HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu HYKS tunnuslukutaulukko 1 HYKS ohjauskortin toteutuminen 3 HYKS-sairaanhoitoalueen tuloslaskelma 5 HYKS tulosyksiköiden talouden koontiraportti 6 Yhteenveto toiminnan ja talouden toteutumasta Sisällön kuvaus ja lähdeaineisto 8 HYKS-sairaanhoitoalue 9 HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 10 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 11 HYKS Psykiatria 12 HYKS Akuutti 13 HYKS Pää- ja kaulakeskus 14 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 15 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 16 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 17 HYKS Syöpäkeskus 18 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 19 HYKS Tulehduskeskus 20 HYKS Vatsakeskus 21 HYKS-sairaanhoitoalueen johto 22-1 Talouden seurantaraportti, tuloslaskelma HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 24 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 25 HYKS Psykiatria 26 HYKS Akuutti 27 HYKS Pää- ja kaulakeskus 28 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 29 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 30 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 31 HYKS Syöpäkeskus 32 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 33 HYKS Tulehduskeskus 34 HYKS Vatsakeskus 35 HYKS -sairaanhoitoalueen johto 36 Palvelutuotannon seurantaraportti Palvelulutuotanto jäsenkunnille, kustannukset 37 Palvelulutuotanto jäsenkunnille, lukumäärä 38

HYKS TUNNUSLUKUTAULUKKO Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Välisuoritteet Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2014 Hoitoonpääsyä osastolle potilaat 1) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2014 Polikliiniseen hoitoon potilaat 1) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2014 Tot. TA Tot. 1-8/2015 1-8/2015 1-8/2014 5,3% 5,6% 93 767 98 179 79 451-4,5 % 18,0% 362 813 339 199 347 454 7,0% 4,4% 81 299 79 180 80 856 2,7% 0,5% 67 940 63 594 63 839 6,8% 6,4% 13 316 13 856 14 040-3,9% -5,2% 52 016 43 694 45 238 19,0% 15,0% 148 168 138 793 143 404 6,8% 3,3% 74 81 77-9,2% -3,9% 657 361 614 854 632 719 6,9 % 3,9% 214 667 232 271 188 262-7,6 % 14,0% 18 523 16 143 17 452 14,7% 6,1% 492 585-15,9% 1 179 738 1 133 678 4,1% 112 975 113 316-0,3% 127 696 123 274 3,6% 409 207 411 283-0,5% 48 032 47 390 1,4% 18 558 18 069 2,7% 9 372 9 580-2,2% 331 244 318 943 3,9% 15 500 14 503 6,9% 3,8 3,8 0,7% 21,4 21,6-0,9% Tot. TA Tot. 1-8/2015 1-8/2015 1-8/2014 % Tot. / TA % Tot. / TA Tot. / Edv. Tot. / Edv. 143 274 139 329 2,8% 1 375 3 924-65,0% 5 435 228 589-61,3% 13 790 14 149-2,5% 156 1 891 2 530-25,3% 18 764 20 165-6,9% 1 219 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat 4) Kellokosken toim. siirto huomioitu 1 046 628 997 205 5,0% 200,0 194,3 2,9% 752,6 752,7 0,0% 4 932 5 281-6,6% 4 932 4 972-0,8% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v. 2014 toteumaan. 1

Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Talous (1 000 euroa) Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut, Kellokosken toiminnan siirto huomioitu HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. 1-8/2015 1-8/2015 1-8/2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. 796 392 764 054 759 149 4,2% 4,9% 961 274 917 552 920 255 4,8% 4,5% 963 482 923 293 913 641 4,4% 5,5% 9 562 8 921 8 043 7,2% 18,9% -11 787-14 661-1 437-19,6% 720,3% 808 178 778 715 760 586 3,8% 6,3% 808 178 772 873 4,6% 5,3% 5,5% 1,6% 2,6% 13 036 12 484 12 756 4,4% 2,2% 6 473 6 282 6 279 3,1% 3,1% 68 752 69 245 68 055-0,7% 1,0% 3,3% 3,2% -0,7% 1,1% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v. 2014 toteumaan. 2

