Tulossopimuksen tunnusluvut ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 12218 12352 15350 15 033,00 13 911,00 13 911,00 Henkilötyövuodet 189,7 180,2 231,4 229,80 277,00 277,00 Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 15032 15273 20958 20 478,00 19 828,00 19 828,00 Valvonnan kustannukset euroa / htv 79245 84763 90578 89 112,27 71 581,23 71 581,23 #JAKO/0! Taloudellisuus (kustannukset / A B C -tehtävät) 137 137 180 172,42 143 143 0 Tuottavuus (A B C -tehtävät / henkilötyövuodet) 578 620 504 516,84 469,00 469,00 Katuturvallisuusindeksin arvo (1999=100) 85,44 92,21 98,85 101,25 101,30 101,30 100,00 Liikenneturvallisuusindeksin arvo (2001=100) 173,1 177,3 259,00 188,80 188,80 187,00 Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 109 618 111 790 116 615 118 770,00 138 955,00 138 955,00 125 000,00 Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 1 674 1 608 1 371 1 413,00 1 354,00 1 354,00 1 450,00 Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä 2 911 2 755 2 711 2 846,00 2 852,00 2 852,00 2 800,00 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä 1 958 1 785 1 713 1 650,00 1 691,00 1 691,00 1 650,00 Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 26,3 25,2 48,2 48,00 - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 0,09 0,16 4,74 4,00 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet * (huom. vain liikuteltavat yksiköt, luvut 15 ja 16 ei 36136 vertailukelpoisia) 29 131,00 24 996,00 38 656,00 (liik. 11433) 11 214,00 11 000,00 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapausten määrä 328 394 357 433,00 434,00 420,00 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet, määrä 599 544 549 442,00 350,00 400,00 Rattijuopumusrikosten määrä (tavallinen, törkeä, muu ja luovuttaminen) 1 990 1 746 1 675 1 629,00 1 619,00 1 650,00 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 2,62 2,62 2,19 3,00
Tulossopimuksen tunnusluvut HÄLYTYSTOIMINTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 4923 5305 5696 5 389,00 5 725,00 Henkilötyövuodet 75,51 75,65 80,60 80,20 87,00 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 6250 6299 7288 7 275,00 7 043,00 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 82775,31 83266,76 90421,33 90 710,72 80 954,02 #JAKO/0! #JAKO/0! Taloudellisuus (kustannukset/abhälytystehtävät) euroa 91,60 106,28 121,80 139,98 142,50 #JAKO/0! 0,00 Tuottavuus (AB-hälytystehtävät / henkilötyövuodet) 903,65 783,48 742,35 648,02 568,08 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 6,4 6,7 6,9 6,90 6,90 7,00 Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 14,0 13,8 14,2 14,80 14,90 15,00 Hälytystehtävien määrä (A,B,C), kpl 109618 111790 116615 118 770,00 138 955,00 125 000,00 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään 2443 2380 2372 2 306,00 2 376,00 2 350,00 A- ja B -hälytystehtävien määrä enintään, kpl 68231 59269 59834 51 971,00 49 423,00 50 000,00 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 497 425 380 348,00 224,00 300,00
Tulossopimuksen tunnusluvut RIKOSTORJUNTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 19073 19671 19809 18 564,00 17 197,00 Henkilötyövuodet 315,07 308,68 304,05 301,80 258,00 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 23595 24468 26087 25 708,00 19 139,00 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 74889,10 79267,62 85797,42 85 182,24 74 182,17 #JAKO/0! #JAKO/0! Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) 763,57 792,59 902,82 1 009,62 776,30 #JAKO/0! 0,00 Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset / henkilötyövuodet) 98,08 100,01 95,03 84,37 95,56 #JAKO/0! #JAKO/0! Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 46,14 % 47,93 % 43,26 % 40,00 36,20 38,00 Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 93,50 95,53 102,48 113,00 125,00 110,00 Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 34 % 38 % 32 % 31,40 27,30 32,00 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Henkirikokset 82 % 110 % 128 % 95,50 71,50 100,00 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään - Pahoinpitelyrikokset 79 % 76 % 74 % 57,70 57,70 70,00 Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään 298,82 437,32 346,59 290,00 333,00 250,00 Kaikki selvitetyt rikokset, määrä 59938 60481 60239 53 653,00 50 375,00 56 000,00 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 30901 30871 28895 25 463,00 24 654,00 26 000,00 Päätettyjen talousrikosten määrä 154 210 193 215,00 248,00 240,00 Avoinna olevien talousrikosten määrä 232 236 228 263,00 249,00 230,00 Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 82 68 87 47,00 64,00 60,00 Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä 89 49 85 48,00 43,00 50,00 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 1,29 1,59 5,57 0,93 2,12 2,20 Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa 0,00 0,03 0,02 0,07 0,00 0,50 Haltuun saatu rikoshyöty, muu rikos (netto), milj. euroa 0,13 0,47 1,13 0,24 0,02 0,30 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Henkirikokset 50 48 25 22,00 49,00 40,00 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl - Pahoinpitelyrikokset 3632 3393 3084 3 064,00 3 044,00 3 000,00 Rasistiset ja muut viharikokset, kpl 16 17 10 14,00 22,00 50,00 Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä 21 57 58 22,00 6,00 30,00
Tulossopimuksen tunnusluvut LUPAHALLINTO - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Henkilötyövuodet 78,46 80,26 73,86 71,80 66,00 56* - lupapalvelut, maksullinen, htv 63,1 64,2 60,9 59,20 52,00 - lupapalvelut, maksuton, htv 15,3 16 13 12,60 14,00 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 6531 6875 7308 7 445,00 4 390,00 Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) 45,03 49,02 49,13 41,60 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 129,2 124,4 114,1 129,60 100,00 100,00 Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) 1848,34 1747,20,02 2 492,31 2 101,20 #JAKO/0! #ARVO! Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen työaika) 2298,38 2184,38 2442,53 3 022,77 2 666,90 #JAKO/0! #JAKO/0! Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet/maksuton työaika, lupa-htv) 447,84 435,31 105,23 836,59 753,86 #JAKO/0! #JAKO/0! Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 145 028 140 237 148 750 178 948 138679 97200 Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) 85686 87337 95029 118 399 122084 90000 Ajoluvat 35152 27799 32724 37 940 0 Turva-alan luvat 11955 11435 10535 11 473 2557 2000 Aseluvat 3739 5191 3371 3 687 3744 4000 Ulkomaalaisluvat 7516 7459 6115 6 513 6333 0 Muut luvat 980 1016 976 936 752 1200 Sähköisen asioinnin luvat (passi+heko) 37 514 69273 70000 Sähköisen asioinnin käyttöaste % 32 % 56,7 60 Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä) 6852 6965 1368 10 541 10554 0 7200 Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset 177 158 150 Ajo-oikeuspäätökset (huom. vertailtavuusongelma LTJ-tietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään; tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. tavoitetasolle) 6624 10 321 10369 7000 Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset 27 16 30 Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset 16 11 20
Tulossopimuksen tunnusluvut HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 2016 Tavoite Henkilöstömäärä ja -rakenne (poliisin momentti)/29.12.2016 päätös POL-2016-18616 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv (sis. opiskelijat) 752,08 745,33 795,61 782,50 793,00 0,00 755,00 1.1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv (ilman opiskelijoita) 701,42 717,69 777,65 764,30 776,00 0,00 755,00 2. Poliisimiehet, htv 546,88 561,63 626,43 608,70 616,00 616,00 - päälliköt, htv - päällystö, htv - alipäällystö, htv - miehistö, htv 3. Opiskelijat, htv (työharjoittelu ja kenttätyöjakso) 50,66 27,64 17,96 18,20 17,00 4. Muu henkilöstö, htv 154,54 156,06 151,22 155,60 160,00 139,00 - vartijat, htv - toimistotyöntekijät, htv - muut, htv 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 31 % 32 % 31 % 31 % 31 % 31 % 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 19 % 20 % 21 % 21 % 21 % 21 % Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,3 8,6 9,9 10,1 8,5 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) * Lupahallinnon uuden resurssimallin mukainen htv-luku