INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta 82 300 101 100 101 100 22,8 3120 Myyntituotot kuntayhtymiltä 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv. 3140 Muut myyntituotot Myyntituotot 82 300 101 100 101 100 22,8 3257 Hoitopäivähoitomaksut 1 292 700 1 389 900 1 389 900 7,5 3298 Toimitusmaksut 32779 Sisäiset liikuntapalvelumaksut Maksutuotot 1 292 700 1 389 900 1 389 900 7,5 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 375 000 1 491 000 1 491 000 8,4 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat -557 400-523 200-523 200-6,1 4001 Vak.työsuht.kk-palkat -3 701 200-4 302 250-4 292 250 16,2 4004 Sijaisten palkat, sairauslomat -83 000-71 000-71 000-14,5 4005 Sijaisten palkat, vuosilomat -23 000-23 000 4006 Muut sijaisuudet -169 700-140 700-140 700-17,1 4007 Muut määräaikaiset -576 400-650 450-625 450 12,8 4012 Erilliskorvaukset -51 200-62 500-58 500 22,1 4071 Ateriaetumeno/alv -55 000-63 206-63 206 14,9 4076 Ateriaetutulo/alv 55 000 63 206 63 206 14,9 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4240 Tapaturmakorvaukset Palkat ja palkkiot -5 138 900-5 773 100-5 734 100 12,3 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -876 400-981 000-974 400 11,9 4113 VEL-maksut 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu -357 900-302 400-302 400-15,5 4116 Varhe-maksut -122 800-56 300-104 300-54,2 4130 Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -110 600-120 400-119 600 8,9 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -151 100-207 800-206 500 37,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -17 400-22 400-22 200 28,7 4185 Taloudellisen tuen kustannuks. -1 400-1 700-1 700 21,4 4190 Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut -1 637 600-1 692 000-1 731 100 3,3 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -27 000-41 900-41 900 55,2 4305 Asiakaspalv.ostot muilta -184 000-184 000-184 000 4340 Toimisto- pankki ja as.t. palv -1 000-100,0 4341 Tietohall.palvelut, SaTu -78 100-88 000-88 000 12,7 4343 Tietohall.palvelut, muilta ost 4344 ATK-ohjelmat, muilta 4350 Painatuk.ilmoituk.markkinonti 4360 Posti- ja telepalvelut 4361 Toimisto- ja asiantuntijapalv -33 800-19 400-19 400-42,6 4362 Puhelin- ja muut ict-palvelut -6 000-4 000-4 000-33,3 4363 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -283 700-278 400-278 400-1,9 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p -1 000-1 000

4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -673 300-777 900-777 900 15,5 4420 Matkustus- ja kuljetuspavalv. -5 500-12 000-11 900 118,2 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -197 500-197 500-190 000 4435 Työterveyshuolto -50 000-50 000-50 000 4440 Koulutuspalvelut, henkilöstö -15 000-15 000-15 000 4442 Kulttuuripalvelut -1 600-3 000-1 500 87,5 4444 TYHY-palvelut henkilöstölle 4470 Muut palvelut -10 000-10 000 4471 Jaksotetut muut menot 44279 Sisäiset SOTE muut palvelut 44709 Muut sisäiset palvelut -1 000-1 100-1 100 10,0 44759 Sis.hallintop./konserni -21 700-116 600-116 600 437,3 44769 Sis.henkilöstöpalv./konserni -52 500-59 200-59 200 12,8 44789 Sisäiset uimahallimaksut Palvelujen ostot -1 631 700-1 859 000-1 849 900 13,9 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -90 700-96 300-105 300 6,2 4501 Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet 4503 Opetusvälineet -13 000-12 000-12 000-7,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -103 700-108 300-117 300 4,4 4700 Lasten kotihoidon tuki -1 856 300-1 856 300-1 856 300 4705 Yksityisen hoidon tuki 4707 Yks.hoidon kuntalisä Avustukset -1 856 300-1 856 300-1 856 300 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat 4860 Muut vuokrat 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra -937 800-1 037 700-1 037 700 10,7 48609 Sisäiset vuokrakulut Vuokrat -937 800-1 037 700-1 037 700 10,7 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -11 306 000-12 326 400-12 326 400 9,0 TOIMINTAKATE -9 931 000-10 835 400-10 835 400 9,1 Korkotuotot 6130 Viivästyskorot Muut rahoitustuotot Korkokulut 6320 Viivästyskorot ja korotukset Muut rahoituskulut VUOSIKATE -9 931 000-10 835 400-10 835 400 9,1 Poistot ja arvonalentumiset 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi -9 700-3 300-3 300-66,0 7150 Poistot koneista ja kalust -66 700-61 100-61 100-8,4 Suunn.mukaiset poistot -76 400-64 400-64 400-15,7 TILIKAUDEN TULOS -10 007 400-10 899 800-10 899 800 8,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -10 007 400-10 899 800-10 899 800 8,9 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 330 PERUSOPETUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TOIMINTATUOTOT 3100 Kotikuntakorvaukset 226 200 306 200 306 200 35,4 Myyntituotot 226 200 306 200 306 200 35,4 3257 Hoitopäivähoitomaksut 78 600-100,0 3272 Pääsy- ja osanottomaksut 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 85 700 93 400 93 400 9,0 3277 Muut liikuntapalvelumaksut 32419 Sis.ymp.terv.huollon maksut 32779 Sisäiset liikuntapalvelumaksut Maksutuotot 164 300 93 400 93 400-43,2 3300 Työllistämistuki 3 800 7 000 7 000 84,2 3317 Tuet ja avustukset valtiolta 143 800 139 500 139 500-3,0

