3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1 845 0 0 0 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 302 13 000 14 300 14 300 14 300 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 118 252 75 922 84 100 85 400 88 600 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat 38 601 47 553 44 600 45 300 47 000 4015 Erilliskorvaukset 0 0 0 0 0 4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot 1 716 2 000 2 000 2 000 2 000 4026 Ansiomenetyskorvaus luottamushenkilöille 344 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 910 0 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 27 244 23 610 24 288 24 622 25 443 4150 Sairausvakuutusmaksu 3 358 2 437 2 001 2 029 2 096 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 5 819 4 570 4 785 4 851 5 013 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 088 0 0 0 0 4180 Muut sivukulut 106 0 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -447 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -611 0 0 0 0 4000 Henkilöstökulut 202 861 169 092 176 074 178 502 184 452 4300 Asiakaspalvelujen osto 6005 Muut 0 800 2 000 2 000 2 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 12 428 10 000 10 000 10 000 10 000 4342 ICT- palvelut 6 654 3 900 3 950 4 050 4 050 4350 Painatukset ja ilmoitukset 0 500 500 500 500 4360 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut 6 165 3 550 3 550 3 550 3 550 4370 Vakuutukset 11 936 12 000 12 000 12 000 12 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 84 100 100 100 100 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 6 252 3 750 3 750 3 800 3 800 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 6 831 5 700 5 850 5 900 5 900 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 9 051 3 200 3 320 3 350 3 350 4464 Jäsenmaksut 50 50 50 50 50 4470 Muut palvelut 1 962 4 000 4 000 4 000 4 000 4300 Palvelujen ostot 61 413 47 550 49 070 49 300 49 300 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 963 500 500 500 500
4510 Kirjallisuus 247 600 600 600 600 4511 Lehdet 956 900 900 900 900 4520 Elintarvikkeet 170 400 400 400 400 4580 Kalusto 1 778 1 900 1 900 1 900 1 900 4600 Muu materiaali 649 1 200 1 200 1 200 1 200 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 763 5 500 5 500 5 500 5 500 4742 Avustukset yhteisöille 0 0 0 0 0 4700 Avustukset 0 0 0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 322 400 400 400 400 4931 Edustusmenot 0 700 700 700 700 4940 Muut toimintakulut 1 191 27 300 27 300 7 300 7 300 4800 Muut toimintakulut 1 512 28 400 28 400 8 400 8 400 4000 TOIMINTAKULUT 270 548 250 542 259 044 241 702 247 652 3000 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO 268 690 248 697 259 044 241 702 247 652 3014 Ateriapalvelut -143 0 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot -17 650-25 000-25 000-25 000-25 000 3100 Kotikuntakorvaukset -45 001-24 680-115 000-49 800-500 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -98 444-67 000-72 000-72 000-72 000 3140 Muut myyntituotot -26 860-200 -200-200 -200 3000 Myyntituotot -188 099-116 880-212 200-147 000-97 700 3251 Kodinhoitomaksut -42 072-41 000-41 000-41 000-41 000 3255 Hoitokotien asiakasmaksut -41 588-37 055-48 800-48 800-48 800 3260 Ateriamaksut -21 875-32 000-33 800-33 800-33 800 3262 Muut sosiaalitoimen maksut -11 276-2 000-2 000-2 000-2 000 3200 Maksutuotot -116 811-112 055-125 600-125 600-125 600 3305 Valt.os.perustoimeentulotuen kustannuks. -485 585-5 000 0 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset -157 493-103 570-115 070-115 070-115 070 3300 Tuet ja avustukset -643 078-108 570-115 070-115 070-115 070 3410 Asuntojen vuokrat -63 254-66 810-64 000-64 000-64 000 3460 Muut vuokratuotot -183-300 -300-300 -300 3511 Sijoitetut lapset/korvaukset Kelalta -41 778-35 230-45 200-45 200-45 200 3535 Perustoimeentulotuen takaisinperintä -131 653 0 0 0 0 3536 Tarvehar.ja enn.ehk.tt-tuen takaisinper. -2 663-3 000-2 000-2 000-2 000 3540 Lahjoitukset -2 960 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -242 492-105 340-111 500-111 500-111 500