Tammi-elokuu 2015 HYKS-sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Toteuma 1-8/2015 Tavoitetaso Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Kilpailukyky 1. Potilas pääsee a) nopeasti b) laadukkaaseen hoitoon 2a. Toiminta on kustannustehokasta 2b. Tutkimus on kansainvälistä huippuluokkaa 1a) Jonotusajat 1b) Painehaavat, Kaatumiset 2a. Deflatoitu DRGpistekustannus, psykiatria; kustannukset / hoidetut eri potilaat 2b. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä 1a) Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 228 (1,7 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita 1 891 (10,1 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,9 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Kaikki potilaat hoidetaan hoitotakuun aikana ja 93 % 150 päivässä 1b) Painehaavatuloksia ei ole vielä käytettävissä Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: Toteuma 1-8/2015: 0,09 Toteuma 1-4/2015: 0,08 Lähde: HUS Total raportti "Kaatumiset kuukausittain" BIHV0001) Tavoite: Painehaavat ja kaatumiset vähenevät 30 % verrattuna vuoden 2014 alkumittaukseen Deflatoitu DRG-pistekustannus - 0,6 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu) : - 1,4 % Tavoite: 1,45 % parannus vuositasolla Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Tavoite: Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSn ulkopuolisen kilpailutetun tutkimusrahoituksen yhteinen määrä kasvaa 5 % vuodessa. Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 3. Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat valmisteluun Tavoite: Kolme palveluketjua kuvataan ja mitataan vuonna 2015 Tulokset raportoidaan HUS-tasolla Tavoite: Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 4. Potilaat valitsevat HUS:n Jatkuva potilastyytyväisyyskysely; HUS:n suositteleminen hoitopaikkana 1-8/2015: Suositusindeksi 95 1-8/2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi "> 80 % potilaista vastaa kyllä Toiminnan laatu 5. Hoitojaksot toteutuvat laadukkaasti Paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista) 1-8/2015: 4,5 % 1-4/2015: 4,8 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk readmissiot") Tavoite: vuonna 2015 < 4,5 % Potilasturvallisuus Toiminnan laatu 6. Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 1-8/2015: 2,03 % 1-4/2015: 1,87 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk kuolleisuus") Tavoite vuonna 2015 on, että kuolleisuus ei lisäännyt Palvelujen saatavuus 7. Potilaat pääsevät hoitoon sujuvasti Hoitotakuun toteutuminen Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 228 (1,7 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita 1 891 (10,1 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,9 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Pysytään hoitotakuussa kaikissa yksiköissä. 93 % potilaista hoidetaan 150 päivän sisällä. Toiminnan laatu 8. Painehaavoja ei synny HUS hoidon aikana (somatiikka) Painehaavat hoitopäivää kohden Psykiatria: eristäminen ja sitominen Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Tavoite: Painehaavat vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Toiminnan laatu 9. Kaatumisia ei tapahdu hoitojakson aikana (somatiikka) Kaatumiset hoitopäivää kohden Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: Toteuma 1-8/2015: 0,09 Toteuma 1-4/2015: 0,08 (lähde:hus Total raportti Kaatumiset kuukausittain BIHV0001) Tavoite: Kaatumiset vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Palvelujen saatavuus 10. Tuotantosuunnitelma DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) Toteuma 1-8/2015: laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos +5,3 % (kaikki maksajat) Tavoite: Talousarvion mukainen Opetus ja tutkimus 11. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Toimivat rakenteet tarpeiden arviointiin ja resurssisuunnitteluun Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat Tavoite: HUS osallistuu rakenteiden toimintaan suunnitellusti 3

Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Tavoitetaso 12. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Oma henkilökunta Toteuma 1-8/2015: HTV lkm yhteensä 6 473, poikkeama talousarviosta +3,1 % Vuokratyövoima (ostot HUS.n ulkopuolelta) Toteuma 1-8/2015: 2,3 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 42,4 % Tavoite: Talousarvion mukainen Henkilöstö 13. HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin (hoitohenkilökunta, lääkärit, erityistyöntekijät, muu henkilökunta) Toteuma 1-8/2015: HTV-hinta 68 752 euroa, poikkeama talousarviosta - 0,7 % ja muutos vuoteen 2014 +1,0 % Tavoite: HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin nousee vuoden 2014 toteumasta korkeintaan 0,8 % (talousarviossa huomioitu henkilöstökulujen kustannustason nousu on 1,0 %) 14. Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Toteuma 1-7/2015: 74,2 % ja 1-7/2013: 73,9 %, muutos +0,3 %-yksikköä Tavoite: Vuoden 2013 toteuma + 1 % 15. Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut euroa 16. Tilikauden tulos Tilikauden tulos euroa Toteuma 1-8/2015: 808,2 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 3,8 % Tavoite: Talousarvion mukainen Toteuma 1-8/2015 (sis.jk-pal. 20,6 M ) : - 11,8 milj. euroa, poikkeama kauden talousarviosta + 2,9 milj. euroa Tavoite: Talousarvion mukainen Talous 17. Tuottavuustavoite - Somatiikka; deflatoitu DRGpistekustannus (euroa / DRGpiste) -Psykiatria; kustannukset / hoidetut eri henkilöt (euroa / hoidetut eri henkilöt) Toteuma tammi-elokuu: Deflatoitu DRG-pistekustannus: -0,6 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu): -1,4 % Deflatointikerroin: Vuosi 2015 Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus 10.8.2015 Tavoite: 1,45 %:n parannus vuodesta 2014 Deflatointikertoimena käytetään peruspalveluiden hintaindeksiä 18. Investoinnit Investointien yhteismäärä euroa Toteuma 1-8/2015: 9,1 milj. euroa (30,7 % vuoden talousarviosta) Tavoite: Talousarvion mukainen Potilas-/asiakastyytyväisyys 20. Kokonaistyytyväisyys / potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Jatkuva potilastyytyväisyyskysely; HUS:n suositteleminen hoitopaikkana 1-8/2015: Suositusindeksi 95 1-8/2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi" > 80 % vastaa kyllä 4

