l' _._ 01 K E U S MlN 1 S T ERI Ö 31.10.2011 OM 17/013/2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOS SOPIMUS VUODELLE 2012 Oikeusministeriö on päättänyt vahvistaa tulosneuvottelussa Valtakunnansyyttäjänvirastolle vuoden 2012 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit. Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Valtakunnansyyttäjänviraston puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa. Tulosneuvottelu 5.10.2011 oikeusministeriössä. Oikeusministeriö: Kansliapäällikkö Tiina Astola (puheenjohtaja) Ylijohtaja Jarmo Littunen Apulaisosastopäällikkö Arto Kujala Hallitusneuvos Leena Kuusama Neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen Tietohallintopäällikkö Riitta Marttila Erikoissuunnittelija Riitta Punju Suunnittelija Pia Raassina- Terho Valtakunnansyyttäj änvirasto: Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Apulaisvaltakunnansyyttäj ä Jorma Kalske Valtionsyyttäjä Christer Lundström Valtionsyyttäjä Christian Lundqvist Valtionsyyttäjä Olavi Lippu H:\Tulosohjausprosessi 201 1\VKSV tulossopimus 2012IopuIIinen_ OMpohja.doc
2(12) 1 Toimintaedellytykset ja niiden muutokset 2012 Vuoden 2012 alussa syyttäjänvirastojen lukumäärä on 13. Vuoden 2011 aikana on laadittu syyttäjälaitokselle uusi visio ja uuden strategian valmistelu on käynnissä. Työryhmien ehdotukset valmistuvat loppuvuonna 2011. Vuoden 2012 aikana ryhdytään toteuttamaan uutta strategiaa. Syyttäjälaitos panostaa erityisesti harmaan talouden torjuntaan. Poliisin vastaavat panostukset tulevat jonkin verran lisäämään juttumäärää. Rikosten kokonaismäärässä ei tapahtune muutoin merkittäviä muutoksia, mutta juttukokonaisuudet laajenevat ja vaativien asioiden määrä sekä niiden edellyttämä työpanos kasvavat. Erillinen panostus harmaan talouden torjuntaan tekee mahdolliseksi lisätä hieman syyttäjämäärää. Lisämäärärahalla paikallissyyttäjien määrää lisätään seitsemällä henkilöt yövuodella. Talousrikosasioiden erikoissyyttäjien määrä voidaan pitää nykytasolla. Samalla nykyisistä syyttäjistä kohdennetaan 13 syyttäjähenkilötyövuoden panos harmaan talouden torjuntaan. Näin harmaan talouden torjuntaan kohdennetaan yhteensä 25 henkilötyövuoden lisäpanostus vuoteen 2010 verrattuna ja 20 henkilötyövuoden lisäpanostus vuoteen 2011 verrattuna. Kun muita asioita käsittelevien syyttäjien määrä vähenee 13 henkilötyövuodella, vaarana on, että vanhimpien asioiden lukumäärä lisääntyy muissa rikoslajeissa, kuin talousrikoksissa. Kahden tai useamman syyttäjän työpanoksen sitominen samaan juttukokonaisuuteen on entistä useammin välttämätöntä, jotta oikeusprosessin tehokas ja asianmukainen valmistelu voidaan aloittaa jo esitutkintavaiheessa. Esitutkintayhteistyön sisältöä on syytä alkaa laajentaa kohti sitä tasoa, jota vuonna 2014 voimassaoleva uusi ETL edellyttää. 2 Tulostavoitteet vuodelle 2012 2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tulostavoite: Syyttäjälaitos huolehtii rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Rikosprosessin joutuisuuden parantaminen jutuissa, joissa viivästymisen riski on suuri syyttäjät lyhentävät asioiden kokonaiskäsittelyaikaa valtakunnansyyttäjän ohjeiden mukaisesti ja priorisoivat sellaisia asioita, joissa esitutkinta on kestänyt pitkään tai jotka muuten ovat olleet avoinna pitkään, syyttäjät vaikuttavat aktiivisesti ja oikea-aikaisesti laajojen ja/tai vaikeiden rikosasioiden tutkinnan suunnitteluun ja kohdentamiseen sekä tutkintaa koskevan aikataulun laatimiseen,