3330 Muut tuet ja avustukset muilta 3333 Työterveyshuollon korvaukset 50 000 50 000 50 000 33409 Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset 197 600 196 500 196 500-0,6 3420 Muiden rakennusten vuokrat 5 000 5 400 5 400 8,0 34209 SIS Rak. ja huon.vuokra 65 400 54 700 54 700-16,4 Vuokratuotot 70 400 60 100 60 100-14,6 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 658 500 656 200 656 200-0,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat -8 579 600-8 409 200-8 409 200-2,0 4001 Vak.työsuht.kk-palkat -1 502 100-1 198 400-1 283 700-20,2 4003 Tunti- ja urakkapalkat 4004 Sijaisten palkat, sairauslomat -94 400-94 400 4005 Sijaisten palkat, vuosilomat 4006 Muut sijaisuudet -632 700-326 300-326 300-48,4 4007 Muut määräaikaiset -731 300-901 800-901 800 23,3 4009 Työllistettyjen palkat -7 900-100,0 4041 Luottamustoimipalkkot -13 500-4 400-4 400-67,4 4042 Luottamusmiesten vuosipalkkiot 4044 Viranhalt/työntek kokouspalkk -2 000-1 300-1 300-35,0 Palkat ja palkkiot -11 469 100-10 935 800-11 021 100-4,6 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -1 954 300-1 857 900-1 872 400-4,9 4113 VEL-maksut -161 400-110 800-110 800-31,4 4114 Työeläkemaksut, luottamushenk 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu -252 600-232 400-232 400-8,0 4116 Varhe-maksut -28 000-38 000-38 000 35,7 4130 Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -245 700-227 200-229 000-7,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -337 900-393 700-396 800 16,5 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -39 100-43 800-44 100 12,0 4185 Taloudellisen tuen kustannuks. -3 500-4 300-4 300 22,9 4190 Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut -3 022 500-2 908 100-2 927 800-3,8 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -14 000-14 000-14 000 4302 Kotikuntal kotikuntakorvaukset -513 400-755 100-755 100 47,1 4305 Asiakaspalv.ostot muilta -2 000-2 000-2 000 4340 Toimisto- pankki ja as.t. palv 4341 Tietohall.palvelut, SaTu -362 100-345 500-345 500-4,6 4343 Tietohall.palvelut, muilta ost -60 100-48 000-48 000-20,1 4344 ATK-ohjelmat, muilta -27 600-23 200-23 200-15,9 4350 Painatuk.ilmoituk.markkinonti 4360 Posti- ja telepalvelut 4361 Toimisto- ja asiantuntijapalv 4362 Puhelin- ja muut ict-palvelut -15 200-15 000-15 000-1,3 4363 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset -9 200-11 000-11 000 19,6 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -717 800-860 500-860 500 19,9 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4395 Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p -71 300-47 100-47 100-33,9 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -1 571 900-1 418 400-1 418 400-9,8 4420 Matkustus- ja kuljetuspavalv. -2 325 500-2 247 300-2 247 300-3,4 4425 Sairaankuljetuspalvelut 4434 Terveyspalvelujen ostot 4435 Työterveyshuolto -100 400-100 000-100 000-0,4 4440 Koulutuspalvelut, henkilöstö -30 500-32 500-32 500 6,6 4441 Koulutuspalvelut, muut -3 400-4 000-4 000 17,6

4442 Kulttuuripalvelut -16 000-16 000-16 000 4444 TYHY-palvelut henkilöstölle -5 800-6 200-6 200 6,9 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -19 100-17 400-17 400-8,9 4470 Muut palvelut -213 800-203 500-203 500-4,8 4471 Jaksotetut muut menot 4475 Eprottomat palkkojen kautta 43909 SIS Rak. ja al.kunnossapito -13 000-13 000-13 000 44279 Sisäiset SOTE muut palvelut 44709 Muut sisäiset palvelut -76 700-83 400-83 400 8,7 44759 Sis.hallintop./konserni -42 300-162 800-162 800 284,9 44769 Sis.henkilöstöpalv./konserni -84 500-83 400-83 400-1,3 44789 Sisäiset uimahallimaksut 44809 Sis.siivous- ja välinehuoltopa -500-500 44829 Sisäiset kiinteistöhoitopalv -63 400-63 400-63 400 44839 Sisäiset rakennuttamispalvelu Palvelujen ostot -6 359 000-6 573 200-6 573 200 3,4 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -683 100-645 900-645 900-5,4 4501 Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet 4503 Opetusvälineet 4504 ATK-tarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4513 