SOTET Tuloskortin seuranta 4/
Tuloskortin seuranta Palvelujen saatavuus Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Hyvä palvelujen saatavuus PESO/ Aikuisten toimeentulotuen käsittelyaika < 90% 90,1-99,9 % 100 % TEPA/ Odotusaika lääkärin kiireettömälle> 20 vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika) 15-19 päivää < 14 pv TEPA/ Odotusaika hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika) päivää VAPA/ Espoolaiset yli 3kk haettua ympärivrk palvelua/asumispalvelua odottaneet (lkm) VAPA/ Yli 3 kk muistipoliklinikalle odottaneet < 40 pv 76,1 % 64,8 % 70,8 % 88,9 % 64,8 % 93,1 % 16 14 21 16 22 23 24 47 55 73 93 8 3 2 1 - - - - - - - VAPA/ Maksulliset erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivät 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 12.5.
Tuloskortin seuranta Tuotetut palvelut Mittari Tuotos PESO/ asetuksen mukaisten käyntien osuus Äitiys- ja lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto TEPA/ Käyntien määrä (kumul.) Terveysasematoiminta ( / ( )) Lääkärillä käynnit Hoitajalla käynnit TEPA/ Käyntien määrä (kumul.) Suun terveydenhuolto ( / ()) Hammaslääkärillä käynnit Suuhygienistillä käynnit TEPA/ Mtp poliklinikan vastaanottotoiminta, Eri asiakkaiden määrä /kk ( / ()) VAPA/ Sairaalan hoitojaksot (kumul.) ( /()) Tavoite taso 70 % tai alle 50 % tai alle <0 %, 0%-+5 % >+5 % <0 %, 0%-+5 % >+5 %? >1% tai yli loka marras joulu tammi helmi maalis huhti - - - 62 % 71 % 73 % 72 % - - - 40 % 44 % 41% 42 % - - - 16,4 % 8,9 % 8,5 % 6,0 % - - - 16 419 33 207 51 496 68 282 (166 447) (184 284) (201 783) (15 962) (31 376) (48 532) (65 573) - - - 19 537 37 827 58 386 77 148 (171 438) (203 065) (223 754) (14 926) (33 842) (52 758) (71 674) - - - 3,6% 5,5 % 12 % 2,9 % - - - 13 875 27 723 44 656 54 322 (129 857) (144 304) (156 642) (13 528) (26 734) (40 774) (54 322) - - - 3 992 8 088 13 067 17 004 (37763) (41895) (45 445) (3 713) (7 224) (10 949) (14 969) - - - 1044 990 1043 1059 ( ) ( ) ( ) (954) (932) (1023) (981) - - - 307 615 937 1 237 (3 193) (3 495) (3 800) (283) (544) (857) (1 209) 12.5.
Tuloskortin seuranta Sähköinen asiointi Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Sähköinen asiointi PESO/ Aik. toimeentulotuen hakeminen (sähköisesti suhteessa hakemusten määrään) PESO/Kuljetuspalvelutuen hakeminen sähköisesti PESO/TH verkkoneuvonta, uusien äitiysneuvola-asiakkaiden ensikontakti sähköisesti suhteessa kaikista ensikontakteista/kk < 45 % 45-49 % > 50 % < 27 % 27,1-29,9 % > 30 % < 81 % 81,1-89,9 % >90 % 14,4 % 15,2 % 21,1 % 25,9 % 26,8 % 30,4 % 29,7 % 8,4 % 8,4 % 8,6 % 10, 3 % 6,5 % 6,5 % 8,6 % 86,4 % 86 % 83,1 % 81, 6 % 88,9 % 90,9 % 91,4 % TEPA/Sähköinen asiointi terveysasemilla (vertailu /) > 10 % 35% 31% 29% -12,3 % -13.0 % - 5,6 % - 9,7 % 12.5.
