1 Liite PatuL 6 / 2.3.2017 KIRKKONUMMEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSPALKKIO VUODELLE 2017
2 Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio vuodelle 2017 Tulospalkkion saamisen edellytykset Tulospalkkion saamisen edellytyksenä on että - vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi. Tulospalkkio voidaan kuitenkin jakaa myös siinä tapauksessa, että nettotulos ei toteudu, jos tulosta ei saavuteta selvästi osoitettavasti vain siitä syystä, että tulot eivät toteudu - vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa - vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä johtunutta vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan. Kun kaikki nämä ehdot toteutuvat, tulospalkkiota maksetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisasteen mukaan. Tulospalkkion enimmäismäärä Toteutuneen tuloksen ja budjetoidun tuloksen erotuksesta 40 % voidaan jakaa tulospalkkioina. Tulospalkkiona voidaan jakaa kuitenkin enintään 3 % vesihuoltolaitoksen palkkasummasta. Ylitöistä ja varallaolosta maksettuja palkkoja ei lasketa mukaan palkkasummaan. Tulospalkkion jakautuminen henkilöstölle Tulospalkkiona maksetaan kaikille vesihuoltolaitoksen työntekijöille sama euromäärä jokaista vuoden aikana tehtyä työpäivää kohden. Palkkio maksetaan ehtojen täyttyessä kaikille työntekijöille yhtäläisesti. Tulospalkkiota ei makseta sairaspoissaolopäiviltä, vanhempainvapaa päiviltä, palkattoman loman ajalta eikä eläkepäiviltä. Äitiysvapaa (enintään 105 arkipäivää) ei huomioida tulospalkkion maksurajoituksena. Tulospalkkio maksetaan työntekijöille, jotka ovat olleet vuoden loppuun mennessä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa kunnan vesihuoltolaitokseen. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisia tavoitteita on määritelty 13 kpl. Tavoitteiden painoarvo on 5. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty tavoitetaso (100 % ja mahdollisesti 50 %). Tulospalkkiota maksetaan toteutuneen tavoitetason mukaan. Kun 100 % -tavoitetaso saavutetaan, maksetaan tämän tavoitteen osalta täysi tulospalkkio (5 kokonaispotista). Vastaavasti kun 50 % - tavoitetaso saavutetaan, maksetaan kyseisen tavoitteen osalta puolet mahdollisesta tulospalkkiosta (2,5 kokonaispotista). Tavoitetaso on määritetty edellisten vuosien toteutumien tai valtakunnallisen vertailutason perusteella. Vertailutasona käytetään suositusarvoja, Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen (VVY) tunnuslukujärjestelmän keskiarvoja ja vesihuoltolaitostilastoja. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä se toimielin, jonka alaisuudessa vesihuoltolaitos toimii.
3 Toiminnalliset tavoitteet 2017 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo Investoinnit ja toiminnan suunnittelu 1 Laaditaan vesihuoltoverkostojen 10 vuoden saneerausohjelma kyllä / ei Laaditaan vesihuoltoverkostojen 10 vuoden saneerausohjelma ja kriteerit investoinneille. Saneerausohjelma ja kriteerit valmiit 31.12.2017. 2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi vuoden aikana Hankkeiden toteuttaminen on ollut haasteellista ollut riittämättömien resurssien vuoksi. Talousarvion mukaiset hankkeet on toteutettava. Yksi keskeneräinen vesihuoltolaitoksen hanke vuoden päättyessä Kaikki vesihuoltolaitoksen hankkeet valmistuneet vuoden loppuun mennessä Työsuojelutiimi 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairaspoissaolojen minimointi Työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneiden työtapaturmien aiheuttamat sairaspoissaolojen määrät (vrk) 0 vrk 4 Hälytysten kiireellisyysluokittelu Hälytyksien kiireellisyysluokitteluiden arviointi. Hälytyksistä n. 70 % on luokiteltu kiireellisiksi, ja joihin on reagoitava/tarkistettava, vaikka ne eivät aiheuta välittömiä toimenpiteitä. 70 % hälytyksien kiireellisyysluokitteluista tarkistettu. Hälytyksien kiireellisyysluokittelut tarkistettu.