Oppikirjat 4520 Elintarvikkeet -1 400-900 -900-35,7 4530 Vaatteisto 4540 Hoitotarvikkeet, työterveys 4541 Hoitotarvikkeet, muut 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 4572 Sähkö 4580 Kalusto -1 000-800 -800-20,0 4581 Atk-kalusto -2 000-2 000 4582 Liikuntavälineet 4590 Rakennusmaterialli 4591 Kunnossapitotarvikkeet 4595 Työaineet 4600 Muu materiaali 46009 Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat -685 500-649 600-649 600-5,2 4749 Muut avustukset yhteisöille Avustukset 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -4 700-100,0 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -35 900-38 400-38 400 7,0 4860 Muut vuokrat 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra -3 110 600-3 229 300-3 229 300 3,8 48409 SIS Koneiden ja laitteiden vuo 48609 Sisäiset vuokrakulut Vuokrat -3 151 200-3 267 700-3 267 700 3,7 4900 Välilliset verot -3 000-100,0 4940 Muut kulut -600-1 000-1 000 66,7 4941 Edustuskulut 4945 Juhlat, merkkipäivät, vierailu -2 400-500 -500-79,2 4950 Saatavien poistot 4960 Perintäkulut -700-700 4961 Toimitusmaksut 4964 Palkinnot 4965 Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut -200-200 -200 Muut toimintakulut -6 200-2 400-2 400-61,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -24 693 500-24 336 800-24 441 800-1,4 TOIMINTAKATE -24 035 000-23 680 600-23 785 600-1,5 VUOSIKATE -24 035 000-23 680 600-23 785 600-1,5

Poistot ja arvonalentumiset 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. -5 100-5 100 7150 Poistot koneista ja kalust -81 200-127 700-127 700 57,3 Suunn.mukaiset poistot -81 200-132 800-132 800 63,5 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -24 116 200-23 813 400-23 918 400-1,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -24 116 200-23 813 400-23 918 400-1,3 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 350 LUKIOKOULUTUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TOIMINTATUOTOT 3100 Kotikuntakorvaukset 3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko 10 000 10 000 Myyntituotot 10 000 10 000 3271 Kurssimaksut 19 200 16 000 16 000-16,7 3294 Muut palvelumaksut Maksutuotot 19 200 16 000 16 000-16,7 3317 Tuet ja avustukset valtiolta 3325 Koulumatkatuki 57 900 63 000 63 000 8,8 3330 Muut tuet ja avustukset muilta 3333 Työterveyshuollon korvaukset 33409 Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset 57 900 63 000 63 000 8,8 3420 Muiden rakennusten vuokrat 3460 Muut vuokratuotot 34209 SIS Rak. ja huon.vuokra 10 600 7 700 7 700-27,4 34509 SIS Koneiden ja laitteiden vuo Vuokratuotot 10 600 7 700 7 700-27,4 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut tuotot 3536 Korvaukset kadonn/tuhout omais 3537 Perittävät kulut 3540 Perintämaksu Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 87 700 96 700 96 700 10,3 Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat -1 553 000-1 359 800-1 359 800-12,4 4001 Vak.työsuht.kk-palkat -40 100-80 000-80 000 99,5 4004 Sijaisten palkat, sairauslomat -10 000-7 000-7 000-30,0 4006 Muut sijaisuudet -23 000-7 500-7 500-67,4 4007 Muut määräaikaiset -111 100-85 000-85 000-23,5 4010 Oppisopimuspalkat 4013 Muut palkat ja palkkiot -700-700 -700 4041 Luottamustoimipalkkot -1 500-1 200-1 200-20,0 4060 Lomapalkkajaks.palkat ja palkk 4061 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4070 Puhelinetumeno/alviton 4071 Ateriaetumeno/alv 4075 Puhelinetutulo/alviton 4076 Ateriaetutulo/alv 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4240 Tapaturmakorvaukset Palkat ja palkkiot -1 739 400-1 541 200-1 541 200-11,4 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -296 400-254 600-254 600-14,1 4113 VEL-maksut -25 400-27 000-27 000 6,3 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu -30 000-20 300-20 300-32,3 4116 Varhe-maksut -7 600-100,0

4130 Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -37 300-31 900-31 900-14,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -51 300-55 600-55 600 8,4 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -6 200-6 100-6 100-1,6 4185 Taloudellisen tuen kustannuks. -700-700 -700 4190 Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut -1 000-1 000 Muut henkilösivukulut -454 900-397 200-397 200-12,7 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta 4340 Toimisto- pankki ja as.t. palv -5 200 4341 Tietohall.palvelut, SaTu -21 200-13 600-13 600-35,8 4343 Tietohall.palvelut, muilta ost -3 000-11 300-11 300 276,7 4344 ATK-ohjelmat, muilta -1 700-1 000-1 000-41,2 4350 Painatuk.ilmoituk.markkinonti -9 000-7 200-7 200-20,0 4360 