1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut 2 000 2 000 Muut henkilöstökulut 500 500 70 000 69 000 Toiminta- ja tarvikekulut 1 000 1 000 Tietoliikenne 1 000 0 Atk 500 0 Hallinnon matkat 1 500 1 500 Kokouskulut 500 1 000 4 500 3 500 b) Neuvonta ja ohjaus Palkat 17 000 16 000 Lakimiehen palkkio 2 500 2 500 Lakisääteiset sosiaalikulut 4 000 4 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut 800 800 Muut henkilöstökulut 200 200 25 000 24 000 Tietoliikenne 1 000 500 Atk 500 0 Toiminta- ja tarvike 500 500 2 000 1 000 Perusjärjestötyö yhteensä 101 500 97 500 2. Aluetoiminta a) Aluehenkilöstö Palkat 232 000 230 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 42 000 41 000 Työterveyshuolto 2 000 2 000 Luontoisedut 13 000 12 500 Muut henkilöstökulut 2 500 2 500 291 500 288 000
2 (9) b) Jäsenjärjestöjen avustaminen Aluetoiminnan tukeminen 200 000 2 000 c) Järjestöpalvelu Atk-palvelut, jäsenrekisteri 8 000 8 000 d) Muu Toimiston vuokrat alueelliset toimistot 17 000 17 000 Toiminta ja tarvikekulut 5 000 5 000 Posti 2 000 2 000 Tietoliikenne 9 000 7 000 Atk 500 0 Matkakulut 31 000 30 000 Huoneistokulut alue (siivous yms) 2 000 2 000 Seminaarit ja kokoukset 2 000 1 000 68 500 64 000 Aluetoiminta yhteensä 568 000 362 000 3. Hallinto a) Toimitila- ja toimistokulut Toimistovuokra Helsinki 20 000 20 000 Toiminta ja tarvikekulut 4 000 1 000 Posti 1 000 1 000 Tietoliikenne 5 500 5 500 Toimintavakuutukset 3 500 3 500 Sähköt 1 500 1 500 Muut huoneistokulut 1 000 1 000 Huoneiston siivous 6 000 7 000 42 500 40 500 b) Luottamusmieshallinto Toiminta- ja tarvike 500 500 Hallinto 1 000 1 000 Työryhmät 1 000 1 000 Matkakulut 4 000 4 000 Kokouskulut 500 500 7 000 7 000 c) Taloushallinto Palkat 53 000 52 000 Hallinnon palkkiot 8 000 9 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 12 000 11 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut 1 700 1 700 Muut henkilöstökulut 800 800 76 000 75 000 Tilintarkastus 6 000 6 000 Matkakulut 500 500 Pankkien palvelumaksut 500 500 Taloushallinnon ohjelmistot (lisenssit yms.) 3 000 3 000 10 000 10 000
3 (9) d) Verkostoituminen Jäsenmaksut 3 000 3 000 e) Muu Atk tuki 4 000 4 000 7 000 7 000 Hallinto yhteensä 142 500 139 500 4) Koulutus a) Järjestön omiin työntekijöihin kohdistuva Koulutuspäivät, hlökunta ja hallitus 2 000 2 500 b) Jäsenistöön ja luottamushenkilöihin kohdistuva Neuvottelupäivät, Tampere 3 000 0 5 000 2 500 Koulutus yhteensä 5 000 2 500 5) Tiedotus/viestintä a) Jäsen ja järjestölehti Palkat 23 000 21 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 4 500 4 000 Luontoisedut 1 000 800 Muut henkilöstökulut 500 200 29 000 26 000 Lähellä lehti 25 000 22 000 b) Aineistot Materiaalin tuotanto 2 000 2 000 c) Julkaisut Palveluopas 1 000 9 000 d) Verkkoviestintä Nettisivujen ylläpito ja uusiminen 500 1 000 e) Muu Matkakulut 500 500 Muu tiedoitus 500 500 1 000 1 000 Tiedotus/viestintä yhteensä 58 500 61 000 6. Kansainvälinen toiminta a) Vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa Jäsenmaksut 250 250 Matkakulut 3 250 3 250 3 500 3 500 Kansainvälinen toiminta yhteensä 3 500 3 500 Ay avustus yhteensä 879 000 666 000
