Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen meininkiä ja iloa! Kuva: Piirileiri Loimun arkisto Huippu piiri huuto kiiri, täältä tulee Lappi!
Johdanto Piirin jäsenmäärä on pysynyt tuhannen jäsenen tietämillä muutaman vuoden ja tavoitteena on, että meitä on enemmän vuonna 2018. Päästäksmme tähän tavoitteeseen seuraamme kasvusuunnitelman toimia ja panostamme piirin koulutuksissa ja tapahtumissa laatuun. Haluamme tarjota myös ei-vielä-partiolaisille mahdollisuuden päästä tutustumaan partion parhaimpiin puoliin; retkille, leireille ja tapahtumiin. Haluamme pitää huolta vapaaehtoisten jaksamisesta niin paikalliskuin piiritasollakin. Strategia 2018 Toiminnan mittarit 2015 2018 Toimintaa mitataan erilaisilla mittareilla, joilla voidaan arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ei-vielä-partiolaisten määrä piirin eri tapahtumissa (osallistujalistat). Vaeltaja- ja samoajaluotsien määrä lippukunnissa (vuosiseloste). Lippukunnissa toteutettujen eskarikampanjoiden määrä (vuosiseloste). Lippukunnissa toimivien aikuisryhmien määrä (vuosiseloste). Pj-peruskursseille osallistuneiden määrä (kurssien osallistujalistat). Eloluistoon osallistuneiden lippukunnanjohtajien määrä (osallistujalista). Sampo- ja akelakoulutuksiin osallistuneiden lippukuntien määrä (osallistujalistat). Pt-kilpailuihin osallistuneiden lippukuntien määrä (osallistujalistat). Näkymiskertojen määrä Lapin medioissa (piirin tietoon tulleet). Piirin jäsenmäärä (Kuksa). Partiossa pysyneiden määrä. 2
Partio kuuluu kaikille. Piiri auttaa lippukuntia luomaan puitteet sille, että jokaisella lappilaisella on mahdollisuus toimia partiossa. Ohjelmaryhmän kautta tuodaan tutuksi sisutoimintaa. Piirin tapahtumiin osallistuminen tuodaan mahdolliseksi ei-vielä-partiolaisille, jotta myös he pääsevät nauttimaan partion huippujutuista. Pidetään piirin nettisivut ajan tasalla, jotta jokaisella on mahdollisuus löytää ajantasaista tietoa, samalla kannustetaan lippukuntia luomaan ja ylläpitämään omia nettisivuja. Piirin luottamushenkilöt eli luottikset kirjoittavat blogia, jonka kautta piirin toimintaa ja luottiksia tuodaan lähemmäs jäsenistöä. Partio vaikuttaa Lapissa ja maailmalla. Piiri innostaa lappilaisia partiolaisia osallistumaan kansainväliseen partiotoimintaan meillä ja muualla. Erityisenä ilonaiheena on vaeltajien Operaatio Paijeri, jossa suomalaiset vierailevat Saksassa. Piiri kannustaa lappilaisia partiolaisia ja partioyhteisöjä hakemaan rohkeasti yhteistyökumppaneita partiojärjestön sisältä sekä lappilaisesta järjestö- ja yrityskentästä. Osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen Yhteisvastuu-keräykseen, jonka tuotosta osa tulee partiolle. Tuotoilla mahdollistetaan erityistarpeisten lasten ja nuorten partioharrastuksen tukeminen alueellisesti. Osallistutaan keskusjärjestön kokouksiin ja koulutuksiin ja tuodaan esille oman piirin asioita. Osallistutaan Lapin nuoria koskeviin hankkeisiin ja ollaan mukana Lapin nuorisojärjestöjen verkostossa ja järjestöstrategiassa. Partiossa vapaaehtoiset osaavat ja jaksavat. Piiri edesauttaa lippukuntien ja piirin johtajien sekä partion mahdollistajien jaksamista ja osaamista kouluttamalla heitä ja tukemalla heidän oman ohjelman järjestämistä. Piiri tukee lippukuntia ja piirin alueita niiden