Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7 000-7 000-7 000-7 000 Myyntituotot -7 100-7 000-1,4-7 000-7 000-7 000 Maksutuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -7 100-7 000-1,4-7 000-7 000-7 000 4000 Vakinaisten viranhalt kkpalka 95 500 92 700-2,9 93 627 94 563 95 508 4005 Vakinaisten työsuht kk-palk 135 300 132 100-2,4 133 421 134 755 136 102 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal 3 000 2 000-33,3 2 020 2 040 2 060 4025 Tilapäisten työntekijöiden p 750-100,0 4051 Erilliskorvaukset 2 000 1 900-5,0 1 919 1 938 1 957 4075 Luottamushenkilöiden palkk 3 000 3 030 3 060 3 090 4092 Muut palkkiot 2 500 3 500 40,0 3 535 3 570 3 606 Palkat ja palkkiot 239 050 235 200-1,6 237 552 239 926 242 323 4100 KuEL-maksut 40 214 38 990-3,0 39 300 39 700 40 200 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 5 116 2 490-51,3 2 400 2 400 2 400 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 8 368 7 180-14,2 7 400 7 400 7 500 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 674 1 180-29,5 1 200 1 200 1 200 Henkilösivukulut 55 372 49 840-10,0 50 300 50 700 51 300 Henkilöstökorvaukset 4302 Palvelujen ostot kuntayhtym 5 000-100,0 4303 Palvelujen ostot muilta 20 000 3 000-85,0 3 000 3 000 3 000 Asiakaspalvelujen ostot 25 000 3 000-88,0 3 000 3 000 3 000 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut 33 200 26 000-21,7 26 000 26 000 26 000 4343 Painatukset ja ilmoitukset 1 000 3 000 200,0 3 000 3 000 3 000 4344 Posti- ja telepalvelut 8 600 4 500-47,7 4 500 4 500 4 500 4346 Vakuutukset 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 4347 ICT-palvelut ja puhelin 35 000 35 000 35 000 35 000 4348 Asiantuntijapalvelut 1 000-100,0 4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn 2 400 2 500 4,2 2 500 2 500 2 500 300 300 300 300 300 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 500 500 500 500 500 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 10 000 5 000-50,0 5 000 5 000 5 000 4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 2 200 5 200 136,4 5 200 5 200 5 200 Muiden palvelujen ostot 60 500 83 300 37,7 83 300 83 300 83 300 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 3 000 2 500-16,7 2 500 2 500 2 500 4501 Kirjallisuus 300 300 300 300 300 4503 Elintarvikkeet 700 700 700 700 700 4515 Sähkö 450 720 60,0 720 720 720 4517 Kalusto 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4521 ATK-tarvikkeet 1 500 1 000-33,3 1 000 1 000 1 000 4523 Työaineet ja tarvikkeet 1 000 800-20,0 800 800 800 Ostot tilikauden aikana 7 950 7 020-11,7 7 020 7 020 7 020 Avustukset 4810 Rakenn ja huoneist vuokrat 26 800 22 000-17,9 22 000 22 000 22 000 4830 Koneiden ja kaluston vuokra 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 4840 Leasingvuokrat 3 500 4 700 34,3 4 700 4 700 4 700 4880 Muut vuokrat 500 300-40,0 300 300 300 Vuokrat 32 300 28 500-11,8 28 500 28 500 28 500 4930 Edustus- ja kokouskulut 600 600 600 600 600 4990 Muut kulut 150 150 150 150 150 Muut toimintakulut 750 750 750 750 750 (ulkoiset) 420 922 407 610-3,2 410 422 413 196 416 193 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 413 822 400 610-3,2 403 422 406 196 409 193 4342 Sisäiset toimisto- ja pankkipa 10 000 20 000 100,0 20 000 20 000 20 000 (sisäiset) 10 000 20 000 100,0 20 000 20 000 20 000 TOIMINTAKATE (sisäiset) 10 000 20 000 100,0 20 000 20 000 20 000 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 423 822 420 610-0,8 423 422 426 196 429 193 7110 Poistot tietokoneohjelmista 1 000-100,0 Poistot 1 000-100,0 KATE YHTEENSÄ 424 822 420 610-1,0 423 422 426 196 429 193