Posti- ja telepalvelut -4 800 4361 Toimisto- ja asiantuntijapalv -8 000-400 -5 600-95,0 4362 Puhelin- ja muut ict-palvelut -7 100-4 800-100,0 4364 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset -2 500-1 600-1 600-36,0 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -138 300-115 500-115 500-16,5 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p -6 300-4 100-4 100-34,9 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -152 400-161 500-161 500 6,0 4420 Matkustus- ja kuljetuspavalv. -98 500-105 000-105 000 6,6 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut 4435 Työterveyshuolto -6 500-6 200-6 200-4,6 4440 Koulutuspalvelut, henkilöstö -12 000-9 000-9 000-25,0 4441 Koulutuspalvelut, muut -4 400-4 000-4 000-9,1 4442 Kulttuuripalvelut -500-500 -500 4444 TYHY-palvelut henkilöstölle -300-300 4470 Muut palvelut -4 100-2 500-2 500-39,0 4471 Jaksotetut muut menot 44279 Sisäiset SOTE muut palvelut 44709 Muut sisäiset palvelut -1 100-1 000-1 000-9,1 44759 Sis.hallintop./konserni -21 700-64 800-64 800 198,6 44769 Sis.henkilöstöpalv./konserni -9 200-9 700-9 700 5,4 44829 Sisäiset kiinteistöhoitopalv -12 500-12 500-12 500 Palvelujen ostot -520 000-541 700-541 700 4,2 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4 000-2 700-2 700-32,5 4501 Opetuksessa käyt työaineet 4502 Koulutarvikkeet -2 500-2 500-2 500 4503 Opetusvälineet -10 500-8 900-8 900-15,2 4504 ATK-tarvikkeet -3 500-5 200-5 200 48,6 4510 Kirjallisuus -9 800-7 900-7 900-19,4 4513 Oppikirjat 4520 Elintarvikkeet -1 300-1 500-1 500 15,4 4530 Vaatteisto -1 000-700 -700-30,0 4540 Hoitotarvikkeet, työterveys -100-100,0 4541 Hoitotarvikkeet, muut -400-400 -400 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -2 900-2 400-2 400-17,2 4580 Kalusto -10 500-7 500-7 500-28,6 4581 Atk-kalusto -38 200-34 200-34 200-10,5 4582 Liikuntavälineet -1 000-700 -700-30,0 4590 Rakennusmaterialli -800-700 -700-12,5 4591 Kunnossapitotarvikkeet -200-200 -200 4600 Muu materiaali -1 600-500 -500-68,8 46009 Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat -88 300-76 000-76 000-13,9 4728 Koulumatkatuki 4739 Muut avustukset kotitalouksill 4749 Muut avustukset yhteisöille Avustukset

4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -4 500-4 500-4 500 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -4 000-3 700-3 700-7,5 4860 Muut vuokrat 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra -437 800-378 200-378 200-13,6 Vuokrat -446 300-386 400-386 400-13,4 4900 Välilliset verot -600-600 -600 4940 Muut kulut -2 100-1 600-1 600-23,8 4941 Edustuskulut -1 100-900 -900-18,2 4945 Juhlat, merkkipäivät, vierailu -1 700-1 700-1 700 4950 Saatavien poistot 4960 Perintäkulut 4961 Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut -7 000-7 000-7 000 4964 Palkinnot 4980 Sekalaiset kulut -1 300-700 -700-46,2 Muut toimintakulut -13 800-12 500-12 500-9,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 262 700-2 955 000-2 955 000-9,4 TOIMINTAKATE -3 175 000-2 858 300-2 858 300-10,0 VUOSIKATE -3 175 000-2 858 300-2 858 300-10,0 Poistot ja arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalust -9 700-14 700-14 700 51,5 Suunn.mukaiset poistot -9 700-14 700-14 700 51,5 TILIKAUDEN TULOS -3 184 700-2 873 000-2 873 000-9,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 184 700-2 873 000-2 873 000-9,8 Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 370 ELÄMÄNLAATU Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 6 500 4 600 4 600-29,2 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 24 000-100,0 3119 Muut myyntituotot kunnilta 10 300-100,0 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv. 1 800-100,0 3140 Muut myyntituotot 13 500 13 000 13 000-3,7 3151 Kirjojen ja julkaisujen myynti 2 000 4 000 4 000 100,0 31409 Sisäiset myyntituotot 13 000-100,0 Myyntituotot 71 100 21 600 21 600-69,6 3270 Lukukausimaksut 87 100 88 200 88 200 1,3 3271 Kurssimaksut 288 000 281 800 281 800-2,2 3272 Pääsy- ja osanottomaksut 9 900 7 000 7 000-29,3 3276 Vuoromaksut, liikuntapalvelut 332 000 322 000 322 000-3,0 3277 Muut liikuntapalvelumaksut 27 400 37 700 37 700 37,6 3294 Muut palvelumaksut 500 500 500 32779 Sisäiset liikuntapalvelumaksut 16 300 15 500 15 500-4,9 32949 Sisäiset palvelumaksut Maksutuotot 761 200 752 700 752 700-1,1 3300 Työllistämistuki 500 3 000 3 000 500,0 3317 Tuet ja avustukset valtiolta 34 700 20 500 20 500-40,9 3330 Muut tuet ja avustukset muilta 46 200 37 700 37 700-18,4 3333 Työterveyshuollon korvaukset 6 400 6 400 6 400 33409 Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset 87 800 67 600 67 600-23,0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 6 800 9 200 9 200 35,3 3460 Muut vuokratuotot 2 000 3 400 3 400 70,0 34209 SIS Rak. ja huon.vuokra 3 300 11 800 11 800 257,6 34219 Sis.tilak.omat vuokratulot 34509 SIS Koneiden ja laitteiden vuo 34609 Sisäiset muut vuokratulot Vuokratuotot 12 100 24 400 24 400 101,7