HYKS-SAIRAANHOITOALUE 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 796 392 764 054 4,2 % 759 149 4,9 % 1 222 603 1 171 689 4,3 % 1 154 613 5,9 % 1,5 % Muut palvelutulot 115 589 106 986 8,0 % 116 009-0,4 % 174 374 164 605 5,9 % 179 291-2,7 % -8,2 % Muut myyntitulot 2 657 2 083 27,5 % 2 389 11,2 % 3 487 3 125 11,6 % 3 647-4,4 % -14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 11 921 13 449-11,4 % 11 269 5,8 % 20 394 20 457-0,3 % 19 900 2,5 % 2,8 % Myyntituotot 926 559 886 573 4,5 % 888 816 4,2 % 1 420 859 1 359 876 4,5 % 1 357 452 4,7 % 0,2 % Maksutuotot 33 687 29 718 13,4 % 30 841 9,2 % 50 662 45 853 10,5 % 47 351 7,0 % -3,2 % Tuet ja avustukset 712 828-1 316 125,2 % 2 246 1 554 44,5 % 2 261-0,7 % -31,3 % Muut 316 434-27,0 % 282 12,0 % 526 649-19,0 % 474 10,9 % 36,9 % Toimintatuotot yhteensä 961 274 917 552 4,8 % 920 255 4,5 % 1 474 292 1 407 932 4,7 % 1 407 538 4,7 % josta konserniyksiköiltä 6 338 4 032 57,2 % 19 541-67,6 % 8 597 6 055 42,0 % 29 494-70,9 % -79,5 % Palkat ja palkkiot 361 986 352 538 2,7 % 347 432 4,2 % 542 014 526 496 2,9 % 520 934 1,1 % Henkilöstösivukulut 86 890 85 030 2,2 % 83 097 4,6 % 128 425 127 194 1,0 % 125 204 2,6 % 1,6 % Henkilöstökulut 448 877 437 568 2,6 % 430 530 4,3 % 670 438 653 690 2,6 % 646 138 3,8 % 1,2 % Palveluiden ostot yhteensä 290 551 271 368 7,1 % 274 470 5,9 % 434 820 412 069 5,5 % 413 583 5,1 % -0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 147 613 137 780 7,1 % 136 465 8,2 % 228 805 212 732 7,6 % 217 163 5,4 % -2,0 % Avustukset 470 428 9,8 % 429 9,7 % 725 633 14,6 % 611 18,7 % 3,5 % Muut yhteensä 75 971 76 148-0,2 % 71 749 5,9 % 115 422 114 528 0,8 % 107 631 7,2 % 6,4 % Toimintakulut yhteensä 963 482 923 293 4,4 % 913 641 5,5 % 1 450 211 1 393 652 4,1 % 1 385 127 4,7 % 0,6 % Poistot ja arvonalentumiset 9 562 8 921 7,2 % 8 043 18,9 % 14 910 14 280 4,4 % 12 624 18,1 % 13,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 973 043 932 213 4,4 % 921 684 5,6 % 1 465 121 1 407 932 4,1 % 1 397 750 4,8 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen -11 769-14 661-19,7 % -1 429 723,6 % 9 171 0 9 788-10 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 17 0 8 12 17 0 10 65,4 % -10 Tilikauden tulos -11 787-14 661-19,6 % -1 437 720,3 % 9 154 0 9 778-10 Sitovat nettokulut 808 178 778 715 3,8 % 760 586 6,3 % 1 213 449 1 171 688 3,6 % 1 144 836 6,0 % 2,3 % 5

