Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 0 0 62 000 30990 Muut korvaukset valtiolta 0 0 62 000 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 11 354 31627 LL Sis. palvelun myynnit tilaajalle 11 354 11 354 11 354 31628 Sisäisen palvelutuotannon myynti tilaajalle 16 944 11 650 330 Tuet ja avustukset 61 059 59 000 0 0 0 33000 Työllistämistuki valtiolta 2 123 0 0 0 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 58 936 59 000 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 110 461 6 000 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 110 461 6 000 0 0 0 35370 Muut tuotot 110 461 6 000 0 0 0 40 TOIMINTAKULUT 3 319 620 3 431 783 3 250 787-419 259-1 684 658 400 Henkilöstökulut 1 029 622 1 155 427 847 582-2 667 063-3 931 363 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 402 819 501 000 255 139-2 602 959-3 633 442 4001 Palkat ja palkkiot 402 960 501 000 255 139-2 602 959-3 633 442 40000 Vakinaisten kk-palkat 131 766 265 000 323 000 353 000 353 000 40010 Sijaisten kk-palkat 239 0 0 0 40020 Tilapäisten kk-palkat 18 138 0 5 000 5 000 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 0 0 0 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat 427 0 0 0 40250 Erilliskorvaukset 10 048 11 000 0 15 000 15 000 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot 213 220 202 500 184 500 219 500 219 500 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 27 935 22 500 21 000 21 500 21 500 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset 983 500 500 500 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) 0 0 0 40630 Ravintoetukorvaukset (meno) 0 0 0 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 131 0 0 0 40720 Palkkavaraus -273 861-3 217 459-4 247 942 40780 Lask. sosiaalipalkat 73 0 0 0 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -141 0 0 0 42940 Tapaturmakorvaukset -141 0 0 0 4100 Henkilösivukulut 626 803 654 427 592 443-64 104-297 921 4101 Eläkekulut 615 694 633 210 589 293 90 147-87 611 41000 KuEL palkkaperusteinen 35 323 69 065 8 563-490 583-668 341 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 580 371 564 145 580 730 580 730 580 730 4200 Muut henkilösivukulut 11 109 21 217 3 150-154 251-210 310 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 4 502 7 992 1 512-60 401-82 453 42100 Työttömyysvakuutusmaksut 5 916 11 429 1 464-83 897-114 296 42200 Tapaturmavakuutusmaksut 559 1 607 149-8 532-11 623 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 80 189 25-1 422-1 937 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 52 0 0 0 430 Palvelujen ostot 1 844 770 1 828 396 1 949 811 1 836 910 1 836 811 4300 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta 0 0 0 4340 Muiden palvelujen ostot 1 844 770 1 828 396 1 949 811 1 836 910 1 836 811 43400 Toimisto- ja pankkipalvelut 70 0 0 0 43410 Asiantuntijapalvelut 201 557 111 000 149 000 125 000 125 000 43420 Henkilöstöpalvelujen ostot 0 0 0 43430 Lääkäripalveluiden ostot 0 0 0 43498 Sisäiset ICT-palvelut 9 024 20 000 125 711 25 711 25 711 43500 Painatukset ja ilmoitukset 8 420 9 300 6 000 9 000 9 000 43548 Sisäiset monistuspalvelut 41 027 37 300 36 300 36 300 36 300 43600 Posti- ja telepalvelut 7 000 4 500 6 500 6 500 43610 Postimaksut 13 582 0 4 800 4 800 4 800 43620 Puhelinmaksut 1 196 2 000 2 000 2 000 2 000 43700 Vakuutukset 1 071 2 000 2 000 2 000 2 000 43800 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 635 1 700 1 700 1 