Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216 216 216 216 12/215 3 TOIMINTATUOTOT 12 674,35 7 68 2 72 8 46 61,17% 1 993 1 993 3 Myyntituotot 74, 1 75 1 676 4,23% 5 56 5 56 313 Muut suoritteiden myyntituotot 74, 1 75 1 676 4,23% 5 56 5 56 3199 Muut myyntituotot 74, 1 75 1 676 4,23% 5 56 5 56 321 Maksutuotot 11 195,17 6 999 9 6-1 595 116,62% 5 393 5 393 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 6 28,9 2 112 7 719 89,73% 5 294 5 294 327 Lukukausi- ja kurssimaksut 5 993,16 2 42 7 1 7 85,62% 5 294 5 294 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 287,74 7-288 329 Muut palvelumaksut 4 914,27 4 887 2 6-2 314 189,1% 1 1 3294 Pääsymaksut 4 914,27 4 887 1 9-3 14 258,65% 1 1 3297 Muut palvelumaksut 7 7,% 33 Tuet ja avustukset, 3 3 3 3,% 33 Palkkatuki 3 3 3 3,% 34 Muut toimintatuotot 1 45,18 681 6 7 4 665 23,15% 93 93 34 Vuokratuotot 46, 3 21 3 164 1,43% 341 Liikehuoneistojen vuokrat 1 1,% 342 Muiden rakennusten vuokrat 4 4,% 346 Muut vuokratuotot 46, 1 81 1 764 2,54% 35 Muut toimintatuotot 1 359,18 681 2 86 1 51 47,52% 93 93 3537 Muut tuotot 1 359,18 681 2 86 1 51 47,52% 93 93 4 TOIMINTAKULUT -281 39,14-35 621-325 37-43 998 86,47% -36 426-36 426 4 Henkilöstökulut -95 689,38-4 812-1 639-4 95 95,8% -13 792-13 792 4 Palkat ja palkkiot yhteensä -74 125,5-3 983-78 633-4 58 94,27% -81 261-81 261 41 Palkat ja palkkiot -78 34,37-3 983-78 633-599 99,24% -85 444-85 444 4 Vakinaisten kk-palkat -17 591,58-1 456-16 766 826 14,92% -18 757-18 757 41 Vakinaisten työsuhteisten palkat -37 525,18-1 59-38 748-1 223 96,84% -4 465-4 465 42 Tilapäisten kk-palkat -17 357,45-726 -2 626 14 731 66,98% -16 984-16 984 46 Vakin. tunti- ja urakkapalkat -668,57-1 47-738 47,52% 415 Työllistämispalkat -8 124-8 124,% 425 Erilliskorvaukset -1 413,1-3 752-2 339 37,66% -3 299-3 299 442 Kokouspalkkiot -3 54, -6-1 876 1 664 188,7% -4 32-4 32 444 Luottamushenkilöiden muut korvaukset -49, -163-4 127-3 637 11,87% -49-49 45 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -938-938,% 47 Jaksotetut palkat ja palkkiot 551,51 552-269 -821-25,2% -1 129-1 129 429 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 3 99,32-3 99 4 183 4 183 429 Sairausvakuutuskorvaukset 3 99,32-3 99 964 964 4294 Tapaturmakorvaukset 3 218 3 218 41 Henkilösivukulut -21 564,33-828 -22 6-442 97,99% -22 531-22 531 411 Eläkekulut -17 192,11-888 -17 186 6 1,4% -18 239-18 239 1/8
Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216 216 216 216 12/215 41 KuEL palkkaperusteinen -13 3,87-673 -13 322-318 97,61% -13 759-13 759 412 KuEL eläkemenoperusteinen -4 188,24-216 -3 159 1 29 132,58% -4 48-4 48 414 KuEL varhe-maksu -75-75,% 42 Muut henkilösivukulut -4 372,22 6-4 82-448 9,71% -4 292-4 292 42 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -1 58,7-83 -1 685-177 89,5% -1 567-1 567 421 Työttömyysvakuutusmaksut -2 561,18-126 -2 351 21 18,94% -2 217-2 217 422 Tapaturmavakuutusmaksut -411,34 161-784 -373 52,47% -26-26 427 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 18,37 18-18 -33-33 43 Palvelujen ostot -84 581,12-8 279-88 52-3 921 95,57% -97 998-97 998 43 Asiakaspalvelujen ostot -36 491,47-1 47-3 36 191 12 163,82% -35 677-35 677 431 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -34 93,97 34 94-34 747-34 747 433 Asiakaspalvelujen ostot muilta -2 397,5-1 47-3 2 98 799,17% -93-93 434 Muiden palvelujen ostot -48 89,65-6 89-88 22-4 112 54,52% -62 321-62 321 434 Toimisto- ja pankkipalvelut -2-2,% 4341 Asiantuntijapalvelut -6 919,68-4 8-33 88 16,96% -12 86-12 86 43493 Ohjelmalisenssit -132-132 43498 Sisäiset ICT-palvelut -3 811,3-468 -2 492 1 319 152,94% -4 4-4 4 4351 