3000 TOIMINTATUOTOT -1 190 480-442 845-564 370-499 170-449 870 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 568 472 668 573 643 378 653 029 676 539 4013 Tilapäinen henkilöstö 156 372 98 687 107 990 108 705 109 767 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat 570 753 494 091 564 586 573 055 589 730 4015 Erilliskorvaukset 104 637 115 900 123 100 123 725 125 249 4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset 13 002 12 000 13 000 13 000 13 000 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 40 240 40 000 40 000 40 000 40 000 4018 Asiantuntijapalkkiot 156 2 000 2 000 2 000 2 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6 975 0 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 280 452 244 028 283 754 287 014 294 178 4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 60 243 51 548 49 414 49 907 50 406 4103 KuEl-maksut, varhe-maksut 18 703 17 995 45 012 45 012 45 012 4105 Kuel-maksu, omaishoitajat 0 34 000 0 0 0 4130 Jaksotetut eläkekulut 1 076 0 0 0 0 4150 Sairausvakuutusmaksu 30 701 25 190 20 618 20 886 21 477 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 54 846 47 231 49 304 49 946 51 357 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 8 817 0 0 0 0 4180 Muut sivukulut 772 0 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -2 917 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -9 184 7 000 0 0 0 4240 Tapaturmakorvaukset -217 1 000 0 0 0 4000 Henkilöstökulut 1 889 948 1 859 243 1 942 156 1 966 279 2 018 715 4300 Asiakaspalvelujen osto 6001 Kunnat 528 722 438 016 48 216 48 216 48 216 4300 Asiakaspalvelujen osto 6002 Kuntayhtymä 805 074 0 0 0 0 4300 Asiakaspalvelujen osto 6005 Muut 4 548 695 1 058 753 802 310 802 310 802 310 4300 Asiakaspalvelujen osto 6010 Lasten laitosh. 308 989 40 000 0 0 0 4300 Asiakaspalvelujen osto 6030 Kuljetuspalvelut 0 400 000 315 000 315 000 315 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6031 Päivätoiminta 0 36 560 20 000 20 000 20 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6032 Asumispalvelut kunni 0 20 000 17 000 17 000 17 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6033 Asumispalvelut kunta 0 520 000 500 000 500 000 500 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6034 Asumispalvelut muilta 0 3 032 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6035 Henkilökohtainen apu 0 528 000 500 000 500 000 500 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6036 Henkilökohtainen apu 0 464 000 364 000 364 000 364 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6037 Asunnonmuutostyöt 0 40 000 30 000 30 000 30 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6038 Asuntoon kuuluvat vä 0 10 000 6 000 6 000 6 000
4300 Asiakaspalvelujen osto 6039 Määrärahasidonnaise 0 6 000 10 000 10 000 10 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6040 Työtoiminta 0 155 000 156 600 156 600 156 600 4300 Asiakaspalvelujen osto 6041 Tilapäishoito 0 94 000 113 000 113 000 113 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6042 Laitoshoito 0 223 000 284 000 284 000 284 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6043 Neuvolapalvelut kunt 0 15 000 7 000 7 000 7 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6050 Liikkumista tukevat p 0 0 3 000 3 000 3 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6080 Muut asiakaspalveluj 0 158 000 203 000 203 000 203 000 4302 Asiakaspalvelujen ostot, lastens. avohuolto/proconsona 6005 Muut 0 0 25 000 25 000 25 000 4303 Asiakaspalvelujen ostot, lastens. sijaishuolto/proconsona 6001 Kunnat 0 0 297 181 265 884 258 370 4303 Asiakaspalvelujen ostot, lastens. sijaishuolto/proconsona 6010 Lasten laitosh. 