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 415 Lasten päiväkotihoito 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -14 000-14 000-14 000-14 000 3100 Kotikuntakorvaukset/valt.osuus 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 3131 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 3132 Muut myyntituotot/muut suoritt -8 000-100,0-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-9 000-100,0-4 100-4 100-4 100-4 100 Myyntituotot -42 000-43 100 2,6-43 100-43 100-43 100 3275 Päivähoitomaksut -550 000-578 000 5,1-608 000-638 000-638 000 3297 Maksutuotot/Muut -1 000-1 000-1 000-1 000 Maksutuotot -550 000-579 000 5,3-609 000-639 000-639 000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -592 000-622 100 5,1-652 100-682 100-682 100 4000 Vakinaisten viranhalt kkpalka 82 500 80 930-1,9 81 738 82 555 83 379 4005 Vakinaisten työsuht kk-palk 1 768 100 1 693 322-4,2 1 911 251 2 131 352 2 152 665 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal 64 000 88 840 38,8 89 727 90 624 91 529 4025 Tilapäisten työntekijöiden p 114 000 201 428 76,7 203 441 205 475 207 530 4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa 65 000 90 000 38,5 90 900 91 809 92 727 4051 Erilliskorvaukset 48 000 49 000 2,1 49 470 49 944 50 423 4092 Muut palkkiot 500-100,0 Palkat ja palkkiot 2 142 100 2 203 520 2,9 2 426 527 2 651 759 2 678 253 4100 KuEL-maksut 364 072 375 710 3,2 413 700 452 200 456 500 4102 KuEL-varhe-eläkemaksu 15 400-100,0 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 45 843 23 360-49,0 25 700 28 100 28 300 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 74 976 67 190-10,4 73 800 81 000 82 000 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 14 994 11 020-26,5 12 000 13 200 13 400 Henkilösivukulut 515 285 477 280-7,4 525 200 574 500 580 200 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -23 600-36 500 54,7-36 500-36 500-36 500 Henkilöstökorvaukset -23 600-36 500 54,7-36 500-36 500-36 500 4303 Palvelujen ostot muilta 85 000 130 000 52,9 130 000 130 000 130 000 Asiakaspalvelujen ostot 85 000 130 000 52,9 130 000 130 000 130 000 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut 500 500 500 500 4344 Posti- ja telepalvelut 7 200 4 300-40,3 4 300 4 300 4 300 4347 ICT-palvelut ja puhelin 5 850 5 850 5 850 5 850 4348 Asiantuntijapalvelut 500-100,0 4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn 157 400 12 000-92,4 12 000 12 000 12 000 1 200 1 100-8,3 1 100 1 100 1 100 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 7 050 7 000-0,7 7 000 7 000 14 100 4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 11 500 14 400 25,2 14 400 14 400 14 400 4418 Esiopetuksen kuljetukset 3 100 1 700-45,2 1 700 1 700 1 700 4425 Muut palvelut 400-100,0 Muiden palvelujen ostot 188 350 46 850-75,1 46 850 46 850 53 950 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 1 800 2 400 33,3 2 400 2 400 2 400 4501 Kirjallisuus 2 600 2 200-15,4 2 200 2 200 2 200 4503 Elintarvikkeet 6 000 8 000 33,3 8 000 8 000 8 000 4504 Vaatteisto 2 700 7 800 188,9 4 400 4 400 4 400 4512 Siivous- ja puhdistusaineet 900 1 000 11,1 1 000 1 000 1 000
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 415 Lasten päiväkotihoito 11.10.2016 9:09:57 4517 Kalusto 5 200 7 700 48,1 4 400 4 400 4 400 4521 ATK-tarvikkeet 4 000 4 600 15,0 4 600 4 600 4 600 4523 Työaineet ja tarvikkeet 20 500 29 000 41,5 29 000 29 000 29 002 4526 Henkilöhygieniatuotteet 700 500-28,6 500 500 500 Ostot tilikauden aikana 44 400 63 200 42,3 56 500 56 500 56 502 Avustukset 4840 Leasingvuokrat 4 500 10 900 142,2 10 900 10 900 11 200 Vuokrat 4 500 10 900 142,2 10 900 10 900 11 200 4990 Muut kulut 5 800 4 500-22,4 4 500 4 500 4 500 Muut toimintakulut 5 800 4 500-22,4 4 500 4 500 4 500 (ulkoiset) 2 961 835 2 899 750-2,1 3 163 977 3 438 509 3 478 105 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2 369 835 2 277 650-3,9 2 511 877 2 756 409 2 796 005 4426 Sisäiset muut palvelut (sis) 175 840 175 840 175 840 175 840 4428 Ruokahuoltopalvelut (sis) 461 000 414 880-10,0 414 880 414 880 414 880 4870 Sisäiset vuokrat (sis) 430 154 559 635 30,1 559 635 559 635 559 635 (sisäiset) 891 154 1 150 355 29,1 1 150 355 1 150 355 1 150 355 TOIMINTAKATE (sisäiset) 891 154 1 150 355 29,1 1 150 355 1 150 355 1 150 355 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3 260 989 3 428 005 5,1 3 662 232 3 906 764 3 946 360 7130 Poistot rakennuksista 32 000 32 000 32 000 32 000 7150 Poistot koneista ja kalustos 35 000 26 000-25,7 26 000 26 000 26 000 Poistot 35 000 58 000 65,7 58 000 58 000 58 000 KATE YHTEENSÄ 3 295 989 3 486 005 5,8 3 720 232 3 964 764 4 004 360
