HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu HYKS tunnuslukutaulukko 1 HYKS ohjauskortin toteutuminen 3 HYKS-sairaanhoitoalueen tuloslaskelma 5 HYKS tulosyksiköiden talouden koontiraportti 6 Yhteenveto toiminnan ja talouden toteutumasta Sisällön kuvaus ja lähdeaineisto 8 HYKS-sairaanhoitoalue 9 HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 10 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 11 HYKS Psykiatria 12 HYKS Akuutti 13 HYKS Pää- ja kaulakeskus 14 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 15 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 16 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 17 HYKS Syöpäkeskus 18 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 19 HYKS Tulehduskeskus 20 HYKS Vatsakeskus 21 HYKS-sairaanhoitoalueen johto 22-1 Talouden seurantaraportti, tuloslaskelma HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 24 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 25 HYKS Psykiatria 26 HYKS Akuutti 27 HYKS Pää- ja kaulakeskus 28 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 29 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 30 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 31 HYKS Syöpäkeskus 32 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 33 HYKS Tulehduskeskus 34 HYKS Vatsakeskus 35 HYKS -sairaanhoitoalueen johto 36 Palvelutuotannon seurantaraportti Palvelulutuotanto jäsenkunnille, kustannukset 37 Palvelulutuotanto jäsenkunnille, lukumäärä 38

HYKS TUNNUSLUKUTAULUKKO Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Välisuoritteet Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2014 Hoitoonpääsyä osastolle potilaat 1) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2014 Polikliiniseen hoitoon potilaat 1) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2014 Tot. TA Tot. 1-8/2015 1-8/2015 1-8/2014 5,3% 5,6% 93 767 98 179 79 451-4,5 % 18,0% 362 813 339 199 347 454 7,0% 4,4% 81 299 79 180 80 856 2,7% 0,5% 67 940 63 594 63 839 6,8% 6,4% 13 316 13 856 14 040-3,9% -5,2% 52 016 43 694 45 238 19,0% 15,0% 148 168 138 793 143 404 6,8% 3,3% 74 81 77-9,2% -3,9% 657 361 614 854 632 719 6,9 % 3,9% 214 667 232 271 188 262-7,6 % 14,0% 18 523 16 143 17 452 14,7% 6,1% 492 585-15,9% 1 179 738 1 133 678 4,1% 112 975 113 316-0,3% 127 696 123 274 3,6% 409 207 411 283-0,5% 48 032 47 390 1,4% 18 558 18 069 2,7% 9 372 9 580-2,2% 331 244 318 943 3,9% 15 500 14 503 6,9% 3,8 3,8 0,7% 21,4 21,6-0,9% Tot. TA Tot. 1-8/2015 1-8/2015 1-8/2014 % Tot. / TA % Tot. / TA Tot. / Edv. Tot. / Edv. 143 274 139 329 2,8% 1 375 3 924-65,0% 5 435 228 589-61,3% 13 790 14 149-2,5% 156 1 891 2 530-25,3% 18 764 20 165-6,9% 1 219 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat 4) Kellokosken toim. siirto huomioitu 1 046 628 997 205 5,0% 200,0 194,3 2,9% 752,6 752,7 0,0% 4 932 5 281-6,6% 4 932 4 972-0,8% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v. 2014 toteumaan. 1

Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Talous (1 000 euroa) Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut, Kellokosken toiminnan siirto huomioitu HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. 1-8/2015 1-8/2015 1-8/2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. 796 392 764 054 759 149 4,2% 4,9% 961 274 917 552 920 255 4,8% 4,5% 963 482 923 293 913 641 4,4% 5,5% 9 562 8 921 8 043 7,2% 18,9% -11 787-14 661-1 437-19,6% 720,3% 808 178 778 715 760 586 3,8% 6,3% 808 178 772 873 4,6% 5,3% 5,5% 1,6% 2,6% 13 036 12 484 12 756 4,4% 2,2% 6 473 6 282 6 279 3,1% 3,1% 68 752 69 245 68 055-0,7% 1,0% 3,3% 3,2% -0,7% 1,1% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v. 2014 toteumaan. 2

Tammi-elokuu 2015 HYKS-sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Toteuma 1-8/2015 Tavoitetaso Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Kilpailukyky 1. Potilas pääsee a) nopeasti b) laadukkaaseen hoitoon 2a. Toiminta on kustannustehokasta 2b. Tutkimus on kansainvälistä huippuluokkaa 1a) Jonotusajat 1b) Painehaavat, Kaatumiset 2a. Deflatoitu DRGpistekustannus, psykiatria; kustannukset / hoidetut eri potilaat 2b. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä 1a) Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 228 (1,7 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita 1 891 (10,1 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,9 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Kaikki potilaat hoidetaan hoitotakuun aikana ja 93 % 150 päivässä 1b) Painehaavatuloksia ei ole vielä käytettävissä Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: Toteuma 1-8/2015: 0,09 Toteuma 1-4/2015: 0,08 Lähde: HUS Total raportti "Kaatumiset kuukausittain" BIHV0001) Tavoite: Painehaavat ja kaatumiset vähenevät 30 % verrattuna vuoden 2014 alkumittaukseen Deflatoitu DRG-pistekustannus - 0,6 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu) : - 1,4 % Tavoite: 1,45 % parannus vuositasolla Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Tavoite: Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSn ulkopuolisen kilpailutetun tutkimusrahoituksen yhteinen määrä kasvaa 5 % vuodessa. Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 3. Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat valmisteluun Tavoite: Kolme palveluketjua kuvataan ja mitataan vuonna 2015 Tulokset raportoidaan HUS-tasolla Tavoite: Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 4. Potilaat valitsevat HUS:n Jatkuva potilastyytyväisyyskysely; HUS:n suositteleminen hoitopaikkana 1-8/2015: Suositusindeksi 95 1-8/2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi "> 80 % potilaista vastaa kyllä Toiminnan laatu 5. Hoitojaksot toteutuvat laadukkaasti Paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista) 1-8/2015: 4,5 % 1-4/2015: 4,8 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk readmissiot") Tavoite: vuonna 2015 < 4,5 % Potilasturvallisuus Toiminnan laatu 6. Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 1-8/2015: 2,03 % 1-4/2015: 1,87 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk kuolleisuus") Tavoite vuonna 2015 on, että kuolleisuus ei lisäännyt Palvelujen saatavuus 7. Potilaat pääsevät hoitoon sujuvasti Hoitotakuun toteutuminen Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 228 (1,7 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita 1 891 (10,1 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,9 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Pysytään hoitotakuussa kaikissa yksiköissä. 93 % potilaista hoidetaan 150 päivän sisällä. Toiminnan laatu 8. Painehaavoja ei synny HUS hoidon aikana (somatiikka) Painehaavat hoitopäivää kohden Psykiatria: eristäminen ja sitominen Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Tavoite: Painehaavat vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Toiminnan laatu 9. Kaatumisia ei tapahdu hoitojakson aikana (somatiikka) Kaatumiset hoitopäivää kohden Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: Toteuma 1-8/2015: 0,09 Toteuma 1-4/2015: 0,08 (lähde:hus Total raportti Kaatumiset kuukausittain BIHV0001) Tavoite: Kaatumiset vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Palvelujen saatavuus 10. Tuotantosuunnitelma DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) Toteuma 1-8/2015: laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos +5,3 % (kaikki maksajat) Tavoite: Talousarvion mukainen Opetus ja tutkimus 11. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Toimivat rakenteet tarpeiden arviointiin ja resurssisuunnitteluun Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat Tavoite: HUS osallistuu rakenteiden toimintaan suunnitellusti 3

Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Tavoitetaso 12. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Oma henkilökunta Toteuma 1-8/2015: HTV lkm yhteensä 6 473, poikkeama talousarviosta +3,1 % Vuokratyövoima (ostot HUS.n ulkopuolelta) Toteuma 1-8/2015: 2,3 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 42,4 % Tavoite: Talousarvion mukainen Henkilöstö 13. HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin (hoitohenkilökunta, lääkärit, erityistyöntekijät, muu henkilökunta) Toteuma 1-8/2015: HTV-hinta 68 752 euroa, poikkeama talousarviosta - 0,7 % ja muutos vuoteen 2014 +1,0 % Tavoite: HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin nousee vuoden 2014 toteumasta korkeintaan 0,8 % (talousarviossa huomioitu henkilöstökulujen kustannustason nousu on 1,0 %) 14. Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Toteuma 1-7/2015: 74,2 % ja 1-7/2013: 73,9 %, muutos +0,3 %-yksikköä Tavoite: Vuoden 2013 toteuma + 1 % 15. Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut euroa 16. Tilikauden tulos Tilikauden tulos euroa Toteuma 1-8/2015: 808,2 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 3,8 % Tavoite: Talousarvion mukainen Toteuma 1-8/2015 (sis.jk-pal. 20,6 M ) : - 11,8 milj. euroa, poikkeama kauden talousarviosta + 2,9 milj. euroa Tavoite: Talousarvion mukainen Talous 17. Tuottavuustavoite - Somatiikka; deflatoitu DRGpistekustannus (euroa / DRGpiste) -Psykiatria; kustannukset / hoidetut eri henkilöt (euroa / hoidetut eri henkilöt) Toteuma tammi-elokuu: Deflatoitu DRG-pistekustannus: -0,6 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu): -1,4 % Deflatointikerroin: Vuosi 2015 Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus 10.8.2015 Tavoite: 1,45 %:n parannus vuodesta 2014 Deflatointikertoimena käytetään peruspalveluiden hintaindeksiä 18. Investoinnit Investointien yhteismäärä euroa Toteuma 1-8/2015: 9,1 milj. euroa (30,7 % vuoden talousarviosta) Tavoite: Talousarvion mukainen Potilas-/asiakastyytyväisyys 20. Kokonaistyytyväisyys / potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Jatkuva potilastyytyväisyyskysely; HUS:n suositteleminen hoitopaikkana 1-8/2015: Suositusindeksi 95 1-8/2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi" > 80 % vastaa kyllä 4