0 0 306 495 46 069 0 4305 Asiakaspalveluljen ostot, jälkihuolto/proconsona 6005 Muut 0 0 20 100 33 130 29 050 4308 Asiakaspalvelujen ostot, erityishuollon palvelut/proconsona 6030 Kuljetuspalvelut 0 0 46 000 46 000 46 000 4310 Lasten lyhytaikaiset sijoitukset/proconsona 26 650 54 547 0 0 0 4311 Lasten lyhytaikainen sijoitus 0 0 40 000 40 000 40 000 4331 Asiakaspalvelujen osto, laitoshoito 0 0 170 707 170 707 153 000 4333 Asiakaspalvelujen ostot, jälkihuolto 6005 Muut 0 0 18 082 2 873 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 42 624 40 900 72 400 72 400 72 400 4342 ICT- palvelut 30 046 22 067 29 532 29 532 29 532 4346 Työvoiman vuokraus 1 232 0 0 0 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4 116 4 400 4 400 4 400 4 400 4360 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut 12 600 14 034 20 140 20 140 20 140 4370 Vakuutukset 25 208 17 887 20 887 20 887 20 887 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 220 3 250 3 250 3 250 3 250 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4 241 3 850 1 350 1 350 1 350 4401 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitokustannus/procons 0 0 1 000 1 000 1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 065 4 291 4 971 4 971 4 971 4416 Työnohjaus 0 5 480 5 480 5 480 5 480 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 95 664 2 000 2 000 2 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 9999 Ulkoinen kumppani 518 016 0 65 264 65 264 65 264 4428 Kuntouttavan työtoiminnan matkakulut/proconsona 10 249 12 000 12 000 12 000 12 000 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut/proconsona 0 14 000 14 000 14 000 14 000 4433 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 16 677 0 0 0 0 4438 Perhepäivähoitajien kustannuskorvaus -14 684 0 0 0 0 4439 Perhehoitajien kulukorvaukset 93 816 83 046 83 506 76 901 76 627 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 9 483 13 400 14 350 14 350 14 350
4460 Muut yhteistoimintaosuudet 5 252 9 500 9 500 9 500 9 500 4464 Jäsenmaksut 150 150 150 150 150 4466 Ateriapalvelut 110 0 0 0 0 4470 Muut palvelut 505 0 0 0 0 4300 Palvelujen ostot 6 981 057 7 636 795 7 266 871 6 966 364 6 887 847 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 5 310 4 348 5 797 5 797 5 797 4501 Saniteettitarvikkeet 43 500 700 700 700 4510 Kirjallisuus 635 1 327 1 327 1 327 1 327 4511 Lehdet 165 500 530 530 530 4520 Elintarvikkeet 8 712 13 560 13 860 13 860 13 860 4530 Vaatteisto 1 763 2 000 3 300 3 300 3 300 4540 Hoitotarvikkeet 684 1 850 2 050 2 050 2 050 4541 Lääkkeet 264 0 0 0 0 4542 Apuvälineet 0 5 300 5 300 5 300 5 300 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 6 324 5 200 5 000 5 000 5 000 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0 50 50 50 50 4580 Kalusto 4 719 10 700 36 200 36 200 36 200 4590 Rakennusmateriaali 1 439 1 450 1 450 1 450 1 450 4591 Kemikaalit 163 0 0 0 0 4594 Varaosat 746 1 100 1 100 1 100 1 100 4600 Muu materiaali 5 450 4 850 5 450 5 450 5 450 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 36 417 52 735 82 114 82 114 82 114 4710 Omaishoidon tuki 177 714 184 000 200 000 200 000 200 000 4720 Toimeentulotuki/ProConsona 1 186 704 10 000 0 0 0 4721 Tarveharkintainen toimeentulotuki/proconsona 76 586 50 000 70 000 70 000 70 000 4722 Ennalta ehkäisevä toimeentulotuki/proconsona 9 481 20 000 15 000 15 000 15 000 4729 Avustukset kotitalouksille/proconsona 0 0 31 000 31 000 31 000 4730 Palveluseteli 0 38 000 0 0 0 4739 Muut avustukset kotitalouksille 28 751 0 15 000 15 000 15 000 4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus 350 188 360 000 320 000 320 000 320 000 4742 Avustukset yhteisöille 185 000 190 000 190 000 190 000 190 000 4777 Vammaispalvelulain mukaiset sub. palvelu/proconsona 570 083 0 0 0 0 4778 Vammaispalvelulain muk. muut tukitoimet/proconsona 4 028 0 0 0 0 4700 Avustukset 2 588 535 852 000 841 000 841 000 841 000 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 18 640 9 900 9 900 9 900 9 900