Painatukset ja kopiointi -1 418,86-44 -1 3 119 19,14% -6 653-6 653 4352 Ilmoitukset -8 971,82-48 -5 61 3 362 159,93% -7 152-7 152 4361 Postimaksut -419,54-325 -65-23 64,54% -894-894 4362 Puhelinmaksut -4, -4-4 -36 1,% -42-42 4363 Matkapuhelinmaksut -599,8-21 -1 5 599,8% -815-815 4364 Muut telemaksut -221,35-15 -5 171 442,7% 437 Vakuutukset -2 13,35-1 95 63 13,25% -1 932-1 932 4381 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -65,93-14 -7-94 86,56% -2 965-2 965 4385 Jätehuoltomaksut -19,76 2-2 -2 4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv -3-3,% -236-236 4392 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -185-185 43948 Sisäiset kiinteistöpalvelut -4 256, -1 311-4 246 1 1,24% -5 448-5 448 44 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -391,2 391-58 -58 4413 Majoituspalvelut -2 11,36-6 1 951 3 352,27% -872-872 4414 Ravitsemispalvelut -1 625,2-323 1 625-22 -22 4415 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 658,29-516 -11 3-6 642 41,22% -5 232-5 232 443 Sosiaali- ja terveyspalvelut -235-235 444 Opetus- ja kulttuuripalvelut -8, 8-2 512-2 512 447 Muut palvelut -172,25-3 7-3 528 4,66% -99-99 4478 Sisäiset muut palvelut -5 632,7-1 665-4 78 924 119,63% -4 673-4 673 4471 Vartiointipalvelut -1 75,7-2 -4-2 25 43,75% -2 277-2 277 44948 Sisäiset siivouspalvelut -1 752, -1 261-2 936-1 184 59,67% -2 32-2 32 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 951,72-9 366-19 23 11 722 16,96% -31 19-31 19 45 Ostot tilikauden aikana -3 951,72-9 366-19 23 11 722 16,96% -31 19-31 19 451 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -813,97-7 114 116,28% -919-919 2/8
Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216 216 216 216 12/215 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet -63,24-2 -137 31,62% -56-56 4511 Kirjallisuus -23,5-2 31 115,25% -275-275 4512 Lehdet -52,23-3 22 173,41% -588-588 452 Elintarvikkeet -5 976,75-5 275 5 977-489 -489 452 Elintarvikkeet -5 976,75-5 275 5 977-489 -489 455 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -589,75-14 -73-14 8,79% -788-788 4552 Puhdistustarvikkeet -589,75-14 -73-14 8,79% -788-788 456 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -17 215,7-3 943-14 3 2 916 12,39% -19 87-19 87 4571 Lämmitys -7 6,98-1 864-4 8 2 81 158,35% -7 928-7 928 4572 Sähkö -9 489,34-1 954-9 5-11 99,89% -11 889-11 889 45738 Sisäiset vesimaksut -125,38-125 125-52 -52 458 Kalusto -3 94,58-8 2 295 386,82% -3 481-3 481 458 Kalusto -3 94,58-8 2 295 386,82% -3 481-3 481 459 Rakennusmateriaali, -6-6,% 459 Rakennusmateriaali -6-6,% 461 Muu materiaali -3 26,97-134 -2 1 1 161 155,28% -5 563-5 563 46 Muu materiaali -3 17,97-134 -2 1 1 71 151,% -5 553-5 553 468 Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat -9-9 462 Merkkipäivälahjat -9, 9 47 Avustukset -17 336,1-4 45-2 -2 664 86,68% -19 7-19 7 47 Avustukset kotitalouksille, -3-3,% 4747 Muut avustukset kotitalouksille -3-3,% 475 Avustukset yhteisöille -17 336,1-4 45-17 336 11,98% -19 7-19 7 4755 Muut avustukset yhteisöille -17 336,1-4 45-17 336 11,98% -19 7-19 7 48 Muut toimintakulut -52 75,82-9 12-96 936-44 185 54,42% -54 456-54 456 48 Vuokrat -37 372,16-4 268-57 36-19 664 65,52% -4 112-4 112 482 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -27 114,16-2 254-25 2 114 18,46% -27 339-27 339 484 Koneiden ja laitteiden vuokrat -6-6,% 4842 Leasing-vuokrat -2 1-2 1,% -282-282 4868 Sisäiset muut vuokrat -1 258, -2 14-29 336-19 78 34,97% -12 491-12 491 49 Muut kulut -15 378,66-4 853-39 9-24 521 38,54% -14 344-14 344 4922 Saatavien poistot -358,5-359 359-467 -467 494 Jäsenmaksut -3, -3 1,% -3-3 4949 Muut kulut -14 72,16-4 494-39 6-24 88 37,17% -13 577-13 577 5 TOIMINTAKATE -268 634,79-27 941-34 587-35 952 88,2% -295 433-295 433 6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, -9-9 63 Muut rahoituskulut, -9-9 632 Viivästyskorot ja korotukset -9-9 6 VUOSIKATE -268 634,79-27 941-34 587-35 952 88,2% -295 442-295 442 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 443,12-37 -3 51 1 392 145,63% -3 51-3 51 71 Suunnitelman mukaiset poistot -4 443,12-37 -3 51 1 392 145,63% -3 51-3 51 713 Poistot rakennuksista -3 51, -254-3 51 1,% -3 51-3 51 3/8
Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS 1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 12/216 216 216 714 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista -1 392,12-116 1 392 Toteuma-% MKS 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- TP 215 12/215 7 TILIKAUDEN TULOS -273 77,91-28 311-37 638-34 56 88,77% -298 493-298 493 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -273 77,91-28 311-37 638-34 56 88,77% -298 493-298 493 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -273 77,91-28 311-37 638-34 56 88,77% -298 493-298 493 9 Tyhjä rivi -273 78-28 311-37 638-298 493-298 493 4/8
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 Kulttuuri 3 TOIMINTATUOTOT 3 Myyntituotot 313 Muut suoritteiden myyntituotot 3199 Muut myyntituotot 321 Maksutuotot 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 327 Lukukausi- ja kurssimaksut 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 329 Muut palvelumaksut 3294 Pääsymaksut 3297 Muut palvelumaksut 33 Tuet ja avustukset 33 Palkkatuki 34 Muut toimintatuotot 34 Vuokratuotot 341 Liikehuoneistojen vuokrat 342 Muiden rakennusten vuokrat 346 Muut vuokratuotot 35 Muut toimintatuotot 3537 Muut tuotot 4 TOIMINTAKULUT 4 Henkilöstökulut 4 Palkat ja palkkiot yhteensä 41 Palkat ja palkkiot 4 Vakinaisten kk-palkat 41 Vakinaisten työsuhteisten palkat 42 Tilapäisten kk-palkat 46 Vakin. tunti- ja urakkapalkat 415 Työllistämispalkat 425 Erilliskorvaukset 442 Kokouspalkkiot 444 Luottamushenkilöiden muut korvaukset 45 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset 47 Jaksotetut palkat ja palkkiot 429 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 429 Sairausvakuutuskorvaukset 4294 Tapaturmakorvaukset 41 Henkilösivukulut 411 Eläkekulut Toteuma-% 1-12/215/TP 215 Muutos 1-12/215 > 216 Muutos-% 1-12/215 > 216 1,% 1 682 15,3% 1,% -5 432-98,66% 1,% -5 432-98,66% 1,% -5 432-98,66% 1,% 5 82 17,57% 1,% 987 18,65% 1,% 7 13,22% 288 1,% 4 814 4 814,76% 1,% 4 814 4 814,76% 1,% 1 312 1 49,32% 46 46 1,% 1 266 1 359,91% 1,% 1 266 1 359,91% 1,% 25 117-8,2% 1,% 8 13-7,81% 1,% 7 136-8,78% 1,% 7 41-8,67% 1,% 1 166-6,22% 1,% 2 939-7,26% 1,% -374 2,2% -669 1,% 1 886-57,16% 1,% 78-18,6% 1,%,% 1,% 1 681-148,84% 1,% -273-6,53% 1,% 2 945 35,37% 1,% -3 218-1,% 1,% 967-4,29% 1,% 1 47-5,74% Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) 5/8
1635 Kulttuuri 41 KuEL palkkaperusteinen 412 KuEL eläkemenoperusteinen 414 KuEL varhe-maksu 42 Muut henkilösivukulut 42 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 421 Työttömyysvakuutusmaksut 422 Tapaturmavakuutusmaksut 427 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 43 Palvelujen ostot 43 Asiakaspalvelujen ostot 431 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 433 Asiakaspalvelujen ostot muilta 434 Muiden palvelujen ostot 434 Toimisto- ja pankkipalvelut 4341 Asiantuntijapalvelut 43493 Ohjelmalisenssit 43498 Sisäiset ICT-palvelut 4351 Painatukset ja kopiointi 4352 Ilmoitukset 4361 Postimaksut 4362 Puhelinmaksut 4363 Matkapuhelinmaksut 4364 Muut telemaksut 437 