4 (9) Varainhankinta Ilmoitustuotot 33 000 35 000 Jäsenmaksut 100 000 100 000 Myyntituotot 8 000 10 000 Koulutustuotot (neuvottelupäivät) 10 000 9 000 Alue koulutustuotot 3 000 2 000 Ok koulutustuotot 2 000 2 000 Opintomatkan tuotot 8 000 0 Kv yhteistyöprojekti 0 8 000 Avainapteekki yhteistyö 50 000 40 000 Juhlapostimerkit 0 2 000 Lahjoitukset 10 000 10 000 Säätiölahjoitus 50 000 0 Korkotuotot 500 500 Muut tuotot 11 000 10 000 yhteensä 285 500 228 500 Palkkakulut 30 000 49 000 Palkkakulut kv projekti 0 6 000 Palkkiot 3 000 3 000 Lehden palkkiot 5 000 7 000 Hlö sivukulut 8 000 11 000 Hlö sivukulut kv projekti 0 1 500 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut 2 000 3 500 Muut henkilöstökulut 500 500 49 000 82 000 Toimintakulut Atk-tuki 4 000 3 000 Toiminta- ja tarvikekulut 7 500 4 000 Juhlapostimerkit 0 2 000 Juhlakirja 0 2 000 Hallinto 2 000 3 000 Huoneiston korjaukset, oma vastuu lattia 4 000 4 000 Seminaarit ja kokoukset alue ja ay 7 000 7 000 Neuvottelupäivät 10 000 8 000 Opintomatkan kulut 15 000 0 Avainapteekki yhteistyö (oh virkistys) 50 000 40 000 Säätiölahjoitus 50 000 0 Lähellä lehden kulut 50 000 50 000 Materiaalin tuotanto 10 000 6 000 Muistamiset 1 000 1 000 Nettisivujen uusiminen 0 2 000 Tiedotus, stt tiedotteet 5 000 4 000
5 (9) Muut kulut 1 000 1 000 kv projekti 0 500 Varainhankinnan kulut 10 000 8 000 Messuille ja näyttelyihin osallistumínen yms. 2 000 0 Korkokulut 0 500 Jäsenkortit 8 000 500 236 500 146 500 yhteensä 285 500 228 500 Ay ja varainhankinta yhteensä 1 164 500 894 500 Tukea omaishoidon erityistilanteisiin (Ak3) Materiaalituotot RAY 80 000 78 000 Koulutustuotot 4 000 4 000 Lahjoitus 3 000 5 000 Muut tuotot 6 000 6 000 yhteensä 93 000 93 000 Palkat 45 000 44 000 Lomaohjaajien palkkiot 6 000 6 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 9 500 9 000 Luontoisedut 2 500 2 000 Muut henkilöstökulut 1 000 1 500 64 000 62 500 Koulutuskulut Kurssilomakulut 0 500 Matkakulut lomaohjaajat 6 000 6 000 Päivärahat lomaohjaajat 4 000 4 000 Koulutuskulut, lomaohjaajapäivät 4 000 4 000 14 000 14 500 Muut toimintakulut Materiaalintuotanto 10 000 10 000 Matkakulut työntekijät 1 000 2 500 Postikulut 1 000 1 000 Tietoliikenne 2 000 1 500 Toiminta- ja tarvikekulut 1 000 1 000 15 000 16 000 yhteensä 93 000 93 000