3(12) syyttäjät arvioivat yhdessä tutkinnanjohtajien kanssa, onko laajojen ja/tai vaikeiden rikosasioiden esitutkinta sisällöltään riittävä syyteharkintaa ja keskitettyä pääkäsittelyä varten. Erityisesti kiinnitetään huomiota yhteistyön alueellisiin eroihin. Tämä voi ainakin väliaikaisesti vaikuttaa ratkaistujen asioiden määrään. Valtakunnansyyttäjänvirasto kehittää yhteistyössä oikeusministeriön kanssa rikosvastuun toteuttamista mittaavan indeksin. Viranomaisyhteistyön toimivuus eräissä yhdyskuntaseuraamuksissa Valtakunnansyyttäjänvirasto parantaa seuraamusten valintaa koskevaa selvitysmenettelyä nuoria rikoksentekijöitä sekä yhdyskuntapalvelua ja valvontarangaistusta koskevissa asioissa yhteistyössä Poliisihallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Seuraamusten määräämiseen vaikuttaminen haastehakemuksiin sisällytettävien, asian laadun mukaan perusteltujen seuraamuskannanottojen käyttöä lisätään, syyttäjät käyttävät tarvittaessa aktiivisesti muutoksenhakuoikeuttaan oikeuskäytännön kehittämiseksi. Vuoden 2012 tulostavoitteiden tasoon vaikuttaa Wincapita -asioiden aiheuttama lisätyömäärä., SYL 030 Keskimääräinen suteharkinta-aika, enintään kk Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma 1/2 2007 2,0 2,0 2,09 2,10 2008 2,0 1,9 2,65. 3,21 2009 2,2 2,2 1,97 2,07 2010 2,3 2,2 1,99 2,05 2011 2,0 2,0 1,92 2012 2,2 2,1 SYL 040 6-12 kksvvteharkinnassa olleita asioita avoinna enintään knl Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma 1/2 2007 1800 2 100 2730 2058 2008 2000 1800 2219 ' 2 180 2009 1 800 1 800 1892 1630 2010 2000 1630 1839 1 816 2011 1500 1500 1473 2012 1 700 1 700 2012 170 170
4(12) SYL 050 Yli 12 kk svrteharkinnassaolleita asioita avoinna. enintään koi Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma 1/2, 2007 260 350 1359 2008 50 200 369 2009 150 250 191 258 2010 220 175 189 139 2011 150 150 207 2012 170 170 SYL 130 Erikoissnttäjien ratkaisemien talousrikosasioiden keskimääräinen sv.vteharkinta-aika. enintään. DV Vuosi TAE] TUSO] Toteuma Toteuma Yz 2007 250 207 2008 175 216 2009 190 237 239 2010 250 207 217 2011 220 180 2012 180 Snteharkinta-aika! tavanomaiset rikosasiat! enintään kk Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma Yz 2007 1,62 1,65 2008 1,7 2,14 2,67 2009 1,7 1,55 1,64 2010 1,7 1,59 1,66 2011 1,7 1,92 2012 2,0 Syyteharkinta-aika! erittelemättömät rikosasiat~ enin-.tään kk Vuosi I TAE TUSO Toteuma Toteuma Yz I 2007 2,82 2,73 2008 2,0 3,35 3,94 2009 2,7 2,46 2,53 2010 2,7 2,49 2,48 2011 2,5 1,52 2012 2,5
5(12) Svvteharkinta-alka vaativat rikosasiat, enintään kk Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma Y2 2007 4,39 4,42 2008 4,0 5,41 5,77 2009 4,0 4,17 4,35 2010 4,0 3,77 3,85 2011 3,5 2,36 2012 3,0 VKSV:n keskeiset toimenpiteet ja kehittämishankkeet tavoitteiden saavuttamiseksi: Syyttäjänvirastojen päälliköt ovat ensisijaisessa vastuussa toiminnan seurannasta ja kehittämisestä sekä tulostavoitteiden saavuttamisesta alueellaan. Valtakunnansyyttäjänviraston ja syyttäjänvirastojen välisissä tulosneuvotteluissa sovitaan täsmällisistä tavoitteista. Läpivirtausta eri virastoissa seurataan tilastoista. Tavoitteiden toteuttamista seurataan puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa. Valtakunnansyyttäjänvirasto ryhtyy erillisiin toimiin tarvittaessa myös kesken vuotta. Tulostavoitteiden saavuttaminen otetaan huomioon palkkauksessa.