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 5 526 6 193 993 993 993 4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat/proconsona 0 0 5 400 5 400 5 400 4931 Edustusmenot 38 0 0 0 0 4933 Tulojäämien ja saatavien poistot 4 193 0 0 0 0 4936 Työosuuskunnat 47 196 45 000 45 000 45 000 45 000 4940 Muut toimintakulut 4 737 2 600 4 060 4 060 4 060 4800 Muut toimintakulut 80 330 63 693 65 353 65 353 65 353 4000 TOIMINTAKULUT 11 576 287 10 464 466 10 197 494 9 921 110 9 895 029 3200 SOSIAALITYÖ 10 385 807 10 021 621 9 633 124 9 421 940 9 445 159 3014 Ateriapalvelut -784-900 -900-900 -900 3060 Muut liiketoiminnan tuotot -22 614-23 000-23 000-23 000-23 000 3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset -155 568-128 600-31 600-31 600-31 600 3100 Kotikuntakorvaukset -60 771-50 000-50 000-50 000-50 000 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset -2 525-200 -200-200 -200 3000 Myyntituotot -242 262-202 700-105 700-105 700-105 700 3206 Yleishallinnon maksut -990 0 0 0 0 3225 Laitoshoidon asiakasmaksut -157 002 0 0 0 0 3251 Kodinhoitomaksut -930 658-998 763-1 024 526-1 024 526-1 024 526 3252 Hoitopäivämaksut -757 431-930 000-895 437-905 437-915 437 3255 Hoitokotien asiakasmaksut -404 669-384 746-290 216-278 780-272 654 3261 Askartelu ja myyntitulot -7 191-5 000-5 000-5 000-5 000 3264 Perhehoidon asiakasmaksut -27 389-29 694-29 649-29 649-29 649 3290 Muut palvelumaksut -446 0 0 0 0 3200 Maksutuotot -2 285 776-2 348 203-2 244 828-2 243 392-2 247 266 3330 Muut tuet ja avustukset -293 0 0 0 0 3300 Tuet ja avustukset -293 0 0 0 0 3410 Asuntojen vuokrat -85 470-87 255-193 390-195 150-195 150 3420 Muiden rakennusten vuokrat -1 534-1 000-1 000-1 000-1 000 3530 Muut tuotot -3 112 0 0 0 0 3540 Lahjoitukset -4 160 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -94 276-88 255-194 390-196 150-196 150 3000 TOIMINTATUOTOT -2 622 608-2 639 158-2 544 918-2 545 242-2 549 116 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 1 055 730 990 868 1 114 238 1 130 950 1 171 659 4013 Tilapäinen henkilöstö 191 0 0 0 0 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat 3 782 197 3 849 746 3 946 686 4 005 582 4 149 757
4015 Erilliskorvaukset 945 389 924 561 901 490 907 468 920 005 4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset 243 155 218 243 208 759 210 460 212 670 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 743 971 595 814 679 143 683 524 691 187 4018 Asiantuntijapalkkiot 590 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -23 141 0 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 1 183 319 1 121 759 1 144 078 1 158 762 1 193 484 4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 300 837 208 871 216 570 218 304 220 054 4103 KuEl-maksut, varhe-maksut 95 809 88 856 121 368 121 378 121 378 4105 Kuel-maksu, omaishoitajat 0 26 918 27 119 27 369 27 610 4130 Jaksotetut eläkekulut 3 691 0 0 0 0 4150 Sairausvakuutusmaksu 140 938 115 794 94 258 95 468 98 329 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 262 597 217 115 225 400 228 293 235 134 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 39 182 0 0 0 0 4180 Muut sivukulut 3 276 0 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -12 740 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -101 482-60 000-56 000-56 000-56 000 4240 Tapaturmakorvaukset -301 0 0 0 0 4000 Henkilöstökulut 8 663 208 8 298 545 8 623 110 8 731 558 8 985 267 4300 Asiakaspalvelujen osto 0 135 999 125 859 125 859 125 859 4300 Asiakaspalvelujen osto 6001 Kunnat 60 851 64 130 71 035 71 898 72 774 4300 Asiakaspalvelujen osto 6005 Muut 1 563 522 1 118 014 449 842 368 954 324 895 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 18 701 20 450 15 750 15 750 15 750 4346 Työvoiman vuokraus 1 603 0 0 0 0 4342 ICT- palvelut 52 488 79 900 79 500 79 500 79 500 4350 Painatukset ja ilmoitukset 61 300 900 900 900 4360 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut 18 194 11 020 13 500 13 500 13 500 4370 Vakuutukset 7 135 8 500 7 500 7 500 7 500 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 55 936 55 268 51 268 51 268 51 268 4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 578 500 500 500 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 21 088 12 150 12 150 12 150 12 150 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 8 015 6 380 8 800 8 800 8 800 4416 Työnohjaus 0 1 500 1 500 1 500 1 500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 151 917 122 600 124 700 124 700 124 700 4431 Kuvantamispalvelut 2 007 2 050 8 550 8 550 8 550 4432 Laboratoriopalvelut 15 815 11 000 19 000 19 000 19 000