HYKS-SAIRAANHOITOALUE 15.9.2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA TAMMI-ELOKUU 2015 Kumulatiivinen 1-8/2015 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT (1 000 euroa) KUM TOT KUM TA2 Poikk. % KUM EDV Muutos % KUM TOT KUM TA2 Poikk. % KUM EDV Muutos % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 961 274 917 552 4,8% 920 255 4,5% 973 043 932 213 4,4% 921 684 5,6% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 132 659 127 191 4,3% 133 948-1,0% 131 315 125 005 5,0% 113 976 15,2% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 129 084 122 120 5,7% 125 711 2,7% 129 685 125 211 3,6% 125 797 3,1% HYKS PSYKIATRIA 94 268 93 458 0,9% 93 039 1,3% 98 106 95 707 2,5% 90 792 8,1% HYKS AKUUTTI 70 853 64 678 9,5% 61 454 15,3% 71 837 66 466 8,1% 61 268 17,3% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 133 288 121 749 9,5% 118 158 12,8% 134 844 125 318 7,6% 121 244 11,2% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 54 154 54 127 0,0% 49 163 10,2% 55 101 57 889-4,8% 54 210 1,6% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 103 263 97 387 6,0% 99 155 4,1% 103 584 97 919 5,8% 99 003 4,6% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 67 702 68 108-0,6% 67 980-0,4% 71 055 67 000 6,1% 65 623 8,3% HYKS SYÖPÄKESKUS 82 933 75 058 10,5% 75 460 9,9% 81 354 75 459 7,8% 76 143 6,8% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 115 815 110 860 4,5% 108 446 6,8% 116 358 112 057 3,8% 113 854 2,2% HYKS TULEHDUSKESKUS 48 875 46 997 4,0% 46 938 4,1% 48 053 46 258 3,9% 46 466 3,4% HYKS VATSAKESKUS 150 020 147 367 1,8% 156 454-4,1% 154 102 148 910 3,5% 169 157-8,9% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 3 268 3 268 0,0% 1 730 88,9% 2 558 3 251-21,3% 1 534 66,7% Kumulatiivinen 1-8/2015 TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT KUM KUM KUM KUM KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TOT TA2 EDV TOT TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE **) -11 787-14 661 2 875-1 437-10 350 808 178 778 715 3,8 % 772 866 4,6 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 1 344 2 186-842 19 972-18 628 *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET -601-3 091 2 490-87 -514 99 272 93 293 6,4 % 93 536 6,1 % HYKS PSYKIATRIA **) -3 839-2 248-1 590 2 247-6 086 92 525 90 262 2,5 % 85 299 8,5 % HYKS AKUUTTI -984-1 789 804 186-1 170 44 936 41 722 7,7 % 26 459 69,8 % HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS -1 556-3 569 2 013-3 086 1 531 110 046 102 728 7,1 % 101 428 8,5 % HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS -947-3 762 2 814-5 053 4 106 27 065 28 654-5,5 % 27 207-0,5 % HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS -322-532 210 153-475 78 067 75 683 3,1 % 76 802 1,6 % HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET -3 353 1 108-4 461 2 357-5 710 62 848 59 220 6,1 % 57 855 8,6 % HYKS SYÖPÄKESKUS 1 579-400 1 979-684 2 263 70 648 65 285 8,2 % 67 025 5,4 % HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA -543-1 197 654-5 408 4 865 79 000 79 357-0,5 % 87 729-1 HYKS TULEHDUSKESKUS 822 739 83 472 350 29 000 29 841-2,8 % 30 043-3,5 % HYKS VATSAKESKUS -4 082-1 543-2 539-12 703 8 621 115 286 112 823 2,2 % 138 192-16,6 % SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 695 16 679 196 500 *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN VUOSIENNUSTE 2015, heinäkuu Vuosiennuste TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT ENN KUM Poikk. KUM Muutos ENN KUM Poikk. KUM Muutos (1 000 euroa) TA2 % EDV % TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 1 474 292 1 407 932 4,7% 1 407 538 4,7% 1 465 121 1 407 932 4,1% 1 397 750 4,8% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 207 989 195 556 6,4% 208 345-0,2% 203 299 191 278 6,3% 176 082 15,5% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 201 834 193 125 4,5% 193 948 4,1% 194 614 189 587 2,7% 190 675 2,1% HYKS PSYKIATRIA 143 716 141 914 1,3% 143 353 0,3% 145 131 143 821 0,9% 136 385 6,4% HYKS AKUUTTI 103 655 97 765 6,0% 93 376 11,0% 106 485 99 561 7,0% 92 223 15,5% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 202 459 187 266 8,1% 186 738 8,4% 197 145 189 324 4,1% 186 280 5,8% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 80 652 81 138-0,6% 72 625 11,1% 84 779 87 220-2,8% 83 154 2,0% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 157 834 148 124 6,6% 150 022 5,2% 156 259 148 916 4,9% 149 123 4,8% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 102 662 102 549 0,1% 103 404-0,7% 106 118 100 175 5,9% 98 190 8,1% HYKS SYÖPÄKESKUS 126 102 113 682 10,9% 113 521 11,1% 123 200 114 541 7,6% 114 740 7,4% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 178 354 170 113 4,8% 167 883 6,2% 178 151 169 791 4,9% 173 657 2,6% HYKS TULEHDUSKESKUS 76 452 72 044 6,1% 72 701 5,2% 72 754 69 128 5,2% 69 862 4,1% HYKS VATSAKESKUS 232 938 226 677 2,8% 233 141-0,1% 238 105 226 611 5,1% 258 899-8,0% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 4 880 4 901-0,4% 2 359 106,9% 4 315 4 901-12,0% 2 358 83,0% Vuosiennuste TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT ENN KUM KUM ENN KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TA2 EDV TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE **) 9 154 0 9 154 9 778-624 1 213 449 1 171 688 3,6% 1 163 423 4,3 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 4 690 4 278 413 32 263-27 573 *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 7 220 3 538 3 681 3 273 3 947 144 747 139 228 4,0% 138 870 4,2% HYKS PSYKIATRIA **) -1 415-1 908 492 6 968-8 383 137 292 135 627 1,2% 128 366 25,1% HYKS AKUUTTI -2 830-1 796-1 034 1 153-3 983 67 339 62 420 7,9% 39 545 70,3% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 5 313-2 057 7 371 458 4 855 159 037 154 844 2,7% 155 193 2,5% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS -4 127-6 081 1 954-10 538 6 411 42 779 43 458-1,6% 42 312 1,1% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 1 575-792 2 367 899 676 118 757 115 352 3,0% 114 273 3,9% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET -3 456 2 374-5 830 5 214-8 670 93 403 88 482 5,6% 86 295 8,2% HYKS SYÖPÄKESKUS 2 902-858 3 760-1 220 4 122 107 988 99 087 9,0% 100 549 7,4% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 203 322-119 -5 774 5 977 121 776 119 685 1,7% 132 165-7,9% HYKS TULEHDUSKESKUS 3 698 2 916 782 2 839 858 43 692 43 914-0,5% 44 360-1,5% HYKS VATSAKESKUS -5 168 66-5 234-25 758 20 590 179 461 171 609 4,6% 211 588-15,2% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 549 0 549 0 549 *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6

18.9.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 29.9.2015 HYKS-sairaanhoitoalue TAMMI-ELOKUU 2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE JA HYKS-TULOSYKSIKÖT 7

SISÄLLÖN KUVAUS JA LÄHDEAINEISTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY TAMMI-ELOKUU 2015 ulkoiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio Ulkoiset lähetteet ilman asiantuntijakonsultaatioita, saapumispäivän mukaan (EI THL:n määrityksen mukaan) Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. sisäiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio lähetteet, saapumispäivän mukaan Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 23 Poliklinikkahoito, Päivystys_suorite: Kyllä Käyntisuoritteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen käynneistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköillä tehdyt (tekopaikan mukaan) käynnit. Muut erikoisalakohtaiset käynnit on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Osastojono; lkm odottajat kaikki ja > 180 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Polikliiniseen hoitoon Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Poliklinikkajono; lkm odottajat kaikki ja >90 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Leikkaustoimenpiteet Lähde: HUS Total HUS Toimenpidekerta kuluva- kuutio Kuntaliittoon raportoitavat:kyllä ja kaikki salit Toimenpiteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla toimenpiteen erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. HYKS ATeK:lla on lisätietona esitetty ATeKin hallinnoll. org. mukaiset leikkaustoimenpiteiden lukumäärät, jotka sisältyvät raportissa jo muiden HYKS-tulosyksiköiden leikkausmääriin (erikoisalavastuun mukaisesti). Somaattiset hoitopäivät (välisuoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 21 Hoitopäivät Hoitopäivien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen hoitopäivistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköille tekopaikan mukaan kertyneet hoitopäivät ja psykiatrian hoitopäivät (LaNu ja Psyk). Muut erikoisalakohtaiset hoitopäivät on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Työssäolo-% Lähde: HUS Total HUS Henkilöstö kuluva -kuutio Tunnusluku Työssäolo % (kokonais) on otettu HYKS-tulosyksiköittäin hallinnollisen oganisaation mukaan. Tunnuslukuun vaikuttavat kuluvan vuoden tehdyt työtunnit päivystystyön, lisä- ja ylityön osalta päivittyvät kuutioon viiveellä. Tästä syystä tunnusluku esitetään kumulatiivisena edellisen kuukauden toteuman mukaan. Esimerkiksi tammi-maaliskuun raportissa esitetään tammi-helmikuun kumulatiivinen toteuma, jotta tunnusluku olisi vertailukelpoinen edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kanssa. HYKS-organisaatiomuutoksesta johtuen tulosyksiköiden vuosien 2015 ja 2014 tiedot eivät kaikilta osin ole täysin vertailukelpoiset 8