3530 Muut tuotot 10 300 9 000 9 000-12,6 3535 Kirjaston sakkomaksut 25 000 25 000 25 000 3536 Korvaukset kadonn/tuhout omais 6 000 5 000 5 000-16,7 3537 Perittävät kulut 8 000 6 500 6 500-18,8 3540 Perintämaksu 3541 Perinn.olevat pois.saatavat 1 000 500 500-50,0 35769 Sisäiset palvelutuotot 13 000 13 000 Muut toimintatuotot 50 300 59 000 59 000 17,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 982 500 925 300 925 300-5,8 Valmistevarastojen muutos 3700 Valmistus omaan käyttöön Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat -544 400-586 100-586 100 7,7 4001 Vak.työsuht.kk-palkat -1 295 400-1 356 500-1 356 500 4,7 4003 Tunti- ja urakkapalkat -663 200-628 500-628 500-5,2 4004 Sijaisten palkat, sairauslomat -30 200-25 200-25 200-16,6 4005 Sijaisten palkat, vuosilomat -2 000-4 500-4 500 125,0 4006 Muut sijaisuudet -23 100-14 000-14 000-39,4 4007 Muut määräaikaiset -148 500-104 600-104 600-29,6 4009 Työllistettyjen palkat 4010 Oppisopimuspalkat -21 000-100,0 4012 Erilliskorvaukset -32 500-31 000-31 000-4,6 4013 Muut palkat ja palkkiot -7 000-7 000-7 000 4041 Luottamustoimipalkkot -14 000-13 500-13 500-3,6 4042 Luottamusmiesten vuosipalkkiot -2 600-600 -600-76,9 4044 Viranhalt/työntek kokouspalkk -1 700-2 000-2 000 17,6 4060 Lomapalkkajaks.palkat ja palkk -3 800-100,0 4061 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 200-100,0 4070 Puhelinetumeno/alviton -492-492 4071 Ateriaetumeno/alv 4075 Puhelinetutulo/alviton 492 492 4076 Ateriaetutulo/alv 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2 000 2 000 2 000 4260 Muut henkilöstömenojen korj.er Palkat ja palkkiot -2 789 600-2 771 500-2 771 500-0,6 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -472 200-469 100-469 100-0,7 4113 VEL-maksut 4114 Työeläkemaksut, luottamushenk -400-100 -100-75,0 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu -174 500-184 700-184 700 5,8 4116 Varhe-maksut -40 200-9 100-9 100-77,4 4130 Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut -500-100,0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -59 200-57 300-57 300-3,2 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -81 600-99 500-99 500 21,9 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -9 200-11 000-11 000 19,6 4185 Taloudellisen tuen kustannuks. -700-1 200-1 200 71,4 4190 Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut Muut henkilösivukulut -838 500-832 000-832 000-0,8 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -6 800-5 000-5 000-26,5 4305 Asiakaspalv.ostot muilta -37 400-58 100-58 100 55,3 4340 Toimisto- pankki ja as.t. palv -1 800 4341 Tietohall.palvelut, SaTu -107 100-70 100-70 100-34,5 4343 Tietohall.palvelut, muilta ost -31 200-27 700-27 700-11,2 4344 ATK-ohjelmat, muilta -2 900-4 500-4 500 55,2 4350 Painatuk.ilmoituk.markkinonti -54 900-42 200-42 200-23,1 4360 Posti- ja telepalvelut -10 200 4361 Toimisto- ja asiantuntijapalv -69 100-75 000-76 800 8,5 4362 Puhelin- ja muut ict-palvelut -31 800-27 900-38 100-12,3

4363 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut -5 500-5 500 4370 Vakuutukset -8 500-8 800-8 800 3,5 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -195 900-162 400-162 400-17,1 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -145 200-154 600-154 600 6,5 4395 Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p -25 100-22 800-22 800-9,2 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -11 000-22 700-22 700 106,4 4420 Matkustus- ja kuljetuspavalv. -159 500-150 500-150 500-5,6 4435 Työterveyshuolto -19 100-21 800-21 800 14,1 4440 Koulutuspalvelut, henkilöstö -16 500-13 500-13 500-18,2 4441 Koulutuspalvelut, muut -91 200-137 100-137 100 50,3 4442 Kulttuuripalvelut -35 600-30 300-30 300-14,9 4444 TYHY-palvelut henkilöstölle 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut -24 200-16 200-16 200-33,1 4475 Eprottomat palkkojen kautta 43909 SIS Rak. ja al.kunnossapito -230 000-220 000-220 000-4,3 44279 Sisäiset SOTE muut palvelut 44709 Muut sisäiset palvelut -10 100-13 300-13 300 31,7 44759 Sis.hallintop./konserni -34 300-68 800-68 800 100,6 44769 Sis.henkilöstöpalv./konserni -18 500-19 600-19 600 5,9 44779 Sis.hallintopalv./muut 44789 Sisäiset uimahallimaksut 44809 Sis.siivous- ja