PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT p.m. p.m. 981 834,30 9 SEKALAISET TULOT Yhteensä 44 856 000 47 303 000 42 171 239,00 OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT Nimike 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 28 207 000 28 606 000 23 084 035,71 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 16 649 000 18 697 000 18 105 368,99 Osasto 4 Yhteensä 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET Nimike 2013/2015 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 23 694 000 24 204 000 23 051 377,62 97,29 % 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän yhteisvastuumaksun tuotto 4 513 000 4 402 000 32 658,09 0,72 % Luku 4 0 Yhteensä 28 207 000 28 606 000 23 084 035,71 81,84 % 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 23 694 000 24 204 000 23 051 377,62
4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän yhteisvastuumaksun tuotto 4 513 000 4 402 000 32 658,09 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Nimike 2013/2015 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 16 649 000 18 697 000 16 155 664,42 97,04 % 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 1 949 704,57 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Luku 4 1 Yhteensä 16 649 000 18 697 000 18 105 368,99 108,75 % 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 16 649 000 18 697 000 16 155 664,42 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 1 949 704,57 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään
OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT Nimike 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO p.m. p.m. 125 591,03 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT p.m. p.m. 217,13 5 5 PALVELUJEN TARJOAMISESTA JA TÖIDEN SUORITTAMISESTA SAADUSTA TUOTOSTA KERTYVÄT TULOT p.m. p.m. 130,96 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET p.m. p.m. 718 802,55 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET p.m. p.m. 137 092,63 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. 981 834,30 LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 0 Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto (toimitukset) Nimike 2013/2015 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 122 768,22 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 122 768,22 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 2 822,81 Luku 5 0 Yhteensä p.m. p.m. 125 591,03 5 0 0 Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto (toimitukset) 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 122 768,22 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 2 822,81 LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Nimike 2013/2015 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 1 1 Yhteensä Luku 5 1 Yhteensä 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT Nimike 2013/2015 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot p.m. p.m. 217,13
5 2 2 Ennakkomaksuista kertyneet korot Luku 5 2 Yhteensä p.m. p.m. 217,13 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot p.m. p.m. 217,13 5 2 2 Ennakkomaksuista kertyneet korot LUKU 5 5 PALVELUJEN TARJOAMISESTA JA TÖIDEN SUORITTAMISESTA SAADUSTA TUOTOSTA KERTYVÄT TULOT 5 5 PALVELUJEN TARJOAMISESTA JA TÖIDEN SUORITTAMISESTA SAADUSTA TUOTOSTA KERTYVÄT TULOT Nimike 2013/2015 5 5 0 Toisille toimielimille tai laitoksille tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadusta tuotosta kertyvät tulot, mukaan lukien sellaiset virkamatkakorvaukset, jotka on maksettu toisten toimielinten tai laitosten lukuun ja jotka saadaan niiltä takaisin Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 130,96 5 5 1 Kolmansille osapuolille niiden pyynnöstä tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Luku 5 5 Yhteensä p.m. p.m. 130,96 5 5 0 Toisille toimielimille tai laitoksille tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadusta tuotosta kertyvät tulot, mukaan lukien sellaiset virkamatkakorvaukset, jotka on maksettu toisten toimielinten tai laitosten lukuun ja jotka saadaan niiltä takaisin Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 130,96 5 5 1 Kolmansille osapuolille niiden pyynnöstä tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Nimike 2013/2015 5 7 0 Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 87 148,94 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 7 3 Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 631 653,61 Luku 5 7 Yhteensä p.m. p.m. 718 802,55 5 7 0 Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 87 148,94 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 7 3 Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 631 653,61 LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET Nimike 2013/2015 5 8 0 Vuokrista saatavat tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