HYKS-SAIRAANHOITOALUE 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 796 392 764 054 4,2 % 759 149 4,9 % 1 222 603 1 171 689 4,3 % 1 154 613 5,9 % 1,5 % Muut palvelutulot 115 589 106 986 8,0 % 116 009-0,4 % 174 374 164 605 5,9 % 179 291-2,7 % -8,2 % Muut myyntitulot 2 657 2 083 27,5 % 2 389 11,2 % 3 487 3 125 11,6 % 3 647-4,4 % -14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 11 921 13 449-11,4 % 11 269 5,8 % 20 394 20 457-0,3 % 19 900 2,5 % 2,8 % Myyntituotot 926 559 886 573 4,5 % 888 816 4,2 % 1 420 859 1 359 876 4,5 % 1 357 452 4,7 % 0,2 % Maksutuotot 33 687 29 718 13,4 % 30 841 9,2 % 50 662 45 853 10,5 % 47 351 7,0 % -3,2 % Tuet ja avustukset 712 828-1 316 125,2 % 2 246 1 554 44,5 % 2 261-0,7 % -31,3 % Muut 316 434-27,0 % 282 12,0 % 526 649-19,0 % 474 10,9 % 36,9 % Toimintatuotot yhteensä 961 274 917 552 4,8 % 920 255 4,5 % 1 474 292 1 407 932 4,7 % 1 407 538 4,7 % josta konserniyksiköiltä 6 338 4 032 57,2 % 19 541-67,6 % 8 597 6 055 42,0 % 29 494-70,9 % -79,5 % Palkat ja palkkiot 361 986 352 538 2,7 % 347 432 4,2 % 542 014 526 496 2,9 % 520 934 1,1 % Henkilöstösivukulut 86 890 85 030 2,2 % 83 097 4,6 % 128 425 127 194 1,0 % 125 204 2,6 % 1,6 % Henkilöstökulut 448 877 437 568 2,6 % 430 530 4,3 % 670 438 653 690 2,6 % 646 138 3,8 % 1,2 % Palveluiden ostot yhteensä 290 551 271 368 7,1 % 274 470 5,9 % 434 820 412 069 5,5 % 413 583 5,1 % -0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 147 613 137 780 7,1 % 136 465 8,2 % 228 805 212 732 7,6 % 217 163 5,4 % -2,0 % Avustukset 470 428 9,8 % 429 9,7 % 725 633 14,6 % 611 18,7 % 3,5 % Muut yhteensä 75 971 76 148-0,2 % 71 749 5,9 % 115 422 114 528 0,8 % 107 631 7,2 % 6,4 % Toimintakulut yhteensä 963 482 923 293 4,4 % 913 641 5,5 % 1 450 211 1 393 652 4,1 % 1 385 127 4,7 % 0,6 % Poistot ja arvonalentumiset 9 562 8 921 7,2 % 8 043 18,9 % 14 910 14 280 4,4 % 12 624 18,1 % 13,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 973 043 932 213 4,4 % 921 684 5,6 % 1 465 121 1 407 932 4,1 % 1 397 750 4,8 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen -11 769-14 661-19,7 % -1 429 723,6 % 9 171 0 9 788-10 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 17 0 8 12 17 0 10 65,4 % -10 Tilikauden tulos -11 787-14 661-19,6 % -1 437 720,3 % 9 154 0 9 778-10 Sitovat nettokulut 808 178 778 715 3,8 % 760 586 6,3 % 1 213 449 1 171 688 3,6 % 1 144 836 6,0 % 2,3 % 5

HYKS-SAIRAANHOITOALUE 15.9.2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA TAMMI-ELOKUU 2015 Kumulatiivinen 1-8/2015 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT (1 000 euroa) KUM TOT KUM TA2 Poikk. % KUM EDV Muutos % KUM TOT KUM TA2 Poikk. % KUM EDV Muutos % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 961 274 917 552 4,8% 920 255 4,5% 973 043 932 213 4,4% 921 684 5,6% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 132 659 127 191 4,3% 133 948-1,0% 131 315 125 005 5,0% 113 976 15,2% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 129 084 122 120 5,7% 125 711 2,7% 129 685 125 211 3,6% 125 797 3,1% HYKS PSYKIATRIA 94 268 93 458 0,9% 93 039 1,3% 98 106 95 707 2,5% 90 792 8,1% HYKS AKUUTTI 70 853 64 678 9,5% 61 454 15,3% 71 837 66 466 8,1% 61 268 17,3% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 133 288 121 749 9,5% 118 158 12,8% 134 844 125 318 7,6% 121 244 11,2% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 54 154 54 127 0,0% 49 163 10,2% 55 101 57 889-4,8% 54 210 1,6% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 103 263 97 387 6,0% 99 155 4,1% 103 584 97 919 5,8% 99 003 4,6% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 67 702 68 108-0,6% 67 980-0,4% 71 055 67 000 6,1% 65 623 8,3% HYKS SYÖPÄKESKUS 82 933 75 058 10,5% 75 460 9,9% 81 354 75 459 7,8% 76 143 6,8% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 115 815 110 860 4,5% 108 446 6,8% 116 358 112 057 3,8% 113 854 2,2% HYKS TULEHDUSKESKUS 48 875 46 997 4,0% 46 938 4,1% 48 053 46 258 3,9% 46 466 3,4% HYKS VATSAKESKUS 150 020 147 367 1,8% 156 454-4,1% 154 102 148 910 3,5% 169 157-8,9% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 3 268 3 268 0,0% 1 730 88,9% 2 558 3 251-21,3% 1 534 66,7% Kumulatiivinen 1-8/2015 TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT KUM KUM KUM KUM KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TOT TA2 EDV TOT TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE **) -11 787-14 661 2 875-1 437-10 350 808 178 778 715 3,8 % 772 866 4,6 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 1 344 2 186-842 19 972-18 628 *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET -601-3 091 2 490-87 -514 99 272 93 293 6,4 % 93 536 6,1 % HYKS PSYKIATRIA **) -3 839-2 248-1 590 2 247-6 086 92 525 90 262 2,5 % 85 299 8,5 % HYKS AKUUTTI -984-1 789 804 186-1 170 44 936 41 722 7,7 % 26 459 69,8 % HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS -1 556-3 569 2 013-3 086 1 531 110 046 102 728 7,1 % 101 428 8,5 % HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS -947-3 762 2 814-5 053 4 106 27 065 28 654-5,5 % 27 207-0,5 % HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS -322-532 210 153-475 78 067 75 683 3,1 % 76 802 1,6 % HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET -3 353 1 108-4 461 2 357-5 710 62 848 59 220 6,1 % 57 855 8,6 % HYKS SYÖPÄKESKUS 1 579-400 1 979-684 2 263 70 648 65 285 8,2 % 67 025 5,4 % HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA -543-1 197 654-5 408 4 865 79 000 79 357-0,5 % 87 729-1 HYKS TULEHDUSKESKUS 822 739 83 472 350 29 000 29 841-2,8 % 30 043-3,5 % HYKS VATSAKESKUS -4 082-1 543-2 539-12 703 8 621 115 286 112 823 2,2 % 138 192-16,6 % SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 695 16 679 196 500 *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN VUOSIENNUSTE 2015, heinäkuu Vuosiennuste TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT ENN KUM Poikk. KUM Muutos ENN KUM Poikk. KUM Muutos (1 000 euroa) TA2 % EDV % TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE 1 474 292 1 407 932 4,7% 1 407 538 4,7% 1 465 121 1 407 932 4,1% 1 397 750 4,8% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 207 989 195 556 6,4% 208 345-0,2% 203 299 191 278 6,3% 176 082 15,5% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 201 834 193 125 4,5% 193 948 4,1% 194 614 189 587 2,7% 190 675 2,1% HYKS PSYKIATRIA 143 716 141 914 1,3% 143 353 0,3% 145 131 143 821 0,9% 136 385 6,4% HYKS AKUUTTI 103 655 97 765 6,0% 93 376 11,0% 106 485 99 561 7,0% 92 223 15,5% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 202 459 187 266 8,1% 186 738 8,4% 197 145 189 324 4,1% 186 280 5,8% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 80 652 81 138-0,6% 72 625 11,1% 84 779 87 220-2,8% 83 154 2,0% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 157 834 148 124 6,6% 150 022 5,2% 156 259 148 916 4,9% 149 123 4,8% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 102 662 102 549 0,1% 103 404-0,7% 106 118 100 175 5,9% 98 190 8,1% HYKS SYÖPÄKESKUS 126 102 113 682 10,9% 113 521 11,1% 123 200 114 541 7,6% 114 740 7,4% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 178 354 170 113 4,8% 167 883 6,2% 178 151 169 791 4,9% 173 657 2,6% HYKS TULEHDUSKESKUS 76 452 72 044 6,1% 72 701 5,2% 72 754 69 128 5,2% 69 862 4,1% HYKS VATSAKESKUS 232 938 226 677 2,8% 233 141-0,1% 238 105 226 611 5,1% 258 899-8,0% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 4 880 4 901-0,4% 2 359 106,9% 4 315 4 901-12,0% 2 358 83,0% Vuosiennuste TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT ENN KUM KUM ENN KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TA2 EDV TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE **) 9 154 0 9 154 9 778-624 1 213 449 1 171 688 3,6% 1 163 423 4,3 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 4 690 4 278 413 32 263-27 573 *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 7 220 3 538 3 681 3 273 3 947 144 747 139 228 4,0% 138 870 4,2% HYKS PSYKIATRIA **) -1 415-1 908 492 6 968-8 383 137 292 135 627 1,2% 128 366 25,1% HYKS AKUUTTI -2 830-1 796-1 034 1 153-3 983 67 339 62 420 7,9% 39 545 70,3% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 5 313-2 057 7 371 458 4 855 159 037 154 844 2,7% 155 193 2,5% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS -4 127-6 081 1 954-10 538 6 411 42 779 43 458-1,6% 42 312 1,1% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 1 575-792 2 367 899 676 118 757 115 352 3,0% 114 273 3,9% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET -3 456 2 374-5 830 5 214-8 670 93 403 88 482 5,6% 86 295 8,2% HYKS SYÖPÄKESKUS 2 902-858 3 760-1 220 4 122 107 988 99 087 9,0% 100 549 7,4% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 203 322-119 -5 774 5 977 121 776 119 685 1,7% 132 165-7,9% HYKS TULEHDUSKESKUS 3 698 2 916 782 2 839 858 43 692 43 914-0,5% 44 360-1,5% HYKS VATSAKESKUS -5 168 66-5 234-25 758 20 590 179 461 171 609 4,6% 211 588-15,2% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 549 0 549 0 549 *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6

18.9.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 29.9.2015 HYKS-sairaanhoitoalue TAMMI-ELOKUU 2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE JA HYKS-TULOSYKSIKÖT 7

SISÄLLÖN KUVAUS JA LÄHDEAINEISTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY TAMMI-ELOKUU 2015 ulkoiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio Ulkoiset lähetteet ilman asiantuntijakonsultaatioita, saapumispäivän mukaan (EI THL:n määrityksen mukaan) Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. sisäiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio lähetteet, saapumispäivän mukaan Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 23 Poliklinikkahoito, Päivystys_suorite: Kyllä Käyntisuoritteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen käynneistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköillä tehdyt (tekopaikan mukaan) käynnit. Muut erikoisalakohtaiset käynnit on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Osastojono; lkm odottajat kaikki ja > 180 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Polikliiniseen hoitoon Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Poliklinikkajono; lkm odottajat kaikki ja >90 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Leikkaustoimenpiteet Lähde: HUS Total HUS Toimenpidekerta kuluva- kuutio Kuntaliittoon raportoitavat:kyllä ja kaikki salit Toimenpiteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla toimenpiteen erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. HYKS ATeK:lla on lisätietona esitetty ATeKin hallinnoll. org. mukaiset leikkaustoimenpiteiden lukumäärät, jotka sisältyvät raportissa jo muiden HYKS-tulosyksiköiden leikkausmääriin (erikoisalavastuun mukaisesti). Somaattiset hoitopäivät (välisuoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 21 Hoitopäivät Hoitopäivien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen hoitopäivistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköille tekopaikan mukaan kertyneet hoitopäivät ja psykiatrian hoitopäivät (LaNu ja Psyk). Muut erikoisalakohtaiset hoitopäivät on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Työssäolo-% Lähde: HUS Total HUS Henkilöstö kuluva -kuutio Tunnusluku Työssäolo % (kokonais) on otettu HYKS-tulosyksiköittäin hallinnollisen oganisaation mukaan. Tunnuslukuun vaikuttavat kuluvan vuoden tehdyt työtunnit päivystystyön, lisä- ja ylityön osalta päivittyvät kuutioon viiveellä. Tästä syystä tunnusluku esitetään kumulatiivisena edellisen kuukauden toteuman mukaan. Esimerkiksi tammi-maaliskuun raportissa esitetään tammi-helmikuun kumulatiivinen toteuma, jotta tunnusluku olisi vertailukelpoinen edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kanssa. HYKS-organisaatiomuutoksesta johtuen tulosyksiköiden vuosien 2015 ja 2014 tiedot eivät kaikilta osin ole täysin vertailukelpoiset 8

