Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 65.848 (2015:61.518, 2016:60.035 ) 5000 Kuukausipalkat 37.484 5005 Kokouspalkkiot 700 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 12.088 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 50.272 5403 Puhelin- ja telepalvelut 400 Viranhaltijan puhelin 5405 ATK-palvelut 400 Tietotekniikka, ohjelmat 5410 Painatukset ja ilmoitukset 5.000 Lehti-ilmoitukset, kirjapaino 5415 Posti- ja kuriiripalvelut 800 Postitukset, jakelut 5420 Vakuutukset 175 Yhteisvakuutusosa 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 700 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 120 5472 Koulutuspalvelujen ostot 400 5490 Muut palvelut 200 Toimisto 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 1.540 Palkanlaskenta, yms. 5493 Sisäiset valokopiomenot 2.130 Kunnan monistuskone YHTEENSÄ 11.865 5500 Toimistotarvikkeet 200 Vapaa-aikatoimisto
5510 Kirjallisuus 100 Vapaa-aikatoimisto 5515 ATK-laitteet 1.200 Keskusyksikkö valvontakameroihin 5520 Elintarvikkeet 150 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset 5580 Kalusto 300 Vapaa-aikatoimisto, puhelin AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 1.950 5921 Vyörytetyt vuokramenot 1.761 Vapaa-aikatoimiston osuus virastosta 11202 LIIKUNTAPALVELUT TULOT YHTEENSÄ 15.970 (2015:8.248, 2016:9.222) MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 400 Uintimerkit, muut liikuntatarvikkeet MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 14.000 Jumppamaksut, kuljetusmaksut retkistä 3296 Muut sisäiset tuotot 1.500 Henkilöstön jumpat MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot 70 Erilliskorvaukset MENOT YHTEENSÄ 30.875 (2015:27.290, 2016:29.218) 5010 Tunti- ja urakkapalkat 13.000 Jumppa- ja kerho-ohjaajat, leikittäjät Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 4.120 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 17.120 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 150 Jumppasoittimet ja mikit 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.300 Laskettelu- ym. retket 5472 Koulutuspalvelujen ostot 5.000
Ostopalvelujumpat, ohjaajien koulutukset 5490 Muut palvelut 100 Erilliskorvaukset 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 565 Palkanlaskenta, yms. YHTEENSÄ 7.115 5520 Elintarvikkeet 100 Tapahtumiin tarjoilut 5580 Kalusto 500 Jumppatarvikkeita 5591 Muu materiaali 1.000 Uintimerkit, palkinnot kampanjoihin, yms. YHTEENSÄ 1.600 5901 Huoneistojen vuokramenot 5.000 Nuortentuvan vuokraosuudet 5990 Muut kulut 10 VUOSIKATE MENOT - TULOT 14.875 (2015:19.042, 2016:19.996) 11203 LIIKUNTA-ALUEET TULOT YHTEENSÄ 10.150 (2015:12.723, 2016:6.447) MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 10.000 Kuntosali- ja sulkapallomaksut VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 150 Hevonlinnan vuokrat MENOT YHTEENSÄ 136.155 (2015:148.848, 2016:141.493) 5000 Kuukausipalkat 23.976 Liikuntapaikkojen hoitaja 5010 Tunti- ja urakkapalkat 10.000 Tuntityöntekijät, sijaiset, kiireapu Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.774