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 139 329 143 275 3 946 2,8 % Yli 21 pv 3 924 1 369-2 555-65,1 % Yli 21 pv % 2,8 % 1,0 % Kaikki 41 247 44 613 3 366 8,2 % Yli 21 pv 1 192 575-617 -51,8 % Yli 21 pv % 2,9 % 1,3 % 113 360 113 065-295 -0,3 % Kaikki 14 149 13 790-359 -2,5 % > 180 vrk 589 228-361 -61,3 % %-kaikista 4,2 % 1,7 % Kaikki 20 165 18 764-1 401-6,9 % > 90 vrk 2 530 1 891-639 -25,3 % %-kaikista 12,5 % 10,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet Somaattiset hoitopäivät 47 390 48 032 642 1,4 % 312 650 317 552 4 902 1,6 % Psyk. hp v. 2014: 98 643, v. 2015: 92 704, muutos - 6,0 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 6,0 % 5,3 % 3,7 % 4,2 % 8,0 % 4,8 % 4,8 % 8,2 % 2,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 8,0 % 6,0 % 4,4 % 2,6 % 7,1 % 7,1 % 2,7 % 6,4 % 2,0 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -0,2 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 3,4 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,8 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 73,4 74,2 0,8 TUOTTAVUUS Somatiikka: Kokonaistuottavuus (kust./drg-pist), defl. -0,6 % Henkilötyön tuottavuus (DRG-piste/htv) 2,9 % Psykiatria (ml. lastenpsyk.), Kellokosken toim. siirto huomioitu Kustannukset / hoid. eri henkilö, defl. -1,4 % 9

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 110 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 498 502 4 0,8 % Yli 21 pv 9 77 68 755,6 % Yli 21 pv % 1,8 % 15,3 % Kaikki 470 472 2 0,4 % Yli 21 pv 23 48 25 108,7 % Yli 21 pv % 4,9 % 10,2 % 4 0 Kaikki 1 > 180 vrk 0 %-kaikista Kaikki 202 178-24 -11,9 % > 90 vrk 124 18-106 -85,5 % %-kaikista 61,4 % 10,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön hallinnollisen org. mukaan Somaattiset hoitopäivät 29 285 28 716-569 -1,9 % 13 2-11 -84,6 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 9,0 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % -3,0 % -5,0 % -1,4 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut 3,7 % Jäsenkuntien maksuosuus 6,1 % 4,3 % 5,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 4,3 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 3,1 % 6,4 % 10,4 % 3,4 % 6,5 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1-6,7 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 3,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,6 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 75,0 75,2 0,2 10

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 111 HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 8 785 9 232 447 5,1 % Yli 21 pv 237 34-203 -85,7 % Yli 21 pv % 2,7 % 0,4 % Kaikki 3 113 3 895 782 25,1 % Yli 21 pv 88 18-70 -79,5 % Yli 21 pv % 2,8 % 0,5 % 15 612 15 282-330 -2,1 % Kaikki 594 762 168 28,3 % > 180 vrk 24 28 4 16,7 % %-kaikista 3,7 % Kaikki 786 865 79 10,1 % > 90 vrk 49 41-8 -16,3 % %-kaikista 6,2 % 4,7 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 2 217 2 319 102 4,6 % 33 945 35 347 1 402 4,1 % Psyk. hp v. 2014: 3 831, v. 2015: 3 241, muutos -15,4 % 2 1 VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULTUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 14,5 % 9,4 % 6,4 % 5,7 % 6,1 % -1-2 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -5,4 % -14,9 % -3 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - 3,6 % 3,1 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 4,2 % 9,6 % 4,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -2,9 % 2,3 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 3,1 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 69,3 69,9 0,6 11

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 112 HYKS PSYKIATRIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 5 494 6 158 664 12,1 % Yli 21 pv 68 31-37 -54,4 % Yli 21 pv % 1,2 % 0,5 % Kaikki 1 028 1 224 196 19,1 % Yli 21 pv 15 9-6 -4 Yli 21 pv % 1,5 % 0,7 % 2 043 1 870-173 -8,5 % Kaikki 29 23-6 -20,7 % > 180 vrk 5 1-4 -8 %-kaikista 17,2 % 4,3 % Kaikki 426 533 107 25,1 % > 90 vrk 23 59 36 156,5 % %-kaikista 5,4 % 11,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät Psyk. hp v. 2014: 94 812, v. 2015: 89 463, muutos - 5,6 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 13,2 % 1 5,0 % -5,0 % -1 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -6,7 % 2,4 % Sitovat nettokulut 0,8 % Jäsenkuntien maksuosuus 0,9 % 0,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -9,8 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % 2,5 % Toimintakulut ja poistot 3,2 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1,1 % 6,9 % 1,1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 2,0 % 3,6 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt *) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % % kauden talousarviosta 3,1 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 72,0 72,9 0,9 1,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta *) Talousarvion valmistelun yhteydessä kaikkia Kellokosken toim. siirron vaikutuksia HTV:iin ei pysytty ottamaan huomioon 12

