e x 2, tarjoilut 25 e x 4 NVV-päivärahat -410-410 -80 10x41 e Muut koulutuskulut yhteensä -26910-33410 -28000-22 898 Koulutustoiminnan kulut yhteensä -32482-40710 -33572-29 075 Koulutustoiminnan tulos -5482-7610 -4772 308 Tuotto-/kulujäämä -196536-278330 -187566-184 375 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tuotot 1600 2800 2800 0 korvaukset FYEGiltä: GA 400 e, työryhmät/tapahtumat 3 x 400 e Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteensä 1600 2800 2800 0 Kulut Kv-toiminnan kulut -2540-5950 -3750-1 156 FYEGin GA: kaksi delegaattia: matkat 2 x 400 e, os.maksut 1 x 100 e=900, UNR:n vuosikokous: 200 e, osallistumiset FYEGin työryhmiin/tapahtumiin: matkat 3 x 400 e=1200, osallistuminen FYEGin tapahtumiin: matkat Suomessa 6 x 40 e=240 e Kv-työryhmän kulut -400-700 0 0 matkakulut ja kokoustarjoilut Kansainvälisen toiminnan kulut -2940-6650 -3750-1 156 Kansainvälisen toiminnan tulos -1340-3850 -950-1 156
Tuotto-/kulujäämä -197876-282180 -188516-185 532 Varainhankinta Jäsenmaksut 2610 2850 2610 2 386 jäsenjärjestöjen jäsenmaksut 1300 x 1,2 e, henkilöjäsenet 150x7e Tukijäsenmaksut, läpimenomaksut, puolueverot 4000 4000 2000 0 Myyntituotot 3000 3500 1500 832 haalarimerkit, t-paidat Varainhankinnan tuotot yhteensä 9610 10350 6110 3 217 Kulut Varainhankinnan kulut -1000-2500 -1000-431 haalarimerkit, t-paidat Varainhankinnan kulut yhteensä -1000-2500 -1000-431 Varainhankinnan tulos 8610 7850 5110 2 786 Tuotto-/kulujäämä -189266-274330 -183406-182 745 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot 50 50 50 7 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 50 50 50 7 Kulut Korkokulut 0 0 0-27 Muut kulut 0 0 0-14 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0-41 Yleisavustukset Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 50 50 50-34 Tuotto-/kulujäämä -189216-274280 -183356-182 779
Puolueen yleisavustus 53071,88 53072 51000 53 072 Opetusministeriön avustus 132000 220000 130000 130 000 Yleisavustusten tuotot yhteensä 185071,88 273072 181000 183 072 Tilikauden tulos -4144-1208 -2356 293