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 420 Lasten perhepäivähoito 11.10.2016 9:09:57 Myyntituotot 3275 Päivähoitomaksut -232 000-239 000 3,0-239 000-239 000-239 000 Maksutuotot -232 000-239 000 3,0-239 000-239 000-239 000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -232 000-239 000 3,0-239 000-239 000-239 000 4000 Vakinaisten viranhalt kkpalka 57 800 53 380-7,6 53 913 54 452 54 997 4005 Vakinaisten työsuht kk-palk 870 000 824 000-5,3 832 240 840 562 848 967 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal 9 000 9 000 9 090 9 180 9 271 4025 Tilapäisten työntekijöiden p 45 000-100,0 4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa 31 000 8 000-74,2 8 080 8 160 8 242 4051 Erilliskorvaukset 37 000 37 000 37 370 37 743 38 120 Palkat ja palkkiot 1 049 800 931 380-11,3 940 693 950 097 959 597 4100 KuEL-maksut 178 466 158 790-11,0 160 400 162 000 163 700 4102 KuEL-varhe-eläkemaksu 28 000-100,0 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 22 465 9 870-56,1 10 100 10 100 10 200 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 36 743 28 400-22,7 28 700 29 000 29 400 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 7 349 4 680-36,3 4 700 4 700 4 700 Henkilösivukulut 273 023 201 740-26,1 203 900 205 800 208 000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -15 000-7 000-53,3 Henkilöstökorvaukset -15 000-7 000-53,3 4303 Palvelujen ostot muilta 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Asiakaspalvelujen ostot 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut 400 400 400 400 400 4343 Painatukset ja ilmoitukset 400 400 400 400 400 4344 Posti- ja telepalvelut 300 2 300 666,7 2 300 2 300 2 300 4347 ICT-palvelut ja puhelin 5 800 5 800 5 800 5 800 4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 500 400-20,0 400 400 400 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 400 1 600 300,0 1 600 1 600 1 600 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 6 200 6 000-3,2 6 000 6 000 6 000 4412 Sosiaali- ja terveyspalvelut 93 000 5 000-94,6 5 000 5 000 5 000 4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 8 660 9 000 3,9 9 000 9 000 9 000 4429 Hoitokulukorvaukset,pph 90 000 90 000 90 000 90 000 Muiden palvelujen ostot 109 860 120 900 10,0 120 900 120 900 120 900 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 300 300 300 300 300 4501 Kirjallisuus 200 200 200 200 200 4503 Elintarvikkeet 300 300 300 300 300 4515 Sähkö 400 200-50,0 200 200 200 4517 Kalusto 1 000 1 500 50,0 1 500 1 500 1 500 4521 ATK-tarvikkeet 200 200 200 200 200 4523 Työaineet ja tarvikkeet 300 300 300 300 300 Ostot tilikauden aikana 2 700 3 000 11,1 3 000 3 000 3 000 Avustukset 4810 Rakenn ja huoneist vuokrat 5 000 3 400-32,0 3 400 3 400 3 400 4830 Koneiden ja kaluston vuokra 800-100,0 4880 Muut vuokrat 800 800 800 800 800 Vuokrat 6 600 4 200-36,4 4 200 4 200 4 200 4990 Muut kulut 300 900 200,0 900 900 900
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 420 Lasten perhepäivähoito 11.10.2016 9:09:57 Muut toimintakulut 300 900 200,0 900 900 900 (ulkoiset) 1 432 283 1 260 120-12,0 1 278 593 1 289 897 1 301 597 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 200 283 1 021 120-14,9 1 039 593 1 050 897 1 062 597 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 200 283 1 021 120-14,9 1 039 593 1 050 897 1 062 597 Poistot KATE YHTEENSÄ 1 200 283 1 021 120-14,9 1 039 593 1 050 897 1 062 597