järjestäessä tapahtumia yksin tai yhdessä. Lisäksi piiri auttaa lippukuntia koko piirin yhteisten tapahtumien järjestämisessä ja järjestää heille kiitokseksi palaute- ja palautumistapahtuman Kaatajaiset. Kehitetään johtajahuoltoa ympäri piiriä, panostetaan aikuisten jaksamiseen ja luottisten koulutuskokonaisuuteen. Tehdään yhteistyötä Pohjanmaan partiolaisten kanssa, jolloin saadaan suuremmat resurssit järjestää tapahtumia. Pestijärjestelmän kautta saadaan alusta asti tekijöiden tehtävät selväksi. Näin ollen rajataan työmäärää ja autetaan jokaista jaksamaan omassa tehtävässään. Koulutetaan pestijärjestelmää myös lippukunnille. Kehitetään ansiomerkkitoimintaa mm. päivittämällä ansiomerkkiohje ja koulutetaan lippukuntia ansiomerkkien anomisessa. Partio on (nuoria) kiinnostava harrastus. Piiri kehittää lappilaisen partion markkinointia ja viestintää, jotta hyvästä ja houkuttelevasta partiotoiminnasta pystytään kertomaan. Otetaan nuoret mukaan viestintään ja kehitetään viestintää laajemmaksi. Kerrotaan partion vastuutehtävien mahdollistavan esim. työ- tai opiskelupaikan saantia. Järjestetään tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäisille omaa toimintaa piiritasolla, jolloin päästään tutustumaan muihin omanikäisiin. Piirilehti Scout-Infoon rekrytoidaan uusia (nuoria) toimittajia kirjoittamaan partiosta. 3
Lapin Partiolaiset ry TAPAHTUMAKALENTERI 2016 ESITYS syysk ok ouk selle 25.10.2015 Tammikuu 8.-10.1 Tammiluisto piirin luottiksille Työvlk 15.-17.1 Medialähettiläskoulutus SP Helmikuu 6.2. Piirin talvi pt-kisat (Or,Vi,Si,Pu,Ru, Ha) Tornio OR, PoTyjaSI 14.2. Yhteisvastuu-tempauspäivä SP, lippukunnat 22.2. Muistelemispäivä SP/OR 27-28.2. Partiotahti "Ruoktu" Rovaniemi OR, NaTy 27-28.2. Kahvila-Alue ja lippukunnanjohtajatapaamienn Rovaniemi LPKR 27.2. Monimuotoinen Partiojohtajaperuskurssi Rovaniemi LPKR Maaliskuu 5.-6.3. SM Talvi pt-kisa "Vestigatio Kalmia" L-SP 18.-20.3. Tarpojien oma juttu TOJu OR 20.3. Piirin kevätkokous Piha Leiriluotsikoulutus 24.-28.3. Partiojohtajaperuskurssi Pohjanmaa (pohjoisosa) 26.-28.3. Vaeltajien Paijeri -projektin Saksan osa OR, Paijerilaiset Huhtikuu 8.-10.4. Luotsikoulutus LPKR+OR 18.-24.4. Partioviikko-Roihuviikko, lippukuntien pop-up kolot SP, lippukunnat 23.4. Yrjönpäivä SP, lippukunnat Toukokuu 14.5. Piirin kevät pt-kisat Sodankylä OR, LaKijaKi 14.5. Viestintäkoulutus Sodankylä VR 14.5. Ansiomerkkikoulutus Sodankylä Atmk 14.-15.5. Laajennetut valiokunnat SP 21.5. SM kevät pt-kisa "Repliikki -16" Häme, Riihimäki 20.-22.5. Erätaitokurssi OR Kesäkuu 16.-19.6. Aikuisleiri LPKR Heinäkuu 20.-28.7. Roihu Finnjamboree 2016 Hämeenlinna, Evo SP Elokuu 3.-14.8. Roverway 2016 SP 26.-28.8. Eloluisto lippukunnanjohtajille ja piirin luottiksille Työvlk Syyskuu 9.-11.9. Erätaitokurssi OR 16.-18.9. Pt-kisojen järjestelytoimikuntakurssi OR 16.-18.9. Akela- ja Sampo-kurssi Pohjanmaa (pohjoisosa) 23.-24.9. Piirin syys pt-kisat Tervola OR Lokakuu 7.-9.10. Akela- ja Sampo-kurssi LPKR 7.-9.10. Partiojohtajaperuskurssi 1. osa LPKR 8.-9.10 SM syys pt-kisat Pohjanmaa 14.-16.10. Tarpojien oma juttu TOJu OR 15.-16.10. JOTA-JOTI SP / OR 22.-23.10 Laajennetut valiokunnat SP 28.-30.10. Partiojohtajaperuskurssi 2. osa LPKR 30.10. Piirin syyskokous Piha 29.-30.10. Sisujohtajapäivät SP Marraskuu 5.11. Sisujen päivä OR 11.-13.11. Vaeltajatapahtuma OR 25.-27.11. Samoajatapahtuma OR Joulukuu 9.-11.12. Luotsien pikkujoulut OR 29.-31.12 Vaeltajatapahtuma SP LPKR=lippukuntaryhmä OR=Ohjelmaryhmä VR=Viestintäryhmä TR=Talousryhmä Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Piha=piirihallitus 2016 - ESITYS Työvlk Syyskokoukselle = työvaliokunta 25.10.2015 Amtmk=ansiomerkkitoimikunta SP=Suomen Partiolaiset 4