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 113 HYKS AKUUTTI PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon Kaikki 21 2-19 -90,5 % Yli 21 pv 0 1 1 Yli 21 pv % 5 Kaikki 7 4-3 -42,9 % Yli 21 pv 0 0 0 Yli 21 pv % Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS 55 059 54 774-285 -0,5 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 8 775 9 536 761 8,7 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % 9,8 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos 7,6 % Sitovat nettokulut 10,1 % Jäsenkuntien maksuosuus 8,5 % 9,5 % 9,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 6,7 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 3 2 1 8,1 % 3,4 % 9,9 % 17,4 % 15,6 % 6,6 % 9,9 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % % kauden talousarviosta 2,3 % 1,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 76,9 77,9 1,0 13

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 114 HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 40 546 42 068 1 522 3,8 % Yli 21 pv 1 544 405-1 139-73,8 % Yli 21 pv % 3,8 % 1,0 % Kaikki 9 278 9 829 551 5,9 % Yli 21 pv 215 77-138 -64,2 % Yli 21 pv % 2,3 % 0,8 % 11 772 12 751 979 8,3 % Kaikki 5 094 5 738 644 12,6 % > 180 vrk 175 92-83 -47,4 % %-kaikista 3,4 % 1,6 % Kaikki 5 563 5 585 22 0,4 % > 90 vrk 942 975 33 3,5 % %-kaikista 16,9 % 17,5 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 13 473 14 531 1 058 7,9 % 37 152 37 463 311 0,8 % 1 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % 12,6 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 7,1 % Sitovat nettokulut 9,4 % Jäsenkuntien maksuosuus 7,5 % 9,5 % 9,5 % 1 Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 7,6 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 27,9 % 4,5 % 5,4 % 3,0 % 5,7 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 9,9 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 5,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 4,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,3 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 72,0 72,3 0,3 14

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 115 HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 3 852 4 306 454 11,8 % Yli 21 pv 268 141-127 -47,4 % Yli 21 pv % 7,0 % 3,3 % Kaikki 1 256 1 207-49 -3,9 % Yli 21 pv 69 62-7 -10,1 % Yli 21 pv % 5,5 % 5,1 % 1 0-1 Kaikki 4 8 4 10 > 180 vrk 0 0 0 %-kaikista Kaikki 979 583-396 -40,4 % > 90 vrk 269 56-213 -79,2 % %-kaikista 27,5 % 9,6 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 12 653 14 763 2 110 16,7 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - -6,0 % -8,0 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 7,2 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -5,6 % 4,9 % Jäsenkuntien maksuosuus 0,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -2,6 % -1,0 % 1 TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 6,1 % -6,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut -0,5 % Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1,6 % -16,0 % -4,8 % -12,8 % -7,0 % -11,9 % -26,0 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1,0 % 0,5 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % % kauden talousarviosta 0,6 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,0 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 73,5 75,0 1,6 15

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 116 HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 8 283 8 659 376 4,5 % Yli 21 pv 251 142-109 -43,4 % Yli 21 pv % 3,0 % 1,6 % Kaikki 5 919 6 680 761 12,9 % Yli 21 pv 226 142-84 -37,2 % Yli 21 pv % 3,8 % 2,1 % 59 100 41 69,5 % Kaikki 438 500 62 14,2 % > 180 vrk 30 17-13 -43,3 % %-kaikista 6,8 % 3,4 % Kaikki 1 731 1 730-1 -0,1 % > 90 vrk 407 392-15 -3,7 % %-kaikista 23,5 % 22,7 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 1 521 1 532 11 0,7 % 51 777 52 204 427 0,8 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 1 5,0 % 10,4 % 3,1 % 3,5 % 16,6 % 6,0 % 5,5 % 13,5 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 19,0 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 19,4 % 1 9,0 % -1,0 % -6,0 % 5,8 % 4,1 % Toimintakulut ja poistot 3,8 % -1,1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 6,0 % 5,7 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - % kauden talousarviosta 6,6 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,3 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 77,7 78,8 1,1 16

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 117 HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 17 794 17 383-411 -2,3 % Yli 21 pv 68 13-55 -80,9 % Yli 21 pv % 0,4 % 0,1 % Kaikki 1 484 1 432-52 -3,5 % Yli 21 pv 37 11-26 -70,3 % Yli 21 pv % 2,5 % 0,8 % 15 084 14 813-271 -1,8 % Kaikki 1 049 871-178 -17,0 % > 180 vrk 1 0-1 -10 %-kaikista 0,1 % Kaikki 1 458 1 453-5 -0,3 % > 90 vrk 4 2-2 -5 %-kaikista 0,3 % 0,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 4 462 4 156-306 -6,9 % 38 618 36 930-1 688-4,4 % 15,0 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 12,8 % 1 5,0 % 6,0 % 6,0 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -2,3 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus -1,4 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -0,6 % -0,8 % 22,0 % 2 18,0 % 16,0 % 1 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - -6,0 % 6,1 % 3,5 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 21,6 % 7,5 % 3,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 5,6 % 6,4 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % % kauden talousarviosta 1,8 % 1,7 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 72,6 73,9 1,2 1,6 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta 17