6(12) 2.2 Toiminnallinen tehokkuus Tulostavoite: Toteutetaan rikosvastuu tuottavasti ja taloudellisesti. SYL 060 Tuottavuus! ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) vanha mittari Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma 1/2 2007 175 175 174 2008 175 169 177 2009 170 180 171 167 2010 169 166 172 171 2011 166 166 171 2012 166 SYL 070 Tuottavuus,. ratkaistut asiat/htv (sl:!ttäjät} vanha mittari Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma 1/2 2007 275 275 275 2008 275 I 259 271 '2009 260 275 260 253 2010 260 250 260 259 2011 250 250 '. 252 I.2012 250 SYL 080 Taloudellisuus, euroa(toimintamenotlratkaisuf vanha mittari I Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma 1/2 2007 315 315 335 2008 340 393 374 2009 400 390 408 429 2010 430 439 417 434 2011 440 440 457 2012 460 SYL 060 Tuottavuus, (!ainotettu työmäärä/htvtkoko henkilöstö) uusi mittari Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma 1/2 2008 867 2009 864 2010 889 2011 2012 870
7(12) SYL 070 Tuottavuus1Rainotettu työmäärä/hiv (SYlttäiät) uusi mittari... Vuosi I TAE TVSO Toteuma Toteuma 1/2 2008 1327 2009 1314 2010 1340 2011 2012 1310 SYL 080 Taloudellisuus 1 euroa (toimintamenot/nainotettu työmäärä) Vuosi TAE TVSO Toteuma Toteuma 1/2 I 2008 88,08 2009 94,07 2010 92,13 2011 1'2012 92,50 Eri rikosnimikkeille on määritelty eri painokerroin niiden aiheuttaman keskimääräisen työmäärän mukaan. Vähintään viisi istuntopäivää vaatineet asiat vaikuttavat erikseen painotettuun työmäärään. Painotettu työmäärä saadaan painottamalla juttumäärät painokertoimilla. Tämä mittari ei kuitenkaan ota huomioon kahden tai useamman syyttäjän käyttöä samassa asiassa. Koska sen tarve on kasvamassa, tuottavuusluku hiukan heikkenee. VKSV:n keskeiset toimenpiteet tulostavoitteiden saavuttamiseksi: Käytettävissä olevia voimavaroja suunnataan ratkaisutoimintaan. Toimistohenkilökunnan epätasaista jakautumista virastojen välillä tasoitetaan ja muutenkin toimistot yön järjestelyjä kehitetään aiempaa yhtenäisempien mallien avulla. Valtakunnansyyttäjänvirasto selvittää syitä syyttäjäyksiköiden välisiin eroihin tuottavuudessa ja keinoja tasoittaa eroja. 2.3 Tuotokset ja laadunhallinta Tulostavoite: Suoritetaan syyteharkinta tehokkaasti. Svvteharkintaan -saar uneet asiat kdi Vuosi TAE TVSO Toteuma Toteuma arvio arvio 1/2 I 2007 86309 2008 85610 2009 83000 85240 41062 2010 83000 83000 84399 41443 2011 85000 85000 42175 2012 85000
8(12) SYL 020 Svvteharkinnassa ratkaistut aslatkel Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma 1/2 2007 83613 2008 86000 89276 2009 88000 84068 41523 2010 81000 83000 85968 42087 2011 85000 85000 41371 2012 80000 SYL 130 Erikoissnttäjien ratkaisemat talousrikos~~iat2 kpl Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma Y, 2007 300 318 2008 350 346 2009 350 317 148 2010 300 386 188 2011 350 185 2012 370 VKSV:n keskeiset toimenpiteet tulostavoitteiden saavuttamiseksi: Talousrikosasioiden käsittelyä tehostetaan ja nopeutetaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämistä koskevan hallituksen toimintaohjelman mukaisesti. Nykyisten viiden määräaikaisen erikoissyyttäjän määräyksiä voidaan jatkaa. Lisäksi 20 muun syyttäjän työpanos kohdennetaan talousrikoksiin. 2.4 Prosessien- ja laadunhallinta Tulostavoite: Käytetään tarkoituksenmukaisia prosessilajeja ja ratkaistaan samanlaiset asiat yhdenmukaisesti. Kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että syytteen nostamiseen ja syyttämättä jättämiseen liittyviä lakisääteisiä edellytyksiä sovelletaan yhdenmukaisesti. Kirjallisen menettelyn käyttöasteen tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen koko valtakunnassa. VKSV:n keskeiset toimenpiteet tulostavoitteiden saavuttamiseksi: Ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta seurataan ratkaisuprofiilien avulla. Tavoitteiden toteuttamista seurataan puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa. Valtakunnansyyttäjänvirasto ryhtyy erillisiin toimiin tarvittaessa myös kesken vuotta.
