SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2014 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajanpalveluiden Ranua. Sivistystoimen arvot elinikäinen kasvu ja oppiminen, ihmisen ja ympäristön hyvinvointi, yhteisöllisyys luovat kaikkien yksiköiden toiminnan perustan. Sivistyslautakunnan, sivistystoimenjohtajan ja tulosalueiden esimiesten tehtävät ja toimivaltuudet määritellään sivistyslautakunnan toimivaltaohjeistuksessa. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimintatuotot 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintakulut -168 032 Henkilöstökulut -73 623 Palvelujen ostot -79 309 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 800 Vuokrat -7 100-200 Toimintakate -168 032 Poistot ja arvonalentumiset -1 553 Tilikauden tulos -169 585 Vyörytyserät -1 958 VARHAISKASVATUS Sivistystoimen menestystekijät ovat paikallinen kulttuuriperintö, aktiivisen osallistumisen tukeminen ja hyödyntäminen, laaja verkostoituminen sekä ammatillinen ja kehityshakuinen henkilöstö. Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointia edistäviin toimiin kiinnitetään erityistä huomiota. Työnohjausta, työkiertoa sekä muuta työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestetään ja täydennyskoulutusta tarjotaan henkilöstölle oman osaamisen lisäämiseksi. Sivistystoimessa osallistutaan toiminnan kehittämishankkeisiin resurssien ja saatujen rahoitusten /omarahoitusosuuksien tuomien resurssien voimin. Laatukäsikirjat työstetään vuonna 2014 ja otetaan käyttöön 1.1.2015. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori. Toimintatuotot 240 025 Myyntituotot 58 325
Maksutuotot 170 700 Tuet ja avustukset 10 000 Vuokratuotot 1 000 Toimintakulut -1 867 374 Henkilöstökulut -1 450 860 Palvelujen ostot -237 454 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 500 Vuokrat -143 560 Toimintakate -1 627 349 Poistot ja arvonalentumiset -27 251 Tilikauden tulos -1 654 600 Vyörytyserät -21 762 PERUSOPETUS Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville. Tilapäishoitoa järjestetään käytettävissä olevien resurssien mukaan vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäiseen tarpeeseen käytettävissä olevin resurssein. Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan sekä kirkonkylällä että sivukylillä päivähoidon ulkopuolella oleville lapsille. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Kiertävän erityislastentarhaopettajan palveluita hyödynnetään koko varhaiskasvatuksen alueella. Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa lasten määrän ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita voidaan myydä naapurikunnille lautakunnan vahvistamaan hintaan, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. Tositteet hyväksyy varhaiskasvatusjohtaja, varalta sivistystoimenjohtaja. Toimintatuotot 231 150 Myyntituotot 107 750 Maksutuotot 9 000 Tuet ja avustukset 114 300 Vuokratuotot 100 Toimintakulut -6 026 811 Henkilöstökulut -3 923 643 Palvelujen ostot -1 234 619 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -204 830 Vuokrat -663 719 Toimintakate -5 795 661 Poistot ja arvonalentumiset -143 305 Tilikauden tulos -5 938 966
Vyörytyserät -70 234 Opetustoimessa panostetaan yhteistyön lisäämiseen kotien ja koulujen välillä. Opetustoimen teema lukuvuonna 2013-2014 on Kaikille yhteinen KiVa koulu. Teema pitää sisällään kiusaamisen vähentämiseen liittyvät asiat sekä hyvien tapojen ja yhteisöllisyyden edistämisen ajatukset. Perusopetus toteutetaan lähikouluperiaatteella. Oppilaiden osallisuutta edistetään mm. opetuksellisesti ja oppilaskuntien kautta. Koulukiinteistöjen kunnossapitoon panostetaan, mm. Kirkonkylän koulun peruskorjaustyöt keskittyvät vuoteen 2014. Kehittämistoiminta: 1.Kerhotoimintaa jatketaan Opetusministeriön erityisavustuksen ja kunnan omarahoituksen turvin. Tavoitteena vakinainen kerhotoiminta kaikilla perusopetuksen kouluilla, jolloin kunnan rahoitus on 25.000-30.000 /vuosi. 2.Liikkuva Koulu toiminnan myötä lisätään oppilaiden (ja henkilöstön) liikkumista ja selvitetään/toteutetaan opetuksen uusia järjestelyitä lukuvuodesta 2014-2015 alkaen. Impiön koulu Oppilaiden osallistamiseen ja osallistumiseen liittyen järjestetään tapahtumia, jotka tukevat mm. yrittäjyyskasvatusta. Yhteistyötä kylien kanssa jatketaan. Kirkonkylän koulu Opetuksessa keskitytään perusasioiden oppimiseen, innostetaan kansainvälisyyteen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Koulun toiminta-ajatus on Kasvun paikka. Vuorovaikutus kotien kanssa on jatkuvaa: vanhempainvartit ja yhteiset vanhempainillat eri teemoineen ovat osa koulun toimintaa. Tositteet hyväksyy rehtori, varalta sivistystoimenjohtaja. Kuhan koulu Koululla on lukuvuoden yhteisen teeman lisäksi painopistealueena oppilaan osallisuus ja tekemällä oppimisen edistäminen sekä yrittäjyyskasvatus. Yläkoulu Koulun tehtävänä on kasvattaa aktiivisia, hyvän itsetunnon omaavia, osallistuvia nuoria, jotka suhtautuvat vastuullisesti omaan elin- ja kulttuuriympäristöön myönteisesti. Nuorilla on yläkoulun jälkeen jatko-opintojen edellyttämät tiedot ja taidot sekä valmiudet ohjata omaa elämäänsä. Oppilaiden osallisuutta tehostetaan oppilaskunnan toimintaan aktivoimalla, tukioppilastoimintaa lisäämällä sekä muulla yhteisöllisyyttä edistävällä toiminnalla. Yhteistyötä huoltajien, lukion ja alakoulujen kanssa tiivistetään. Tositteet hyväksyy rehtori, varalta sivistystoimenjohtaja. Yhteinen Henkilöstölle järjestetään (opettajat ja ohjaajat) täydennyskoulutusta.