700 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp 3 225 1 200 3 300 3 300 3 300 44100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 302 896 1 000 1 000 1 000 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 19 300 16 900 19 000 21 000 21 000 44170 Kuljetuspalvelut 10 944 13 300 9 000 13 000 13 000 44198 Sisäiset kuljetuspalvelut 117 1 000 44400 Opetus- ja kulttuuripalvelut 44410 Koulutuspalvelut 13 124 23 100 13 000 13 000 13 000 44415 Koulutuspalvelut luottamusmiehet 44500 Osuus verotuskustannuksiin 1 118 842 1 142 300 1 142 300 1 142 399 1 142 300 44600 Muut yhteistoimintaosuudet 393 607 421 100 430 200 430 200 430 200 44700 Muut palvelut 8 724 20 000 0 0 0 44708 Sisäiset muut palvelut 6
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 137 21 600 19 500 25 000 24 000 4500 Ostot tilikauden aikana 18 137 21 600 19 500 25 000 24 000 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4 476 4 900 2 500 3 000 3 000 45100 Kirjallisuus ja lehdet 7 762 8 200 8 800 8 800 8 800 45200 Elintarvikkeet 125 0 0 0 45400 Vaatteisto 0 0 0 45600 Poltto- ja voiteluaineet 3 219 3 000 3 200 3 200 3 200 45800 Kalusto 522 4 000 4 000 6 000 5 000 45810 Atk-koneet ja laitteet 707 1 000 1 000 1 000 45830 Pienkalusto 1 000 0 1 000 1 000 45900 Rakennusmateriaali 304 0 0 0 46000 Muu materiaali 1 022 500 0 2 000 2 000 470 Avustukset 80 547 85 000 150 000 90 000 90 000 4750 Avustukset yhteisöille 80 547 85 000 150 000 90 000 90 000 47550 Muut avustukset yhteisöille 80 547 85 000 150 000 90 000 90 000 480 Muut toimintakulut 346 544 341 360 283 894 295 894 295 894 4800 Vuokrat 213 581 230 460 231 394 231 394 231 394 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 0 0 0 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. 205 300 221 060 221 994 221 994 221 994 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat 8 281 9 400 9 400 9 400 9 400 4900 Muut toimintakulut 132 963 110 900 52 500 64 500 64 500 49000 Välilliset verot 133 0 0 0 49020 Ajoneuvovero 49400 Jäsenmaksut 9 205 10 000 10 000 10 000 10 000 49420 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut 80 0 0 0 49460 Käyttösuunnitelman oikaisut 0 49470 Edustus ja yhteistoiminta 12 863 15 000 15 000 15 000 15 000 49490 Muut kulut 78 863 54 500 27 500 39 500 39 500 49498 Sisäiset muut kulut 31 818 31 400 5 TOIMINTAKATE -3 131 155-3 355 133-3 239 433 430 613 1 758 012
18413001 Vaalit 30 TOIMINTATUOTOT 58 936 59 000 0 0 62 000 300 Myyntituotot 0 0 62 000 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 0 0 62 000 30990 Muut korvaukset valtiolta 0 0 62 000 330 Tuet ja avustukset 58 936 59 000 0 0 0 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 58 936 59 000 0 0 0 40 TOIMINTAKULUT 87 514 109 218 0 125 356 124 356 400 Henkilöstökulut 71 799 84 118 0 96 856 96 856 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 64 521 69 800 0 85 500 85 500 4001 Palkat ja palkkiot 64 662 69 800 0 85 500 85 500 40000 Vakinaisten kk-palkat 19 861 30 000 0 30 000 30 000 40010 Sijaisten kk-palkat 239 0 0 0 40020 Tilapäisten kk-palkat 686 0 5 000 5 000 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 0 0 0 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat 427 0 0 0 40250 Erilliskorvaukset 9 880 10 000 0 15 000 15 000 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot 31 603 29 000 0 35 000 35 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 345 800 0 500 500 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 