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 139 329 143 275 3 946 2,8 % Yli 21 pv 3 924 1 369-2 555-65,1 % Yli 21 pv % 2,8 % 1,0 % Kaikki 41 247 44 613 3 366 8,2 % Yli 21 pv 1 192 575-617 -51,8 % Yli 21 pv % 2,9 % 1,3 % 113 360 113 065-295 -0,3 % Kaikki 14 149 13 790-359 -2,5 % > 180 vrk 589 228-361 -61,3 % %-kaikista 4,2 % 1,7 % Kaikki 20 165 18 764-1 401-6,9 % > 90 vrk 2 530 1 891-639 -25,3 % %-kaikista 12,5 % 10,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet Somaattiset hoitopäivät 47 390 48 032 642 1,4 % 312 650 317 552 4 902 1,6 % Psyk. hp v. 2014: 98 643, v. 2015: 92 704, muutos - 6,0 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 6,0 % 5,3 % 3,7 % 4,2 % 8,0 % 4,8 % 4,8 % 8,2 % 2,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 8,0 % 6,0 % 4,4 % 2,6 % 7,1 % 7,1 % 2,7 % 6,4 % 2,0 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -0,2 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 3,4 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,8 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 73,4 74,2 0,8 TUOTTAVUUS Somatiikka: Kokonaistuottavuus (kust./drg-pist), defl. -0,6 % Henkilötyön tuottavuus (DRG-piste/htv) 2,9 % Psykiatria (ml. lastenpsyk.), Kellokosken toim. siirto huomioitu Kustannukset / hoid. eri henkilö, defl. -1,4 % 9

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 110 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 498 502 4 0,8 % Yli 21 pv 9 77 68 755,6 % Yli 21 pv % 1,8 % 15,3 % Kaikki 470 472 2 0,4 % Yli 21 pv 23 48 25 108,7 % Yli 21 pv % 4,9 % 10,2 % 4 0 Kaikki 1 > 180 vrk 0 %-kaikista Kaikki 202 178-24 -11,9 % > 90 vrk 124 18-106 -85,5 % %-kaikista 61,4 % 10,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön hallinnollisen org. mukaan Somaattiset hoitopäivät 29 285 28 716-569 -1,9 % 13 2-11 -84,6 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 9,0 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % -3,0 % -5,0 % -1,4 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut 3,7 % Jäsenkuntien maksuosuus 6,1 % 4,3 % 5,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 4,3 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 3,1 % 6,4 % 10,4 % 3,4 % 6,5 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1-6,7 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 3,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,6 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 75,0 75,2 0,2 10

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 111 HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 8 785 9 232 447 5,1 % Yli 21 pv 237 34-203 -85,7 % Yli 21 pv % 2,7 % 0,4 % Kaikki 3 113 3 895 782 25,1 % Yli 21 pv 88 18-70 -79,5 % Yli 21 pv % 2,8 % 0,5 % 15 612 15 282-330 -2,1 % Kaikki 594 762 168 28,3 % > 180 vrk 24 28 4 16,7 % %-kaikista 3,7 % Kaikki 786 865 79 10,1 % > 90 vrk 49 41-8 -16,3 % %-kaikista 6,2 % 4,7 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 2 217 2 319 102 4,6 % 33 945 35 347 1 402 4,1 % Psyk. hp v. 2014: 3 831, v. 2015: 3 241, muutos -15,4 % 2 1 VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULTUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 14,5 % 9,4 % 6,4 % 5,7 % 6,1 % -1-2 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -5,4 % -14,9 % -3 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - 3,6 % 3,1 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 4,2 % 9,6 % 4,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -2,9 % 2,3 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 3,1 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 69,3 69,9 0,6 11

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 112 HYKS PSYKIATRIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 5 494 6 158 664 12,1 % Yli 21 pv 68 31-37 -54,4 % Yli 21 pv % 1,2 % 0,5 % Kaikki 1 028 1 224 196 19,1 % Yli 21 pv 15 9-6 -4 Yli 21 pv % 1,5 % 0,7 % 2 043 1 870-173 -8,5 % Kaikki 29 23-6 -20,7 % > 180 vrk 5 1-4 -8 %-kaikista 17,2 % 4,3 % Kaikki 426 533 107 25,1 % > 90 vrk 23 59 36 156,5 % %-kaikista 5,4 % 11,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät Psyk. hp v. 2014: 94 812, v. 2015: 89 463, muutos - 5,6 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 13,2 % 1 5,0 % -5,0 % -1 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -6,7 % 2,4 % Sitovat nettokulut 0,8 % Jäsenkuntien maksuosuus 0,9 % 0,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -9,8 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % 2,5 % Toimintakulut ja poistot 3,2 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1,1 % 6,9 % 1,1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 2,0 % 3,6 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt *) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % % kauden talousarviosta 3,1 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 72,0 72,9 0,9 1,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta *) Talousarvion valmistelun yhteydessä kaikkia Kellokosken toim. siirron vaikutuksia HTV:iin ei pysytty ottamaan huomioon 12

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 113 HYKS AKUUTTI PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon Kaikki 21 2-19 -90,5 % Yli 21 pv 0 1 1 Yli 21 pv % 5 Kaikki 7 4-3 -42,9 % Yli 21 pv 0 0 0 Yli 21 pv % Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS 55 059 54 774-285 -0,5 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 8 775 9 536 761 8,7 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % 9,8 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos 7,6 % Sitovat nettokulut 10,1 % Jäsenkuntien maksuosuus 8,5 % 9,5 % 9,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 6,7 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 3 2 1 8,1 % 3,4 % 9,9 % 17,4 % 15,6 % 6,6 % 9,9 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % % kauden talousarviosta 2,3 % 1,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 76,9 77,9 1,0 13

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 114 HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 40 546 42 068 1 522 3,8 % Yli 21 pv 1 544 405-1 139-73,8 % Yli 21 pv % 3,8 % 1,0 % Kaikki 9 278 9 829 551 5,9 % Yli 21 pv 215 77-138 -64,2 % Yli 21 pv % 2,3 % 0,8 % 11 772 12 751 979 8,3 % Kaikki 5 094 5 738 644 12,6 % > 180 vrk 175 92-83 -47,4 % %-kaikista 3,4 % 1,6 % Kaikki 5 563 5 585 22 0,4 % > 90 vrk 942 975 33 3,5 % %-kaikista 16,9 % 17,5 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 13 473 14 531 1 058 7,9 % 37 152 37 463 311 0,8 % 1 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % 12,6 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 7,1 % Sitovat nettokulut 9,4 % Jäsenkuntien maksuosuus 7,5 % 9,5 % 9,5 % 1 Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 7,6 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 27,9 % 4,5 % 5,4 % 3,0 % 5,7 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 9,9 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 5,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 4,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,3 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 72,0 72,3 0,3 14

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 115 HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 3 852 4 306 454 11,8 % Yli 21 pv 268 141-127 -47,4 % Yli 21 pv % 7,0 % 3,3 % Kaikki 1 256 1 207-49 -3,9 % Yli 21 pv 69 62-7 -10,1 % Yli 21 pv % 5,5 % 5,1 % 1 0-1 Kaikki 4 8 4 10 > 180 vrk 0 0 0 %-kaikista Kaikki 979 583-396 -40,4 % > 90 vrk 269 56-213 -79,2 % %-kaikista 27,5 % 9,6 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 12 653 14 763 2 110 16,7 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - -6,0 % -8,0 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 7,2 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -5,6 % 4,9 % Jäsenkuntien maksuosuus 0,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -2,6 % -1,0 % 1 TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 6,1 % -6,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut -0,5 % Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1,6 % -16,0 % -4,8 % -12,8 % -7,0 % -11,9 % -26,0 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1,0 % 0,5 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % % kauden talousarviosta 0,6 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,0 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 73,5 75,0 1,6 15

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 116 HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 8 283 8 659 376 4,5 % Yli 21 pv 251 142-109 -43,4 % Yli 21 pv % 3,0 % 1,6 % Kaikki 5 919 6 680 761 12,9 % Yli 21 pv 226 142-84 -37,2 % Yli 21 pv % 3,8 % 2,1 % 59 100 41 69,5 % Kaikki 438 500 62 14,2 % > 180 vrk 30 17-13 -43,3 % %-kaikista 6,8 % 3,4 % Kaikki 1 731 1 730-1 -0,1 % > 90 vrk 407 392-15 -3,7 % %-kaikista 23,5 % 22,7 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 1 521 1 532 11 0,7 % 51 777 52 204 427 0,8 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 1 5,0 % 10,4 % 3,1 % 3,5 % 16,6 % 6,0 % 5,5 % 13,5 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 19,0 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 19,4 % 1 9,0 % -1,0 % -6,0 % 5,8 % 4,1 % Toimintakulut ja poistot 3,8 % -1,1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 6,0 % 5,7 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - % kauden talousarviosta 6,6 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,3 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 77,7 78,8 1,1 16

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 117 HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 17 794 17 383-411 -2,3 % Yli 21 pv 68 13-55 -80,9 % Yli 21 pv % 0,4 % 0,1 % Kaikki 1 484 1 432-52 -3,5 % Yli 21 pv 37 11-26 -70,3 % Yli 21 pv % 2,5 % 0,8 % 15 084 14 813-271 -1,8 % Kaikki 1 049 871-178 -17,0 % > 180 vrk 1 0-1 -10 %-kaikista 0,1 % Kaikki 1 458 1 453-5 -0,3 % > 90 vrk 4 2-2 -5 %-kaikista 0,3 % 0,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 4 462 4 156-306 -6,9 % 38 618 36 930-1 688-4,4 % 15,0 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 12,8 % 1 5,0 % 6,0 % 6,0 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -2,3 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus -1,4 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -0,6 % -0,8 % 22,0 % 2 18,0 % 16,0 % 1 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - -6,0 % 6,1 % 3,5 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 21,6 % 7,5 % 3,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 5,6 % 6,4 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % % kauden talousarviosta 1,8 % 1,7 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 72,6 73,9 1,2 1,6 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta 17

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 118 HYKS SYÖPÄKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 2 825 2 885 60 2,1 % Yli 21 pv 24 7-17 -70,8 % Yli 21 pv % 0,8 % 0,2 % Kaikki 4 708 5 280 572 12,1 % Yli 21 pv 37 4-33 -89,2 % Yli 21 pv % 0,8 % 0,1 % 413 343-70 -16,9 % Kaikki 220 114-106 -48,2 % > 180 vrk 43 0-43 -10 %-kaikista 19,5 % Kaikki 295 341 46 15,6 % > 90 vrk 3 2-1 -33,3 % %-kaikista 1,0 % 0,6 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 1 165 1 252 87 7,5 % 15 700 16 101 401 2,6 % 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % 9,4 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 11,3 % 10,5 % 10,6 % 8,2 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus 1,8 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 6,7 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 35,0 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1 7,8 % Toimintakulut ja poistot 31,6 % 3,4 % -0,9 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -5,7 % 8,6 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % % kauden talousarviosta 5,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,6 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 71,0 74,5 3,5 18

