1 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Johtava ylilääkäri Sari Koistinen 30.9.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1.10.2009 NEUVOTTELU LAITILAN-PYHÄRANNAN KTT KY:N KANSSA 25.9.2009: Laitilan-Pyhärannan ktt ky:stä todennäköisesti siirtyvät työntekijät: Rohdaisiin: Terveyskeskushammaslääkäri Tiina Erälinna Hammashoitaja Tiina Nyholm-Yli-Antola Suuhygienisti Anne Hyytiä: kokonaan yhteistoiminta-alueen palvelukseen, myydään Laitilalle 0,4 Terveyskeskuslääkäri Irja Saloma-Ylitalo 54 % Sairaanhoitaja Arja Numme Terveyskeskusavustaja (perushoitaja) Rita Laine 50 % Uuteenkaupunkiin Pyhärannan tarpeisiin: Perushoitaja Henna Kangasniemi varahenkilöksi Uudenkaupungin vuodeosastohoitoon Psykiatrinen sairaanhoitaja Stina Suomi: haluaa tehdä 30 tuntia viikossa ainakin puoli vuotta, halutaan ostaa Laitilaan 1-2 päivää viikossa, luvattu myydä ensimmäisen puolen vuoden ajan 1 päivä viikossa Siirtyviä yhteensä 5,64:n henkilön työpanos. Useita avainhenkilöitä jäädään kaipaamaan, erityisesti terveydenhoitajaa, jota ei ole voitu antaa. NEUVOTTELU LAITILAN-PYHÄRANNAN KTT KY:N JA SAIRAANKULJETUS TAPANIN KANSSA 29.9.2009: Sopimusluonnokset on laadittu noudattaen Vehmassalon, Taivassalon ja Iniön kesken nyt voimassa olevia sopimuksia. Sopimus tehdään Sairaankuljetus Tapanin ja Laitilan välille ja toisaalta Uudenkaupungin ja Laitilan välille. Sopimusrahaan on tehty 3 %:n korotus 2006 alkaen vuosittain; sopimusraha vuonna 2010 on 92 736, josta Pyhärannalle asukaslukujen mukainen osuus. Lisäksi laskutetaan lääkkeet, hoitotarvikkeet, ensihoitovastuulääkäri ja terveyskeskuksen korvattavat tehtävät. Tästä sopimuksesta irrallisina ovat taloussuunnitelmassa lisäksi ensivastekustannukset. Samanlainen sopimuspari valmistellaan Länsi-Turunmaan ja Uudenkaupungin sekä Uudenkaupungin ja Taivassalon välille entisen Iniön kunnan alueen asukkaiden palveluista.
2 TERVEYSLAUTAKUNNAN 30.9.2009 TEKEMÄT PÄÄTÖKSET MUUTOKSISTA TALOUSSUUNNITELMAAN: VUODEOSASTOHOITO 1) MATLEENAN OSASTO 34 hoitopaikkaa 100 % tavoitekuormitus 12 410 hoitopäivää kaikki Uudellekaupungille ei henkilöstömuutosta henkilöstökerroin 0,65 laitoshoidon asiakasmaksut tuloa lisää 33 500 asiakaspalveluiden osto muilta menoa pois 2 000 ateriapalvelut menoa pois 10 000 sisäiset ateriapalvelut menoa lisää 30 621 elintarvikkeet menoa lisää 2 000 tilikauden alijäämä 1 645 349 hoitopäivähinta 132,58 euroa (vrt. 148,5) Uudellekaupungille 12 410 hpv 1 645 349 euroa kustannuksia pois 13 248 euroa 2) HOIVAOSASTO Ei paikkoja Uudellekaupungille Paikkojen jakautuminen: Vehmaa 20 Taivassalo 1 Kustavi 9 30 paikkaa 100 % tavoitekuormitus 10 950 hoitopäivää 0,65 henkilöstökerroin + 1 yötyön aikahyvityksen vuoksi + 1 kolmen yksikön vuoksi 3 lähihoitajaa sivukuluineen pois, nämä jätetään vakinaistamatta kustannusvaikutus menoa pois 96 500 hoitopäivämaksut tuloa pois 5 100 ateriapalvelut menoa pois 2 190 tilikauden alijäämä 1 573 325
3 hoitopäivähinta 143,68 euroa (vrt. 149,2) Vehmaa 7 300 hpv 1 048 864 euroa kustannuksia lisää 68 620 euroa Taivassalo 365 hpv 52 443 euroa kustannuksia lisää 3 953 euroa Kustavi 3 285 hpv 471 989 euroa kustannuksia lisää 30 357 euroa Uusikaupunki 0 hpv 0 euroa kustannuksia pois 196 049 euroa 3) ULOSPÄIN VOIDAAN HOIVAOSASTOA MARKKINOIDA RISKILLÄ EPÄREALISTISEMPAA VERSIOTA, JOTA EI KUITENKAAN LAITETA TALOUSSUUNNITELMAAN: Myynti ulos 6 paikkaa 36 hoitopaikkaa 100 % tavoitekuormitus 13 140 hoitopäivää ei henkilöstövähennyksiä, henkilöstökerroin 0,68 hoitopäivämaksut tuloa lisää 45 