548 0 0 0 40780 Lask. sosiaalipalkat 73 0 0 0 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -141 0 0 0 42940 Tapaturmakorvaukset -141 0 0 0 4100 Henkilösivukulut 7 278 14 318 0 11 356 11 356 4101 Eläkekulut 5 249 12 000 0 8 625 8 625 41000 KuEL palkkaperusteinen 5 249 12 000 0 8 625 8 625 4200 Muut henkilösivukulut 2 030 2 318 0 2 731 2 731 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 666 873 0 1 081 1 081 42100 Työttömyysvakuutusmaksut 919 1 248 0 1 475 1 475 42200 Tapaturmavakuutusmaksut 87 176 0 150 150 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 12 21 0 25 25 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 345 0 0 0 430 Palvelujen ostot 13 811 23 000 0 11 000 11 000 4340 Muiden palvelujen ostot 13 811 23 000 0 11 000 11 000 43410 Asiantuntijapalvelut 0 0 0 43500 Painatukset ja ilmoitukset 1 215 3 000 0 3 000 3 000 43548 Sisäiset monistuspalvelut 536 1 000 43600 Posti- ja telepalvelut 2 000 0 2 000 2 000 43610 Postimaksut 8 609 0 0 0 0 43620 Puhelinmaksut 0 0 0 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 661 2 000 0 2 000 2 000 44170 Kuljetuspalvelut 1 618 4 000 0 4 000 4 000 44198 Sisäiset kuljetuspalvelut 117 1 000 44700 Muut palvelut 49 10 000 0 0 0 44708 Sisäiset muut palvelut 6 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 452 1 500 0 5 500 4 500 4500 Ostot tilikauden aikana 452 1 500 0 5 500 4 500 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 295 500 0 500 500 45100 Kirjallisuus ja lehdet 45400 Vaatteisto 0 0 0 45800 Kalusto 0 2 000 1 000 45830 Pienkalusto 1 000 0 1 000 1 000 46000 Muu materiaali 157 0 2 000 2 000 480 Muut toimintakulut 1 452 600 0 12 000 12 000 4800 Vuokrat 0 0 0 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 0 0 0 4900 Muut toimintakulut 1 452 600 0 12 000 12 000 49490 Muut kulut 200 0 12 000 12 000 49498 Sisäiset muut kulut 1 252 600 5 TOIMINTAKATE -28 578-50 218 0-125 356-62 356
18413011 Valtuusto 40 TOIMINTAKULUT 255 879 280 251 216 955 216 955 216 955 400 Henkilöstökulut 129 922 129 511 125 321 125 321 125 321 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 125 713 126 000 125 000 125 000 125 000 4001 Palkat ja palkkiot 125 713 126 000 125 000 125 000 125 000 40000 Vakinaisten kk-palkat 0 0 0 40250 Erilliskorvaukset 168 1 000 0 0 0 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot 109 694 110 000 110 000 110 000 110 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 15 250 15 000 15 000 15 000 15 000 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset 600 0 0 0 4100 Henkilösivukulut 4 210 3 511 321 321 321 4101 Eläkekulut 3 256 2 601 0 0 0 41000 KuEL palkkaperusteinen 3 256 2 601 0 0 0 4200 Muut henkilösivukulut 953 910 321 321 321 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 433 342 321 321 321 42100 Työttömyysvakuutusmaksut 470 490 0 0 0 42200 Tapaturmavakuutusmaksut 44 69 0 0 0 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 6 9 0 0 0 430 Palvelujen ostot 39 320 45 200 59 956 59 956 59 956 4340 Muiden palvelujen ostot 39 320 45 200 59 956 59 956 59 956 43410 Asiantuntijapalvelut 33 15 000 15 000 15 000 43498 Sisäiset ICT-palvelut 1 000 3 856 3 856 3 856 43500 Painatukset ja ilmoitukset 1 300 1 200 0 0 0 43548 Sisäiset monistuspalvelut 21 515 18 000 18 000 18 000 18 000 43600 Posti- ja telepalvelut 2 500 2 500 2 500 2 500 43610 Postimaksut 3 042 0 3 100 3 100 3 100 43800 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 