KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HEINÄKUU 2015-2016 16.8.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-7.2016 TP 2015 Tot. 1-7.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- KOKKOLA 1-7/15 / 1-7/16 1-7/15 / 1-7/16 TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Hallinto 528 425 75 258 829 368 82 065-6 807-8,3 % 14,2 % 9,9 % -300 943 ja vammaispalvelut 4 368 100 1 670 703 4 441 126 1 674 698-3 995-0,2 % 38,2 % 37,7 % -73 026 3 314 300 1 141 594 3 419 650 1 111 342 30 252 2,7 % 34,4 % 32,5 % -105 350 Vammaispalvelut 1 053 800 529 109 1 021 476 563 356-34 247-6,1 % 50,2 % 55,2 % 32 324 8 136 100 4 524 305 7 466 099 4 314 004 210 301 4,9 % 55,6 % 57,8 % 670 001 6 172 500 3 495 663 5 731 891 3 298 879 196 784 6,0 % 56,6 % 57,6 % 440 609 1 963 600 1 028 642 1 734 208 1 015 125 13 517 1,3 % 52,4 % 58,5 % 229 392 13 032 625 6 270 266 12 736 590 6 070 767 199 499 3,3 % 48,1 % 47,7 % 296 035 5 854 400 3 324 301 4 490 485 2 272 210 1 052 091 46,3 % 56,8 % 50,6 % 1 363 915 2 067 100 998 576 1 298 251 670 014 328 562 49,0 % 48,3 % 51,6 % 768 849 1 386 700 916 994 1 150 686 640 740 276 254 43,1 % 66,1 % 55,7 % 236 014 1 665 000 888 825 1 382 276 681 658 207 167 30,4 % 53,4 % 49,3 % 282 724 Erikoissairaanhoito 127 500 97 409 103 082 45 470 51 939 0,0 % 0,0 % 0,0 % 24 418 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 19 014 525 9 691 976 17 330 157 8 388 447 1 303 529 15,54 % 50,97 % 48,4 % 1 684 368 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 684 368 9,72 % Taloushallinto Tommi Koskinen 1
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HEINÄKUU 2015-2016 16.8.2016 TOIMINTAKULUT TA 2016 Tot. 1-7.2016 TP 2015 Tot. 1-7.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- KOKKOLA 1-7/15 / 1-7/16 1-7/15 / 1-7/16 TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Hallinto 1 817 088 1 027 689 2 053 400 1 028 349-660 -0,1 % 56,6 % 50,1 % -236 312 ja vammaispalvelut 37 077 625 22 730 630 37 949 002 21 455 487 1 275 143 5,9 % 61,3 % 56,5 % -871 377 18 932 273 11 360 521 19 269 690 10 886 059 474 462 4,4 % 60,0 % 56,5 % -337 417 Vammaispalvelut 18 145 352 11 370 109 18 679 312 10 569 428 800 681 7,6 % 62,7 % 56,6 % -533 960 37 858 822 22 922 883 37 788 570 21 870 370 1 052 513 4,8 % 60,5 % 57,9 % 70 252 26 029 099 15 290 783 25 109 685 14 626 643 664 140 4,5 % 58,7 % 58,3 % 919 414 11 829 723 7 632 100 12 678 885 7 243 727 388 373 5,4 % 64,5 % 57,1 % -849 162 76 753 535 46 681 202 77 790 971 44 354 206 2 326 996 5,2 % 60,8 % 57,0 % -1 037 436 34 707 175 20 795 829 34 694 068 19 682 811 1 113 018 5,7 % 59,9 % 56,7 % 13 107 14 800 755 8 570 056 14 955 868 8 223 317 346 739 4,2 % 57,9 % 55,0 % -155 113 9 834 997 6 470 140 9 927 540 5 794 534 675 606 11,7 % 65,8 % 58,4 % -92 543 5 283 194 3 043 265 5 066 981 2 928 287 114 978 3,9 % 57,6 % 57,8 % 216 213 Erikoissairaanhoito yhteensä 59 601 022 39 116 871 58 872 720 37 340 266 1 776 605 4,8 % 65,6 % 63,4 % 728 302 Sosiaali- ja terveystoimi yht. 171 061 732 106 593 901 171 357 760 101 377 282 5 216 619 5,15 % 62,31 % 59,2 % -296 028 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016-296 028-0,17 % Taloushallinto Tommi Koskinen 2
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HEINÄKUU 2015-2016 16.8.2016 TOIMINTAKATE TA 2016 Tot. 1-7.2016 TP 2015 Tot. 1-7.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- KOKKOLA 1-7/15 / 1-7/16 1-7/15 / 1-7/16 TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Hallinto -1 288 663-952 431-1 224 032-946 284-6 147 0,6 % 73,9 % 77,3 % -64 631 ja vammaispalvelut -32 709 525-21 059 927-33 507 876-19 780 789-1 279 138 6,5 % 64,4 % 59,0 % 798 351-15 617 973-10 218 927-15 850 040-9 774 717-444 210 4,5 % 65,4 % 61,7 % 232 067 Vammaispalvelut -17 091 552-10 841 000-17 657 836-10 006 072-834 928 8,3 % 63,4 % 56,7 % 566 284-29 722 722-18 398 578-30 322 471-17 556 366-842 212 4,8 % 61,9 % 57,9 % 599 749-19 856 599-11 795 120-19 377 794-11 327 764-467 356 4,1 % 59,4 % 58,5 % -478 805-9 866 123-6 603 458-10 944 677-6 228 602-374 