4433 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 301 0 0 0 0 4434 Hammastekniset palvelut 0 0 300 300 300 4437 Välinehuolto 235 600 300 300 300 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 28 667 48 500 48 500 48 500 48 500 4470 Muut palvelut 11 228 11 536 9 550 9 550 9 550 4300 Palvelujen ostot 2 018 340 1 710 397 1 049 004 968 979 925 796 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 5 754 5 550 5 850 5 850 5 850 4501 Saniteettitarvikkeet 349 0 0 0 0 4510 Kirjallisuus 890 1 450 1 450 1 450 1 450 4511 Lehdet 3 401 3 550 3 600 3 600 3 600 4520 Elintarvikkeet 31 453 29 800 34 100 34 100 34 100 4530 Vaatteisto 15 718 15 260 13 390 13 390 13 390 4533 Ilmaishoitotarvikkeet 20 644 0 20 000 20 000 20 000 4540 Hoitotarvikkeet 169 206 135 500 113 050 113 050 113 050 4541 Lääkkeet 88 205 108 600 54 600 54 600 54 600 4542 Apuvälineet 366 2 000 2 000 2 000 2 000 4543 Ensiaputarvikkeet 61 0 0 0 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 13 480 15 400 15 700 15 700 15 700 4560 Poltto- ja voiteluaineet 18 455 19 030 19 030 19 030 19 030 4569 Sähkö ja kaasu 86 0 0 0 0 4580 Kalusto 40 758 36 500 41 000 31 000 31 000 4590 Rakennusmateriaali 156 0 0 0 0 4594 Varaosat 15 0 0 0 0 4600 Muu materiaali 14 801 11 600 12 737 12 737 12 737 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 423 798 384 240 336 507 326 507 326 507 4710 Omaishoidon tuki 525 170 551 344 610 000 650 000 690 000 4730 Palveluseteli 1 224 082 1 580 929 2 455 976 2 577 946 2 845 721 4742 Avustukset yhteisöille 682 6 000 6 000 6 000 6 000 4700 Avustukset 1 749 933 2 138 273 3 071 976 3 233 946 3 541 721 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 22 427 12 000 13 000 13 000 13 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 3 405 8 030 23 530 23 530 23 530 4860 Muut vuokrat 1 156 2 579 2 579 2 579 2 579 4910 Muut välilliset ja välittömät verot 2 266 2 000 2 000 2 000 2 000 4931 Edustusmenot 14 0 0 0 0 4933 Tulojäämien ja saatavien poistot -6 038 0 0 0 0
4940 Muut toimintakulut 3 254 3 250 3 250 3 250 3 250 4800 Muut toimintakulut 26 482 27 859 44 359 44 359 44 359 4000 TOIMINTAKULUT 12 881 761 12 559 314 13 124 956 13 305 349 13 823 650 3300 VANHUSTEN PALVELUT 10 259 153 9 920 156 10 580 038 10 760 107 11 274 534 3000 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 913 650 20 190 474 20 472 205 20 423 749 20 967 345 3014 Ateriapalvelut 0-4 680-4 680-4 680-4 680 3060 Muut liiketoiminnan tuotot -54 921-68 836-68 836-68 836-68 836 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus -122 254-79 500-50 000-50 000-50 000 3099 Muut korvaukset 0-1 552 000-1 806 985-1 806 985-1 806 985 3099 Muut korvaukset 6001 Kunnat -18 152 0 0 0 0 3099 Muut korvaukset 6002 Kuntayhtymä -1 547 699 0 0 0 0 3099 Muut korvaukset 9999 Ulkoinen kumppani -5 286 0 0 0 0 3100 Kotikuntakorvaukset -202 920-101 100-122 200-122 200-122 200 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -4 960 722-5 200 180-5 363 981-5 363 981-5 363 981 3130 Työterveyshuollon maksut -804 687-1 026 701-1 026 701-1 026 701-1 026 701 3132 Täyskustannusmaksut pakoll.vakuutuksista -4 559-23 100-5 000-5 000-5 000 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset -270-200 -200-200 -200 3140 Muut myyntituotot -7 930 0-700 -700-700 3000 Myyntituotot -7 729 401-8 056 297-8 449 283-8 449 283-8 449 283 3221 Hammashoitomaksut -861 273-912 000-1 077 000-1 077 000-1 077 000 3222 Fysikaalisen hoidon maksut -21 144-30 000-30 000-30 000-30 000 3223 Todistusmaksut -55 669-70 500-57 000-57 000-57 000 3225 Laitoshoidon asiakasmaksut -640 114-583 377-657 000-657 000-657 000 3227 Avohoidon lääkäripalvelujen maksut -282 524-395 800-333 406-333 406-333 406 3238 Lapsiperheiden