44100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 79 0 0 0 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 10 970 10 000 15 000 15 000 15 000 44170 Kuljetuspalvelut 685 2 500 2 500 2 500 2 500 44410 Koulutuspalvelut 1 679 10 000 0 0 0 44415 Koulutuspalvelut luottamusmiehet 44700 Muut palvelut 16 0 0 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 462 5 500 4 600 4 600 4 600 4500 Ostot tilikauden aikana 5 462 5 500 4 600 4 600 4 600 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 893 1 500 0 0 0 45100 Kirjallisuus ja lehdet 4 569 4 000 4 600 4 600 4 600 46000 Muu materiaali 0 0 0 480 Muut toimintakulut 81 175 100 040 27 078 27 078 27 078 4800 Vuokrat 56 300 57 040 27 078 27 078 27 078 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. 56 300 57 040 27 078 27 078 27 078 4900 Muut toimintakulut 24 875 43 000 0 0 0 49490 Muut kulut 14 789 28 000 0 0 0 49498 Sisäiset muut kulut 10 086 15 000 5 TOIMINTAKATE -255 879-280 251-216 955-216 955-216 955
18413012 Kunnanhallitus 30 TOIMINTATUOTOT 3 908 6 000 0 0 0 330 Tuet ja avustukset 2 123 0 0 0 33000 Työllistämistuki valtiolta 2 123 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 1 785 6 000 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 1 785 6 000 0 0 0 35370 Muut tuotot 1 785 6 000 0 0 0 40 TOIMINTAKULUT 714 321 594 629 749 444 665 444 665 444 400 Henkilöstökulut 249 314 209 803 226 746 226 746 226 746 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 205 846 171 700 190 110 190 110 190 110 4001 Palkat ja palkkiot 205 846 171 700 190 110 190 110 190 110 40000 Vakinaisten kk-palkat 111 906 110 000 123 000 123 000 123 000 40020 Tilapäisten kk-palkat 17 452 0 0 0 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot 66 460 56 000 67 000 67 000 67 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 11 063 5 700 5 000 5 000 5 000 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset 383 0 0 0 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) 0 0 0 40630 Ravintoetukorvaukset (meno) 0 0 0 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 418 0 0 0 40720 Palkkavaraus -4 890-4 890-4 890 4100 Henkilösivukulut 43 468 38 103 36 636 36 636 36 636 4101 Eläkekulut 35 412 31 531 30 104 30 104 30 104 41000 KuEL palkkaperusteinen 26 603 21 801 20 374 20 374 20 374 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 8 809 9 730 9 730 9 730 9 730 4200 Muut henkilösivukulut 8 057 6 572 6 532 6 532 6 532 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 3 375 2 476 2 635 2 635 2 635 42100 Työttömyysvakuutusmaksut 4 489 3 540 3 484 3 484 3 484 42200 Tapaturmavakuutusmaksut 424 498 354 354 354 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 61 58 59 59 59 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -293 0 0 0 430 Palvelujen ostot 268 146 173 046 204 555 180 555 180 555 4300 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta 0 0 0 4340 Muiden palvelujen ostot 268 146 173 046 204 555 180 555 180 555 43400 Toimisto- ja pankkipalvelut 70 0 0 0 43410 Asiantuntijapalvelut 201 449 101 000 124 000 100 000 100 000 43420 Henkilöstöpalvelujen ostot 0 0 0 43430 Lääkäripalveluiden ostot 0 0 0 43498 Sisäiset ICT-palvelut 9 024 19 000 21 855 21 855 21 855 43500 Painatukset ja ilmoitukset 5 545 5 000 6 000 6 000 6 000 43548 Sisäiset monistuspalvelut 18 967 18 000 18 000 18 000 18 000 43600 Posti- ja telepalvelut 2 000 2 000 2 000 2 000 43610 Postimaksut 1 