Lapin Partiolaiset ry:n latukartta SP:n tai kansainv. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Suurleiri ikäk. III V X Suurjuhla X Jamboree Japani X Lpk-leirivuosi X Piirin järj.vuorot: - Kevät-SM-kisat 26.5. - Syys SM-kisa X - Supe- ja Seikkailijakisapkt tehdään 2013 Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä Lappi Lapin Partiolaiset 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Partiotahti Sodankylä Tervola Keminmaa Rovaniemi Ylitornio Inari Tornio Kolari Kemijärvi LaKijaKi TeJaTyjaPo KalKan NaTy MeKi Itu PoTyjaSi Y-P KeTuTyPo Kevät pt-kisat PoTy NaPo Itu LaKi ja Ki KeTuTyPo NaTy KorKäv Njalat PoTy - Sudenpennut (7 9 v.) (KalKan) (NaTy) (Njalat) (KätKäv) (KorKäv) (KeTuTyPo) (LaKijaKi) (I Tu) (KemKiv) - Seikkailijat (10 12 v.) - Oranssi ja Vihreä (12 15 v.) Syys pt-kisat LS Pel Pai KätKä TeJaTyjaPo NaPo KätKä LS PoTyjaSi KätKä - Sininen ja Punainen (14 18 v.) (NaPo) (Pel.Vv, MeKi) (Y-P) (PoTy) (LS) (Y-P) (NaPo, NaTy) (Karunki) (MuSu) - Ruskea ja Harmaa (18 v. ) Talvipartiotaitokilpailut Piirileiri MeKi PoTyjaSi PelPai PoTy Y-P MuSu NaTy - Oranssi ja vihreä (12-15v) Ahavalla (PoTyjaSi) (KalKan, Karunki) (Y-P) (KemKiv, Kalli) (MeKi) (LaKijaKi) (NaPo) - Sininen ja Punainen (14-18v) - Ruskea ja Harmaa (18v.-) Piirin kesäleiri kaikki ikäkaudet X X Piirin talvileiri kaikki ikäkaudet X X Piirileiri alueittain (kesä) ikäk. I II X X KV-matka ikäk. IV V X Ikäkaudet: I Sudenpentu (7 9 v.), II Seikkailija (10 12 v.), III Tarpoja (12 15 v.), IV Samoaja (15 17 v.), V Vaeltaja (18 22 v.). 5
Lapin partiolaiset ry ESITYS syyskokoukselle 25.10.2015 Talousarvio 2016 Arvio Arvio Tilinpäätös KIINTEÄT TOIMISTON KUSTANNUKSET 2016 2015 2014 Henkilöstökulut Palkat 28000,00 40 000,00 27003,73 Sosiaalikulut 600,00 900,00 573,04 Vakuutukset 5000,00 8 000,00 5430,53 Matkakulut 1000,00 1 000,00 2323,81 34600,00 49 900,00 35331,11 Toimistokulut Vuokrakulut 14550,00 14 550,00 13200,00 Posti, puhelin, internet 1500,00 1 500,00 1190,93 Toimistotarvikkeet 500,00 1 000,00 278,87 Kirjanpito ja tilintark. 2700,00 2 500,00 2700,55 Pankkikulut 200,00 200,00 185,15 Ulkopuoliset palvelut 700,00 700,00 578,04 Muut toimistokulut 1700,00 1 700,00 2271,71 21850,00 22 150,00 20405,25 Hallinto Kokouskulut 2500,00 2 000,00 4 397,40 Matkakorvaukset 2000,00 1 000,00 1 098,64 Ulkopuoliset palvelut 500,00 500,00 0,00 Muut kulut 2500,00 5 000,00 9204,27 7500,00 8 500,00 14 700,31 Kiinteät kustannukset yhteensä 63950,00 80 550,00 70436,67 VARSINAINEN TOIMINTA Varsinaisen toiminnan kulut 17000,00 17 000,00 21509,75 Piirileiri 0,00 27 000,00 0,00 VARAINHANKINTA Jäsenmaksukulut 26400,00 26 400,00 27234,00 Adventtikalenterikulut 14000,00 8 000,00 14306,91 Rahoituskulut 100,00 100,00 0,00 Muut kulut 650,00 500,00 1035,00 Poistot 0,00 0,00 872,95 41150,00 35 000,00 43448,86 Kulut yhteensä 122100,00 159 550,00 135395,28 6