kotipalvelu -301-600 -500-500 -500 3290 Muut palvelumaksut -7 0 0 0 0 3200 Maksutuotot -1 861 032-1 992 277-2 154 906-2 154 906-2 154 906 3513 SHP-päivystyskorvaus/hammashuolto -14 946-18 522-18 172-18 172-18 172 3520 Vakuutuskorvaukset -3 729 0 0 0 0 3551 Korvaus opiskelijaohjauksesta -3 483-1 600-1 700-1 700-1 700 3400 Muut toimintatuotot -22 159-20 122-19 872-19 872-19 872 3000 TOIMINTATUOTOT -9 612 592-10 068 696-10 624 061-10 624 061-10 624 061 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 10 529 10 000 9 000 9 000 9 000 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 3 861 631 4 247 934 4 394 972 4 460 886 4 521 478 4013 Tilapäinen henkilöstö 63 353 0 30 000 30 000 30 000
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat 3 648 082 4 408 409 4 889 994 4 963 234 5 142 021 4015 Erilliskorvaukset 718 403 848 764 948 858 954 828 969 129 4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset 182 244 236 300 259 000 259 690 261 371 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 585 991 393 100 527 100 528 675 532 402 4018 Asiantuntijapalkkiot 5 410 0 0 0 0 4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot 1 615 0 2 000 2 000 2 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -58 735 0 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 1 552 526 1 729 638 1 850 862 1 875 550 1 918 947 4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 324 626 228 193 238 651 240 940 243 349 4103 KuEl-maksut, varhe-maksut 9 743 5 808 30 907 30 907 30 907 4130 Jaksotetut eläkekulut 3 906 0 0 0 0 4150 Sairausvakuutusmaksu 188 435 178 543 152 489 154 523 158 098 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 346 825 334 769 364 647 369 511 378 061 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 55 839 0 0 0 0 4180 Muut sivukulut 5 086 0 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -20 266 0 0 0 0 4220 Henkilökunnan työterveyshuolto 1 522 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -159 427-11 000 0 0 0 4240 Tapaturmakorvaukset -3 033 0 0 0 0 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset 0 0 0 0 0 4000 Henkilöstökulut 11 324 303 12 610 459 13 698 481 13 879 744 14 196 764 4300 Asiakaspalvelujen osto 0 1 000 600 600 600 4300 Asiakaspalvelujen osto 6001 Kunnat 119 464 99 590 131 108 131 108 131 108 4300 Asiakaspalvelujen osto 6002 Kuntayhtymä 58 134 39 260 40 100 40 100 40 100 4300 Asiakaspalvelujen osto 6005 Muut 180 784 214 800 241 600 238 600 238 600 4300 Asiakaspalvelujen osto 6013 Katkaisuhoidot 73 921 65 000 79 000 79 000 79 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6014 Fysioterapia 98 537 66 745 44 000 44 000 44 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6015 Puheterapia 87 483 67 900 64 000 64 000 64 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6016 Toimintaterapia 103 590 102 700 87 000 87 000 87 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6018 Muu lääkinnällinen 36 200 41 000 50 000 50 000 50 000 4300 Asiakaspalvelujen osto 6019 Maatalouden asiantu 6 153 7 725 7 488 7 488 7 488 4300 Asiakaspalvelujen osto 6020 Psykologi 7 382 1 326 1 326 1 326 1 326 4300 Asiakaspalvelujen osto 6026 Ravitsemusterapia 0 5 000 1 000 1 000 1 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 97 671 86 680 96 664 96 664 96 664 4342 ICT- palvelut 226 074 323 690 318 612 318 612 318 612
4346 Työvoiman vuokraus 613 317 305 000 219 000 219 000 219 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 6 745 10 230 9 530 9 530 9 530 4359 Tukiperheiden hoitopalkkiot 0 0 21 500 21 500 21 500 4360 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut 89 776 117 770 80 140 80 140 80 140 4370 Vakuutukset 2 130 2 200 3 300 3 300 3 300 4371 Kaupunginjohtajan karsinnat 1 338 0 0 0 0 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 137 376 129 586 135 200 135 200 135 200 4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4 935 0 0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 44 820 64 950 62 190 63 190 63 190 