Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 650 000 euroa. Selvitysosa: Lisämääräraha käytetään digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen varmistamiseksi tarvittavien toimenpiteiden ja erityisesti tiedotus- ja kampanjatoiminnan henkilöstö- ja muiden kustannusten kattamiseen. 2006 lisätalousarvio 650 000 2006 talousarvio 14 790 000 2005 tilinpäätös 14 439 000 2004 tilinpäätös 14 239 000 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 27 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 27 000 euroa aiheutuu EU:n myöntämästä VIKING MIP 2003 selvitys- ja toteutushankkeen toisen maksuerän ministeriön osuudesta. Vastaavat tulot on merkitty momentille 12.31.99. 2006 lisätalousarvio 27 000 2006 talousarvio 5 850 000 2005 tilinpäätös 7 023 000 2004 tilinpäätös 8 211 000 21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 24. Tiehallinto Momentille myönnetään lisäystä 1 680 000 euroa. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Tiehallinto oikeutetaan solmimaan vuonna 2006 sopimus tieyhteyden suunnittelusta ja rakentamisesta maantiellä 9552 Suurikuusikon kaivosalueelle Kittilässä enintään 1,8 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä siten, että tästä aiheutuvat menot valtio maksaa takaisin viimeistään vuonna 2010. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 12.31.24 tuloutettua EU:n TEN-tukea vastaavan suuruisen määrärahan osoittamisesta perustienpitoon. Maantietä 9552 rakennetaan Suurikuusikon kaivosalueelle tilapäisellä rahoituksella. Suurikuusikon kaivosalue sijaitsee maantien 9552 Kittilä Pokka välittömässä läheisyydessä Kiistalan kylän pohjoispuolella. Maantietä rakennetaan Suurikuusikon kaivosalueelle noin 5 km matkalla. 19.1.2007 14:59 Sivu 1
Maantien arvioidut suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat enintään 1,8 milj. euroa (ilman arvonlisäveroa). Kaivosyhtiö maksaisi tilapäisesti nämä kustannukset. Kaivostoiminnan arvioidaan käynnistyvän vuonna 2007. Valtio maksaa maantien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset kaivosyhtiölle takaisin kahden vuoden kuluttua tien käyttöönotosta kahtena perättäisenä vuotena yhtä suurina erinä ilman korkoa edellyttäen, että kaivostoiminta on silloin edelleen käynnissä. Sopimuksesta aiheutuisi valtiolle menoja noin 0,9 milj. euroa vuosina 2009 ja 2010. Tiehallinto maksaa maantien hoito- ja ylläpitomenot tien rakentamisen valmistumisesta lähtien. 2006 lisätalousarvio 1 680 000 2006 talousarvio 586 243 000 2005 tilinpäätös 608 946 000 2004 tilinpäätös 589 704 000 78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 2 889 000 euroa. Selvitysosa: Hankkeille E 18 Lohja Lohjanharju myönnetään lisäystä 1 998 000 euroa, vt 4 Lahti Heinola 409 000 euroa ja vt 5 Joroinen Varkaus 482 000 euroa. Lisämäärärahan tarve vastaa hankkeiden kuluvan vuoden määrärahatarvetta. Vastaavat määrärahat jäivät vuonna 2005 käyttämättä ja talousarvio toteutui budjettia pienempänä. Hankkeiden sopimusvaltuudet eivät muutu. Valmis liikenteelle Talousarvio v. 2006 Hanke-erittely Keskeneräiset tiehankkeet Sopimusvaltuus Lisätalousarvio v. 2006 Rahoitustarve myöhemmin Käytetty E 18 Lohja-Lohjanharju 2005 58,9 47,6 7,8 2,0 1,5 Vt 4 Lahti-Heinola 2005 41,0 35,9 4,7 0,4 - Vt 5 Joroinen-Varkaus 2005 29,0 26,5 2,0 0,5 - Yhteensä 128,9 110,0 14,5 2,9 1,5 2006 lisätalousarvio 2 889 000 2006 talousarvio 62 200 000 2005 tilinpäätös 86 340 318 2004 tilinpäätös 92 972 107 30. Merenkulkulaitos 21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 3 914 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve 3 914 000 euroa aiheutuu polttoaineiden hintatason noususta. 19.1.2007 14:59 Sivu 2