693 0 1 700 1 700 1 700 43620 Puhelinmaksut 1 196 2 000 2 000 2 000 2 000 43700 Vakuutukset 1 071 2 000 2 000 2 000 2 000 43800 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 635 700 700 700 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp 3 225 1 200 3 300 3 300 3 300 44100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 223 746 1 000 1 000 1 000 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 6 116 4 000 4 000 4 000 4 000 44170 Kuljetuspalvelut 7 270 5 000 5 000 5 000 5 000 44410 Koulutuspalvelut 11 444 13 100 13 000 13 000 13 000 44600 Muut yhteistoimintaosuudet 44700 Muut palvelut 218 0 0 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 201 11 500 12 700 12 700 12 700 4500 Ostot tilikauden aikana 8 201 11 500 12 700 12 700 12 700 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 1 152 2 000 2 000 2 000 2 000 45100 Kirjallisuus ja lehdet 2 137 2 500 2 500 2 500 2 500 45600 Poltto- ja voiteluaineet 3 219 3 000 3 200 3 200 3 200 45800 Kalusto 522 4 000 4 000 4 000 4 000 45810 Atk-koneet ja laitteet 707 1 000 1 000 1 000 45900 Rakennusmateriaali 304 0 0 0 46000 Muu materiaali 160 0 0 0 470 Avustukset 80 547 85 000 150 000 90 000 90 000 4750 Avustukset yhteisöille 80 547 85 000 150 000 90 000 90 000 47550 Muut avustukset yhteisöille 80 547 85 000 150 000 90 000 90 000 480 Muut toimintakulut 108 113 115 280 155 443 155 443 155 443 4800 Vuokrat 88 881 85 280 140 443 140 443 140 443 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. 80 600 75 880 131 043 131 043 131 043 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat 8 281 9 400 9 400 9 400 9 400 4900 Muut toimintakulut 19 232 30 000 15 000 15 000 15 000 49000 Välilliset verot 133 0 0 0 49020 Ajoneuvovero 49420 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut 80 0 0 0 49470 Edustus ja yhteistoiminta 1 638 0 0 0 49490 Muut kulut 1 166 15 000 15 000 15 000 15 000 49498 Sisäiset muut kulut 16 214 15 000
5 TOIMINTAKATE -710 412-588 629-749 444-665 444-665 444
18413013 Kh jaosto 40 TOIMINTAKULUT 8 186 11 870 9 621 9 621 9 621 400 Henkilöstökulut 7 024 8 720 8 521 8 521 8 521 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 6 740 8 500 8 500 8 500 8 500 4001 Palkat ja palkkiot 6 740 8 500 8 500 8 500 8 500 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot 5 463 7 500 7 500 7 500 7 500 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 1 278 1 000 1 000 1 000 1 000 4100 Henkilösivukulut 284 220 21 21 21 4101 Eläkekulut 215 163 0 0 0 41000 KuEL palkkaperusteinen 215 163 0 0 0 4200 Muut henkilösivukulut 69 57 21 21 21 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 27 21 21 21 21 42100 Työttömyysvakuutusmaksut 38 31 0 0 0 42200 Tapaturmavakuutusmaksut 4 4 0 0 0 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 1 1 0 0 0 430 Palvelujen ostot 650 1 450 100 100 100 4340 Muiden palvelujen ostot 650 1 450 100 100 100 43500 Painatukset ja ilmoitukset 100 0 0 0 43548 Sisäiset monistuspalvelut 9 100 100 100 100 43600 Posti- ja telepalvelut 200 0 0 0 43610 Postimaksut 89 0 0 0 0 44100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 150 0 0 0 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 552 800 0 0 0 44170 Kuljetuspalvelut 100 0 0 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 44 600 500 500 500 4500 Ostot tilikauden aikana 44 600 500 500 500 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 2 100 0 0 0 45100 Kirjallisuus ja lehdet 43 