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 119 HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 16 710 16 443-267 -1,6 % Yli 21 pv 1 170 410-760 -65,0 % Yli 21 pv % 7,0 % 2,5 % Kaikki 2 459 2 654 195 7,9 % Yli 21 pv 205 112-93 -45,4 % Yli 21 pv % 8,3 % 4,2 % 7 441 7 904 463 6,2 % Kaikki 3 382 2 856-526 -15,6 % > 180 vrk 208 34-174 -83,7 % %-kaikista 6,2 % 1,2 % Kaikki 3 831 3 442-389 -10,2 % > 90 vrk 550 203-347 -63,1 % %-kaikista 14,4 % 5,9 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 13 666 13 592-74 -0,5 % 40 610 42 345 1 735 4,3 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 14,8 % 1 5,0 % -5,0 % 7,5 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -0,5 % 0,4 % Jäsenkuntien maksuosuus 4,5 % 5,1 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 0,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 1 5,0 % 3,8 % 2,0 % Toimintakulut ja poistot 14,9 % 1,9 % 5,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 3,2 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 6,0 % 2,0 % -2,0 % - % kauden talousarviosta 4,5 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,4 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 76,4 77,0 0,6 19

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 120 HYKS TULEHDUSKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 13 381 13 122-259 -1,9 % Yli 21 pv 63 5-58 -92,1 % Yli 21 pv % 0,5 % Kaikki 2 921 2 818-103 -3,5 % Yli 21 pv 19 4-15 -78,9 % Yli 21 pv % 0,7 % 0,1 % 5 820 5 188-632 -10,9 % Kaikki 12 9-3 -25,0 % > 180 vrk 0 0 0 %-kaikista Kaikki 1 392 1 100-292 -21,0 % > 90 vrk 35 2-33 -94,3 % %-kaikista 2,5 % 0,2 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 17 166 16 387-779 -4,5 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 25,0 % 2 19,7 % 19,2 % 15,0 % 1 5,0 % 3,1 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien -2,8 % maksuosuus -2,5 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -1,5 % 1 5,0 % 3,9 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 9,2 % 6,8 % 5,8 % 6,4 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot -0,9 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -2,4 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1 5,0 % % kauden talousarviosta 4,7 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 73,5 72,9-0,6-5,0 % -1 Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -6,8 % 20

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 121 HYKS VATSAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki 21 140 22 515 1 375 6,5 % Yli 21 pv 222 103-119 -53,6 % Yli 21 pv % 1,1 % 0,5 % Kaikki 8 604 9 118 514 6,0 % Yli 21 pv 258 88-170 -65,9 % Yli 21 pv % 3,0 % 1,0 % 52 40-12 -23,1 % Kaikki 3 327 2 908-419 -12,6 % > 180 vrk 103 56-47 -45,6 % %-kaikista 3,1 % 1,9 % Kaikki 3 502 2 954-548 -15,6 % > 90 vrk 124 141 17 13,7 % %-kaikista 3,5 % 4,8 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 10 886 10 650-236 -2,2 % 56 241 56 474 233 0,4 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 8,0 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % 1,5 % 2,2 % 1,8 % 1,0 % -2,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -0,1 % Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 3 TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 27,7 % 2 1-1 3,5 % Toimintakulut ja poistot 2,4 % -0,1 % -2,0 % -0,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 5,2 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 2,0 % % kauden talousarviosta 2,8 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 78,0 78,3 0,3-2,0 % - Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,9 % 21

HYKS-sairaanhoitoalue 18.9.2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 128 HYKS JOHTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKStulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät 2-2 -4-6 -8-10 -12 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 4,1 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus -10 Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta -2-4 Toimintakulut ja poistot -21,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -16,9 % -18,8 % -35,9 % -30,7 % -34,8 % -6-8 -60,1 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA -5,0 % -1 % kauden talousarviosta Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -4,2 % tammi-heinäkuu 2014 2015 Muutos Työssäolo-% 77,1 75,7-1,4-15,0 % -13,3 % 22

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TULOSLASKELMA TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-TULOSYKSIKÖT 23

HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 1 523 1 469 3,7 % 1 458 4,5 % 2 416 2 260 6,9 % 2 171 11,3 % 4,1 % Muut palvelutulot 129 009 121 604 6,1 % 130 917-1,5 % 201 920 186 924 8,0 % 203 616-0,8 % -8,2 % Muut myyntitulot 96 2 329-95,9 % 84 14,5 % 384 3 536-89,1 % 112 243,1 % 3056,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 771 872-11,6 % 551 39,9 % 1 308 1 308 854 53,2 % 53,2 % Myyntituotot 131 399 126 274 4,1 % 133 011-1,2 % 206 028 194 027 6,2 % 206 753-0,4 % -6,2 % Maksutuotot 1 155 918 25,9 % 973 18,7 % 1 856 1 528 21,4 % 1 627 14,1 % -6,1 % Tuet ja avustukset 59 0-36 -264,9 % 61 0-34 -277,3 % -10 Muut 46 0 0 44 0 0 Toimintatuotot yhteensä 132 659 127 191 4,3 % 133 948-1,0 % 207 989 195 556 6,4 % 208 345-0,2 % -6,1 % josta konserniyksiköiltä 128 850 123 595 4,3 % 130 842-1,5 % 201 901 189 940 6,3 % 203 460-0,8 % -6,6 % Palkat ja palkkiot 45 199 43 755 3,3 % 42 441 6,5 % 68 178 65 965 3,4 % 64 173 6,2 % 2,8 % Henkilöstösivukulut 10 654 10 397 2,5 % 10 072 5,8 % 16 204 15 673 3,4 % 15 365 5,5 % 2,0 % Henkilöstökulut 55 854 54 151 3,1 % 52 513 6,4 % 84 382 81 638 3,4 % 79 538 6,1 % 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 31 166 29 305 6,4 % 20 988 48,5 % 47 315 44 199 7,1 % 31 812 48,7 % 38,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 34 186 30 959 10,4 % 30 793 11,0 % 55 134 49 230 12,0 % 49 942 10,4 % -1,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 7 830 8 391-6,7 % 7 536 3,9 % 12 818 12 586 1,8 % 11 515 11,3 % 9,3 % Toimintakulut yhteensä 129 035 122 806 5,1 % 111 829 15,4 % 199 649 187 654 6,4 % 172 808 15,5 % 8,6 % Poistot ja arvonalentumiset 2 280 2 200 3,7 % 2 147 6,2 % 3 650 3 624 0,7 % 3 274 11,5 % 10,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 131 315 125 005 5,0 % 113 976 15,2 % 203 299 191 278 6,3 % 176 082 15,5 % 8,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 1 344 2 186-38,5 % 19 972-93,3 % 4 690 4 278 32 263-86,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0 3406,2 % 0 0 0-10 -10 Tilikauden tulos 1 344 2 186-38,5 % 19 972-93,3 % 4 690 4 278 32 263-86,7 % Sitovat nettokulut 179-717 -125,0 % -18 514-101,0 % -2 274-2 018 12,7 % -30 092-92,4 % -93,3 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONONOSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 24

HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 98 671 90 202 9,4 % 93 449 5,6 % 151 967 142 766 6,4 % 142 142 6,9 % 0,4 % Muut palvelutulot 25 819 27 283-5,4 % 27 358-5,6 % 41 692 43 029-3,1 % 43 008-3,1 % Muut myyntitulot 229 270-15,4 % 532-57,0 % 372 406-8,3 % 719-48,3 % -43,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 1 584 1 767-10,3 % 1 591-0,5 % 2 482 2 648-6,3 % 3 048-18,6 % -13,1 % Myyntituotot 126 302 119 522 5,7 % 122 930 2,7 % 196 513 188 848 4,1 % 188 919 Maksutuotot 2 639 2 482 6,4 % 2 495 5,8 % 3 920 3 790 3,4 % 3 712 5,6 % 2,1 % Tuet ja avustukset 142 116 22,6 % 286-50,2 % 1 400 486 188,1 % 1 307 7,1 % -62,8 % Muut 0 1-86,6 % 0-77,0 % 1 1-49,4 % 10-95,0 % -90,2 % Toimintatuotot yhteensä 129 084 122 120 5,7 % 125 711 2,7 % 201 834 193 125 4,5 % 193 948 4,1 % -0,4 % josta konserniyksiköiltä 2 462 2 203 11,7 % 4 296-42,7 % 3 452 3 314 4,2 % 6 340-45,6 % -47,7 % Palkat ja palkkiot 54 688 53 103 3,0 % 52 946 3,3 % 81 669 79 472 2,8 % 79 628 2,6 % -0,2 % Henkilöstösivukulut 13 239 12 779 3,6 % 12 651 4,6 % 19 731 19 136 3,1 % 19 090 3,4 % 0,2 % Henkilöstökulut 67 927 65 882 3,1 % 65 597 3,6 % 101 400 98 607 2,8 % 98 718 2,7 % -0,1 % Palveluiden ostot yhteensä 37 764 36 259 4,2 % 36 784 2,7 % 56 904 55 113 3,3 % 55 280 2,9 % -0,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 12 753 11 637 9,6 % 12 453 2,4 % 19 437 18 689 20 040-3,0 % -6,7 % Avustukset 6 20-68,0 % 0 5 20-72,9 % 0 Muut yhteensä 10 195 10 496-2,9 % 9 888 3,1 % 15 405 15 745-2,2 % 15 029 2,5 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä 128 646 124 294 3,5 % 124 722 3,1 % 193 152 188 174 2,6 % 189 067 2,2 % -0,5 % Poistot ja arvonalentumiset 1 039 917 13,3 % 1 075-3,4 % 1 462 1 413 3,5 % 1 608-9,1 % -12,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 129 685 125 211 3,6 % 125 797 3,1 % 194 614 189 587 2,7 % 190 675 2,1 % -0,6 % Toimintakate poistojen jälkeen -601-3 091-80,6 % -87 594,4 % 7 220 3 538 3 273 8,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0 31,3 % 0 0 0 8,4 % -10 Tilikauden tulos -601-3 091-80,6 % -87 593,3 % 7 220 3 538 3 273 8,1 % Sitovat nettokulut 99 272 93 293 6,4 % 93 536 6,1 % 144 747 139 228 138 870 4,2 % 0,3 % 25