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 44.750 5403 Puhelin- ja telepalvelut 240 Liik.paikkahoitajan puhelin 5420 Vakuutukset 600 Rakennukset, kelkat, jne. 5430 Puhtaanapitopalvelut 400 Jäteastioiden tyhjennys, koppien siivous 5437 Sisäiset jätevesimaksut 234 Tekniseltä laskutus 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut 3.000 Kenttäkopit ja Hevonlinna 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut 5.000 Maansiirto, auraukset, lumensiirto, vuokrakoneet 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 4.000 Traktorit, ruohonleikkuri, kelkat, porat, yms. 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.100 Liikuntapaikkojen hoitaja 5472 Koulutuspalveluiden osto 200 Liikuntapaikkojen hoitaja 5490 Muut palvelut 3.000 Hevonlinnan ladut, valvonnat 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 1.540 Palkanlaskenta, reskontrat, yms. YHTEENSÄ 19.314 5530 Vaatteisto 300 Liikuntapaikkojen hoitaja, tilapäiset 5550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 50 Kenttäkopit 5555 Muut kemikaalit 100 Kasvinsuojelu, myrkytykset 5560 Poltto- ja voiteluaineet 2.300 Traktorit, leikkurit, kelkat, sahat 5570 Lämmitys 2.000 Kaukolämpö 5571 Sähkö 4.000 Urheilukeskus, Hevonlinna 5573 Sisäiset vesimaksumenot 203 Urheilukeskus 5580 Kalusto 6.000 Urheilukentille, Hevonlinnalle ja hallille tarvittavat
5590 Rakennusmateriaali 2.000 Puutavara, rautatavara, yms. 5591 Muu materiaali 3.500 Esim. lannoitteet, suolat, pientavarat, yms. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 20.453 5921 Vyörytetyt vuokramenot 29.319 Liikuntahalli 5995 Vyörytetyt kiinteistömenot 22.319 Liikuntahalli YHTEENSÄ 51.638 VUOSIKATE MENOT - TULOT 126.005 (2015:136.124, 2016:135.046) 11204 NUORISOTOIMINTA TULOT YHTEENSÄ 1.200 (2015:1.630, 2016:613 ) MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 300 Lipunmyynti esim. tapahtumat MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 900 Kuljetukset, yms. MENOT YHTEENSÄ 33.070 (2015:24.128, 2016:28.848) 5005 Kokouspalkkiot 700 Nuorisovaltuusto 5010 Tunti- ja urakkapalkat 10.000 Seukkarivalvojat, kerho-ohjaajat, leirit Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 3.404 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 14.103 5403 Puhelin- ja telepalvelut 80 Ohjaajapuhelin, Seukkarin palvelut
5405 ATK-palvelut 300 Seukkari 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 300 Seukkarin koneet 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.200 Retket, Lintsi, Särkkis 5473 Kulttuuripalvelujen ostot 800 Disco, kurssitoiminta, tms. 5481 Muut yhteistoimintaosuudet 6.000 SENU, Tosi Siistii-Vaikuta ja SRK/leirit 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 484 Palkanlaskenta, yms. YHTEENSÄ 9.164 5510 Kirjallisuus 200 Lehdet, musiikki 5520 Elintarvikkeet 800 Seukkaritarjoilut, tapahtumatarjoilut 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 60 Seukkari lääkekaappi 5580 Kalusto 1.000 Seukkarin pelit ja koneet 5591 Muu materiaali 500 Askartelu, leirit yms. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 2.560 5901 Huoneistojen vuokramenot 600 Vuokraosuus Nuortentuvasta, elokuvat 5921 Vyörytetyt vuokramenot 6.643 Seukkarin osuus Yhdistystalosta YHTEENSÄ 7.243 VUOSIKATE MENOT - TULOT 31.870 (2015:22.497, 2016:28.235) 11205 LIIKUNTA-AVUSTUKSET 14.100 (2015:13.699, 2016:14.130) 5851 Avustukset yhteisöille 10.600 Vuosiavustukset ja koulutusavustukset 5855 Stipendit 3.500 Urheilija- ja valmentajastipendit
11206 NUORISOAVUSTUKSET 12.982 (2015:11.498, 2016:14.012)) 5851 Avustukset yhteisöille 8.000 Vuosiavustukset ja koulutusavustukset Muut toimintakulut, vuokrat 5921Yhdistystalon vuokraosuudet keskikerr. ja yläkerta 4.982 VAPAA-AIKATOIMI 2017 BUDJ. (2016) (2015) TUOTOT (16.283) (26.602) KULUT HENKILÖSTÖKULUT (118.694) (116.045) PALVELUT (42.553) (51.174) TARVIKKEET YM. (28.239) (22.489) AVUSTUKSET (21.980) (21.549) MUUT KULUT, VYÖRYTYKSET (76.271) (78.585) POISTOT (14.888) (21.045) (286.343) (284.287) (poistot ja sisäiset huomioitu)