TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden myynti 539 756,00 520 000 520 000 520 000 520 000 Netto 462 756,00 520 000 20 000 20 000 20 000 Tonttimaan osto ja tonttien myynti TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Menot -1 484 121,77-150 000-50 000-2 800 000 0 Netto -1 484 121,77-150 000-50 000-2 800 000 0 Terveyskeskuksen peruskorjauksen suunnittelu 2016-2017, peruskorjaus 2018. 3090 Kirkonkylän päiväkoti Menot -1 211,50-1 500 000-2 480 000 0 0 Netto -1 211,50-1 500 000-2 480 000 0 0 Uuden päiväkodin rakentaminen 3062 Kylmäojan päiväkoti Menot 0,00-48 000 0 0 0 Netto 0,00-48 000 0 0 0 Käyttövesiputkiston uusiminen 3100 Ahokkalan koulu Menot 0,00 0 0-40 000-200 000 Netto 0,00 0 0-40 000-200 000 Peruskorjaus (LVIS) suunnittelu v. 2018, peruskorjaus 2019 3130 Kontioniemen vanha koulu Käyttöomaisuuden myynti 0,00 11 640 0 0 0 Netto 0,00 11 640 0 0 0 3140 Kontioniemen uusi koulu Menot 0,00 0-80 000 0 0 Netto 0,00 0-80 000 0 0 Suunnittelu 2016-2017, rakentaminen leasingrahoituksella. Kustannusarvio 2017 1.000.000 ja 2018 3.500.000 Koulu rakennetaan, mikäli kaava mahdollistaa rakentamisen.
3132 Lehmon koulu Menot -89 411,88 0 0 0 0 Netto -89 411,88 0 0 0 0 3131 Kylmäojan koulu Menot 0,00-15 000 0 0 0 Netto 0,00-15 000 0 0 0 Liikuntasalin käyttövesiputkiston uusiminen 3135 Onttolan koulu Menot -157 726,85-20 000-100 000 0 0 Netto -157 726,85-20 000-100 000 0 0 Hankesuunnitelma 2016, peruskorjauksen suunnittelu 2017 ja peruskorjaus 2018 Toteutus leasingrahoituksella 2018, kustannusarvio 1.700.000e 3190 Kontiolahden koulu Menot -15 000,00 0 0 0 0 Netto -15 000,00 0 0 0 0 3830 Kontiolahden liikuntahalli Menot 0,00-20 000 0 0 0 Netto 0,00-20 000 0 0 0 Liikuntasalin väliverhojen uusinta 3990 Varuskunta-alue Menot 0,00 0-150 000-750 000-100 000 Käyttöomaisuuden myynti 135 678,26 132 560 0 0 0 Netto 135 678,26 132 560-150 000-750 000-100 000 2017 polttoöljyn tankkauspaikan rakentaminen lämpölaitokselle ja koulun uuden lämpölinjan rakentaminen 2018 kaukolämmön runkoverkon uusiminen ja laajentaminen, 2019 lämpölaitosrakennuksen peruskorjaus 3811 Kirkonkylän urheilukeskus Menot 0,00 0 0-20 000-150 000 Netto 0,00 0 0-20 000-150 000 Huoltorakennuksen suunnittelu ja rakentaminen 3820 Lehmon urheilukeskus, huoltorakennus Menot 0,00-60 000-50 000 0 0 Netto 0,00-60 000-50 000 0 0 Huoltorakennuksen peruskorjauksen suunnittelu ja aloitus 2016, peruskorjauksen loppuunsaattaminen 2017 4000 Virastotalo I Menot -52 680,00-20 000 0-100 000 0 Netto -52 680,00-20 000 0-100 000 0
Ovi- ja lukitusremontti 2018 4250 Lehmon aluepalvelukeskus Menot -83 938,07-223 000 0 0 0 Netto -83 938,07-223 000 0 0 0 Vesikattoremontin toinen vaihe 4337 Yrittäjäntien rivitalot Menot 0,00 0-25 000-25 000-25 000 Netto 0,00 0-25 000-25 000-25 000 Peruskorjausvaraus ja vaihtoehtona kohteen myynti 4210 Lehmon leipomo 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 350 000 0 0 0 Netto 0,00 350 000 0 0 0 Laajennus 4220 Perloksen halli Käyttöomaisuuden myynti 0,00 4 120 000 0 0 0 Netto 0,00 4 120 000 0 0 0 4502 Palokankaantien leipomo Menot -11 645,00-1 700 000 0 0 0 Netto -11 645,00-1 700 000 0 0 0 4507 Fodescon halli Menot -11 779,84 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 32 106,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 2 930 000 0 0 0 Netto 20 326,16 2 930 000 0 0 0 4503 Alsivan halli Käyttöomaisuuden myynti 0,00 1 015 000 0 0 0 Netto 0,00 1 015 000 0 0 0 4508 SSJ-Tekniikka halli Käyttöomaisuuden myynti 0,00 290 000 0 0 0 Netto 0,00 290 000 0 0 0 4509 AMT-veneet halli Käyttöomaisuuden myynti 0,00 1 100 000 0 0 0 Netto 0,00 1 100 000 0 0 0