500 500 500 500 480 Muut toimintakulut 468 1 100 500 500 500 4900 Muut toimintakulut 468 1 100 500 500 500 49490 Muut kulut 300 500 500 500 49498 Sisäiset muut kulut 468 800 5 TOIMINTAKATE -8 186-11 870-9 621-9 621-9 621 18413014 Osuudet 40 TOIMINTAKULUT 410 752 441 100 440 200 440 200 440 200 430 Palvelujen ostot 401 547 431 100 430 200 430 200 430 200 4340 Muiden palvelujen ostot 401 547 431 100 430 200 430 200 430 200 44600 Muut yhteistoimintaosuudet 393 607 421 100 430 200 430 200 430 200 44700 Muut palvelut 7 940 10 000 0 0 0 480 Muut toimintakulut 9 205 10 000 10 000 10 000 10 000 4900 Muut toimintakulut 9 205 10 000 10 000 10 000 10 000 49400 Jäsenmaksut 9 205 10 000 10 000 10 000 10 000 5 TOIMINTAKATE -410 752-441 100-440 200-440 200-440 200 18413021 Verotus 40 TOIMINTAKULUT 1 118 842 1 142 300 1 142 300 1 142 399 1 142 300 430 Palvelujen ostot 1 118 842 1 142 300 1 142 300 1 142 399 1 142 300 4340 Muiden palvelujen ostot 1 118 842 1 142 300 1 142 300 1 142 399 1 142 300 44500 Osuus verotuskustannuksiin 1 118 842 1 142 300 1 142 300 1 142 399 1 142 300 5 TOIMINTAKATE -1 118 842-1 142 300-1 142 300-1 142 399-1 142 300
18413022 Kansainvälinen toiminta 40 TOIMINTAKULUT 5 086 3 000 4 613 4 613 4 613 400 Henkilöstökulut 613 613 613 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 500 500 500 4001 Palkat ja palkkiot 500 500 500 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset 500 500 500 4100 Henkilösivukulut 113 113 113 4101 Eläkekulut 86 86 86 41000 KuEL palkkaperusteinen 86 86 86 4200 Muut henkilösivukulut 27 27 27 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 11 11 11 42100 Työttömyysvakuutusmaksut 15 15 15 42200 Tapaturmavakuutusmaksut 2 2 2 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 430 Palvelujen ostot 1 370 1 500 1 500 1 500 1 500 4340 Muiden palvelujen ostot 1 370 1 500 1 500 1 500 1 500 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0 0 44170 Kuljetuspalvelut 1 370 1 500 1 500 1 500 1 500 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 819 300 500 500 500 4500 Ostot tilikauden aikana 819 300 500 500 500 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 223 300 500 500 500 45100 Kirjallisuus ja lehdet 33 0 0 0 45200 Elintarvikkeet 125 0 0 0 46000 Muu materiaali 437 0 0 0 480 Muut toimintakulut 2 897 1 200 2 000 2 000 2 000 4900 Muut toimintakulut 2 897 1 200 2 000 2 000 2 000 49490 Muut kulut 2 650 1 200 2 000 2 000 2 000 49498 Sisäiset muut kulut 247 5 TOIMINTAKATE -5 086-3 000-4 613-4 613-4 613 18413031 Eläkemaksut 40 TOIMINTAKULUT 571 562 554 415 571 000 571 000 571 000 400 Henkilöstökulut 571 562 554 415 571 000 571 000 571 000 4100 Henkilösivukulut 571 562 554 415 571 000 571 000 571 000 4101 Eläkekulut 571 562 554 415 571 000 571 000 571 000 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 571 562 554 415 571 000 571 000 571 000 5 TOIMINTAKATE -571 562-554 415-571 000-571 000-571 000 18413033 Edustus 40 TOIMINTAKULUT 92 120 114 740 89 073 89 073 89 073 400 Henkilöstökulut 0 0 0 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4001 Palkat ja palkkiot 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset 4100 Henkilösivukulut 0 0 0 4101 Eläkekulut 0 0 0 41000 KuEL palkkaperusteinen 0 0 0 4200 Muut henkilösivukulut 0 0 0 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 0 0 0 42100 Työttömyysvakuutusmaksut 0 0 0 42200 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0 0 