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 18 722 28 200 31 500 31 300 31 300 4416 Työnohjaus 0 38 200 39 700 39 700 39 700 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 223 568 182 088 182 088 182 088 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 9999 Ulkoinen kumppani 231 221 0 25 000 25 000 25 000 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut/proconsona 0 28 500 0 0 0 4431 Kuvantamispalvelut 493 538 561 879 496 850 496 850 496 850 4432 Laboratoriopalvelut 1 001 489 953 260 951 200 951 200 951 200 4433 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 38 023 18 139 18 539 18 539 18 539 4434 Hammastekniset palvelut 45 498 45 000 62 300 62 300 62 300 4435 Seulontamammografiat 65 216 79 600 77 800 77 800 77 800 4436 Seulontairtosolututkimukset 13 199 11 500 12 500 12 500 12 500 4437 Välinehuolto 134 391 136 100 133 950 133 950 133 950 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 71 064 110 832 112 475 112 475 112 475 4441 Sikiöseulonnat 2 661 4 700 2 600 2 600 2 600 4442 Työasujen vuokraus ja huolto 1 080 1 200 1 200 1 200 1 200 4446 Tukiperheiden kulukorvaus 0 0 13 400 13 400 13 400 4463 Ongelmajäte 178 0 100 100 100 4464 Jäsenmaksut 0 20 20 20 20 4466 Ateriapalvelut 96 494 97 000 90 000 90 000 90 000 4470 Muut palvelut 11 500 11 870 14 470 14 470 14 470 4300 Palvelujen ostot 4 220 101 4 101 720 3 959 050 3 956 850 3 956 850 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 12 793 17 370 19 510 19 510 19 510 4501 Saniteettitarvikkeet 303 0 50 50 50 4510 Kirjallisuus 1 396 3 980 3 530 3 530 3 530 4511 Lehdet 2 176 3 150 2 850 2 850 2 850 4520 Elintarvikkeet 995 6 150 3 170 3 170 3 170
4530 Vaatteisto 2 822 700 2 300 2 300 2 300 4533 Ilmaishoitotarvikkeet 445 403 536 400 463 000 463 000 463 000 4540 Hoitotarvikkeet 474 860 526 260 485 410 485 410 485 410 4541 Lääkkeet 437 963 455 376 470 376 470 379 470 379 4542 Apuvälineet 309 0 0 0 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 1 271 1 000 2 500 2 500 2 500 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0 2 200 1 300 1 300 1 300 4569 Sähkö ja kaasu 0 700 500 500 500 4570 Vesi 0 700 500 500 500 4573 Atk-tarvikkeet 39 16 770 26 970 26 970 26 970 4580 Kalusto 110 701 143 200 165 750 156 650 156 650 4594 Varaosat 830 1 000 500 500 500 4600 Muu materiaali 9 946 11 750 14 150 14 150 14 150 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 501 806 1 726 706 1 662 366 1 653 269 1 653 269 4742 Avustukset yhteisöille 0 15 000 15 000 15 000 15 000 4700 Avustukset 0 15 000 15 000 15 000 15 000 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 834 426 864 247 872 735 872 735 872 735 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 34 469 23 870 41 560 41 560 113 560 4860 Muut vuokrat 5 804 100 3 100 3 100 3 100 4910 Muut välilliset ja välittömät verot 0 0 200 200 200 4931 Edustusmenot 335 100 100 100 100 4933 Tulojäämien ja saatavien poistot 16 085 2 180 0 0 0 4936 Työosuuskunnat 4 953 10 000 10 000 10 000 10 000 4940 Muut toimintakulut 4 448 2 550 3 900 3 900 3 900 4800 Muut toimintakulut 900 519 903 047 931 595 931 595 1 003 595 4000 TOIMINTAKULUT 17 946 729 19 356 932 20 266 492 20 436 458 20 825 478 3400 TERVEYSPALVELUT 8 334 137 9 288 236 9 642 431 9 812 397 10 201 417 3400 TERVEYSLAUTAKUNTA 8 334 137 9 288 236 9 642 431 9 812 397 10 201 417 3099 Muut korvaukset 0-80 000 0 0 0 3099 Muut korvaukset 9999 Ulkoinen kumppani -100 081 0-81 000-81 500-82 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -555 350-616 157-608 627-618 082-636 535 3140 Muut myyntituotot -19 240-15 000-15 150-15 300-15 300 3000 Myyntituotot -674 671-711 157-704 777-714 882-733 835 3287 Terveysvalvonnan maksut -83 415-100 000-100 000-100 000-100 000 3290 Muut palvelumaksut -2 990-5 500-3 500-3 500-3 500