856 6,0 % 66,9 % 56,9 % 1 078 554-63 720 910-40 410 936-65 054 381-38 283 439-2 127 497 5,6 % 63,4 % 58,8 % 1 333 471-28 852 775-17 471 528-30 203 583-17 410 601-60 927 0,3 % 60,6 % 57,6 % 1 350 808-12 733 655-7 571 480-13 657 617-7 553 303-18 177 0,2 % 59,5 % 55,3 % 923 962-8 448 297-5 553 146-8 776 854-5 153 794-399 352 7,7 % 65,7 % 58,7 % 328 557-3 618 194-2 154 440-3 684 705-2 246 629 92 189-4,1 % 59,5 % 61,0 % 66 511 Erikoissairaanhoito -59 473 522-39 019 462-58 769 638-37 294 796-1 724 666 4,6 % 65,6 % 63,5 % -703 884 Sosiaali- ja terveystoimi yht. -152 047 207-96 901 924-154 027 603-92 988 835-3 913 089 4,21 % 63,7 % 60,4 % 1 980 396 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 980 396-1,29 % Taloushallinto Tommi Koskinen 3
Kululajivertailua 2015-2016 TA 2016 Tot. 1-7.2016 TP 2015 Tot. 1-7.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-7/15 / 1-7/16 1-7/15 / 1-7/16 TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Henkilöstömenot yhteensä 56 768 364 35 245 386 56 662 143 33 698 527 1 546 859 4,6 % 62,1 % 59,5 % 106 221 Sairauslomasijaiset 539 154 480 816 849 827 511 892-31 076-6,1 % 89,2 % 60,2 % -310 673 Vuosilomasijaiset 1 673 793 1 566 196 2 590 308 1 705 985-139 789-8,2 % 93,6 % 65,9 % -916 515 Muut sijaiset 427 284 868 287 1 440 223 834 299 33 988 4,1 % 203,2 % 57,9 % -1 012 939 Em. Sijaiset yhteensä 2 640 231 2 915 299 4 880 358 3 052 176-136 877-4,5 % 110,4 % 62,5 % -2 240 127 Eriliskorvaukset 3 982 770 2 641 655 4 554 412 2 514 774 126 881 5,0 % 66,3 % 55,2 % -571 642 Asiakaspalvelujen ostot (ei esh) 28 800 451 14 981 472 30 135 046 14 387 557 593 915 4,1 % 52,0 % 47,7 % -1 334 595 Sijaishuolto 5 155 878 2 949 687 4 713 878 2 662 668 287 019 10,8 % 57,2 % 56,5 % 442 000 Perustoimeentulotuki (brutto) 2 900 200 1 723 108 2 669 495 1 678 106 45 002 2,7 % 59,4 % 62,9 % 230 705 Työmarkkinatuki 2 265 000 1 278 680 2 432 610 1 277 264 1 416 0,1 % 56,5 % 52,5 % -167 610 Taloushallinto Tommi Koskinen 4
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-7 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi yht. 1 303 529 Erikoissairaanhoito Vammaispalvelut ja vammaispalvelut Hallinto -34 247-3 995-6 807 51 939 207 167 276 254 328 562 199 499 13 517 196 784 210 301 30 252 1 052 091-200 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 5
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-7 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. 15,54 % 30,4 % 43,1 % 46,3 % 49,0 % 3,3 % Vammaispalvelut -6,1 % 1,3 % 6,0 % 4,9 % ja vammaispalvelut Hallinto -8,3 % -0,2 % 2,7 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 6
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-7 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi yht. 5 216 619 Erikoissairaanhoito yhteensä 1 776 605 Vammaispalvelut ja vammaispalvelut Hallinto -660 114 978 675 606 346 739 1 113 018 388 373 664 140 1 052 513 800 681 474 462 1 275 143 2 326 996-1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 7
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-7 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. Erikoissairaanhoito yhteensä 4,8 % 5,15 % 3,9 % 11,7 % 4,2 % 5,7 % 5,2 % 5,4 % Vammaispalvelut 4,5 % 4,4 % 4,8 % 7,6 % ja vammaispalvelut 5,9 % Hallinto -0,1 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 8
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-7 / 2015-2016, Sosiaali- ja terveystoimi -3 913 yht. 089 Erikoissairaanhoito -1 724 666 92 189-399 352-18 177-60 927-2 127 497 Vammaispalvelut -374 856-467 356-842 212-834 928-444 210 ja vammaispalvelut -1 279 138 Hallinto -6 147-4 000 000-3 500 000-3 000 000-2 500 000-2 000 000-1 500 000-1 000 000-500 000 0 500 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 9
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-7 / 2015-2016, % Sosiaali- ja terveystoimi yht. Erikoissairaanhoito -4,1 % 4,21 % 4,6 % 7,7 % 0,2 % 0,3 % 5,6 % 6,0 % Vammaispalvelut ja vammaispalvelut Hallinto 0,6 % 4,1 % 4,5 % 4,8 % 6,5 % 8,3 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 10