Vakuutukset 4381 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 4385 Jätehuoltomaksut 4391 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv 4392 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv 43948 Sisäiset kiinteistöpalvelut 44 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp 4413 Majoituspalvelut 4414 Ravitsemispalvelut 4415 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 443 Sosiaali- ja terveyspalvelut 444 Opetus- ja kulttuuripalvelut 447 Muut palvelut 4478 Sisäiset muut palvelut 4471 Vartiointipalvelut 44948 Sisäiset siivouspalvelut 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 45 Ostot tilikauden aikana 451 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus Toteuma-% 1-12/215/TP 215 Muutos 1-12/215 > 216 Muutos-% 1-12/215 > 216 1,% 755-5,49% 1,% 291-6,51% 1,% -8 1,87% 1,% 58-3,73% 1,% -344 15,54% 1,% -25 99,54% 1,% 411-135,81% 1,% 13 417-13,69% 1,% -815 2,28% 1,% 653-1,88% 1,% -1 468 157,8% 1,% 14 231-22,84% 1,% 5 886-45,96% 1,% 132-1,% 1,% 228-5,65% 1,% 5 234-78,67% 1,% -1 819 25,44% 1,% 474-53,5% 1,% 2-4,76% 1,% 215-26,38% -221 1,% -81 4,19% 1,% 2 359-79,56% 1,%,% 1,% 236-1,% 1,% 185-1,% 1,% 1 192-21,88% 1,% 189-32,57% 1,% -1 139 13,67% 1,% -1 423 73,23% 1,% 573-1,96% 1,% 235-1,% 1,% 1 712-68,15% 1,% -73 73,64% 1,% -959 2,53% 1,% 527-23,15% 1,% 568-24,48% 1,% 158 -,51% 1,% 158 -,51% 1,% 15-11,42% Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) 6/8
1635 Kulttuuri 45 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4511 Kirjallisuus 4512 Lehdet 452 Elintarvikkeet 452 Elintarvikkeet 455 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4552 Puhdistustarvikkeet 456 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi 4571 Lämmitys 4572 Sähkö 45738 Sisäiset vesimaksut 458 Kalusto 458 Kalusto 459 Rakennusmateriaali 459 Rakennusmateriaali 461 Muu materiaali 46 Muu materiaali 468 Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat 462 Merkkipäivälahjat 47 Avustukset 47 Avustukset kotitalouksille 4747 Muut avustukset kotitalouksille 475 Avustukset yhteisöille 4755 Muut avustukset yhteisöille 48 Muut toimintakulut 48 Vuokrat 482 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 484 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4842 Leasing-vuokrat 4868 Sisäiset muut vuokrat 49 Muut kulut 4922 Saatavien poistot 494 Jäsenmaksut 4949 Muut kulut 5 TOIMINTAKATE 6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 63 Muut rahoituskulut 632 Viivästyskorot ja korotukset 6 VUOSIKATE 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 71 Suunnitelman mukaiset poistot 713 Poistot rakennuksista Toteuma-% 1-12/215/TP 215 Muutos 1-12/215 > 216 Muutos-% 1-12/215 > 216 1,% -7 11,97% 1,% 44-16,6% 1,% 68-11,5% 1,% -5 487 1 121,7% 1,% -5 487 1 121,7% 1,% 198-25,15% 1,% 198-25,15% 1,% 2 654-13,36% 1,% 328-4,13% 1,% 2 4-2,19% 1,% -73 139,87% 1,% 386-11,9% 1,% 386-11,9% 1,% 2 32-41,38% 1,% 2 382-42,9% 1,% 9-1,% -9 1,% 1 734-9,9% 1,% 1 734-9,9% 1,% 1 734-9,9% 1,% 1 76-3,13% 1,% 2 74-6,83% 1,% 225 -,82% 1,% 282-1,% 1,% 2 233-17,88% 1,% -1 35 7,21% 1,% 19-23,23% 1,%,% 1,% -1 143 8,42% 1,% 26 798-9,7% 1,% 9-1,% 1,% 9-1,% 1,% 9-1,% 1,% 26 87-9,7% 1,% -1 392 45,63% 1,% -1 392 45,63% 1,%,% Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) 7/8
1635 Kulttuuri 714 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 7 TILIKAUDEN TULOS 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 9 Tyhjä rivi Toteuma-% 1-12/215/TP 215 Muutos 1-12/215 > 216-1 392 Muutos-% 1-12/215 > 216 1,% 25 415-8,51% 1,% 25 415-8,51% 1,% 25 415-8,51% 25 415 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) 8/8