3200 Maksutuotot -86 405-105 500-103 500-103 500-103 500 3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta 6004 Liikelaitos -1 625-1 600-1 650-1 700-1 700 3400 Muut toimintatuotot -1 625-1 600-1 650-1 700-1 700 3000 TOIMINTATUOTOT -762 701-818 257-809 927-820 082-839 035 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 1 781 3 000 3 300 3 300 3 300 4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 478 196 499 489 499 500 507 100 526 400 4013 Tilapäinen henkilöstö 3 207 2 500 2 500 2 550 2 600 4014 Työsuhteisten kuukausipalkat 2 376 0 0 0 0 4015 Erilliskorvaukset 13 117 37 000 37 500 38 000 38 500 4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset 40 140 0 0 0 0 4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset 38 330 9 000 9 000 9 100 9 500 4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot 303 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6 484 0 0 0 0 4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset 144 375 93 944 92 426 93 808 97 200 4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset 2 533 2 533 2 533 2 533 2 533 4104 KuEl-maksu eläinlääk. praktiikkatuloista 0 47 000 48 000 49 000 49 000 4130 Jaksotetut eläkekulut -109 0 0 0 0 4150 Sairausvakuutusmaksu 11 692 9 697 7 615 7 729 8 008 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 22 037 18 183 18 209 18 482 19 150 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 3 602 0 0 0 0 4180 Muut sivukulut 325 0 0 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -1 406 0 0 0 0 4220 Henkilökunnan työterveyshuolto 0 800 825 850 870 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -19 743 0 0 0 0 4240 Tapaturmakorvaukset -4 578 0 0 0 0 4000 Henkilöstökulut 729 694 723 146 721 409 732 452 757 061 4300 Asiakaspalvelujen osto 6001 Kunnat 9 214 10 000 10 000 10 000 10 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 1 470 1 500 1 500 1 500 1 500 4342 ICT- palvelut 14 892 15 000 15 500 16 000 16 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset 271 1 000 1 000 1 000 1 000 4360 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut 5 304 7 000 6 000 6 000 6 000 4370 Vakuutukset 106 120 130 140 140 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 16 823 24 500 25 000 25 500 25 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 257 2 000 2 000 2 000 2 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 732 2 000 2 000 2 000 2 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 36 000 30 000 30 000 30 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 9999 Ulkoinen kumppani 28 942 0 5 000 5 000 5 000 4432 Laboratoriopalvelut 357 15 000 15 000 15 000 15 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 4 517 10 000 10 000 10 000 10 000 4463 Ongelmajäte 0 0 0 0 0 4470 Muut palvelut 83 2 500 2 500 2 500 2 500 4300 Palvelujen ostot 84 968 126 620 125 630 126 640 126 640 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 7 806 6 200 6 200 6 200 6 200 4501 Saniteettitarvikkeet 0 0 0 0 0 4510 Kirjallisuus 1 332 1 500 1 500 1 500 1 500 4511 Lehdet 1 080 1 500 1 500 1 500 1 500 4530 Vaatteisto 414 1 000 1 000 1 000 1 000 4540 Hoitotarvikkeet 1 545 0 0 0 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 0 1 000 1 000 1 000 1 000 4569 Sähkö ja kaasu 568 1 000 1 000 1 000 1 000 4573 Atk-tarvikkeet 16 2 000 2 000 2 000 2 000 4580 Kalusto 10 337 20 000 20 000 20 000 20 000 4600 Muu materiaali 89 500 500 500 500 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 23 187 34 700 34 700 34 700 34 700 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 42 494 67 000 68 000 69 000 69 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 816 1 200 1 200 1 200 1 200 4933 Tulojäämien ja saatavien poistot 181 0 0 0 0 4940 Muut toimintakulut 490 1 500 1 500 1 500 1 500 4800 Muut toimintakulut 43 981 69 700 70 700 71 700 71 700 4000 TOIMINTAKULUT 881 830 954 166 952 439 965 492 990 101 3800 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 119 129 135 909 142 512 145 410 151 066 3800 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON LAUTAKUNTA 119 129 135 909 142 512 145 410 151 066 3000 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 29 366 916 29 614 618 30 257 148 30 381 557 31 319 828