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 118 HYKS SYÖPÄKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 2 825 2 885 60 2,1 % Yli 21 pv 24 7-17 -70,8 % Yli 21 pv % 0,8 % 0,2 % Kaikki 4 708 5 280 572 12,1 % Yli 21 pv 37 4-33 -89,2 % Yli 21 pv % 0,8 % 0,1 % 413 343-70 -16,9 % Kaikki 220 114-106 -48,2 % > 180 vrk 43 0-43 -10 %-kaikista 19,5 % Kaikki 295 341 46 15,6 % > 90 vrk 3 2-1 -33,3 % %-kaikista 1,0 % 0,6 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 1 165 1 252 87 7,5 % 15 700 16 101 401 2,6 % 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % 9,4 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 11,3 % 10,5 % 10,6 % 8,2 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus 1,8 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 6,7 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 35,0 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1 7,8 % Toimintakulut ja poistot 31,6 % 3,4 % -0,9 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -5,7 % 8,6 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % % kauden talousarviosta 5,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,6 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 71,0 74,5 3,5 18

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 119 HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 16 710 16 443-267 -1,6 % Yli 21 pv 1 170 410-760 -65,0 % Yli 21 pv % 7,0 % 2,5 % Kaikki 2 459 2 654 195 7,9 % Yli 21 pv 205 112-93 -45,4 % Yli 21 pv % 8,3 % 4,2 % 7 441 7 904 463 6,2 % Kaikki 3 382 2 856-526 -15,6 % > 180 vrk 208 34-174 -83,7 % %-kaikista 6,2 % 1,2 % Kaikki 3 831 3 442-389 -10,2 % > 90 vrk 550 203-347 -63,1 % %-kaikista 14,4 % 5,9 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 13 666 13 592-74 -0,5 % 40 610 42 345 1 735 4,3 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 14,8 % 1 5,0 % -5,0 % 7,5 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -0,5 % 0,4 % Jäsenkuntien maksuosuus 4,5 % 5,1 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 0,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 1 5,0 % 3,8 % 2,0 % Toimintakulut ja poistot 14,9 % 1,9 % 5,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 3,2 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 6,0 % 2,0 % -2,0 % - % kauden talousarviosta 4,5 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,4 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 76,4 77,0 0,6 19

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 120 HYKS TULEHDUSKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 13 381 13 122-259 -1,9 % Yli 21 pv 63 5-58 -92,1 % Yli 21 pv % 0,5 % Kaikki 2 921 2 818-103 -3,5 % Yli 21 pv 19 4-15 -78,9 % Yli 21 pv % 0,7 % 0,1 % 5 820 5 188-632 -10,9 % Kaikki 12 9-3 -25,0 % > 180 vrk 0 0 0 %-kaikista Kaikki 1 392 1 100-292 -21,0 % > 90 vrk 35 2-33 -94,3 % %-kaikista 2,5 % 0,2 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 17 166 16 387-779 -4,5 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 25,0 % 2 19,7 % 19,2 % 15,0 % 1 5,0 % 3,1 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien -2,8 % maksuosuus -2,5 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -1,5 % 1 5,0 % 3,9 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 9,2 % 6,8 % 5,8 % 6,4 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot -0,9 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -2,4 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1 5,0 % % kauden talousarviosta 4,7 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 73,5 72,9-0,6-5,0 % -1 Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -6,8 % 20

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 121 HYKS VATSAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 21 140 22 515 1 375 6,5 % Yli 21 pv 222 103-119 -53,6 % Yli 21 pv % 1,1 % 0,5 % Kaikki 8 604 9 118 514 6,0 % Yli 21 pv 258 88-170 -65,9 % Yli 21 pv % 3,0 % 1,0 % 52 40-12 -23,1 % Kaikki 3 327 2 908-419 -12,6 % > 180 vrk 103 56-47 -45,6 % %-kaikista 3,1 % 1,9 % Kaikki 3 502 2 954-548 -15,6 % > 90 vrk 124 141 17 13,7 % %-kaikista 3,5 % 4,8 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 10 886 10 650-236 -2,2 % 56 241 56 474 233 0,4 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 8,0 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % 1,5 % 2,2 % 1,8 % 1,0 % -2,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -0,1 % Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 3 TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 27,7 % 2 1-1 3,5 % Toimintakulut ja poistot 2,4 % -0,1 % -2,0 % -0,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 5,2 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 2,0 % % kauden talousarviosta 2,8 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 78,0 78,3 0,3-2,0 % - Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,9 % 21

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 128 HYKS JOHTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKStulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 2-2 -4-6 -8-10 -12 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 4,1 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus -10 Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta -2-4 Toimintakulut ja poistot -21,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -16,9 % -18,8 % -35,9 % -30,7 % -34,8 % -6-8 -60,1 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA -5,0 % -1 % kauden talousarviosta Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -4,2 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 77,1 75,7-1,4-15,0 % -13,3 % 22

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TULOSLASKELMA TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-TULOSYKSIKÖT 23

HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 1 523 1 469 3,7 % 1 458 4,5 % 2 416 2 260 6,9 % 2 171 11,3 % 4,1 % Muut palvelutulot 129 009 121 604 6,1 % 130 917-1,5 % 201 920 186 924 8,0 % 203 616-0,8 % -8,2 % Muut myyntitulot 96 2 329-95,9 % 84 14,5 % 384 3 536-89,1 % 112 243,1 % 3056,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 771 872-11,6 % 551 39,9 % 1 308 1 308 854 53,2 % 53,2 % Myyntituotot 131 399 126 274 4,1 % 133 011-1,2 % 206 028 194 027 6,2 % 206 753-0,4 % -6,2 % Maksutuotot 1 155 918 25,9 % 973 18,7 % 1 856 1 528 21,4 % 1 627 14,1 % -6,1 % Tuet ja avustukset 59 0-36 -264,9 % 61 0-34 -277,3 % -10 Muut 46 0 0 44 0 0 Toimintatuotot yhteensä 132 659 127 191 4,3 % 133 948-1,0 % 207 989 195 556 6,4 % 208 345-0,2 % -6,1 % josta konserniyksiköiltä 128 850 123 595 4,3 % 130 842-1,5 % 201 901 189 940 6,3 % 203 460-0,8 % -6,6 % Palkat ja palkkiot 45 199 43 755 3,3 % 42 441 6,5 % 68 178 65 965 3,4 % 64 173 6,2 % 2,8 % Henkilöstösivukulut 10 654 10 397 2,5 % 10 072 5,8 % 16 204 15 673 3,4 % 15 365 5,5 % 2,0 % Henkilöstökulut 55 854 54 151 3,1 % 52 513 6,4 % 84 382 81 638 3,4 % 79 538 6,1 % 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 31 166 29 305 6,4 % 20 988 48,5 % 47 315 44 199 7,1 % 31 812 48,7 % 38,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 34 186 30 959 10,4 % 30 793 11,0 % 55 134 49 230 12,0 % 49 942 10,4 % -1,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 7 830 8 391-6,7 % 7 536 3,9 % 12 818 12 586 1,8 % 11 515 11,3 % 9,3 % Toimintakulut yhteensä 129 035 122 806 5,1 % 111 829 15,4 % 199 649 187 654 6,4 % 172 808 15,5 % 8,6 % Poistot ja arvonalentumiset 2 280 2 200 3,7 % 2 147 6,2 % 3 650 3 624 0,7 % 3 274 11,5 % 10,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 131 315 125 005 5,0 % 113 976 15,2 % 203 299 191 278 6,3 % 176 082 15,5 % 8,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 1 344 2 186-38,5 % 19 972-93,3 % 4 690 4 278 32 263-86,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0 3406,2 % 0 0 0-10 -10 Tilikauden tulos 1 344 2 186-38,5 % 19 972-93,3 % 4 690 4 278 32 263-86,7 % Sitovat nettokulut 179-717 -125,0 % -18 514-101,0 % -2 274-2 018 12,7 % -30 092-92,4 % -93,3 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONONOSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 24

HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 98 671 90 202 9,4 % 93 449 5,6 % 151 967 142 766 6,4 % 142 142 6,9 % 0,4 % Muut palvelutulot 25 819 27 283-5,4 % 27 358-5,6 % 41 692 43 029-3,1 % 43 008-3,1 % Muut myyntitulot 229 270-15,4 % 532-57,0 % 372 406-8,3 % 719-48,3 % -43,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 1 584 1 767-10,3 % 1 591-0,5 % 2 482 2 648-6,3 % 3 048-18,6 % -13,1 % Myyntituotot 126 302 119 522 5,7 % 122 930 2,7 % 196 513 188 848 4,1 % 188 919 Maksutuotot 2 639 2 482 6,4 % 2 495 5,8 % 3 920 3 790 3,4 % 3 712 5,6 % 2,1 % Tuet ja avustukset 142 116 22,6 % 286-50,2 % 1 400 486 188,1 % 1 307 7,1 % -62,8 % Muut 0 1-86,6 % 0-77,0 % 1 1-49,4 % 10-95,0 % -90,2 % Toimintatuotot yhteensä 129 084 122 120 5,7 % 125 711 2,7 % 201 834 193 125 4,5 % 193 948 4,1 % -0,4 % josta konserniyksiköiltä 2 462 2 203 11,7 % 4 296-42,7 % 3 452 3 314 4,2 % 6 340-45,6 % -47,7 % Palkat ja palkkiot 54 688 53 103 3,0 % 52 946 3,3 % 81 669 79 472 2,8 % 79 628 2,6 % -0,2 % Henkilöstösivukulut 13 239 12 779 3,6 % 12 651 4,6 % 19 731 19 136 3,1 % 19 090 3,4 % 0,2 % Henkilöstökulut 67 927 65 882 3,1 % 65 597 3,6 % 101 400 98 607 2,8 % 98 718 2,7 % -0,1 % Palveluiden ostot yhteensä 37 764 36 259 4,2 % 36 784 2,7 % 56 904 55 113 3,3 % 55 280 2,9 % -0,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 12 753 11 637 9,6 % 12 453 2,4 % 19 437 18 689 20 040-3,0 % -6,7 % Avustukset 6 20-68,0 % 0 5 20-72,9 % 0 Muut yhteensä 10 195 10 496-2,9 % 9 888 3,1 % 15 405 15 745-2,2 % 15 029 2,5 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä 128 646 124 294 3,5 % 124 722 3,1 % 193 152 188 174 2,6 % 189 067 2,2 % -0,5 % Poistot ja arvonalentumiset 1 039 917 13,3 % 1 075-3,4 % 1 462 1 413 3,5 % 1 608-9,1 % -12,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 129 685 125 211 3,6 % 125 797 3,1 % 194 614 189 587 2,7 % 190 675 2,1 % -0,6 % Toimintakate poistojen jälkeen -601-3 091-80,6 % -87 594,4 % 7 220 3 538 3 273 8,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0 31,3 % 0 0 0 8,4 % -10 Tilikauden tulos -601-3 091-80,6 % -87 593,3 % 7 220 3 538 3 273 8,1 % Sitovat nettokulut 99 272 93 293 6,4 % 93 536 6,1 % 144 747 139 228 138 870 4,2 % 0,3 % 25