välinehuoltopa -3 900-3 200-3 200-17,9 44829 Sisäiset kiinteistöhoitopalv 44839 Sisäiset rakennuttamispalvelu Palvelujen ostot -1 369 800-1 393 600-1 393 600 1,7 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -16 700-10 800-10 800-35,3 4501 Opetuksessa käyt työaineet -1 500-500 -500-66,7 4502 Koulutarvikkeet -100-500 -500 400,0 4503 Opetusvälineet -11 000-8 200-8 200-25,5 4504 ATK-tarvikkeet -4 500-2 000-2 000-55,6 4510 Kirjallisuus -6 800-5 900-5 900-13,2 4511 Kirjaston kirjahankinnat -140 500-140 500-140 500 4512 Muu kirjastoaineisto -75 000-75 000-75 000 4513 Oppikirjat -1 000-1 000-1 000 4520 Elintarvikkeet -26 700-21 700-21 700-18,7 4530 Vaatteisto -3 300-2 800-2 800-15,2 4541 Hoitotarvikkeet, muut -2 100-1 700-1 700-19,0 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -9 100-9 300-9 300 2,2 4555 Muut kemikaalit -7 500-6 900-6 900-8,0 4560 Poltto- ja voiteluaineet -14 500-12 600-12 600-13,1 4572 Sähkö -12 000-12 000-12 000 4573 Vesi -500-300 -300-40,0 4580 Kalusto -66 400-75 100-75 100 13,1 4581 Atk-kalusto -3 000-4 200-4 200 40,0 4582 Liikuntavälineet -6 900-6 600-6 600-4,3 4590 Rakennusmaterialli -7 300-6 400-6 400-12,3 4591 Kunnossapitotarvikkeet -6 000-9 600-9 600 60,0 4595 Työaineet -2 500-2 500-2 500 4600 Muu materiaali -21 100-12 700-12 700-39,8 46009 Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat -446 000-428 800-428 800-3,9 4739 Muut avustukset kotitalouksill 4742 Avustukset yhdistykset/seurat -186 200-186 700-186 700 0,3 4749 Muut avustukset yhteisöille -214 500-214 500-214 500 Avustukset -400 700-401 200-401 200 0,1 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -900-1 600-1 600 77,8 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -87 400-75 000-75 000-14,2 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -16 600-11 100-11 100-33,1 4841 Leasing-vuokrat, SaTu -18 500-18 500 4860 Muut vuokrat -3 100-2 200-2 200-29,0

48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra -2 005 500-2 021 000-2 041 000 0,8 48409 SIS Koneiden ja laitteiden vuo -20 000-20 000-20 000 Vuokrat -2 133 500-2 149 400-2 169 400 0,7 4900 Välilliset verot -500-600 -600 20,0 4940 Muut kulut -15 100-13 300-13 300-11,9 4941 Edustuskulut -500-500 4945 Juhlat, merkkipäivät, vierailu -9 300-9 800-9 800 5,4 4950 Saatavien poistot -1 500-1 500 4960 Perintäkulut -200-700 -700 250,0 4961 Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut -10 200-9 700-9 700-4,9 4964 Palkinnot -6 700-7 400-7 400 10,4 4965 Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut -2 000-1 000-1 000-50,0 Muut toimintakulut -44 000-44 500-44 500 1,1 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -8 022 100-8 021 000-8 041 000 0,0 TOIMINTAKATE -7 039 600-7 095 700-7 115 700 0,8 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut 6320 Viivästyskorot ja korotukset 6350 Luottoprovisiot 6380 Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -7 039 600-7 095 700-7 115 700 0,8 Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista -20 600-28 200-28 200 36,9 7130 Poistot rakennuksista -1 600-1 600 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. -114 000-105 700-105 700-7,3 7150 Poistot koneista ja kalust -3 400-18 500-18 500 444,1 Suunn.mukaiset poistot -138 000-154 000-154 000 11,6 TILIKAUDEN TULOS -7 177 600-7 249 700-7 269 700 1,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -7 177 600-7 249 700-7 269 700 1,0 Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 6 500 4 600 4 600-29,2 3100 Kotikuntakorvaukset 226 200 306 200 306 200 35,4 3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko 10 000 10 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 24 000-100,0 3119 Muut myyntituotot kunnilta 92 600 101 100 101 100 9,2 3120 Myyntituotot kuntayhtymiltä 3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv. 1 800-100,0 3140 Muut myyntituotot 13 500 13 000 13 000-3,7 3151 Kirjojen ja julkaisujen myynti 2 000 4 000 4 000 100,0 31409 Sisäiset myyntituotot 13 000-100,0 Myyntituotot 379 600 438 900 438 900 15,6 3257 Hoitopäivähoitomaksut 1 371 300 1 389 900 1 389 900 1,4 3270 Lukukausimaksut 87 100 88 200 88 200 1,3 3271 Kurssimaksut 307 200 297 800 297 800-3,1 3272 Pääsy- ja osanottomaksut 9 900 7 000 7 000-29,3 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 85 700 93 400 93 400 9,0