9(12) 2.5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoite: Parannetaan työhyvinvointia Ja työtyytyväisyyttä henkilöstöstrategian mukaisesti. SYL 140 Tvötv"tvväis\lvsindeksi Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma/OM hall.ala 2007 3,28 3,16 3,11 2008 3,30 3,28 3,25 2009 3,30 3,33 2010 3,28 3,44 2011 3,30 2012 3,50 Sairausnoissaolot näivää/htv Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma Y2 2007 6,8 2008 8,6 7,8 8,4 2009 9,0 8,0 7,1 7,1 2010 9,0 enintään 8,5 8,2 8,0 2011 enintään 5,8 8,0 2012 8,2 enintään 7,0 Koulutukseen osallistuminen aäivääzhtv Vuosi TAE TUSO Toteuma Toteuma Y2 2007 2,9 2008 8,5 4,7 2009 7,0 4,2 4,2 2010 6,0 4,8 4,3 2011 5,.0 4,3 2012 4,5 VKSV:n keskeiset toimenpiteet tulostavoitteiden saavuttamiseksi: Työhyvinvoinnin vahvistaminen lisätään hyvään vuorovaikutuskäyttäytymiseen perustuvaa esimiestyötä syyttäjälaitoksessa, kehitetään sisäistä viestintää, lisätään avoimuutta sekä valmistelussa että päätöksenteossa, kattavan henkilöstösuunnitelman avulla syyttäjälaitos parantaa ennakoivasti henkilöstövoimavarojensa oikeata kohdentamista,
10(12) toimistot yön kehittämistyöryhmän ehdotusten pohjalta kehitetään syyttäjälaitoksen toimistot yön sisältöä ja siihen tarjottavaa koulutusta. 3 Syyttäjälaitoksen resurssit vuonna 2009-2012 Talo- VKSV:n Tulos- us- Sy;ytt~Jälaitoksen toimintamenot, rahavirta, henkilöstö ja toimitilat ennuste sopimus. arvio,1 TP 2009 Käytetty Käytetty Muutos- TPE- TN 5.10.11 1000 TP 2010 1-6/2010 1-6/2011 % 10-11 2011 2012 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN MÄÄRÄRAHAT Valtakunnansyyttäjänvirasto Palkat 2691243 2711 809 1 387566 1485235 7,0% 2942066 3088626 Toimitilat 408531 422876 206989 206534-0,2 % 413 067 419057 Investoinnit 13127 14818 8938 11597 29,7% 15000 15000 Muut menot 502282 462447 228796 196605-14,1 % 409121 515549 Nettoutettavat tulot -90-694,81-1500 Valtakunnansyyttäjänvirasto yht 3615093 3611 949 1832289 1899276 3,7% 3777753 4038232 4038 Syyttäjänvirastot Palkat 28848436 30361 780 15606619 16133170 3,4% 31 347931 32315193 Toimitilat 3479961 3456404 1718277 1 744897 1,5% 3489794 3530866 (Investoinnit) 153785 140242 ' 80874 86765 7,3% 150000 100000 Muut menot 1819441 1866934 870279 936499 7,6% 2024 146 2053000 Nettoutettavat tulot -955-710 -250-1 715, 585,9% -2000-2000 Syyttäjänvirastot yhteensä 34300668 35824650 18275798 18899616 3,4% 37009871 37997059 37576 Snitäjälaitoksen.yhteiset määrärahat Tietohallintomenot (OTTK) yht 1413 132 1704792 716057 770582 7,6% 2000000 2373278 - vakiopalvelu 703068 749153 976931 -ylläpitopalvelut 256051 400766 534505 - kehittäminen 74893 165 179 343841, - erityispalvelut 28946 74298 78753, - OTTK:n palkausmenot 350174 315396 439247 I Palvelukeskus menot (OPK) 450292 409509 211 056 185283-12,2 % 420000 ' 384000, Eläkemaksun lisämaksu 464473 Yhteiset kaikkiaan 2327897 2114301 927113 955865 3,1 % 2420000 2757278 2975 SYYTTÄJÄ LAITOS KAIKKIAAN 40243658 41550900 21035201 21754757 3,4% 43207625 44792569 44571 '