Tuloskortin seuranta Tuottavuus, vaikuttavuus Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Tuottavuus TEPA/ Terveysasemakäynnin hinta/kk (työvoimakustannukset + lab ja rtg) ( / ()) Nousee Laskee 41,9 (49,4 ) 48,8 (56,0 ) 50,8 (58,04 ) VAPA/ Kotihoidon suorat asiakastyön tunnit (oma+osto kumul. ( /())? (224 809) (246 888) (269 600) 23 113 (22 534) 43 933 (43 083) (65 920) (87 673) VAPA/ Kotihoidon välittömän työajan %- osuus kk aikana >2,5% Vaikuttavuus PESO/ Aik. kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (vertailu edell.vast ajankohtaan) PESO/ Lasten ja nuorten sijaishuolto (sijoitukset suhteessa ikäryhmään, kumulatiivinen %) 0-17v TEPA/ Psyk palveluasuminen, eri asiakkaiden lkm /kk ( / ()) VAPA/ kotona asuvien +75v %-osuus 92% - (39,8 %) - (38,6 %) - 35,6 % (36,2 % ) (35,3 %) 41,2 % (38,4 %) 39,2 % (37,4 %) (36,6 % ) >50 % - - - - 43,9 % - 17,7 % - 23,4 % - 18,6% < 0,95 % vuoden lopussa > + 10 0 +/- 10 < 10 henk 0,90 % 0,93 % 0,96 % 0,63 % 0,65 % 0,73 % - - - 203 199 199 199 ( ) ( ) ( ) (196) (200) (194) (207) - - - 91,7 % 91,8 % 91,8 % ( ) ( ) (92 %) (91,5 %) (91,6 %) (91,5 %) 12.5.
Tuloskortin seuranta Henkilöstö ja asiakaspalaute Mittari Henkilöstö Henkilökunnan pysyvyys/ Vakinaisesta palvelussuhteesta eronneiden kumul. %-osuus (vert. vast. ajankohdan tasoon) Lääkärit Sosiaalityöntekijät Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden kumul. lkm (vert.vuoden kokonaistasoon) Lääkärit Sosiaalityöntekijät Henkilöstön määrä (vert. vast. ajankohdan tasoon (/() ja vuoden kokonaistasoon) Työhyvinvointi/ Terveysperustaiset poissaolopäivät / henkilötyövuosi, Sotet yhteensä kumulat. (tavoitetaso vuositasolla 15,2) Lyhyet (1-3 pv) sairauspoissolopäivät/ henkilötyövuosi, Sotet yht. kvartaaleittain (sisältyvät myös ylläoleviin poissaoloihin) Asiakaspalaute Kantelut, muistutukset, potilasvahinko ilmoitukset /lkm puolivuosittain ( / ()) Happy or Not palaute / trendi puolivuosittain ( / () ) Tavoite taso Tammi-huhtik. < 2,36 % < 3,39 % Tammi- jouluk. > 1,7 > 1,4 3595 Tammi-maalisk. 16,6 5,1 loka marras joulu tammi helmi maalis huhti 2,36 % 3,94% 3,85 % 0,85 % 0,80 % 0,79 % 1,9 1,9 2,0 0,4 0,8 1,1 3 553 (3 493) 3 561 (3 531) 18,1 (18,2) 5,4 (5,1) 3 579 (3 564) 12.5.
Tuloskortin seuranta Talous Mittari Talous/toimintamenot ennuste Tavoite taso TA alkup. 179 379 999 loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Perhe- ja sosiaalipalvelut (ilman TTT ja TMT) Voimassa oleva TA 180 421 797 181 122 005 183 429 467 Toimeentulotuki Työmarkkinatuki Vanhusten palvelut (ilman EUS ICT) TA 55 000 000 TA 16 200 000 TA alkup. 157 853 406 Voimassa oleva TA 159 105 753 55 000 000 55 000 000 16 200 000 16 200 000 155 870 973 157 168 000 12.5.
Terveyspalvelut Kuinka pian pääsee lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (T3, kolmas vapaa aika) 30 päivää 21 29 päivää <21 päivää 12.5.
Henkilöstö Terveysperusteiset poissaolopäivät / henkilötyövuosi: sairauspoissaolot, kuntoutustuella olevat ja työtapaturmapoissaolot (tieto neljännesvuosittain, seur. tammi-kesäkuu) Esikunta 12,0 Terveyspalv. 13,4 Vanhustenpalv. 22,7 Perhe- ja sos.palv. 13,0 Sos- ja terveystoimi 16,6 tavoitetaso tammimaaliskuussa 12.5.
Henkilöstö Lyhyet 1 3 päivän sairauspoissaolopäivät / henkilötyövuosi. (tieto neljännesvuosittain, seur. tammi-kesäkuu) Esikunta 4,45 Terveyspalv. 4,12 Vanhustenpalv. 5,40 Perhe- ja sos.palv. 5,55 Sos- ja terveystoimi 5,11 tavoitetaso tammimaaliskuu 12.5.
Henkilöstö voimassa olevien palvelussuhteiden määrä tulosyksiköittäin 12.5.
12.5. 12