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Menot -1 907 514,91-3 756 000-2 935 000-3 735 000-475 000 Rahoitusosuudet 32 106,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 135 678,26 9 949 200 0 0 0 Netto -1 739 730,65 6 193 200-2 935 000-3 735 000-475 000 KUNTATEKNIIKKA 5000 Katujen rakentaminen Menot -713 602,08-1 050 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Netto -713 602,08-1 050 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Uudet kaava-alueet, peruskorjaus (kirkonkylä, Lehmo, varuskunta-alue) 5050 Tievalaistus Menot -252 901,68-300 000-150 000-150 000-150 000 Netto -252 901,68-300 000-150 000-150 000-150 000 Uudet ja peruskorjaukset, valaisinten peruskorjaus (energiasäästö) 5068 Lehmon tiejärjestely Menot 0,00 0 0-500 000 0 Netto 0,00 0 0-500 000 0 Kylmäojantien peruskorjaus ja eritasoliittymä (kunnan osuus), yhteishanke ELY:n ja ratahallintokeskuksen kanssa 5070 Vanha Nurmeksentie Menot -212 051,17 0 0 0 0 Netto -212 051,17 0 0 0 0 5060 Valtatien 6:n kevyen liikenteen järjestelyt Menot 0,00 0-300 000 0 0 Netto 0,00 0-300 000 0 0 Kevyenliikenteen väylä Kontiolahti - Uuro (kunnan osuus, yhteishanke ELY:n kanssa) 5100 Leikkikentät Menot -30 334,33-40 000-12 000-12 000-12 000 Netto -30 334,33-40 000-12 000-12 000-12 000 Vanhojen leikkikenttien kunnostusta 5110 Puistot Menot -19 453,72-65 000-30 000-30 000-30 000 Netto -19 453,72-65 000-30 000-30 000-30 000 Ns. Rantapuiston aloitus, Räsälänpuiston suunnittelu 5205 Kontiolahden urheilukenttä Menot 0,00 0 0-40 000-500 000 Netto 0,00 0 0-40 000-500 000
Peruskorjauksen suunnittelu v. 2018, peruskorjauksen aloitus 2019 5200 Lehmon urheilukeskus Menot 0,00 0-70 000-150 000 0 Netto 0,00 0-70 000-150 000 0 2017 Paikoitusalueen laajentaminen ja peruskunnostus, 2018 Nykyisen tekonurmikentän laajennus. 5207 Pallokentät Menot 0,00-12 000-12 000-12 000-15 000 Netto 0,00-12 000-12 000-12 000-15 000 Kenttien kunnostusta, valaistuksen energiatalouden kehittämistä 5210 Jääurheilualueet Menot -24 288,58-12 000-12 000-12 000-12 000 Netto -24 288,58-12 000-12 000-12 000-12 000 Kunnostusta monissa kohteissa, valaistuksen energiatalouden kehittämistä 5220 Ulkoilureitit (ei AH-keskus) Menot -64 803,70-40 000-40 000-40 000-40 000 Netto -64 803,70-40 000-40 000-40 000-40 000 latupohjien kunnostusta ja reittien siirtoja 5222 Lähiliikuntapaikat Menot 0,00 0-20 000-30 000-30 000 Netto 0,00 0-20 000-30 000-30 000 Lähiliikuntapaikkojen suunnittelua ja rakentamista 5223 AH-keskus/Reitit Menot 0,00 0-20 000-20 000-20 000 Netto 0,00 0-20 000-20 000-20 000 Latualueiden päällysteiden kunnostusta 5225 AH-keskus, kehittäminen Menot 0,00-30 000-100 000-50 000-50 000 Netto 0,00-30 000-100 000-50 000-50 000 Maisemointisuunnitelman toteuttaminen 2017, vuosittaista kunnostusta 2018-2019 5230 Uimarannat Menot 6 319,74-12 000-12 000-12 000-12 000 Netto 6 319,74-12 000-12 000-12 000-12 000 Uimarantojen kunnostuksia 5253 Venesatamat Menot 0,00-20 000-20 000-50 000-20 000 Netto 0,00-20 000-20 000-50 000-20 000 Kontiolahden sataman peruskorjausta ja venerannat