RAHOITUSSUUNNITELMA Varsinainen toiminta Osanottomaksutuotot 13000,00 45 450,00 21451,50 Myyntituotot 1500,00 2 000,00 1254,10 Muut tuotot 2000,00 5 500,00 504,00 Varainhankinta Jäsenmaksut 53000,00 53 000,00 51174,00 Adventtikalenterituotot 29000,00 29 000,00 27663,70 Muut varainhankinnan tuotot 1000,00 3 000,00 2731,60 Piirin tuotemallistotuotot 1855,96 Varaston muutos 0,00 0,00 105,86 Rahoitustuotot Korot, osingot ja arvonlisäys 400,00 400,00 504,00 Yleisavustukset Valtionavustus 19500,00 19 500,00 18664,70 OK opintotukikeskus 1700,00 1 700,00 2039,23 Muut avustukset 1000,00 Tuotot yhteensä 122100,00 159 550,00 127948,65 Summa: 0,00 0,00-7446,63 Piirin tapahtumien osallistumismaksut 2016 Partiojohtajaperuskurssi Ikäkausijohtajakurssi (Akela ja Sampo-kurssit) Viikonloppukurssi (2 yötä) Viikonloppukurssi (1 yö) Alle 8 tunnin kurssi Viikonlopputapahtuma (2 yötä, esim. TOJu) Viikonlopputapahtuma (1 yö, esim. TOJu) Partiotahti Aikuisleiri Pt-kisat talvi, kevät, syksy Pt-kisat talvi, kevät, syksy 100,00 55,00 60,00 40,00 15,00 35,00 25,00 32,00 50,00 30,00 /vartio, päiväkisa 50,00 /vartio, yökisa 7
Organisaatio 2016 Piirin organisaation muodostavat piirin eri ryhmät, joiden jäsenet ovat piirin luottamushenkilöitä eli luottiksia. Piirihallituksen jäsenen kautta on suora yhteys kaikkiin piirin ryhmiin. Luottamushenkilöiden ainut tehtävä on tukea piirin alueen lippukuntia. PIIRIN KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET Piirin ylin päättävä elin. - piirin jäsenten (lippukuntien) valtuuttamat kokousedustajat - - piirin jäsenten (lippukuntien) valtuuttamat Työvaliokunta valmistelee piirihallituksen kokoukset ja hoitaa piirin käytännön asioita. - piirinjohtaja - piirin varajohtaja - järjestösihteeri kokousedustajat Piirihallitus toimeenpanee vuosikokousten päätökset ja päättää vuosikokousten välillä. - piirinjohtaja - piirin varajohtaja - 5-8 jäsentä Ansiomerkkitoimikunta valmistelee ansiomerkkiasiat piirihallitukselle ja tiedottaa ja kouluttaa ansiomerkkijärjestelmästä - puheenjohtaja - 2-3 jäsentä Lippukuntaryhmä on lähellä lippukuntaa. Ryhmä toimii lippukuntien äänitorvena piiriin ja huolehtii siitä, että lippukunnat saavat tarvitsemansa tuen koulutuksen ja alueyhteistyön kautta. - Ryhmän pj - Alueohjaajat piirin alueilla (Kielas, Metsä-Lappi ja Tunturi-Lappi) - Koulutusohjaaja - Kouluttajia Lappilainen LIPPUKUNTA Ohjelmaryhmä edistää partio-ohjelman toteutumista järjestämällä partio-ohjelmassa piirin järjestettäväksi määriteltyjä ja lippukuntien ja piirin tarpeiden mukaisia tapahtumia. Ylläpitää ja kehittää partio-ohjelman osaamista piirin alueella. - Ryhmän pj - Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaohjelmaohjaajat - Kv-matkaprojektivast. - 1-2 pt-kisavastaavaa Viestintäryhmä vastaa lappilaisten partiolaisten sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. - Ryhmän pj - Nettisivu ja facebook-vast. - Scout-Infon päätoimittaja - Piiri YSP - Toimittajia - Järjestösihteeri Talousryhmä vastaa piirin taloudellisesta turvallisuudesta ja taloudellisten resurssien ja mahdollisuuksien käytöstä. - Ryhmän pj - Piirinjohtaja - Varainhankintavastaava (piirin jouluasiamies) - 1-2 muuta jäsentä Suomen Partiolaisten Partioneuvoston ja laajennettujen valiokuntien kautta yhteys valtakunnalliseen partiotoimintaan. 8