2006 lisätalousarvio 3 914 000 2006 talousarvio 94 674 000 2005 tilinpäätös 17 528 000 2004 tilinpäätös 17 515 000 77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 868 000 euroa. Selvitysosa: Lupaprosessin viiveiden vuoksi Naantalin väylän syventämistöitä ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti. Vuonna 2003 myönnetystä määrärahasta peruutettiin vuoden 2005 tilinpäätöksessä 868 000 euroa. Peruutusta vastaava määräraha ehdotetaan myönnettäväksi hankkeen käyttöön. Hankkeen sopimusvaltuus, 6,5 milj. euroa, ei muutu. 2006 lisätalousarvio 868 000 2006 talousarvio 2005 tilinpäätös 2004 tilinpäätös 6 800 000 32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 171 225 euroa. Selvitysosa: Saimaan sekä Saimaan kanavan alueella Luotsausliikelaitos perii luotsausmaksut alennettuna. Määrärahasta korvataan liikelaitokselle alennetusta maksusta aiheutuvat tulonmenetykset. Valtion talousarvioesityksessä Luotsausliikelaitokselle vuonna 2005 maksettavan hintatuen suuruudeksi arvioitiin 3 316 000 euroa. Myöhemmin valtion lisätalousarviossa 2005 liikelaitokselle myönnettiin vielä 697 000 euroa. Myönnetty hintatuki ei riittänyt, joten Saimaan luotsaustoiminta oli 171 225 euroa tappiollinen. Lisämäärärahalla katetaan Luotsausliikelaitoksen liiketaloudellisesti kattamattomasta velvoitteesta aiheutunut tappio Saimaan osalta. 2006 lisätalousarvio 171 225 2006 talousarvio 3 997 000 2005 tilinpäätös 4 254 000 2004 tilinpäätös 3 316 000 33. Varustamoliikelaitos Lukuperusteluja täydennetään siten, että Varustamoliikelaitoksen hallintaan 1.1.2004 siirtyneestä omaisuudesta pitkäaikaiseksi vieraaksi pääomaksi lainaehdoin tulee noin 86 milj. euron sijasta 90 872 000 euroa. Selvitysosa: Viitaten momentin 31.33.51 perusteluihin vastikevapaavelkaa vastaava osuus käyttöomaisuutta luovutetaan pitkäaikaisena vieraana pääomana myös vastikevapaavelan osalta. 19.1.2007 14:59 Sivu 3
51. Vastikevapaakorvaus (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 4 872 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Varustamoliikelaitokselle suoritettavaan korvaukseen ennen vuotta 2004 syntyneiden vastikevapaasta aiheutuvien menojen korvaamiseen. Selvitysosa: Liikelaitoksen vastuulle on aloittavassa taseessa 1.1.2004 siirretty vastikevapaiden määrää vastaavasti 4 872 000 euroa siirtovelkana. Kyseessä on virastokautena syntyneet vapaat ja työ on suoritettu virastokauden aikana, jolloin hyöty on muodostunut virastokaudella. Koska aloittavan taseen omavaraisuusaste on tarkoitus säilyttää edelleen 50 prosenttina, merkitään vastikevapaakorvausta vastaava määrä liikelaitoksen pitkäaikaiseksi velaksi valtiolle. Velan laina-aika on 18 vuotta ja korko 4 %. Lainan lyhennykset valtiolle lisääntyvät 270 000 euroa momentille 15.01.02 ja korot 167 826 euroa momentille 13.01.04. 2006 lisätalousarvio 4 872 000 2006 talousarvio 21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) 40. Ratahallintokeskus Momentille myönnetään lisäystä nettomäärärahaa 7 060 000 euroa. Selvitysosa: Lisärahoitusta vastaava, EU:n TEN-tuki tuloutettiin momentille 12.31.40 vuoden 2005 joulukuussa. 2006 lisätalousarvio 7 060 000 2006 talousarvio 291 392 000 2005 tilinpäätös 312 455 000 2004 tilinpäätös 299 713 000 76. Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. Selvitysosa: Lisämääräraha käytetään maa-alueiden hankintojen ja korvausten rahoitukseen. 2006 lisätalousarvio 1 000 000 2006 talousarvio 1 500 000 2005 tilinpäätös 1 467 564 2004 tilinpäätös 2 270 045 78. Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) Momentille myönnetään 13 669 000 euroa. Selvitysosa: Kerava Lahti hankkeelle osoitetaan lisäystä 7,5 milj. euroa ja Oulu Iisalmi/Vartius hankkeelle 1,1 milj. euroa johtuen maksujen siirtymisestä vuoden 19.1.2007 14:59 Sivu 4