5 8 1 Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 137 092,63 Luku 5 8 Yhteensä p.m. p.m. 137 092,63 5 8 0 Vuokrista saatavat tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 5 8 1 Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 137 092,63 LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Nimike 2013/2015 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot Luku 5 9 Yhteensä 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot OSASTO 9 SEKALAISET TULOT Nimike 9 0 SEKALAISET TULOT Osasto 9 Yhteensä LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 SEKALAISET TULOT Nimike 2013/2015 9 0 0 Sekalaiset tulot Luku 9 0 Yhteensä
9 0 0 Sekalaiset tulot MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 269 262 500 268 860 000 254 841 481,43 10 0 2 000 000 271 262 500 2 KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 85 745 500 86 455 500 87 004 380,68 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 54 000 52 000 26 110,00 10 MUUT MENOT 2 000 000 p.m. 0, Yhteensä 357 062 000 355 367 500 341 871 972,11 Of which Reserves: 10 0 2 000 000 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ Osasto Luku Nimike RHK 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 5 28 560 000 33 749 500 32 179 432,31 10 0 2 000 000 30 560 000 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 5 217 148 000 212 686 000 200 965 738,47 1 4 MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT 5 18 354 000 16 977 000 16 238 217,27 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 5 5 200 500 5 447 500 5 458 093,38 Osasto 1 Yhteensä 269 262 500 268 860 000 254 841 481,43 10 0 Yhteensä + varaus 2 000 000 271 262 500 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 0 0 Palkat ja muut oikeudet Nimike RH K 2013/2015 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset 5.2 23 916 500 23 185 000 22 229 039,70 92,94 % 10 0 2 000 000 25 916 500 1 0 0 2 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet 5.2 1 449 000 553 000 805 581,33 55,60 % 1 0 0 Yhteensä 25 365 500 23 738 000 23 034 621,03 90,81 % 10 0 2 000 000 27 365 500 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 5.2 2 447 000 2 579 000 2 122 075,67 86,72 % 1 0 3 Eläkkeet 5.2 p.m. 6 700 000 6 381 515,42
1 0 4 Virkamatkat 5.2 295 500 293 000 288 000,00 97,46 % 1 0 6 Koulutus 5.2 452 000 439 500 353 220,19 78,15 % 1 0 9 Alustava varaus 5.2 p.m. p.m. 0, Luku 1 0 Yhteensä 28 560 000 33 749 500 32 179 432,31 112,67 % 10 0 Yhteensä + varaus 2 000 000 30 560 000 1 0 0 Palkat ja muut oikeudet 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset 1 0 0 0 23 916 500 23 185 000 22 229 039,70 10 0 2 000 000 Yhteensä 25 916 500 23 185 000 22 229 039,70 1 0 0 2 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet 1 449 000 553 000 805 581,33 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 2 447 000 2 579 000 2 122 075,67 1 0 3 Eläkkeet p.m. 6 700 000 6 381 515,42 1 0 4 Virkamatkat 295 500 293 000 288 000,00 1 0 6 Koulutus 452 000 439 500 353 220,19
1 0 9 Alustava varaus p.m. p.m. 0, LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Nimike 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 1 2 0 Palkat ja muut oikeudet RH K 2013/2015 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 5.2 213 814 000 209 556 000 198 127 515,09 92,66 % 1 2 0 2 Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa 5.2 656 000 689 500 648 040,54 98,79 % 1 2 0 4 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet 5.2 2 448 000 2 210 500 2 190 182,84 89,47 % 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 0 Yhteensä 216 918 000 212 456 000 200 965 738,47 92,65 % 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirtämiseen 5.2 230 000 230 000 0, 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten 5.2 p.m. p.m. 0, 1 2 2 Yhteensä 230 000 230 000 0, 1 2 9 Alustava varaus 5.2 p.m. p.m. 0, Luku 1 2 Yhteensä 217 148 000 212 686 000 200 965 738,47 92,55 % 1 2 0 Palkat ja muut oikeudet 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 213 814 000 209 556 000 198 127 515,09 1 2 0 2 Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa 656 000 689 500 648 040,54 1 2 0 4 Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet 2 448 000 2 210 500 2 190 182,84
1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirtämiseen 230 000 230 000 0, 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten p.m. p.m. 0, 1 2 9 Alustava varaus p.m. p.m. 0, LUKU 1 4 MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT Nimike 1 4 MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT 1 4 0 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt RH K 2013/2015 1 4 0 0 Muu henkilöstö 5.2 5 955 000 5 309 000 5 833 162,37 97,95 % 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 5.2 688 000 670 500 452 000,00 65,70 % 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 5.2 261 500 269 500 309 000,00 118,16 % 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut 5.2 11 449 500 10 728 000 9 644 054,90 84,23 % 1 4 0 Yhteensä 18 354 000 16 977 000 16 238 217,27 88,47 % 1 4 9 Alustava varaus 5.2 p.m. p.m. 0, Luku 1 4 Yhteensä 18 354 000 16 977 000 16 238 217,27 88,47 % 1 4 0 Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö 5 955 000 5 309 000 5 833 162,37