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 425 Ryhmäperhepäivähoito 11.10.2016 9:09:57 Myyntituotot 3275 Päivähoitomaksut -25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Maksutuotot -25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 4005 Vakinaisten työsuht kk-palk 130 000 113 200-12,9 114 332 115 475 116 630 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal 2 000 2 000 2 020 2 040 2 060 4051 Erilliskorvaukset 1 000 2 000 100,0 2 020 2 040 2 060 4092 Muut palkkiot 2 500 1 000-60,0 1 010 1 020 1 030 Palkat ja palkkiot 135 500 118 200-12,8 119 382 120 575 121 780 4100 KuEL-maksut 22 610 19 980-11,6 20 100 20 300 20 700 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 2 900 1 250-56,9 1 200 1 200 1 200 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4 743 3 600-24,1 3 700 3 700 3 800 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 949 600-36,8 600 600 600 Henkilösivukulut 31 202 25 430-18,5 25 600 25 800 26 300 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut 100 100 100 100 100 4344 Posti- ja telepalvelut 1 000 200-80,0 200 200 200 4347 ICT-palvelut ja puhelin 800 800 800 800 4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 100 200 100,0 200 200 200 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 700 500-28,6 500 500 500 4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 680 1 000-40,5 1 000 1 000 1 000 4417 Ruokapalvelukuljetukset 3 500-100,0 Muiden palvelujen ostot 7 380 3 100-58,0 3 100 3 100 3 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 100 100 100 100 100 4501 Kirjallisuus 100 100 100 100 100 4503 Elintarvikkeet 400 400 400 400 400 4504 Vaatteisto 200 200 200 200 200 4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 100 100 100 100 100 4512 Siivous- ja puhdistusaineet 200 200 200 200 200 4517 Kalusto 2 300 1 000-56,5 1 000 1 000 1 000 4521 ATK-tarvikkeet 300 300 300 300 300 4523 Työaineet ja tarvikkeet 800 800 800 800 800 4526 Henkilöhygieniatuotteet 100 200 100,0 200 200 200 Ostot tilikauden aikana 4 600 3 400-26,1 3 400 3 400 3 400 Avustukset 4810 Rakenn ja huoneist vuokrat 17 600-100,0 4840 Leasingvuokrat 300 300 300 300 300 Vuokrat 17 900 300-98,3 300 300 300 Muut toimintakulut (ulkoiset) 196 582 150 430-23,5 151 782 153 175 154 880 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 171 582 125 430-26,9 126 782 128 175 129 880
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 425 Ryhmäperhepäivähoito 11.10.2016 9:09:57 4428 Ruokahuoltopalvelut (sis) 11 000 9 440-14,2 9 440 9 440 9 440 4870 Sisäiset vuokrat (sis) 17 865 17 865 17 865 17 865 (sisäiset) 11 000 27 305 148,2 27 305 27 305 27 305 TOIMINTAKATE (sisäiset) 11 000 27 305 148,2 27 305 27 305 27 305 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 182 582 152 735-16,3 154 087 155 480 157 185 Poistot KATE YHTEENSÄ 182 582 152 735-16,3 154 087 155 480 157 185
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 430 Esiopetuksen iltapäivähoito 11.10.2016 9:09:57 Myyntituotot 3275 Päivähoitomaksut -18 000-21 000 16,7-21 000-21 000-21 000 Maksutuotot -18 000-21 000 16,7-21 000-21 000-21 000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -18 000-21 000 16,7-21 000-21 000-21 000 4005 Vakinaisten työsuht kk-palk 20 500 15 500-24,4 15 655 15 811 15 969 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal 1 000 1 000 1 010 1 020 1 030 4025 Tilapäisten työntekijöiden p 20 000 28 000 40,0 28 280 28 562 47 393 Palkat ja palkkiot 41 500 44 500 7,2 44 945 45 393 64 392 4100 KuEL-maksut 7 055 7 590 7,6 7 700 7 800 11 000 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 888 470-47,1 500 500 700 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 1 453 1 360-6,4 1 400 1 400 1 900 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 290 240-17,2 300 300 400 Henkilösivukulut 9 686 9 660-0,3 9 900 10 000 14 000 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 4344 Posti- ja telepalvelut 150 100-33,3 100 100 100 4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 350 350 350 350 350 Muiden palvelujen ostot 500 450-10,0 450 450 450 4503 Elintarvikkeet 6 000 6 000 6 000 6 000 4523 Työaineet ja tarvikkeet 1 000 800-20,0 800 800 800 Ostot tilikauden aikana 1 000 6 800 580,0 6 800 6 800 6 800 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut (ulkoiset) 52 686 61 410 16,6 62 095 62 643 85 642 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 34 686 40 410 16,5 41 095 41 643 64 642 4428 Ruokahuoltopalvelut (sis) 6 500-100,0 4870 Sisäiset vuokrat (sis) (sisäiset) 6 500-100,0 TOIMINTAKATE (sisäiset) 6 500-100,0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 41 186 40 410-1,9 41 095 41 643 64 642 Poistot KATE YHTEENSÄ 41 186 40 410-1,9 41 095 41 643 64 642