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 0 430 Palvelujen ostot 1 084 600 200 200 200 4340 Muiden palvelujen ostot 1 084 600 200 200 200 43410 Asiantuntijapalvelut 75 0 0 0 43500 Painatukset ja ilmoitukset 360 0 0 0 43548 Sisäiset monistuspalvelut 200 200 200 200 43600 Posti- ja telepalvelut 200 0 0 0 43610 Postimaksut 149 0 0 0 0 44100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 44170 Kuljetuspalvelut 200 0 0 0 44400 Opetus- ja kulttuuripalvelut 44700 Muut palvelut 500 0 0 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 178 1 000 0 0 0 4500 Ostot tilikauden aikana 2 178 1 000 0 0 0 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 1 911 500 0 0 0 46000 Muu materiaali 268 500 0 0 0 480 Muut toimintakulut 88 857 113 140 88 873 88 873 88 873 4800 Vuokrat 68 400 88 140 63 873 63 873 63 873 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. 68 400 88 140 63 873 63 873 63 873 4900 Muut toimintakulut 20 457 25 000 25 000 25 000 25 000 49470 Edustus ja yhteistoiminta 11 225 15 000 15 000 15 000 15 000 49490 Muut kulut 5 712 10 000 10 000 10 000 10 000 49498 Sisäiset muut kulut 3 520 5 TOIMINTAKATE -92 120-114 740-89 073-89 073-89 073
18413032 Palkkavaraukset 40 TOIMINTAKULUT 168 860-84 620-3 696 120-4 960 420 400 Henkilöstökulut 168 860-84 620-3 696 120-4 960 420 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 125 000-68 971-3 012 568-4 043 052 4001 Palkat ja palkkiot 125 000-68 971-3 012 568-4 043 052 40000 Vakinaisten kk-palkat 125 000 200 000 200 000 200 000 40720 Palkkavaraus -268 971-3 212 568-4 243 052 4100 Henkilösivukulut 43 860-15 649-683 552-917 368 4101 Eläkekulut 32 500-11 897-519 668-697 426 41000 KuEL palkkaperusteinen 32 500-11 897-519 668-697 426 4200 Muut henkilösivukulut 11 360-3 752-163 884-219 942 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 4 280-1 476-64 469-86 521 42100 Työttömyysvakuutusmaksut 6 120-2 035-88 871-119 270 42200 Tapaturmavakuutusmaksut 860-207 -9 038-12 129 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut 100-34 -1 506-2 022 5 TOIMINTAKATE -168 860 84 620 3 696 120 4 960 420 18413034 Muu yleishallinto 30 TOIMINTATUOTOT 125 620 11 650 11 354 11 354 11 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 11 354 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 11 354 31627 LL Sis. palvelun myynnit tilaajalle 11 354 11 354 11 354 31628 Sisäisen palvelutuotannon myynti tilaajalle 16 944 11 650 340 Muut toimintatuotot 108 676 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 108 676 0 0 0 35370 Muut tuotot 108 676 0 0 0 40 TOIMINTAKULUT 55 357 11 400 112 200 12 200 12 200 430 Palvelujen ostot 10 200 111 000 11 000 11 000 4340 Muiden palvelujen ostot 10 200 111 000 11 000 11 000 43410 Asiantuntijapalvelut 10 000 10 000 10 000 10 000 43498 Sisäiset ICT-palvelut 100 000 0 0 43600 Posti- ja telepalvelut 100 0 0 0 43620 Puhelinmaksut 43800 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 1 000 1 000 1 000 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 100 0 0 0 44410 Koulutuspalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 980 1 200 1 200 1 200 1 200 4500 Ostot tilikauden aikana 980 1 200 1 200 1 200 1 200 45100 Kirjallisuus ja lehdet 980 1 200 1 200 1 200 1 200 480 Muut toimintakulut 54 377 0 0 0 0 4900 Muut toimintakulut 54 377 0 0 0 0 49460 Käyttösuunnitelman oikaisut 0 49490 Muut kulut 54 345 0 0 0 49498 Sisäiset muut kulut 31 5 TOIMINTAKATE 70 263 250-100 846-846 -846