3276 Vuoromaksut, liikuntapalvelut 332 000 322 000 322 000-3,0 3277 Muut liikuntapalvelumaksut 27 400 37 700 37 700 37,6 3294 Muut palvelumaksut 500 500 500 3298 Toimitusmaksut 32419 Sis.ymp.terv.huollon maksut 32779 Sisäiset liikuntapalvelumaksut 16 300 15 500 15 500-4,9 32949 Sisäiset palvelumaksut Maksutuotot 2 237 400 2 252 000 2 252 000 0,7 3300 Työllistämistuki 4 300 10 000 10 000 132,6 3317 Tuet ja avustukset valtiolta 178 500 160 000 160 000-10,4 3325 Koulumatkatuki 57 900 63 000 63 000 8,8 3330 Muut tuet ja avustukset muilta 46 200 37 700 37 700-18,4 3333 Työterveyshuollon korvaukset 56 400 56 400 56 400 33409 Sisäiset avustukset kunnalta Tuet ja avustukset 343 300 327 100 327 100-4,7 3420 Muiden rakennusten vuokrat 11 800 14 600 14 600 23,7 3460 Muut vuokratuotot 2 000 3 400 3 400 70,0 34209 SIS Rak. ja huon.vuokra 79 300 74 200 74 200-6,4 34219 Sis.tilak.omat vuokratulot 34509 SIS Koneiden ja laitteiden vuo 34609 Sisäiset muut vuokratulot Vuokratuotot 93 100 92 200 92 200-1,0 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut tuotot 10 300 9 000 9 000-12,6 3535 Kirjaston sakkomaksut 25 000 25 000 25 000 3536 Korvaukset kadonn/tuhout omais 6 000 5 000 5 000-16,7 3537 Perittävät kulut 8 000 6 500 6 500-18,8 3538 Vahingonkorvaukset 3540 Perintämaksu 3541 Perinn.olevat pois.saatavat 1 000 500 500-50,0 35769 Sisäiset palvelutuotot 13 000 13 000 Muut toimintatuotot 50 300 59 000 59 000 17,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 103 700 3 169 200 3 169 200 2,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4000 Vak.viranhalt.kk-palkat -11 234 400-10 878 300-10 878 300-3,2 4001 Vak.työsuht.kk-palkat -6 538 800-6 937 150-7 012 450 6,1 4003 Tunti- ja urakkapalkat -663 200-628 500-628 500-5,2 4004 Sijaisten palkat, sairauslomat -123 200-197 600-197 600 60,4 4005 Sijaisten palkat, vuosilomat -2 000-27 500-27 500 1 275,0 4006 Muut sijaisuudet -848 500-488 500-488 500-42,4 4007 Muut määräaikaiset -1 567 300-1 741 850-1 716 850 11,1 4009 Työllistettyjen palkat -7 900-100,0 4010 Oppisopimuspalkat -21 000-100,0 4012 Erilliskorvaukset -83 700-93 500-89 500 11,7 4013 Muut palkat ja palkkiot -7 700-7 700-7 700 4014 Ansionmenetyskorvaukset 4041 Luottamustoimipalkkot -29 000-19 100-19 100-34,1 4042 Luottamusmiesten vuosipalkkiot -2 600-600 -600-76,9 4044 Viranhalt/työntek kokouspalkk -3 700-3 300-3 300-10,8 4060 Lomapalkkajaks.palkat ja palkk -3 800-100,0 4061 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 200-100,0 4070 Puhelinetumeno/alviton -492-492 4071 Ateriaetumeno/alv -55 000-63 206-63 206 14,9 4075 Puhelinetutulo/alviton 492 492 4076 Ateriaetutulo/alv 55 000 63 206 63 206 14,9 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2 000 2 000 2 000 4240 Tapaturmakorvaukset 4260 Muut henkilöstömenojen korj.er Palkat ja palkkiot -21 137 000-21 021 600-21 067 900-0,5 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -3 599 300-3 562 600-3 570 500-1,0 4113 VEL-maksut -186 800-137 800-137 800-26,2

4114 Työeläkemaksut, luottamushenk -400-100 -100-75,0 4115 Eläkemenoper.KuEl-maksu -815 000-739 800-739 800-9,2 4116 Varhe-maksut -198 600-103 400-151 400-47,9 4130 Lomapalkkajaks. eläkekulut 4131 Jaksotetut eläkekulut -500-100,0 4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -452 800-436 800-437 800-3,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -621 900-756 600-758 400 21,7 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -71 900-83 300-83 400 15,9 4185 Taloudellisen tuen kustannuks. -6 300-7 900-7 900 25,4 4190 Lomapalkkajaks.sos.vak.maksut 4191 Jaksotetut sosiaalivak.maksut -1 000-1 000 Muut henkilösivukulut -5 953 500-5 829 300-5 888 100-2,1 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -47 800-60 900-60 900 27,4 4302 Kotikuntal kotikuntakorvaukset -513 400-755 100-755 100 47,1 4305 Asiakaspalv.ostot muilta -223 400-244 100-244 100 9,3 4340 Toimisto- pankki ja as.t. palv -1 000-7 000 600,0 4341 Tietohall.palvelut, SaTu -568 500-517 200-517 200-9,0 4343 Tietohall.palvelut, muilta ost -94 300-87 000-87 000-7,7 4344 ATK-ohjelmat, muilta -32 200-28 700-28 700-10,9 4350 Painatuk.ilmoituk.markkinonti -63 900-49 400-49 400-22,7 4360 Posti- ja telepalvelut -15 000 4361 Toimisto- ja asiantuntijapalv -110 900-94 800-101 800-14,5 4362 Puhelin- ja muut ict-palvelut -60 100-46 900-61 900-22,0 4363 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4364 Posti- ja kuriiripalvelut -5 500-5 500 4370 Vakuutukset -20 200-21 400-21 400 5,9 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -1 335 700-1 416 800-1 416 800 6,1 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -145 200-154 600-154 600 6,5 4395 Ulkoalueiden kunnossapito 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p -102 700-75 000-75 000-27,0 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -2 408 600-2 380 500-2 