2006 puolelle. Lisäksi Ilmalan ratapihahankkeelle osoitetaan lisäystä 5,0 milj. euroa johtuen toteutusaikataulun nopeutumisesta. Hanke-erittely Sopimusvaltuus Käytetty Talousarvio v. 2006 milj. Lisätalousarvio v. 2006 Rahoitustarve myöhemmin Keskeneräiset hankkeet Valmis Oulu Iisalmi/Vartius, sähköistys 2006 70,6 50,2 18,3 +1,1 1,0 Kerava Lahti -oikorata 2006 331,0 297,3 25,9 +7,5 0,3 Ilmalan ratapiha 2010 100,0 5,0 +5,0 90,0 Yhteensä 501,6 347,4 49,2 +13,6 91,3 Oulu Iisalmi Vartius sähköistyshanke tarvitsee rahoitusta vielä vuonna 2007 1 milj. euroa ja Kerava Lahti oikoratahanke 0,3 milj. euroa. Ilmalan ratapihahankkeen rahoitustarve myöhemmin on 90 miljoonaa euroa. 2006 lisätalousarvio 13 669 000 2006 talousarvio 49 200 000 2005 tilinpäätös 94 697 253 2004 tilinpäätös 153 539 431 41. Rautatievirasto 21. Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. Selvitysosa: Lisämääräraha tarvitaan, koska varsinaisessa talousarvioissa ei ole varauduttu riittävällä tavalla uuden viraston perustamisesta aiheutuviin kuluihin. Viraston perustamiskuluiksi arvioidaan 674 000 euroa, johon esitetään 300 000 euron lisäystä. 2006 lisätalousarvio 300 000 2006 talousarvio 1 000 000 50. Ilmailulaitos 3. Investointien enimmäismäärä sekä investointisitoumustenenimmäismäärä Luvun perusteluja muutetaan siten, että Ilmailulaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2006 enintään 75 milj. euroa. Selvitysosa: Ilmailulaitoksen investointivaltuutta nostetaan 60 milj. eurosta 75 milj. euroon. Investointeja toteutetaan suunniteltua enemmän. Vuotuinen investointimäärä tulee pysymään korkeana myös tulevina vuosina. 19.1.2007 14:59 Sivu 5
INVESTONTISUUNNITELMA 2006 2007 2008 2009 2010 Talonrakennus 23 664 53 492 52 830 30 650 27 400 Lentokenttien rakentaminen 16 030 13 100 17970 16 500 18 500 Koneet ja laitteet 28 488 16 654 11 945 9 210 10 290 Muut investoinnit 1 200 1 800 1 400 300 300 YHTEENSÄ 69 382 85 046 84 145 56 660 56 490 Investointiohjelman mukaiset investoinnit tullaan rahoittamaan pääosin tulorahoituksella ja valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä esitettävän valtuuden mukaisesti Ilmailulaitoksen ottamalla pitkäaikaisella lainarahoituksella. 51. Ilmailuhallinto 21. Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa. Selvitysosa: Lisämääräraha tarvitaan viraston varsinaisten tehtävien asianmukaisen hoitamisen vaatimien lisähenkilöiden palkkaukseen, lisääntyneen maksullisen koulutustarpeen kattamiseen sekä viraston perustamisesta aiheutuneiden kertaluonteisten vuonna 2006 toteutuneiden kulujen kattamiseksi. 2006 lisätalousarvio 900 000 2006 talousarvio 6 800 000 60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 128 500 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 107 000 euroa aiheutuu EU:n myöntämästä VIKING MIP 2003 -selvitys- ja toteutushankkeen toisen maksuerän ministeriön osuudesta ja 21 500 euroa tuesta IMAGE -hankkeelle. Vastaava tulo on merkitty momentille 12.31.99. 2006 lisätalousarvio 128 500 2006 talousarvio 81 075 000 2005 tilinpäätös 81 490 000 2004 tilinpäätös 82 439 000 64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 403 000 euroa. Selvitysosa: Momentin käyttöperusteluja on täydennetty vuoden 2005 toiseen lisätalousarvioon sisältyneen muutoksen mukaisesti siten, että määrärahaa saa käyttää myös yhteysalusliikennepalveluihin liittyvien polttoaineiden ostoon. Lisämäärärahan tarve aiheutuu polttoaineiden ja aikarahtien hintatason noususta. 19.1.2007 14:59 Sivu 6