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 432 Leikkikerhotoiminta 11.10.2016 9:09:57 Myyntituotot 3275 Päivähoitomaksut -10 000-10 000-10 000-10 000 Maksutuotot -10 000-10 000-10 000-10 000 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -10 000-10 000-10 000-10 000 4005 Vakinaisten työsuht kk-palk 61 700 62 317 62 940 63 569 4020 Sairaus- ja äitiyslomasij pal 1 000 1 010 1 020 1 030 4025 Tilapäisten työntekijöiden p 4030 Vuosiloma- ja muiden sij pa 4051 Erilliskorvaukset Palkat ja palkkiot 62 700 63 327 63 960 64 599 4100 KuEL-maksut 10 690 10 800 10 900 11 000 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 660 700 700 700 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 1 910 1 900 1 900 1 900 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 320 300 300 300 Henkilösivukulut 13 580 13 700 13 800 13 900 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 4344 Posti- ja telepalvelut 4347 ICT-palvelut ja puhelin 300 300 300 300 4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 400 400 400 400 4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 300 300 300 300 Muiden palvelujen ostot 1 000 1 000 1 000 1 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 150 150 150 150 4501 Kirjallisuus 4504 Vaatteisto 4512 Siivous- ja puhdistusaineet 4517 Kalusto 4521 ATK-tarvikkeet 4523 Työaineet ja tarvikkeet 1 000 1 000 1 000 1 000 Ostot tilikauden aikana 1 150 1 150 1 150 1 150 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut (ulkoiset) 78 430 79 177 79 910 80 649 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 68 430 69 177 69 910 70 649 4870 Sisäiset vuokrat (sis) 2 000 2 000 2 000 2 000 (sisäiset) 2 000 2 000 2 000 2 000 TOIMINTAKATE (sisäiset) 2 000 2 000 2 000 2 000 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 70 430 71 177 71 910 72 649
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 11 INTIME/Talouden Suunnittelu 432 Leikkikerhotoiminta 11.10.2016 9:09:57 Poistot KATE YHTEENSÄ 70 430 71 177 71 910 72 649
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 12 INTIME/Talouden Suunnittelu 435 Palvelusetelit 11.10.2016 9:09:57 Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana 4733 Varhaiskasvat. palvelusetelit 2 200 000 2 580 000 17,3 2 580 000 2 580 000 2 580 000 Avustukset 2 200 000 2 580 000 17,3 2 580 000 2 580 000 2 580 000 Vuokrat Muut toimintakulut (ulkoiset) 2 200 000 2 580 000 17,3 2 580 000 2 580 000 2 580 000 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2 200 000 2 580 000 17,3 2 580 000 2 580 000 2 580 000 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 200 000 2 580 000 17,3 2 580 000 2 580 000 2 580 000 Poistot KATE YHTEENSÄ 2 200 000 2 580 000 17,3 2 580 000 2 580 000 2 580 000
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 13 INTIME/Talouden Suunnittelu 440 Lasten hoidon tuet 11.10.2016 9:09:57 Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana 4732 Avustukset kotitalouksille 1 190 000 1 195 000 0,4 1 195 000 1 195 000 1 195 000 Avustukset 1 190 000 1 195 000 0,4 1 195 000 1 195 000 1 195 000 Vuokrat Muut toimintakulut (ulkoiset) 1 190 000 1 195 000 0,4 1 195 000 1 195 000 1 195 000 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 190 000 1 195 000 0,4 1 195 000 1 195 000 1 195 000 (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäiset) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 190 000 1 195 000 0,4 1 195 000 1 195 000 1 195 000 Poistot KATE YHTEENSÄ 1 190 000 1 195 000 0,4 1 195 000 1 195 000 1 195 000