380 500-1,2 4420 Matkustus- ja kuljetuspavalv. -2 589 000-2 514 800-2 514 700-2,9 4425 Sairaankuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -197 500-197 500-190 000 4434 Terveyspalvelujen ostot 4435 Työterveyshuolto -176 000-178 000-178 000 1,1 4440 Koulutuspalvelut, henkilöstö -74 000-70 000-70 000-5,4 4441 Koulutuspalvelut, muut -99 000-145 100-145 100 46,6 4442 Kulttuuripalvelut -53 700-49 800-48 300-7,3 4444 TYHY-palvelut henkilöstölle -5 800-6 500-6 500 12,1 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -19 100-17 400-17 400-8,9 4470 Muut palvelut -242 100-232 200-232 200-4,1 4471 Jaksotetut muut menot 4475 Eprottomat palkkojen kautta 43909 SIS Rak. ja al.kunnossapito -243 000-233 000-233 000-4,1 44279 Sisäiset SOTE muut palvelut 44709 Muut sisäiset palvelut -88 900-98 800-98 800 11,1 44759 Sis.hallintop./konserni -120 000-413 000-413 000 244,2 44769 Sis.henkilöstöpalv./konserni -164 700-171 900-171 900 4,4 44779 Sis.hallintopalv./muut 44789 Sisäiset uimahallimaksut 44809 Sis.siivous- ja välinehuoltopa -3 900-3 700-3 700-5,1 44829 Sisäiset kiinteistöhoitopalv -75 900-75 900-75 900 44839 Sisäiset rakennuttamispalvelu Palvelujen ostot -9 880 500-10 367 500-10 358 400 4,9 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -794 500-755 700-764 700-4,9 4501 Opetuksessa käyt työaineet -1 500-500 -500-66,7 4502 Koulutarvikkeet -2 600-3 000-3 000 15,4 4503 Opetusvälineet -34 500-29 100-29 100-15,7 4504 ATK-tarvikkeet -8 000-7 200-7 200-10,0 4510 Kirjallisuus -16 600-13 800-13 800-16,9 4511 Kirjaston kirjahankinnat -140 500-140 500-140 500 4512 Muu kirjastoaineisto -75 000-75 000-75 000

4513 Oppikirjat -1 000-1 000-1 000 4520 Elintarvikkeet -29 400-24 100-24 100-18,0 4530 Vaatteisto -4 300-3 500-3 500-18,6 4540 Hoitotarvikkeet, työterveys -100-100,0 4541 Hoitotarvikkeet, muut -2 500-2 100-2 100-16,0 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -12 000-11 700-11 700-2,5 4555 Muut kemikaalit -7 500-6 900-6 900-8,0 4560 Poltto- ja voiteluaineet -14 500-12 600-12 600-13,1 4572 Sähkö -12 000-12 000-12 000 4573 Vesi -500-300 -300-40,0 4580 Kalusto -77 900-83 400-83 400 7,1 4581 Atk-kalusto -41 200-40 400-40 400-1,9 4582 Liikuntavälineet -7 900-7 300-7 300-7,6 4590 Rakennusmaterialli -8 100-7 100-7 100-12,3 4591 Kunnossapitotarvikkeet -6 200-9 800-9 800 58,1 4595 Työaineet -2 500-2 500-2 500 4600 Muu materiaali -22 700-13 200-13 200-41,8 46009 Sisäiset, muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 323 500-1 262 700-1 271 700-4,6 4700 Lasten kotihoidon tuki -1 856 300-1 856 300-1 856 300 4742 Avustukset yhdistykset/seurat -186 200-186 700-186 700 0,3 4749 Muut avustukset yhteisöille -214 500-214 500-214 500 Avustukset -2 257 000-2 257 500-2 257 500 0,0 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -900-1 600-1 600 77,8 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -96 600-79 500-79 500-17,7 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat -56 500-53 200-53 200-5,8 4841 Leasing-vuokrat, SaTu -18 500-18 500 4860 Muut vuokrat -3 100-2 200-2 200-29,0 48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra -6 491 700-6 666 200-6 686 200 2,7 48409 SIS Koneiden ja laitteiden vuo -20 000-20 000-20 000 48609 Sisäiset vuokrakulut Vuokrat -6 668 800-6 841 200-6 861 200 2,6 4900 Välilliset verot -4 100-1 200-1 200-70,7 4940 Muut kulut -17 800-15 900-15 900-10,7 4941 Edustuskulut -1 100-1 400-1 400 27,3 4945 Juhlat, merkkipäivät, vierailu -13 400-12 000-12 000-10,4 4950 Saatavien poistot -1 500-1 500 4960 Perintäkulut -200-1 400-1 400 600,0 4961 Toimitusmaksut 4963 Jäsenmaksut -17 200-16 700-16 700-2,9 4964 Palkinnot -6 700-7 400-7 400 10,4 4965 Vahingonkorvaukset 4980 Sekalaiset kulut -3 500-1 900-1 900-45,7 Muut toimintakulut -64 000-59 400-59 400-7,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -47 284 300-47 639 200-47 764 200 0,8 TOIMINTAKATE -44 180 600-44 470 000-44 595 000 0,7 Muut rahoituskulut VUOSIKATE -44 180 600-44 470 000-44 595 000 0,7 Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista -20 600-28 200-28 200 36,9 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi -9 700-3 300-3 300-66,0 7130 Poistot rakennuksista -1 600-1 600 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt. -114 000-110 800-110 800-2,8 7150 Poistot koneista ja kalust -161 000-222 000-222 000 37,9 Suunn.mukaiset poistot -305 300-365 900-365 900 19,8 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -44 485 900-44 835 900-44 960 900 0,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -44 485 900-44 835 900-44 960 900 0,8