HYKS PSYKIATRIA 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 88 686 88 014 0,8 % 75 267 17,8 % 135 877 133 719 1,6 % 116 747 16,4 % 14,5 % Muut palvelutulot 2 957 2 613 13,2 % 15 234-80,6 % 3 663 3 947-7,2 % 22 353-83,6 % -82,3 % Muut myyntitulot 162 51 219,7 % 192-15,4 % 182 76 139,3 % 299-39,0 % -74,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 944 976-3,3 % 867 8,9 % 1 464 1 464 1 502-2,6 % -2,5 % Myyntituotot 92 750 91 654 1,2 % 91 559 1,3 % 141 186 139 207 1,4 % 140 901 0,2 % -1,2 % Maksutuotot 1 487 1 690-12,0 % 1 465 1,5 % 2 450 2 535-3,4 % 2 372 3,3 % 6,9 % Tuet ja avustukset 31 63-51,2 % 15 107,0 % 57 94-39,4 % 79-28,2 % 18,4 % Muut 2 52-97,0 % 0 941,0 % 23 78-70,8 % 0 6815,4 % 23547,1 % Toimintatuotot yhteensä 94 268 93 458 0,9 % 93 039 1,3 % 143 716 141 914 1,3 % 143 353 0,3 % -1,0 % josta konserniyksiköiltä 394 436-9,6 % 12 772-96,9 % 585 654-10,4 % 19 345-97,0 % -96,6 % Palkat ja palkkiot 47 836 46 435 3,0 % 43 418 10,2 % 72 395 69 632 64 985 11,4 % 7,2 % Henkilöstösivukulut 11 581 11 155 3,8 % 10 344 12,0 % 16 012 16 727-4,3 % 15 521 3,2 % 7,8 % Henkilöstökulut 59 416 57 590 3,2 % 53 762 10,5 % 88 407 86 359 2,4 % 80 506 9,8 % 7,3 % Palveluiden ostot yhteensä 26 217 25 921 1,1 % 24 784 5,8 % 38 218 39 168-2,4 % 37 187 2,8 % 5,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 330 1 245 6,9 % 1 282 3,8 % 1 873 1 867 0,3 % 2 206-15,1 % -15,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 11 039 10 914 1,1 % 10 854 1,7 % 16 496 16 371 0,8 % 16 309 1,1 % 0,4 % Toimintakulut yhteensä 98 002 95 669 2,4 % 90 681 8,1 % 144 995 143 765 0,9 % 136 209 6,5 % 5,5 % Poistot ja arvonalentumiset 104 38 176,0 % 111-5,9 % 136 56 142,2 % 177-22,9 % -68,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 98 106 95 707 2,5 % 90 792 8,1 % 145 131 143 821 0,9 % 136 385 6,4 % 5,5 % Toimintakate poistojen jälkeen -3 838-2 248 70,7 % 2 247-270,8 % -1 415-1 908 6 968-127,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 1 0 0 7537,3 % 1 0 0 4309,2 % -10 Tilikauden tulos -3 839-2 248 70,7 % 2 247-270,8 % -1 415-1 908 6 968-127,4 % Sitovat nettokulut 92 525 90 262 2,5 % 73 019 26,7 % 137 292 135 627 1,2 % 109 779 25,1 % 23,5 % 26

HYKS AKUUTTI 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 43 951 39 933 10,1 % 26 645 65,0 % 64 509 60 624 6,4 % 40 698 58,5 % 49,0 % Muut palvelutulot 24 794 22 850 8,5 % 33 123-25,1 % 36 125 34 299 5,3 % 50 025-27,8 % -31,4 % Muut myyntitulot 89 31 184,6 % 29 213,2 % 99 47 110,4 % 48 108,4 % -1,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 335 337-0,5 % 76 341,7 % 506 505 0,2 % 117 332,1 % 331,3 % Myyntituotot 69 170 63 151 9,5 % 59 872 15,5 % 101 238 95 475 6,0 % 90 888 11,4 % 5,0 % Maksutuotot 1 665 1 527 9,0 % 1 581 5,3 % 2 399 2 290 4,8 % 2 464-2,6 % -7,1 % Tuet ja avustukset 17 0 0 17 0 23-27,7 % -10 Muut 0 0 0 40,9 % 0 0 1-78,2 % -10 Toimintatuotot yhteensä 70 853 64 678 9,5 % 61 454 15,3 % 103 655 97 765 6,0 % 93 376 11,0 % 4,7 % josta konserniyksiköiltä 8 516 7 796 9,2 % 18 473-53,9 % 12 153 11 679 4,1 % 27 467-55,8 % -57,5 % Palkat ja palkkiot 20 811 20 092 3,6 % 20 180 3,1 % 30 946 29 812 3,8 % 30 083 2,9 % -0,9 % Henkilöstösivukulut 4 916 4 798 2,4 % 4 786 2,7 % 7 365 7 130 3,3 % 7 230 1,9 % -1,4 % Henkilöstökulut 25 727 24 891 3,4 % 24 966 3,0 % 38 311 36 942 3,7 % 37 313 2,7 % -1,0 % Palveluiden ostot yhteensä 38 433 34 980 9,9 % 29 750 29,2 % 56 645 52 658 7,6 % 44 528 27,2 % 18,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 4 323 3 683 17,4 % 3 583 20,7 % 6 508 5 510 18,1 % 5 669 14,8 % -2,8 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 3 068 2 653 15,6 % 2 763 11,0 % 4 544 3 980 14,2 % 4 397 3,3 % -9,5 % Toimintakulut yhteensä 71 550 66 207 8,1 % 61 063 17,2 % 106 008 99 090 7,0 % 91 907 15,3 % 7,8 % Poistot ja arvonalentumiset 287 260 10,5 % 205 39,9 % 477 471 1,3 % 316 51,0 % 49,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 71 837 66 466 8,1 % 61 268 17,3 % 106 485 99 561 7,0 % 92 223 15,5 % 8,0 % Toimintakate poistojen jälkeen -984-1 789-45,0 % 186-629,2 % -2 830-1 796 1 154-255,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0-40,4 % 0 0 0-40,3 % -10 Tilikauden tulos -984-1 789-45,0 % 186-629,2 % -2 830-1 796 1 153-255,7 % Sitovat nettokulut 44 936 41 722 7,7 % 26 459 69,8 % 67 339 62 420 7,9 % 39 545 70,3 % 57,8 % 27

HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 108 491 99 159 9,4 % 98 342 10,3 % 164 350 152 787 7,6 % 155 651 5,6 % -1,8 % Muut palvelutulot 15 725 14 629 7,5 % 12 680 2 24 060 22 206 8,3 % 19 487 23,5 % 1 Muut myyntitulot 321 239 33,9 % 274 17,0 % 445 359 23,8 % 454-2,0 % -20,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 1 782 2 222-19,8 % 1 149 55,0 % 3 333 3 333 1 806 84,5 % 84,6 % Myyntituotot 126 318 116 249 8,7 % 112 446 12,3 % 192 188 178 685 7,6 % 177 397 8,3 % 0,7 % Maksutuotot 6 866 5 497 24,9 % 5 779 18,8 % 10 240 8 577 19,4 % 9 380 9,2 % -8,6 % Tuet ja avustukset 100 0-68 -247,9 % 26 0-46 -156,9 % -10 Muut 4 3 35,5 % 2 134,8 % 5 4 25,0 % 7-29,9 % -43,9 % Toimintatuotot yhteensä 133 288 121 749 9,5 % 118 158 12,8 % 202 459 187 266 8,1 % 186 738 8,4 % 0,3 % josta konserniyksiköiltä 4 585 3 835 19,5 % 2 678 71,2 % 6 440 5 565 15,7 % 3 951 63,0 % 40,8 % Palkat ja palkkiot 41 329 39 640 4,3 % 39 547 4,5 % 60 624 59 355 2,1 % 60 020 1,0 % -1,1 % Henkilöstösivukulut 9 909 9 411 5,3 % 9 332 6,2 % 14 471 14 167 2,1 % 14 237 1,6 % -0,5 % Henkilöstökulut 51 238 49 051 4,5 % 48 879 4,8 % 75 095 73 522 2,1 % 74 257 1,1 % -1,0 % Palveluiden ostot yhteensä 52 479 49 778 5,4 % 46 075 13,9 % 75 668 75 350 0,4 % 70 680 7,1 % 6,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 20 312 15 883 27,9 % 17 096 18,8 % 30 129 24 471 23,1 % 27 152 11,0 % -9,9 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 9 586 9 305 3,0 % 8 037 19,3 % 14 230 13 958 1,9 % 12 421 14,6 % 12,4 % Toimintakulut yhteensä 133 615 124 016 7,7 % 120 086 11,3 % 195 122 187 301 4,2 % 184 510 5,8 % 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset 1 228 1 302-5,6 % 1 158 6,1 % 2 023 2 023 1 770 14,3 % 14,3 % Toimintakulut ja poistot yht. 134 844 125 318 7,6 % 121 244 11,2 % 197 145 189 324 4,1 % 186 280 5,8 % 1,6 % Toimintakate poistojen jälkeen -1 556-3 569-56,4 % -3 086-49,6 % 5 313-2 057 458-548,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0-88,2 % 0 0 0-92,4 % -10 Tilikauden tulos -1 556-3 569-56,4 % -3 086-49,6 % 5 313-2 057 458-549,2 % Sitovat nettokulut 110 046 102 728 7,1 % 101 428 8,5 % 159 037 154 844 2,7 % 155 193 2,5 % -0,2 % 28

HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 26 118 24 892 4,9 % 22 154 17,9 % 38 652 37 376 3,4 % 31 774 21,6 % 17,6 % Muut palvelutulot 22 941 23 561-2,6 % 21 279 7,8 % 35 198 35 251-0,2 % 31 129 13,1 % 13,2 % Muut myyntitulot 1 631 1 942-16,0 % 1 182 37,9 % 1 458 2 913-5 1 703-14,4 % 71,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 1 291 1 199 7,6 % 2 366-45,4 % 1 903 1 799 5,8 % 4 527-57,9 % -60,3 % Myyntituotot 51 981 51 594 0,8 % 46 981 10,6 % 77 211 77 339-0,2 % 69 132 11,7 % 11,9 % Maksutuotot 2 088 2 149-2,8 % 2 158-3,2 % 3 165 3 223-1,8 % 3 080 2,8 % 4,6 % Tuet ja avustukset 82 361-77,3 % 11 644,7 % 260 542-52,1 % 391-33,6 % 38,5 % Muut 3 24-87,9 % 13-78,8 % 16 34-53,2 % 22-26,1 % 57,9 % Toimintatuotot yhteensä 54 154 54 127 49 163 10,2 % 80 652 81 138-0,6 % 72 625 11,1 % 11,7 % josta konserniyksiköiltä 23 765 23 972-0,9 % 21 197 12,1 % 35 719 35 868-0,4 % 31 823 12,2 % 12,7 % Palkat ja palkkiot 16 132 16 222-0,6 % 17 126-5,8 % 24 268 24 220 0,2 % 25 442-4,6 % -4,8 % Henkilöstösivukulut 3 908 3 910 4 080-4,2 % 5 695 5 848-2,6 % 6 075-6,3 % -3,7 % Henkilöstökulut 20 040 20 132-0,5 % 21 206-5,5 % 29 963 30 068-0,4 % 31 517-4,9 % -4,6 % Palveluiden ostot yhteensä 19 301 19 605-1,6 % 19 827-2,7 % 29 513 29 805-1,0 % 30 320-2,7 % -1,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 11 617 13 327-12,8 % 9 011 28,9 % 18 875 20 056-5,9 % 15 343 23,0 % 30,7 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 3 457 3 719-7,0 % 3 656-5,5 % 5 332 5 579-4,4 % 5 158 3,4 % 8,1 % Toimintakulut yhteensä 54 415 56 783-4,2 % 53 701 1,3 % 83 684 85 508-2,1 % 82 339 1,6 % 3,8 % Poistot ja arvonalentumiset 686 1 106-37,9 % 509 34,9 % 1 095 1 712-36,0 % 815 34,3 % 109,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 55 101 57 889-4,8 % 54 210 1,6 % 84 779 87 220-2,8 % 83 154 2,0 % 4,9 % Toimintakate poistojen jälkeen -947-3 762-74,8 % -5 046-81,2 % -4 127-6 081-10 529-42,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 7-99,8 % 0 0 9-99,9 % -10 Tilikauden tulos -947-3 762-74,8 % -5 053-81,2 % -4 127-6 081-10 538-42,3 % Sitovat nettokulut 27 065 28 654-5,5 % 27 207-0,5 % 42 779 43 458-1,6 % 42 312 1,1 % 2,7 % 29

HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 77 745 75 151 3,5 % 76 955 1,0 % 120 332 114 560 5,0 % 115 172 4,5 % -0,5 % Muut palvelutulot 22 437 19 242 16,6 % 19 420 15,5 % 32 524 28 875 12,6 % 30 211 7,7 % -4,4 % Muut myyntitulot 172 179-126 36,9 % 247 269-8,2 % 198 24,7 % 35,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 762 840-9,3 % 661 15,3 % 1 416 1 416 1 324 6,9 % 6,9 % Myyntituotot 101 116 95 413 6,0 % 97 161 4,1 % 154 519 145 120 6,5 % 146 905 5,2 % -1,2 % Maksutuotot 2 129 1 952 9,1 % 1 985 7,3 % 3 282 2 971 10,5 % 3 069 6,9 % -3,2 % Tuet ja avustukset 17 22-21,7 % 10 77,7 % 33 33 37-10,5 % -10,5 % Muut 0 0 0 0 0 11-10 -10 Toimintatuotot yhteensä 103 263 97 387 6,0 % 99 155 4,1 % 157 834 148 124 6,6 % 150 022 5,2 % -1,3 % josta konserniyksiköiltä 7 436 6 331 17,4 % 7 818-4,9 % 10 248 9 190 11,5 % 11 752-12,8 % -21,8 % Palkat ja palkkiot 24 549 23 496 4,5 % 22 845 7,5 % 36 245 35 080 3,3 % 34 305 5,7 % 2,3 % Henkilöstösivukulut 5 818 5 664 2,7 % 5 429 7,2 % 8 691 8 461 2,7 % 8 173 6,3 % 3,5 % Henkilöstökulut 30 367 29 159 4,1 % 28 274 7,4 % 44 936 43 541 3,2 % 42 478 5,8 % 2,5 % Palveluiden ostot yhteensä 49 992 48 160 3,8 % 50 981-1,9 % 76 270 73 961 3,1 % 76 857-0,8 % -3,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 15 988 13 390 19,4 % 13 442 18,9 % 23 891 20 149 18,6 % 20 557 16,2 % -2,0 % Avustukset 464 408 13,6 % 429 8,2 % 720 613 17,5 % 611 17,8 % 0,3 % Muut yhteensä 6 015 6 083-1,1 % 5 228 15,1 % 9 206 9 448-2,6 % 7 659 20,2 % 23,4 % Toimintakulut yhteensä 102 826 97 200 5,8 % 98 353 4,5 % 155 023 147 712 4,9 % 148 162 4,6 % -0,3 % Poistot ja arvonalentumiset 758 719 5,5 % 649 16,8 % 1 236 1 205 2,6 % 960 28,7 % 25,5 % Toimintakulut ja poistot yht. 103 584 97 919 5,8 % 99 003 4,6 % 156 259 148 916 4,9 % 149 123 4,8 % -0,1 % Toimintakate poistojen jälkeen -322-532 -39,6 % 153-310,4 % 1 575-792 899-188,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0 318,2 % 0 0 0-10 -10 Tilikauden tulos -322-532 -39,5 % 153-310,7 % 1 575-792 899-188,1 % Sitovat nettokulut 78 067 75 683 3,1 % 76 802 1,6 % 118 757 115 352 3,0 % 114 273 3,9 % 0,9 % 30

HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 59 496 60 328-1,4 % 60 212-1,2 % 89 948 90 856-1,0 % 91 509-1,7 % -0,7 % Muut palvelutulot 2 902 2 738 6,0 % 3 041-4,6 % 4 887 4 119 18,7 % 4 594 6,4 % -10,3 % Muut myyntitulot 204 129 58,4 % 44 367,4 % 233 193 20,6 % 69 239,7 % 181,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 1 000 1 130-11,5 % 837 19,4 % 1 692 1 694-0,1 % 1 344 25,9 % 26,0 % Myyntituotot 63 601 64 325-1,1 % 64 134-0,8 % 96 760 96 862-0,1 % 97 516-0,8 % -0,7 % Maksutuotot 3 766 3 428 9,9 % 3 569 5,5 % 5 451 5 155 5,7 % 5 373 1,5 % -4,1 % Tuet ja avustukset 72 0 10 629,5 % 14 0 94-85,4 % -10 Muut 262 355-26,1 % 267-1,7 % 438 532-17,8 % 421 3,9 % 26,3 % Toimintatuotot yhteensä 67 702 68 108-0,6 % 67 980-0,4 % 102 662 102 549 0,1 % 103 404-0,7 % -0,8 % josta konserniyksiköiltä 1 232 931 32,4 % 1 408-12,5 % 1 860 1 396 33,2 % 2 126-12,5 % -34,3 % Palkat ja palkkiot 28 400 27 311 27 384 3,7 % 42 163 40 446 4,2 % 40 285 4,7 % 0,4 % Henkilöstösivukulut 7 022 6 927 1,4 % 6 828 2,8 % 10 159 10 266-1,0 % 10 053 1,1 % 2,1 % Henkilöstökulut 35 422 34 238 3,5 % 34 212 3,5 % 52 322 50 711 3,2 % 50 338 3,9 % 0,7 % Palveluiden ostot yhteensä 23 911 22 242 7,5 % 21 087 13,4 % 35 944 33 355 7,8 % 31 527 1 5,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 5 413 4 452 21,6 % 4 501 20,3 % 8 412 6 925 21,5 % 7 327 14,8 % -5,5 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 5 983 5 794 3,3 % 5 490 9,0 % 8 969 8 691 3,2 % 8 504 5,5 % 2,2 % Toimintakulut yhteensä 70 729 66 727 6,0 % 65 291 8,3 % 105 647 99 682 6,0 % 97 697 8,1 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset 325 273 19,2 % 333-2,3 % 471 493-4,5 % 493-4,5 % 0,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 71 055 67 000 6,1 % 65 623 8,3 % 106 118 100 175 5,9 % 98 190 8,1 % 2,0 % Toimintakate poistojen jälkeen -3 353 1 108-402,5 % 2 357-242,3 % -3 455 2 374 5 214-54,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0-131,1 % 0 0 0-131,4 % -10 Tilikauden tulos -3 353 1 108-402,6 % 2 357-242,2 % -3 456 2 374 5 214-54,5 % Sitovat nettokulut 62 848 59 220 6,1 % 57 855 8,6 % 93 403 88 482 5,6 % 86 295 8,2 % 2,5 % 31

HYKS SYÖPÄKESKUS 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 72 227 64 885 11,3 % 66 341 8,9 % 110 890 98 228 12,9 % 99 328 11,6 % -1,1 % Muut palvelutulot 7 568 7 435 1,8 % 6 775 11,7 % 10 488 11 223-6,6 % 10 320 1,6 % 8,7 % Muut myyntitulot 170 139 22,2 % 66 158,7 % 223 208 7,2 % 134 65,9 % 54,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 687 661 334 105,7 % 1 120 1 120 672 66,6 % 66,6 % Myyntituotot 80 651 73 120 10,3 % 73 516 9,7 % 122 721 110 780 10,8 % 110 455 11,1 % 0,3 % Maksutuotot 2 261 1 933 17,0 % 1 929 17,2 % 3 373 2 894 16,6 % 2 918 15,6 % -0,8 % Tuet ja avustukset 21 5 284,5 % 15 38,1 % 8 8 147-94,6 % -94,6 % Muut 0 0 0 0 0 0-10 -10 Toimintatuotot yhteensä 82 933 75 058 10,5 % 75 460 9,9 % 126 102 113 682 10,9 % 113 521 11,1 % 0,1 % josta konserniyksiköiltä 2 179 2 006 8,7 % 1 775 22,8 % 3 098 3 020 2,6 % 2 649 16,9 % 1 Palkat ja palkkiot 14 609 14 031 4,1 % 13 655 7,0 % 21 741 20 943 3,8 % 20 527 5,9 % 2,0 % Henkilöstösivukulut 3 498 3 376 3,6 % 3 244 7,8 % 5 237 5 037 4 887 7,2 % 3,1 % Henkilöstökulut 18 107 17 407 16 899 7,1 % 26 978 25 980 3,8 % 25 413 6,2 % 2,2 % Palveluiden ostot yhteensä 30 343 32 182-5,7 % 32 582-6,9 % 46 534 49 214-5,4 % 48 765-4,6 % 0,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 27 136 20 627 31,6 % 21 477 26,4 % 40 944 31 450 30,2 % 32 532 25,9 % -3,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 4 240 4 278-0,9 % 4 436-4,4 % 6 409 6 417-0,1 % 6 492-1,3 % -1,2 % Toimintakulut yhteensä 79 825 74 495 7,2 % 75 394 5,9 % 120 865 113 061 6,9 % 113 202 6,8 % -0,1 % Poistot ja arvonalentumiset 1 528 964 58,6 % 750 103,8 % 2 335 1 480 57,8 % 1 538 51,8 % -3,8 % Toimintakulut ja poistot yht. 81 354 75 459 7,8 % 76 143 6,8 % 123 200 114 541 7,6 % 114 740 7,4 % -0,2 % Toimintakate poistojen jälkeen 1 579-400 -494,5 % -683-331,1 % 2 902-858 -1 220-29,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0-95,6 % 0 0 0-10 -10 Tilikauden tulos 1 579-400 -494,5 % -684-331,0 % 2 902-858 -1 220-29,6 % Sitovat nettokulut 70 648 65 285 8,2 % 67 025 5,4 % 107 988 99 087 9,0 % 100 549 7,4 % -1,5 % 32

HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 78 457 78 161 0,4 % 82 321-4,7 % 121 979 120 007 1,6 % 126 391-3,5 % -5,1 % Muut palvelutulot 32 594 28 392 14,8 % 22 626 44,1 % 48 788 43 376 12,5 % 35 966 35,7 % 20,6 % Muut myyntitulot 58 20 189,7 % 61-3,7 % 81 30 166,9 % 81-62,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 917 991-7,4 % 7 12204,3 % 1 486 1 486 10 14511,1 % 14511,1 % Myyntituotot 112 026 107 564 4,1 % 105 015 6,7 % 172 334 164 899 4,5 % 162 448 6,1 % 1,5 % Maksutuotot 3 787 3 155 2 3 392 11,7 % 5 831 5 002 16,6 % 5 387 8,3 % -7,1 % Tuet ja avustukset 1 141-99,0 % 39-96,3 % 189 212-10,8 % 48 29 337,5 % Muut 0 0 0 0 0 0-10 -10 Toimintatuotot yhteensä 115 815 110 860 4,5 % 108 446 6,8 % 178 354 170 113 4,8 % 167 883 6,2 % 1,3 % josta konserniyksiköiltä 16 410 16 145 1,6 % 10 558 55,4 % 25 079 24 586 2,0 % 16 104 55,7 % 52,7 % Palkat ja palkkiot 23 619 23 075 2,4 % 23 775-0,7 % 35 888 34 318 4,6 % 35 444 1,3 % -3,2 % Henkilöstösivukulut 5 540 5 526 0,3 % 5 607-1,2 % 8 451 8 219 2,8 % 8 436 0,2 % -2,6 % Henkilöstökulut 29 160 28 600 2,0 % 29 382-0,8 % 44 339 42 538 4,2 % 43 880 1,0 % -3,1 % Palveluiden ostot yhteensä 79 077 76 027 77 047 2,6 % 121 975 116 092 5,1 % 117 920 3,4 % -1,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 4 438 3 863 14,9 % 4 067 9,1 % 6 216 5 817 6,9 % 6 450-3,6 % -9,8 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 3 439 3 376 1,9 % 3 186 8,0 % 5 252 5 045 4,1 % 5 144 2,1 % -1,9 % Toimintakulut yhteensä 116 114 111 866 3,8 % 113 682 2,1 % 177 783 169 491 4,9 % 173 394 2,5 % -2,3 % Poistot ja arvonalentumiset 244 191 27,7 % 172 41,8 % 369 300 22,7 % 263 40,1 % 14,2 % Toimintakulut ja poistot yht. 116 358 112 057 3,8 % 113 854 2,2 % 178 151 169 791 4,9 % 173 657 2,6 % -2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen -543-1 197-54,6 % -5 408-9 203 322-5 774-105,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0 3906,7 % 0 0 0-18,8 % -10 Tilikauden tulos -543-1 197-54,6 % -5 408-9 203 322-5 774-105,6 % Sitovat nettokulut 79 000 79 357-0,5 % 87 729-1 121 776 119 685 1,7 % 132 165-7,9 % -9,4 % 33

HYKS TULEHDUSKESKUS 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 29 823 30 580-2,5 % 30 515-2,3 % 47 390 46 830 1,2 % 47 200 0,4 % -0,8 % Muut palvelutulot 16 068 13 425 19,7 % 14 031 14,5 % 24 085 20 544 17,2 % 21 714 10,9 % -5,4 % Muut myyntitulot 121 231-47,7 % 12 891,9 % 155 347-55,3 % 30 418,9 % 1060,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 535 889-39,8 % 379 41,2 % 1 334 1 334 576 131,7 % 131,7 % Myyntituotot 46 547 45 126 3,1 % 44 937 3,6 % 72 964 69 054 5,7 % 69 520 5,0 % -0,7 % Maksutuotot 2 268 1 872 21,2 % 2 006 13,1 % 3 485 2 990 16,6 % 3 179 9,6 % -6,0 % Tuet ja avustukset 61 0-5 -1259,4 % 2 0 1 138,7 % -10 Muut 0 0 0 0 0 1-10 -10 Toimintatuotot yhteensä 48 875 46 997 46 938 4,1 % 76 452 72 044 6,1 % 72 701 5,2 % -0,9 % josta konserniyksiköiltä 14 759 12 441 18,6 % 12 908 14,3 % 22 245 19 029 16,9 % 20 014 11,1 % -4,9 % Palkat ja palkkiot 11 992 12 270-2,3 % 11 887 0,9 % 17 826 17 866-0,2 % 17 715 0,6 % 0,9 % Henkilöstösivukulut 2 895 2 987-3,1 % 2 926-1,1 % 4 346 4 443-2,2 % 4 351-0,1 % 2,1 % Henkilöstökulut 14 888 15 258-2,4 % 14 813 0,5 % 22 173 22 310-0,6 % 22 066 0,5 % 1,1 % Palveluiden ostot yhteensä 18 800 17 772 5,8 % 17 761 5,9 % 28 597 26 810 6,7 % 26 674 7,2 % 0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 10 867 9 952 9,2 % 10 274 5,8 % 16 773 15 099 11,1 % 15 605 7,5 % -3,2 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 3 384 3 167 6,8 % 3 499-3,3 % 5 047 4 750 6,3 % 5 340-5,5 % -11,1 % Toimintakulut yhteensä 47 938 46 148 3,9 % 46 347 3,4 % 72 589 68 969 5,2 % 69 685 4,2 % -1,0 % Poistot ja arvonalentumiset 115 110 4,2 % 119-3,4 % 165 159 3,4 % 177-6,7 % -9,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 48 053 46 258 3,9 % 46 466 3,4 % 72 754 69 128 5,2 % 69 862 4,1 % -1,1 % Toimintakate poistojen jälkeen 822 739 11,3 % 472 74,2 % 3 698 2 916 2 839 2,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0-95,9 % 0 0 0-96,1 % -10 Tilikauden tulos 822 739 11,3 % 472 74,2 % 3 698 2 916 2 839 2,7 % Sitovat nettokulut 29 000 29 841-2,8 % 30 043-3,5 % 43 692 43 914-0,5 % 44 360-1,5 % -1,0 % 34

HYKS VATSAKESKUS 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 111 204 111 280-0,1 % 125 489-11,4 % 174 294 171 675 1,5 % 185 830-6,2 % -7,6 % Muut palvelutulot 33 611 31 132 8,0 % 24 665 36,3 % 50 620 47 346 6,9 % 37 727 34,2 % 25,5 % Muut myyntitulot 228 174 31,3 % 311-26,6 % 318 260 22,0 % 491-35,2 % -46,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 1 292 1 546-16,4 % 2 441-47,1 % 2 319 2 319 4 091-43,3 % -43,3 % Myyntituotot 146 336 144 132 1,5 % 152 906-4,3 % 227 551 221 601 2,7 % 228 139-0,3 % -2,9 % Maksutuotot 3 576 3 116 14,8 % 3 508 1,9 % 5 209 4 898 6,3 % 4 790 8,7 % 2,3 % Tuet ja avustukset 108 119-9,0 % 40 169,8 % 178 178 212-16,0 % -16,0 % Muut 0 0 0-10 0 0 0-10 -10 Toimintatuotot yhteensä 150 020 147 367 1,8 % 156 454-4,1 % 232 938 226 677 2,8 % 233 141-0,1 % -2,8 % josta konserniyksiköiltä 17 410 15 910 9,4 % 10 474 66,2 % 26 202 23 865 9,8 % 16 010 63,7 % 49,1 % Palkat ja palkkiot 31 241 31 227 31 489-0,8 % 47 535 46 557 2,1 % 47 179 0,8 % -1,3 % Henkilöstösivukulut 7 409 7 478-0,9 % 7 458-0,6 % 11 246 11 150 0,9 % 11 279-0,3 % -1,1 % Henkilöstökulut 38 650 38 705-0,1 % 38 947-0,8 % 58 781 57 707 1,9 % 58 458 0,6 % -1,3 % Palveluiden ostot yhteensä 92 726 90 527 2,4 % 111 221-16,6 % 144 312 138 939 3,9 % 171 184-15,7 % -18,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 14 204 11 123 27,7 % 11 160 27,3 % 22 111 17 054 29,7 % 18 608 18,8 % -8,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 7 555 7 712-2,0 % 7 013 7,7 % 11 411 11 568-1,4 % 9 418 21,2 % 22,8 % Toimintakulut yhteensä 153 136 148 067 3,4 % 168 341-9,0 % 236 614 225 267 5,0 % 257 667-8,2 % -12,6 % Poistot ja arvonalentumiset 966 843 14,6 % 816 18,4 % 1 491 1 344 11,0 % 1 232 21,0 % 9,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 154 102 148 910 3,5 % 169 157-8,9 % 238 105 226 611 5,1 % 258 899-8,0 % -12,5 % Toimintakate poistojen jälkeen -4 082-1 543 164,6 % -12 703-67,9 % -5 168 66-25 758-100,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0 1127,3 % 0 0 0 217,7 % -10 Tilikauden tulos -4 082-1 543 164,6 % -12 703-67,9 % -5 168 66-25 758-100,3 % Sitovat nettokulut 115 286 112 823 2,2 % 138 192-16,6 % 179 461 171 609 4,6 % 211 588-15,2 % -18,9 % 35

SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS 21.9.2015 Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0 0 0 0 Muut palvelutulot 0 165-10 0 71,4 % 0 247-10 0 Muut myyntitulot 3 247 3 083 5,3 % 1 721 88,7 % 4 849 4 624 4,9 % 2 330 108,1 % 98,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 21 20 5,8 % 9 137,6 % 30 29 2,3 % 28 7,0 % 4,5 % Myyntituotot 3 268 3 267 1 730 88,9 % 4 879 4 900-0,4 % 2 358 106,9 % 107,8 % Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 1-46,8 % 0 53,0 % 1 1 1 16,1 % 16,1 % Muut 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä 3 268 3 268 1 730 88,9 % 4 880 4 901-0,4 % 2 359 106,9 % 107,8 % josta konserniyksiköiltä 3 247 3 247 1 721 88,7 % 4 849 4 871-0,5 % 2 330 108,1 % 109,1 % Palkat ja palkkiot 1 580 1 882-16,0 % 738 114,1 % 2 535 2 830-10,4 % 1 148 120,8 % 146,5 % Henkilöstösivukulut 500 623-19,7 % 342 46,4 % 817 936-12,7 % 508 60,8 % 84,3 % Henkilöstökulut 2 081 2 505-16,9 % 1 080 92,7 % 3 352 3 766-11,0 % 1 656 102,4 % 127,4 % Palveluiden ostot yhteensä 270 422-35,9 % 267 1,2 % 555 642-13,6 % 422 31,5 % 52,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 26 65-60,1 % 23 11,5 % 104 102 2,0 % 38 176,9 % 171,6 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut yhteensä 181 260-30,7 % 164 10,3 % 303 391-22,5 % 242 25,0 % 61,3 % Toimintakulut yhteensä 2 557 3 251-21,3 % 1 534 66,7 % 4 314 4 901-12,0 % 2 358 82,9 % 107,8 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 1 0 0 Toimintakulut ja poistot yht. 2 558 3 251-21,3 % 1 534 66,7 % 4 315 4 901-12,0 % 2 358 83,0 % 107,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 711 16 429 196 261,9 % 565 0 1-10 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 15 0 1 2793,7 % 16 0 1 2878,1 % -10 Tilikauden tulos 695 16 4198,9 % 196 255,1 % 549 0 0-527,7 % Sitovat nettokulut -695-16 4198,9 % -196 255,1 % -549 0 0-527,7 % SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 36