882 ateriapalvelut menoa lisää 19 710 tilikauden alijäämä 1 640 743 hoitopäivähinta 124,87 euroa (vrt. 149,2 ja 143,68) Vehmaa 7 300 hpv 911 551 euroa kustannuksia pois 68 693 euroa Taivassalo 365 hpv 45 578 euroa kustannuksia pois 2 912 euroa Kustavi 3 285 hpv 410 198 euroa kustannuksia pois 31 434 euroa Muu käyttäjä 2 190 hpv 273 465 euroa ulkoinen maksaja Uusikaupunki 0 hpv 0 euroa kustannuksia pois 196 049 euroa SEURAUKSET: Uusikaupunki Kustannukset vuodeosastohoidon osalta alenevat 13 248 + 196 048 euroa eli 209 296 euroa Vehmaa Vuodeosastohoidon kustannukset kasvavat 68 620 euroa pyritään markkinoimaan hoivaosastoa ulos, jolloin kustannusten kasvu vähenee Taivassalo
4 Vuodeosastohoidon kustannukset kasvavat 3 953 euroa pyritään markkinoimaan hoivaosastoa ulos, jolloin kustannusten kasvu vähenee Kustavi Vuodeosastohoidon kustannukset kasvavat 30 357 euroa pyritään markkinoimaan hoivaosastoa ulos, jolloin kustannusten kasvu vähenee Ei muutoksia vuodeosastohoidon kustannuksiin AVOSAIRAANHOITO Avosairaanhoidon vastaanottotoiminta, an Laitilasta siirtyvä terveyskeskusavustaja ei ole 100 % vaan 50 %. Kustannukset alenevat 16 379 euroa tilikauden alijäämä 328 500 euroa suoritteet eivät muutu (3 100) käyntihinta 105,97 euroa Kustannukset: 328 507 kustannukset alenevat 16 523 euroa Avosairaanhoidon vastaanottotoiminta, Uusikaupunki Uuteenkaupunkiin Laitilasta siirtyvä psykiatrinen sairaanhoitaja tekee 30 tuntia viikossa ja häntä myydään Laitilalle 1 työpäivä viikossa. Järjestely jatkuu ainakin tammi-kesäkuun ajan 2010. vähentää käyntitilaustaan 1 000:lla Kustannukset alenevat 17 000 euroa. Tilikauden alijäämä 4 270 615 euroa. Suoritteet vähenevät 1 000 kappaletta, yhteensä jää 37 150 kappaletta. Suoritehinta 114,96 euroa (vrt. 112,4) Suoritteet vähenevät Pyhärannan käytöstä. Kustannukset: Uusikaupunki 33 690 3 873 002 euroa 86 246 euroa lisää 3 000 344 880 euroa 104 720 euroa pois Vehmaa 250 28 740 euroa 640 euroa lisää Taivassalo 150 17 244 euroa 384 euroa lisää Kustavi 60 6 898 euroa 154 euroa lisää
5 Ensihoito, Ensihoitosopimukset tulossa ja menossa päätöksentekoon siten, että Pyhärannan ensihoitokustannukset ovat 37 882 euroa 60 000 euron sijasta: valmiusraha 19 382 muut kustannukset 12 500 ensivaste 6 000 Kustannukset vähenevät 22 118 euroa. SEURAUKSET: Uusikaupunki Kustannukset kasvavat 86 246 euroa Kustannukset alenevat 16 523 + 104 720 + 22 118 euroa eli 143 361 euroa Vehmaa Kustannukset kasvavat 640 euroa Taivassalo Kustannukset kasvavat 384 euroa Kustavi Kustannukset kasvavat 154 euroa ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO an joudutaan tämän hetkisen tietämyksen mukaan joka tapauksessa sijoittamaan kokonainen terveydenhoitaja, joka siirretään muualta yhteistoiminta-alueelta. Tämä sijoitetaan kokonaan Rohdaisiin, sillä kohtuudella ei voi odottaa Uudenkaupungin sijoittavan enää enempää henkilökuntaa varmuuden vuoksi a varten Uuteenkaupunkiin. Muu ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, kustannuspaikkaan 0,2 terveydenhoitajaa lisää Kustannukset nousevat 6 426 Suoritteet eivät muutu Tilikauden alijäämä 33 712 Suoritehinta 74,9 euroa Pyhärannalle 450 käyntiä 33 705 euroa kustannuksia lisää 6 435 euroa
6 SEURAUKSET: Kustannukset lisääntyvät 6 435 euroa KAIKKI MUUTOKSET HUOMIOIDEN SEURAUKSET OVAT: Uusikaupunki Kustannukset vähenevät 123 051 euroa Vehmaa Kustannukset kasvavat 69 260 euroa? Taivassalo Kustannukset kasvavat 4 337 euroa? Kustavi Kustannukset kasvavat 30 511 euroa? Kustannukset vähenevät 136 926 euroa