5090 Skeittiparkki Menot -36 133,29 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 12 000,00 0 0 0 0 Netto -24 133,29 0 0 0 0 5096 Kontiorannan frisbeegolfrata Menot -1 665,00-15 000 0 0 0 Netto -1 665,00-15 000 0 0 0 5240 Matonpesupaikka Menot 0,00 0 0-30 000 0 Netto 0,00 0 0-30 000 0 Matonpesupaikan rakentaminen satamaan mantereelle KUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Menot -1 348 913,81-1 596 000-1 798 000-2 138 000-1 891 000 Rahoitusosuudet 12 000,00 0 0 0 0 Netto -1 336 913,81-1 596 000-1 798 000-2 138 000-1 891 000 KAUKOLÄMPÖLAITOS 6500 Kaukolämpölaitos Menot -10 381,73-30 000-30 000-30 000 0 Netto -10 381,73-30 000-30 000-30 000 0 Verkoston laajentaminen KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ Menot -10 381,73-30 000-30 000-30 000 0 Netto -10 381,73-30 000-30 000-30 000 0 VESIHUOLTOLAITOS 6000 Vesilaitos Menot -394 754,61-400 000-692 000-400 000-400 000 Rahoitusosuudet 0,00 0 36 000 0 0 Netto -394 754,61-400 000-656 000-400 000-400 000 Sorala, Lehmonsuo, Kontioranta, Vierevä, Metos, peruskorjaukset, Kirkonkylän vesitornin saneeraus, Kuusojan vedenottamon pumppausjärjestelyt, Paiholan vesihuolto. 6100 Viemärilaitos Menot -261 221,51-400 000-556 000-400 000-400 000 Rahoitusosuudet 0,00 0 84 000 0 0 Netto -261 221,51-400 000-472 000-400 000-400 000 Sorala, Lehmonsuo, Kontioranta, Vierevä, Metos, peruskorjaukset, Paiholan vesihuolto. 6200 Vesi- ja viemärilaitoksen kalusto Menot -21 552,04-20 000-10 000-20 000-20 000
Netto -21 552,04-20 000-10 000-20 000-20 000 Kunnossapitokalustoa VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ Menot -677 528,16-820 000-1 258 000-820 000-820 000 Rahoitusosuudet 0,00 0 120 000 0 0 Netto -677 528,16-820 000-1 138 000-820 000-820 000 IRTAIN OMAISUUS 2020 Sos- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen laite- ja kalustohankinnat Kontiolahteen Menot -88 988,90-91 000 0 0 0 Netto -88 988,90-91 000 0 0 0 Invstoinneista vastaa jatkossa SiunSote 7111 Päiväkotien ensikertainen kalustaminen Menot 0,00-150 000-150 000 0 0 Netto 0,00-150 000-150 000 0 0 Kirkonkylän päiväkodin kalustaminen rakentamisen toteutuessa TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 7209 Kontiolahden koulukeskus Menot -59 743,83-60 000-137 000-102 000-102 000 Käyttöomaisuuden myynti 3 094,54 0 0 0 0 Netto -56 649,29-60 000-137 000-102 000-102 000 Yläkoulu oppimisympäristön kalustaminen 35.000, tietotekniikka 50.000. Lukio 40.000 tietotekniikka ja 12.000 kalustehankinnat 7219 Kontioniemen koulun kalusto Menot 0,00 0 0-250 000 0 Netto 0,00 0 0-250 000 0 Koulun kalustaminen 7218 Onttolan koulun kalusto Menot 0,00 0 0-150 000 0 Netto 0,00 0 0-150 000 0 Koulun kalustaminen 7220 Vapaa-aikatoimen kalusto Menot 0,00-20 000 0 0 0 Netto 0,00-20 000 0 0 0 7310 Kunnossapitokalusto (liik.) Menot -10 795,89-60 000-170 000-20 000-20 000 Netto -10 795,89-60 000-170 000-20 000-20 000 Latukoneen uusinta 2017, hoitokalusto 7311 Päiväkotien pihakalusteet
Menot -18 675,80-12 000-12 000-12 000 0 Netto -18 675,80-12 000-12 000-12 000 0 7312 AH-keskuksen kalusto Menot 0,00 0-15 000-15 000-15 000 Netto 0,00 0-15 000-15 000-15 000 Kunnossapitokalusto 7320 Kunnossapitokalusto (kiinteistöt) Menot 0,00-35 000-15 000-15 000-15 000 Netto 0,00-35 000-15 000-15 000-15 000 7325 Siivoustoimen kalusto Menot 0,00 0 0-10 000 0 Netto 0,00 0 0-10 000 0 Kaluston uusinta 7345 Koulujen pihakalusteet Menot 0,00-12 000 0-12 000 0 Netto 0,00-12 000 0-12 000 0 7352 Ravintohuolto Menot -29 746,75-54 000-74 000-30 000 0 Netto -29 746,75-54 000-74 000-30 000 0 Onttolan koulun tiskilinjaston uusiminen, ruuankuljetusvaunut terkkarille ja biojätepuristin koulukeskukselle IRTAIMISTON HANKINNAT YHTEENSÄ Menot -207 951,17-494 000-573 000-616 000-152 000 Käyttöomaisuuden myynti 3 094,54 0 0 0 0 Netto -204 856,63-494 000-573 000-616 000-152 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -4 252 501,22-7 586 000-7 094 000-7 839 000-3 838 000 Rahoitusosuudet 44 106,00 0 120 000 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 678 528,80 10 469 200 520 000 520 000 520 000 Netto -3 529 866,42 2 883 200-6 454 000-7 319 000-3 318 000