2006 lisätalousarvio 403 000 2006 talousarvio 8 054 000 2005 tilinpäätös 8 940 000 2004 tilinpäätös 8 491 000 72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 440 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahalla katetaan vuoden 2006 varsinaisessa talousarviossa oleva 2 miljoonan euron verottomana budjetoitua määrärahaa vastaava arvonlisävero. 2006 lisätalousarvio 440 000 2006 talousarvio 2 000 000 2005 tilinpäätös 6 604 000 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot - (arviomääräraha) Momentille myönnetään 5 978 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ehdotetuista määrärahamuutoksista. 2006 lisätalousarvio 5 978 000 2006 talousarvio 254 740 000 2005 tilinpäätös 289 377 911 2004 tilinpäätös 305 972 057 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) Momentille myönnetään 470 000 euroa. Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 16 473 000 eurosta 17 411 000 euroon. Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden kasvu 668 000 eurolla aiheutuu aiempina vuosina myönnetyistä myöntämisvaltuuksista purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleen budjetoinnista sekä hallinnonalojen välisistä rahoituksen siirroista. Lisämäärärahan tarve aiheutuu purkautuneen ja siirretyn myöntämisvaltuuden maksatuksista aiheutuvista menoista. 2006 lisätalousarvio 470 000 2006 talousarvio 11 284 000 2005 tilinpäätös 11 436 291 2004 tilinpäätös 5 755 872 19.1.2007 14:59 Sivu 7
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 12 200 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu rakennustöiden aikataulujen tarkistamisesta, kustannusten noususta sekä tunneleiden rakentamisen lisä- ja muutostöistä. 2006 lisätalousarvio 12 200 000 2006 talousarvio 58 700 000 2005 talousarvio 47 200 000 2005 tilinpäätös 68 141 218 2004 tilinpäätös 39 154 243 19.1.2007 14:59 Sivu 8
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 600 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista liikennemääristä. 2006 lisätalousarvio 600 000 2006 talousarvio 5 800 000 19.1.2007 14:59 Sivu 9
24. Tiehallinnon tulot 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Momentille arvioidaan kertyvän 1 680 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys aiheutuu EU:n myöntämästä TEN-tuesta. 2006 lisätalousarvio 1 680 000 2006 talousarvio 3 000 000 2005 tilinpäätös 12 351 767 2004 tilinpäätös 3 630 641 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 8 397 500 euroa. Selvitysosa: Lisäyksestä 800 000 euroa vastaa EU:n myöntämän TEN-tuen arvioitua määrää Vuosaaren sataman liikenneväylä hankkeelle. Lisäksi momentin 31.99.78 perusteluihin viitaten tuloarviota tarkistetaan 7 442 000 eurolla, mikä vastaa Helsingin kaupungin rahoitusosuutta. Lisäyksestä 134 000 euroa vastaa EU:n VIKING MIP 2003 -selvitys- ja toteutushankkeelle myöntämää tukea ja 21 500 euroa EU:n myöntämää tukea IMAGE -hankkeelle. 2006 lisätalousarvio 8 397 500 2006 talousarvio 44 350 000 2005 tilinpäätös 48 391 909 2004 tilinpäätös 24 908 639 19.1.2007 14:59 Sivu 10