4 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo Vedentuotantotiimi 5 Veden hyvä laatu Laatuvaatimukset ja laatusuositukset täyttävä vedenlaatu (%-osuus virallisen valvonnan näytteistä) 2016: Laatuvaatimukset 100 Laatusuositukset 96 Suositus: vaatimukset 100 %, suositukset pyrittävä 100 VVY 2009 k.a.: 97 Laatuvaatimukset 100 Laatusuositukset 95 Laatuvaatimukset 100 Laatusuositukset 97 % 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja II, Lapinkylä) hyödynnetty yhteensä (%) 2010-2011: 100 % saavutettu (2009-11 tavoite vuositasolla) 2014: 91 % 2015: 100 % 2016: 100 % hyödynnetty 9 ( 756 463 m3/v) Meiko 599 878 m3/v Veikkola I ja II 145 635 m3/v Lapinkylä 10 950 m3/v hyödynnetty 100 % ( 799 350 m3/v) Meiko 631 450 m3/v Veikkola I ja II 153 300 m3/v Lapinkylä 14 600 m3/v Verkostotiimi 7 Laskuttamattoman veden seurantaa tehostetaan Laskuttamattoman veden määrä Nykytaso: 22-26 %, v.2016 21,8%, valtakunnallinen tavoitetaso 17 % (VVY) Vuotojen jäljitys suoritettu 2 alueelta. Laskuttamaton vesi < 24 Vuotojen jäljitys suoritettu 3 alueelta. Laskuttamaton vesi < 22 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään Viemäriverkostoalueiden määräaikainen tarkistus. Suositus: Viemäriverkosto jaettu valumaalueisiin, jotka tarkistetaan määräajoin. 1 viemäriverkostoalue tarkistettu. Kaivot tiivistetty ja alueen kuntoluokitettu ja merkitty verkkotietojärjestelmään. 2 viemäriverkostoaluetta tarkistettu. Kaivot tiivistetty ja alue kuntoluokitettu ja merkitty verkkotietojärjestelmään.
5 Vastuutahot /Tehtäväalue Tavoite Mittari Nykytaso / suositus Tavoitetasot 50 % 100 % Painoarvo 9 Pumppaamoiden kunnossapitoa hallitaan ennakoivalla kunnossapidolla Pumppaamoiden huoltopäiväkirjat Tarkistukset, huollot, määräaikaistyöt ja korjaukset dokumentoidaan kattavasti sähköisiin käyttöpäiväkirjoihin. Dokumentoinnista tehty 80 % Dokumentoinnista tehty 100 % 10 Putkirikkoraportit täytetty Jokaisesta putkirikosta sekä viemärien rikkoutumisista ja tukoksista laadittu selvitysraportti ja tiedot viety johtokartalle Kaikki putkirikot sekä viemärien rikkoutumiset ja tukokset raportoitu. 11 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään Asiakaspalvelutiimi Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana kuntalaisten tyytyväisyydelle vesihuollon palveluihin 2015: 8,30 8,30 8,40 12 Tiedotussuunnitelman toteutus Ennakoidut häiriötiedotteet viestintäsuunnitelman mukaisesti 3 päivää aikaisemmin. Ennakoimattomista häiriöistä alustavat tiedotteet 2 h kuluessa. Tarkkoja valtakunnallisia suosituksia ei ole. Kahdessa tapauksessa poikettu suunnitelmasta Kaikki tiedottaminen hoidettu suunnitelman mukaan 13 Vesihuoltoilmoitukset ja liittymissopimukset asiakkaalle viivytyksettä Mikä osuus tehty 4 viikon kuluessa (%) 2016: 100 % tavoitteen mukaisesti 9 ilmoituksista, sopimuksista tehty 4 viikon kuluessa Kaikki ilmoitukset ja sopimukset tehty 4 viikon kuluessa