6 (9) Järjestöjen verkostoyhteistyö (Ak5) Ray-avustus 40 000 35 000 Ray- siirtyvä, koulutus tammikuu 4 000 0 Muut tuotot 600 500 yhteensä 44 600 35 500 Palkat 22 000 20 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 4 500 4 000 Muut henkilöstökulut 1 500 1 000 yhteensä 28 000 25 000 Toimintakulut Matkakulut, kotimaa 2 000 2 500 Matkakulut, kv toiminta 1 500 0 Koulutuskulut 4 000 2 500 Kokouskulut 2 000 750 Toiminta- ja tarvikekulut 2 000 1 000 Jäsenmaksu 250 250 Tietoliikenne, atk 2 000 2 000 Tiedotus, esite 2 000 500 Muut kulut 850 1 000 Toimintakulut yhteensä 16 600 10 500 yhteensä 44 600 35 500 Ovet - omaishoitajavalmennusmalli (C18) Ray-avustus 180 000 180 000 Ray-siirtyvä 10 000 20 000 Muut tuotot 5 000 5 500 yhteensä 195 000 205 500 Palkat 114 000 110 000 Palkkiot 0 3 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 21 000 21 000 Luontoisedut 7 000 6 500 Muut henkilöstökulut 2 000 2 000 yhteensä 144 000 142 500 Vuokrat ja huoneistokulut (Tampere) 4 000 5 000
7 (9) Valtakunnalliset toimintakulut Matkat 9 000 13 000 Seminaarit 1 000 4 000 Koulutus/valmennus 14 000 12 000 Tietoliikenne 5 000 5 000 Posti 2 000 1 000 Materiaalintuotanto ja tiedotus 6 000 5 000 Toimintakulut 2 000 6 000 Tarvikekulut 2 000 6 000 Atk-tuki 1 000 2 000 Arviointi 5 000 4 000 47 000 58 000 yhteensä 195 000 205 500 OPASTAVA- Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina (uusi) Ray avustus 130 000 Palkat 40 000 Palkkiot 3 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 9 000 Muut henkilöstökulut 4 000 yhteensä 56 000 Muut toimintakulut Matkat kotimaa 6 000 Matkat kv tutkimus 6 000 Seminaarit ja työkokoukset 10 000 Koulutus 6 000 Yhteistyö ja tutkimus 10 000 Tietoliikenne 4 000 Posti 2 000 Materiaalit 6 000 Laitehankinnat ja lisenssit 6 000 Toiminta- ja tarvikekulut 10 000 Arviointi 2 000 Tiedotus, internet sivut yms. 6 000 Muut toimintakulut yhteensä 74 000 yhteensä 130 000
8 (9) Vaikuttava omaishoito -projekti (uusi) Ray avustus 140 000 Palkat 60 000 Palkkiot 5 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 12 000 Muut henkilöstökulut 6 000 yhteensä 83 000 Muut toimintakulut Ostopalvelut 31 000 Matkat 4 000 Seminaarit ja kokoukset 2 000 Koulutus 1 000 Tietoliikenne 3 000 Posti 1 000 Materiaalit 2 000 Tiedotus 1 000 Laitehankinnat ja lisenssit 6 000 Toimintakulut ja tarvikekulut 6 000 Muut toimintakulut yhteensä 57 000 yhteensä 140 000 Lattiapintojen uusiminen Ray avustus 10 000 10 000 Oma rahoitus 3 000 3 000 yhteensä 13 000 13 000 13 000 13 000
9 (9) erittely Ay avustus 879 000 666 000 Varainhankinta 285 500 228 500 Erityisryhmät 80 000 78 000 Verkosto 40 000 35 000 Ak avustukset 120 000 113 000 Ovet 180 000 180 000 Vaikuttava omaishoito (uusi) 140 000 0 Opastava (uusi) 130 000 0 Paikallisyhdistysten hyvien hankkeiden levittäminen 0 40 000 Projektiavustukset 450 000 220 000 Verkosto siirtyvä 4 000 0 Careri siirtyvä (loppu) 0 45 000 Ovet siirtyvä 10 000 20 000 Siirtyvät avustukset 14 000 65 000 Ray investointiavustus 10 000 10 000 Ray avustukset yhteensä 1 459 000 1 009 000 Siirtyvät Ray avustukset 14 000 65 000 Varainhankinta ja oma rahoitus 285 500 228 500 Muut ak- ja projektituotot 18 600 24 000 yhteensä 1 777 100 1 326 500