11(12) Talo- IVKsv:n Tulos- us- ~, ennuste sopimus arvio Käytetty Käytetty IMuutos- TN 5.10.11 1000 TP 2009 TP2010 1-6/2010 1-6/2011 % 10-11 TPE-2011 2012 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN RAHAVIRTALASKELMA Talousarvio, IORullinen tai esitys 39703000 42543000 43835000 44571000 44571 Lisätalousarviot 'yhteensä 190000 394000 577 000 Aikaisemmilta vuosilta siir_tyneet 2069224 1 718829 ' 3104929 4309304 Käytettävissä I 41 962224 44655829 47516929 48880304 Käyttö 40243658 41550900 43207625 44792569 Seuraavalle vuodelle siirtyneet 1 718566 3 104929 4309304 4087735 siirtyvän määrärahan osuus määrärahasta 4,3 % 7,2 %, 9,7% 9,2% SYYTT ÄJÄLAITO KSEN HENKILÖSTÖ JA PALKA T _(htv:t ja henkilöstömenot.. VKSV htv:t kaikkiaan 37,0 36,7 17,9 18,5 3,0% 37 39 ~yyttäjänvirastot htv:t kaikkiaan 492,4 499,0 497,0 506,0 I Syyttäjälaltos htv:t kaikkiaan 529,4 535,65 534,0 545,0 550 Paikallissyyttajä-htv:t_1_ht 324,1 331,3 162,7 164,3 1,0% 332 343 345 25988 - palkkausmenot.l_ht 23419764 24648551 25042928 722 - htv-keskihinta 72 261 74402 75431 75769 Toimistohenkilöstö-htv:t yht 155,8 152,7 75,6 73,8-2,4% 150 148 - palkkausmenot_yht 5503567 5644318 5671627 5631204 - htv-keskihinta 35325 36976 37811 38049 Työlliste!Y_tja harjoittelijat-htv:t yht 12,5 15,0 7,3 4,4-39,7 % 15 15 -_Qalkkausmenot_yht 305840 348456 350000 350000 - htv-keskihinta 24467 23215 23333 23333 Vuoden 2011 siirtyvään määrärahaan vaikuttaa eräiden välttämättömien, suuruudeltaan 1,3-1,5 milj. euron tietohallintohankkeiden lykkääntyminen. Lisäksi on huomioitu Lisätalousarviossa myönnetty lisämääräraha vuodelle 2011. Pietarin yhteyssyyttäjän viran lakkauttamisen yhteydessä keväällä 2010 sovittiin, että viran mahdollinen uudelleen perustaminen rahoitetaan syyttäjälaitokselle lakkauttamisen yhteydessä siirretyillä varoilla. 3.1 Syyttäjälaitoksen tuottavuusohjelman tavoitteet (kumulatiivinen) ~ Tuottavuusohjelman htv-vähennykset 2007 2008 2009 2010 2011 2012, Syyttäjälaitos -2-7 -14-27 -36-36 Tuottavuusohjelman mukaista säästövelvoitetta syyttäjälaitoksessa ei ole enää vuonna 2012. Yhteensä vuosina 2007-2011 säästövelvoite oli 36 henkilötyövuotta.
12(12) 3.2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 3.3 Toimitilat 3.4 Raportointi Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on liitetty osaksi syyttäjälaitoksen johtamisjärjestelmää. Järjestelmä tuottaa mm. virastojen johtamiselle ja ulkoiselle ohjaukselle tarpeelliset ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta. Lisäksi syyttäjälaitos selvittää sisäisen tarkastuksen kehittämistarpeet ja organisointivaihtoehdot. Valtakunnansyyttäjänvirasto huolehtii toimitilahallinnon koordinoinnista ja tilojen sopeuttamisesta muuttuviin tarpeisiin yhteistyössä oikeusministeriön ja syyttäjänvirastojen kanssa. Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain. Puolivuosiraportti sisältää ainakin tiedot jutturakenteen muutoksesta ja ratkaisuprofiilista sekä organisaatiouudistuksen jälkeisen kehittämissuunnitelman ja tiedot sen toteuttamisesta. Valtakunnansyyttäjänvirasto raportoi vuoden alkupuoliskon jälkeen yhteenvetona syyttäjänvirastojen vuoden 2012 tulostavoitteiden toteumasta, tarvittavista toimenpiteistä sekä arvion loppuvuoden toteumasta. Harmaan talouden lisämäärärahan käytöstä raportoidaan noudattaen harmaan talouden ministeriryhmän indikaattoreita. ~;tt& Osastopäällikkö ~ Valtakunnansyyttäjä