6 Tarkennukset mittareihin Tavoite Mittari Tarkennus 2 Vesihuollon omien investointihankkeiden valmistuminen ajallaan 3 Työtapaturmasta aiheutuvien sairas poissaolojen minimointi Suunnitellut hankkeet toteutettu valmiiksi asti vuoden aikana Työtapaturmasta aiheutuneiden sairas poissaolojen määrä (vrk) Ei koske kunnallistekniikan kanssa yhteisesti tehtäviä rakennus- ja suunnitteluhankkeita eikä hanketta 6995 Vesihuoltoverkoston pienet verkostotyöt. Mahdollinen asfaltointi ja viimeistelytyöt saavat siirtyä seuraavan vuoden puolelle. Jos hanke peruuntuu vesihuoltolaitoksen riippumattomista syistä, tai siksi, että toimielimessä päätetään siirtää toteutusta seuraavalle vuodelle, sillä ei ole vaikutusta tulospalkkioon. 2017 yht. 6 hanketta: - 6698 Viemäriverkoston saneeraus - 6699 Vesijohtojen saneeraus - 6005 Vesijohtojen saneeraus - 6995 Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt - 6720 Meikon vedenottamon saneeraus - 6006 Upinniemen vedenottamon saneeraus Tarkoittaa työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia poissaoloja. Ei tarkoita esimerkiksi pitkäaikaisesta rasituksesta aiheutuvia työperäisiä vammoja. 4 Hälytysten kiireellisyysluokittelu Hälytysten kiireellisyysluokittelu Hälytyksien kiireellisyysluokittelu tarkistettu siten, että turhien, ns. haamuhälytysten määrä vähenee ja vähentää sitä kautta päivystäjän työn kuormittavuutta. 6 Omien vesivarojen tehokas hyödyntäminen (Meiko, Veikkola I ja II, Lapinkylä) 7 Laskuttamattoman veden seurantaa tehostetaan hyödynnetty yhteensä (%) Laskuttamattomien vesien mittaus ja kirjaus (%) toimenpiteistä Täysi hyödyntämien: Meiko 1730 m 3 /d, Veikkola I ja II 420 m 3 /d ja Lapinkylä 40 m 3 /d. Täydeksi hyödyntämiseksi katsotaan myös tilanne, jossa Meikon osalta vedenottoa joudutaan vähentämään tai Veikkolan osalta ostoveden pumppausta lisäämään vesilähteen vedenpinnan laskiessa liian alas johtuen sateiden vähyydestä tai haihtumisesta. - Meikon järven pinnan laskiessa alle tason +42,80 m. - Lamminjärven vedenpinnan laskiessa alle tason +50,65 m. Verkosto on jaettu alueisiin, joiden vedenkulutus voidaan selvittää. Kolmen alueen vuotovesimäärä selvitetty ja vuodot jäljitetty. Tavoitteena, että laskuttamattoman veden määrä on < 22 Nykytaso: 22-26 %, valtakunnallinen tavoitetaso 17 % (VVY). 8 Viemärin vuotovesiä vähennetään Viemäriverkostoalueiden määräaikainen tarkistus. 11 Hyvä asiakastyytyväisyys ylläpidetään Kuntalaisbarometrin arvosana tyytyväisyys vesihuoltopalveluihin. Viemäriverkosto jaettu valuma-alueisiin, jotka tarkistetaan 10 vuoden välein. Vuoden aikana kaksi viemäriverkostoaluetta tarkistettu ja näiden alueiden kaivot tiivistetty ja kuntoluokka merkitty verkkotietojärjestelmään. 2015 taso pyritään säilyttämään kiinnittämällä erityistä huomiota veden aistinvaraiseen laatuun, jakelukatkosten minimointiin ja asiakaspalvelukokemukseen Kuntalaisbarometri suoritetaan joka toinen vuosi. 13 Vesihuoltoilmoitukset ja liittymissopimukset asiakkaalle viivytyksettä Mikä osuus tehty 4 viikon kuluessa (%) Käsittelyaika lasketaan siitä, kun asiakas on toimittanut kaikki tarvittavat asiapaperit (liittymishakemus ja hyväksyttävissä olevat vesi- ja viemäröintisuunnitelmat) liittymismaksun määräämistä varten. Asiakkaasta johtuvia viivästyksiä ei oteta huomioon.