1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 688 000 670 500 452 000,00 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 261 500 269 500 309 000,00 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut 11 449 500 10 728 000 9 644 054,90 1 4 9 Alustava varaus p.m. p.m. 0, LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Nimike 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot RH K 2013/2015 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut 5.2 207 000 207 000 186 266,59 89,98 % 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 5.2 1 540 500 1 540 500 1 461 639,85 94,88 % 1 6 1 Yhteensä 1 747 500 1 747 500 1 647 906,44 94,30 % 1 6 2 Virkamatkat 5.2 349 000 348 000 346 500,00 99,28 % 1 6 3 Toimielimen henkilökunnan hyväksi tulevat tukitoimenpiteet 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 5.2 21 000 21 000 0, 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 5.2 271 000 242 000 242 534,79 89,50 % 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 Yhteensä 292 000 263 000 242 534,79 83,06 % 1 6 5 0 Terveydenhoito 5.2 182 000 181 000 153 445,95 84,31 % 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 5.2 80 000 80 000 192 267,20 240,33 % 1 6 5 4 Lasten päiväkoti 5.2 2 550 000 2 828 000 2 875 439,00 112,76 % 1 6 5 Yhteensä 2 812 000 3 089 000 3 221 152,15 114,55 % Luku 1 6 Yhteensä 5 200 500 5 447 500 5 458 093,38 104,95 %
1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut 207 000 207 000 186 266,59 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 1 540 500 1 540 500 1 461 639,85 1 6 2 Virkamatkat 349 000 348 000 346 500,00 1 6 3 Toimielimen henkilökunnan hyväksi tulevat tukitoimenpiteet 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 21 000 21 000 0, 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 271 000 242 000 242 534,79 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 5 0 Terveydenhoito 182 000 181 000 153 445,95
1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 80 000 80 000 192 267,20 1 6 5 4 Lasten päiväkoti 2 550 000 2 828 000 2 875 439,00 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Osasto Luku Nimike RHK 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 5 62 092 000 62 655 000 61 886 134,57 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 5 18 882 500 18 314 500 18 955 545,09 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 5 1 471 500 1 487 500 2 599 421,16 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 5 599 500 587 500 571 052,78 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU 5 2 700 000 3 411 000 2 992 227,08 Osasto 2 Yhteensä 85 745 500 86 455 500 87 004 380,68 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT Nimike 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT 2 0 0 Kiinteistöt RH K 2013/2015 2 0 0 0 Vuokrat 5.2 9 288 000 9 531 500 14 141 501,80 152,26 % 2 0 0 1 Vuokra ostosopimus 5.2 33 644 000 32 790 000 28 508 992,69 84,74 % 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 5.2 p.m. p.m. 0, 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen 5.2 p.m. p.m. 0, 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 5.2 1 025 000 1 350 000 2 965 844,92 289,35 % 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 5.2 1 121 000 976 000 892 755,03 79,64 % 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät menot 2 0 0 Yhteensä 45 078 000 44 647 500 46 509 094,44 103,17 % 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito 5.2 7 996 000 7 962 000 6 776 041,04 84,74 % 2 0 2 4 Energiankulutus 5.2 2 812 000 3 852 500 2 303 350,57 81,91 % 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 5.2 5 797 000 5 776 000 5 684 000,00 98,05 % 2 0 2 8 Vakuutukset 5.2 100 000 112 000 108 182,01 108,18 % 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 5.2 309 000 305 000 505 466,51 163,58 % 2 0 2 Yhteensä 17 014 000 18 007 500 15 377 040,13 90,38 % Luku 2 0 Yhteensä 62 092 000 62 655 000 61 886 134,57 99,67 %
2 0 0 Kiinteistöt 2 0 0 0 Vuokrat 9 288 000 9 531 500 14 141 501,80 2 0 0 1 Vuokra ostosopimus 33 644 000 32 790 000 28 508 992,69 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. 0, 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. 0, 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 1 025 000 1 350 000 2 965 844,92 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 1 121 000 976 000 892 755,03 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät menot 2 0 2 2 Siivous ja ylläpito 7 996 000 7 962 000 6 776 041,04