HYKS-sairaanhoitoalue PALVELUTUOTANNON SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS, Palvelutuotanto jäsenkunnille, kustannukset Eurot 1000 Tilinpäätös 2014 Vuosiennuste 8/2015 Poikkeama (ennuste / palsu) Laskutus Palsu Toteuma-% Laskutus/ Palsu 2015 Muutos % Laskutus/ Palsu Laskutus ed vuosi Muutos % Laskutus/ Laskutus ed. vuosi Hyks-sha:n Espoo 230 448 232 703 242 164 9 462 4 % 156 434 151 846 67,2% 3,0% 150 263 4,1% kunnat Helsinki 494 779 499 020 516 927 17 907 4 % 336 979 325 185 67,5% 3,6% 325 744 3,4% Vantaa 198 693 198 267 208 896 10 629 5 % 136 343 129 441 68,8% 5,3% 130 181 4,7% Kauniainen 7 607 6 899 8 066 1 167 17 % 5 157 4 505 74,7% 14,5% 5 030 2,5% Kerava 32 139 35 431 35 369-62 0 % 22 587 23 135 63,7% -2,4% 20 759 8,8% Kirkkonummi 32 753 32 029 33 798 1 770 6 % 21 710 20 895 67,8% 3,9% 21 019 3,3% Yhteensä 996 420 1 004 349 1 045 221 40 872 4 % 679 210 655 007 67,6% 3,7% 652 996 4,0% Muut HUS jäsenkunnat yhteensä 158 184 167 340 177 382 10 042 6 % 117 153 109 047 70,0% 7,4% 106 145 10,4% HUS jäsenkunnat yhteensä Jäsenkuntien muu laskutus Muu laskutus Yhteensä Palsu 2015 Poikk. % Kumulatiivinen (tammi-elokuu) 1 154 604 1 171 689 1 222 603 50 914 4 % 796 363 764 054 68,0% 4,2% 759 141 4,9% 5 916 20 861 25 317 4 455 21 % 16 711 13 854 80,1% 20,6% 3 972 320,8% 129 273 134 814 143 051 8 237 6 % 95 310 87 232 70,7% 9,3% 81 948 16,3% 1 289 793 1 327 364 1 390 971 63 607 5 % 908 384 865 140 68,4% 5,0% 845 061 7,5% HUS, Palvelutuotanto jäsenkunnille, kustannukset Eurot 1000 Tilinpäätös 2014 Palsu 2015 Vuosiennuste 8/2015 Poikkeama (ennuste / palsu) Laskutus Palsu Toteuma-% Laskutus/ Palsu 2015 Muutos % Laskutus/ Palsu Laskutus ed vuosi Muutos % Laskutus/ Laskutus ed. vuosi Hyks-sha:n Espoo 239 945 241 700 252 327 10 627 4 % 162 997 157 807 67,4% 3,3% 155 888 4,6% kunnat Helsinki 517 672 521 236 546 275 25 039 5 % 355 081 339 869 68,1% 4,5% 339 748 4,5% Vantaa 204 892 202 800 215 414 12 614 6 % 140 483 132 445 69,3% 6,1% 133 772 5,0% Kauniainen 8 324 7 259 8 450 1 192 16 % 5 394 4 744 74,3% 13,7% 5 292 1,9% Kerava 34 967 36 922 37 526 604 2 % 23 956 24 133 64,9% -0,7% 22 030 8,7% Kirkkonummi 35 081 33 444 35 595 2 151 6 % 22 863 21 824 68,4% 4,8% 22 150 3,2% Yhteensä 1 040 882 1 043 360 1 095 587 52 226 5 % 710 772 680 821 68,1% 4,4% 678 879 4,7% Muut HUS jäsenkunnat yhteensä 434 414 438 057 450 479 12 422 3 % 294 812 287 965 67,3% 2,4% 290 231 1,6% HUS jäsenkunnat yhteensä Jäsenkuntien muu laskutus Muu laskutus Yhteensä Poikk. % Kumulatiivinen (tammi-elokuu) 1 475 296 1 481 418 1 546 066 64 648 4 % 1 005 584 968 786 67,9% 3,8% 969 109 3,8% 12 796 43 533 50 801 7 268 17 % 32 260 27 978 74,1% 15,3% 8 707 270,5% 135 907 139 833 149 080 9 247 7 % 99 709 90 488 71,3% 10,2% 86 037 15,9% 1 623 999 1 664 783 1 745 946 81 163 5 % 1 137 553 1 087 253 68,3% 4,6% 1 063 852 6,9% 37

HYKS-sairaanhoitoalue PALVELUTUOTANNON SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-sha, Palvelutuotanto jäsenkunnille, lukumäärä Hoitopäivätuotteet lkm tot Palsu Tot -% tot/ Muutos % Laskutus Muutos % 2014 Palsu 2015 tot/ Palsu ed vuosi ed. v. Hyks-sha:n Espoo 29 734 34 649 21 139 22 775 61,0% -7,2% 19 091 10,7% kunnat Helsinki 47 816 53 356 32 745 35 031 61,4% -6,5% 32 682 0,2% Vantaa 23 878 28 621 19 717 18 821 68,9% 4,8% 15 649 26,0% Kauniainen 982 1 077 634 708 58,9% -10,5% 557 13,8% Kerava 5 048 7 381 3 115 4 856 42,2% -35,9% 3 349-7,0% Kirkkonummi 3 354 4 164 2 608 2 734 62,6% -4,6% 2 023 28,9% Yhteensä 110 812 129 248 79 958 84 925 61,9% -5,8% 73 351 9,0% Muut HUS jäsenkunnat yhteensä 12 038 22 498 14 609 14 789 64,9% -1,2% 7 667 90,5% HUS jäsenkunnat yhteensä NordDRG-tuotteet lkm 122 850 151 746 94 567 99 714 62,3% -5,2% 81 018 16,7% tot Palsu Tot -% tot/ Muutos % Laskutus Muutos % 2014 Palsu 2015 tot/ Palsu ed vuosi ed. v. Hyks-sha:n Espoo 97 499 95 036 66 032 62 232 69,5% 6,1% 63 181 4,5% kunnat Helsinki 226 821 220 088 152 903 143 962 69,5% 6,2% 146 125 4,6% Vantaa 81 664 77 615 54 694 50 802 70,5% 7,7% 52 524 4,1% Kauniainen 3 364 2 873 2 214 1 881 77,1% 17,7% 2 150 3,0% Kerava 13 066 13 818 8 477 9 047 61,3% -6,3% 8 291 2,2% Kirkkonummi 14 009 13 757 9 849 9 013 71,6% 9,3% 9 164 7,5% Yhteensä 436 423 423 187 294 169 276 936 69,5% 6,2% 281 435 4,5% Muut HUS jäsenkunnat yhteensä 77 172 72 589 50 469 47 539 69,5% 6,2% 50 082 0,8% HUS jäsenkunnat yhteensä Käynnit käyntityypin mukaan lkm 513 595 495 777 344 638 324 474 69,5% 6,2% 331 517 4,0% tot Palsu Tot -% tot/ Muutos % Laskutus Muutos % 2014 Palsu 2015 tot/ Palsu ed vuosi ed. v. Hyks-sha:n Espoo 295 941 307 555 193 424 201 092 62,9% -3,8% 190 155 1,7% kunnat Helsinki 504 412 491 673 338 971 320 526 68,9% 5,8% 324 055 4,6% Vantaa 240 471 246 479 160 298 161 203 65,0% -0,6% 153 228 4,6% Kauniainen 9 194 8 581 6 030 5 610 70,3% 7,5% 5 932 1,7% Kerava 39 080 44 255 26 372 28 940 59,6% -8,9% 25 179 4,7% Kirkkonummi 38 084 36 612 26 307 23 900 71,9% 10,1% 24 158 8,9% Yhteensä 1 127 182 1 135 155 751 402 741 272 66,2% 1,4% 722 707 4,0% Muut HUS jäsenkunnat yhteensä 112 754 122 277 90 496 79 808 74,0% 13,4% 72 847 24,2% HUS jäsenkunnat yhteensä 1 239 936 1 257 432 841 898 821 079 67,0% 2,5% 795 554 5,8% tot Palsu Tot -% tot/ Palsu 2015 Muutos % tot/ Palsu Laskutus ed vuosi Muutos % ed. v. Hyks-sha:n Espoo 33 331 34 649 21 264 22 775 61,4% -6,6% 21 671-1,9% kunnat Helsinki 53 807 53 669 32 881 35 235 61,3% -6,7% 37 022-11,2% Vantaa 28 207 28 623 19 719 18 822 68,9% 4,8% 18 451 6,9% Kauniainen 982 1 077 634 708 58,9% -10,5% 557 13,8% Kerava 6 030 7 381 3 179 4 856 43,1% -34,5% 4 230-24,8% Kirkkonummi 4 175 4 164 2 641 2 734 63,4% -3,4% 2 776-4,9% Yhteensä 126 532 129 563 80 318 85 131 62,0% -5,7% 84 707-5,2% Muut HUS jäsenkunnat yhteensä 62 709 60 841 38 393 40 175 63,1% -4,4% 40 898-6,1% HUS jäsenkunnat yhteensä NordDRG-tuotteet lkm 189 241 190 404 118 711 125 306 62,3% -5,3% 125 605-5,5% tot Palsu Tot -% tot/ Muutos % Laskutus Muutos % 2014 Palsu 2015 tot/ Palsu ed vuosi ed. v. Hyks-sha:n Espoo 99 163 96 866 67 103 63 429 69,3% 5,8% 64 245 4,4% kunnat Helsinki 228 218 221 242 153 847 144 711 69,5% 6,3% 147 066 4,6% Vantaa 82 257 77 852 55 203 50 956 70,9% 8,3% 52 903 4,3% Kauniainen 3 406 2 908 2 258 1 903 77,7% 18,6% 2 183 3,4% Kerava 13 937 14 642 8 973 9 602 61,3% -6,6% 8 875 1,1% Kirkkonummi 14 778 14 464 10 291 9 473 71,1% 8,6% 9 725 5,8% Yhteensä 441 759 427 974 297 675 280 074 69,6% 6,3% 284 997 4,4% Muut HUS jäsenkunnat yhteensä 195 076 190 058 131 636 125 274 69,3% 5,1% 126 954 3,7% HUS jäsenkunnat yhteensä Käynnit käyntityypin mukaan lkm 636 835 618 032 429 311 405 348 69,5% 5,9% 411 951 4,2% tot Palsu Tot -% tot/ Muutos % Laskutus Muutos % 2014 Palsu 2015 tot/ Palsu ed vuosi ed. v. Hyks-sha:n Espoo 299 659 310 641 195 400 203 118 62,9% -3,8% 192 592 1,5% kunnat Helsinki 509 792 494 460 341 877 322 323 69,1% 6,1% 327 527 4,4% Vantaa 242 800 247 000 161 391 161 537 65,3% -0,1% 154 763 4,3% Kauniainen 9 374 8 690 6 141 5 682 70,7% 8,1% 6 055 1,4% Kerava 41 140 45 566 27 652 29 822 60,7% -7,3% 26 454 4,5% Kirkkonummi 39 067 37 266 26 842 24 325 72,0% 10,3% 24 775 8,3% Yhteensä 1 141 832 1 143 622 759 303 746 807 66,4% 1,7% 732 166 3,7% Muut HUS jäsenkunnat yhteensä 520 390 508 491 347 141 335 017 68,3% 3,6% 334 361 3,8% HUS jäsenkunnat yhteensä Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös HUS, Palvelutuotanto jäsenkunnille, lukumäärä Hoitopäivätuotteet lkm Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös Palsu 2015 Palsu 2015 Palsu 2015 Palsu 2015 Palsu 2015 Palsu 2015 Kumulatiivinen (tammi-elokuu) Kumulatiivinen (tammi-elokuu) Kumulatiivinen (tammi-elokuu) Kumulatiivinen (tammi-elokuu) Kumulatiivinen (tammi-elokuu) Kumulatiivinen (tammi-elokuu) 1 662 222 1 652 113 1 106 444 1 081 824 67,0% 2,3% 1 066 527 3,7% 38