2 0 2 4 Energiankulutus 2 812 000 3 852 500 2 303 350,57 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 5 797 000 5 776 000 5 684 000,00 2 0 2 8 Vakuutukset 100 000 112 000 108 182,01 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 309 000 305 000 505 466,51 LUKU 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Nimike 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 2 1 0 Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut RH K 2013/2015 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito 5.2 5 437 000 5 307 500 5 357 562,45 98,54 % 2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut 5.2 10 231 000 9 914 000 10 233 168,90 100,02 % 2 1 0 3 Televiestintä 5.2 804 500 801 000 770 692,69 95,80 % 2 1 0 Yhteensä 16 472 500 16 022 500 16 361 424,04 99,33 % 2 1 2 Kalusteet 5.2 722 000 636 000 992 584,26 137,48 % 2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta 5.2 238 000 252 500 238 202,19 100,08 % 2 1 6 Ajoneuvot 5.2 1 450 000 1 403 500 1 363 334,60 94,02 % Luku 2 1 Yhteensä 18 882 500 18 314 500 18 955 545,09 100,39 %
2 1 0 Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito 5 437 000 5 307 500 5 357 562,45 2 1 0 2 Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut 10 231 000 9 914 000 10 233 168,90 2 1 0 3 Televiestintä 804 500 801 000 770 692,69 2 1 2 Kalusteet 722 000 636 000 992 584,26 2 1 4 Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta 238 000 252 500 238 202,19 2 1 6 Ajoneuvot 1 450 000 1 403 500 1 363 334,60 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT Nimike 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT RH K 2013/2015
2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö 5.2 640 000 649 500 522 507,12 81,64 % 2 3 1 Rahoituskulut 5.2 50 000 50 000 15 086,25 30,17 % 2 3 2 Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset 5.2 20 000 20 000 17 343,80 86,72 % 2 3 6 Postimaksut 5.2 304 000 350 000 360 000,00 118,42 % 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot 5.2 457 500 418 000 1 684 483,99 368,19 % Luku 2 3 Yhteensä 1 471 500 1 487 500 2 599 421,16 176,65 % 2 3 0 Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö 640 000 649 500 522 507,12 2 3 1 Rahoituskulut 50 000 50 000 15 086,25 2 3 2 Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset 20 000 20 000 17 343,80 2 3 6 Postimaksut 304 000 350 000 360 000,00 2 3 8 Muut hallinnosta johtuvat menot 457 500 418 000 1 684 483,99 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT Nimike 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT RH K 2013/2015 2 5 2 Edustuskulut 5.2 129 000 149 000 157 865,98 122,38 % 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 5.2 320 500 291 000 265 437,23 82,82 % 2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin 5.2 150 000 147 500 147 749,57 98,50 %
2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu 5.2 p.m. p.m. 0, Luku 2 5 Yhteensä 599 500 587 500 571 052,78 95,25 % 2 5 2 Edustuskulut 129 000 149 000 157 865,98 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 320 500 291 000 265 437,23 2 5 6 Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin 150 000 147 500 147 749,57 2 5 7 Oikeudellinen tietopalvelu p.m. p.m. 0, LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU Nimike 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU RH K 2013/2015 2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset 5.2 p.m. p.m. 0, 2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi 5.2 1 385 000 1 349 000 1 333 500,00 96,28 % 2 7 4 Tuottaminen ja jakelu 2 7 4 0 Virallinen lehti 5.2 500 000 650 000 682 000,00 136,40 % 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut 5.2 815 000 1 412 000 976 727,08 119,84 % 2 7 4 Yhteensä 1 315 000 2 062 000 1 658 727,08 126,14 % Luku 2 7 Yhteensä 2 700 000 3 411 000 2 992 227,08 110,82 %
2 7 0 Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset p.m. p.m. 0, 2 7 2 Tiedonhankinta ja arkistointi 1 385 000 1 349 000 1 333 500,00 2 7 4 Tuottaminen ja jakelu 2 7 4 0 Virallinen lehti 500 000 650 000 682 000,00 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut 815 000 1 412 000 976 727,08 OSASTO 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT Osasto Luku Nimike RHK 3 7 TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT 5 54 000 52 000 26 110,00 Osasto 3 Yhteensä 54 000 52 000 26 110,00 LUKU 3 7 TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT Nimike 3 7 TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT 3 7 1 Euroopan unionin tuomioistuimen erityismenot RH K 2013/2015 3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut 5.2 54 000 52 000 26 110,00 48,35 % 3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta 5.2 p.m. p.m. 0,
3 7 1 Yhteensä 54 000 52 000 26 110,00 48,35 % Luku 3 7 Yhteensä 54 000 52 000 26 110,00 48,35 % 3 7 1 Euroopan unionin tuomioistuimen erityismenot 3 7 1 0 Oikeudenkäyntikulut 54 000 52 000 26 110,00 3 7 1 1 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta p.m. p.m. 0, OSASTO 10 MUUT MENOT Osasto Luku Nimike RHK 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET 2 000 000 p.m. 0, 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 5.2 p.m. p.m. 0, Osasto 10 Yhteensä 2 000 000 p.m. 0, LUKU 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET 2 000 000 p.m. 0, LUKU 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 0, 1. S HENKILÖSTÖ 1.1. S 1 Pääluokka IV Euroopan unionin tuomioistuin