LUKIO- JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toimintatuotot 34 300 Myyntituotot Maksutuotot 5 300 Tuet ja avustukset 29 000 Vuokratuotot Toimintakulut -887 520 Henkilöstökulut -618 242 Palvelujen ostot -148 590 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 550 Vuokrat -98 138 Toimintakate -853 220 Poistot ja arvonalentumiset -16 680 Tilikauden tulos -869 900 Vyörytyserät -10 343 KANSALAISOPISTO Lukiokoulutus Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksois/kolmoistutkinnon opiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. Muuta etäopetustarjontaa selvitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Oman lukion markkinointia tehostetaan edelleen. Tositteet hyväksyy rehtori, varalta sivistystoimenjohtaja. Ammatillinen koulutus Yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa jatketaan. Askel -koulutusten toteutuminen yhteistyössä LAO:n kanssa on riippuvainen opiskelijamäärästä. Toimintatuotot 83 665 Myyntituotot 2 000 Maksutuotot 27 800 Tuet ja avustukset 48 500 Vuokratuotot 5 365 Toimintakulut -476 373 Henkilöstökulut -250 642 Palvelujen ostot -172 478 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 700 Vuokrat -45 053-500 Toimintakate -392 708 Poistot ja arvonalentumiset -7 059 Tilikauden tulos -399 767 Vyörytyserät -5 551
Kansalaisopisto järjestää laadukasta koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia mm. musiikin-, taidekasvatuksen ja liikunnan parissa. Kansalaisopisto/opetus Perinteisten ranualaisten kädentaitojen säilyminen turvataan mm. harrastustoimintatarjonnalla. Tietoteknisten taitojen sekä terveellisten elämäntapojen opettaminen kuntalaisille kuuluu opiston vastuualueisiin. Projektit Opetusministeriön myöntämän avustuksen turvin tuetaan lukuvuonna 2013-2014 vapaa-ajan harrastustoimintaa opintosetelillä (20 /hlö): eläkeläiset, alhaisen peruskoulutuksen omaavat, työttömät ja erilaiset oppijat. Troikka osaa (Osaava-hanke) jatkuu vuonna 2014 ja uusia rahoituksia haetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Musiikkiopisto Lapin musiikkiopiston sivutoimipiste Ranualla (vuodesta 1988) on musiikkialan perusammattioppilaitos. Etäopetusta saadaan mm. video-opetuksena. Musiikkiopisto antaa Ranualla opetusta n. 39 tuntia viikossa. Musiikkiopisto ja kansalaisopisto tekevät tiivistä yhteistyötä opetustoiminnan järjestämisessä. Japanitalo Japanitalon toimintaa kehitetään tuottamalla ohjelmapaketteja eri asiakasryhmille. Talo pidetään avoinna vierailijoille kesäkaudella säännöllisesti ja muulloin sopimuksen mukaan. Kunnan sisäistä käyttöä tehostetaan. KIRJASTO Toimintatuotot 10 000 Myyntituotot 5 300 Maksutuotot 4 700 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintakulut -410 215 Henkilöstökulut -214 658 Palvelujen ostot -36 807 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -102 300 Vuokrat -56 450 Toimintakate -400 215 Poistot ja arvonalentumiset -16 980 Tilikauden tulos -417 195 Vyörytyserät -4 781 Kirjasto tarjoaa kulttuuri- ja tietopalveluja kaikille kuntalaisille sekä tukee ihmisten elämänikäistä koulutusta ja lukuharrastusta. Tositteet hyväksyy kirjastotoimenjohtaja varalta sivistystoimenjohtaja.
VAPAA-AIKATOIMI Pääkirjasto Kirjasto tarjoaa tilat, laitteet ja tietämyksensä asiakkaiden käyttöön edistääkseen tiedonhallinnan perustaitojen hallintaa ja turvatakseen tietoyhteiskunnan peruspalvelut kaikille. Pääkirjasto järjestää tiedonhallintataitojen opetusta erikseen koululaisille. Lukuharrastusta edistetään tarjoamalla kouluille kirjavinkkausta. Mediakasvatuksen ja sosiaalisen median asiantuntemusta tarjotaan asiakkaille. Digitointipiste tarjoaa uutta palvelua kuntalaisille. Kirjastoauto Kirjastoauto vie tietoa ja lukuelämyksiä haja-asutusalueiden asukkaille tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan lähes samoja kirjastopalveluja kuin pääkirjastokin. Kirjastoauton palvelujen kehittämisessä huomioidaan monipalvelut ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Kirjastoautopalvelua myydään Simon kunnalle. Vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille monipuolisia vapaa-ajan harrastamismahdollisuuksia ja vastaa leirintäalueen palveluiden järjestämisestä sekä sen kehittämisestä. Tositteet vastaanottaa hyödykkeen todellinen vastaanottaja, hyväksyy vapaa-aikatoimenjohtaja tai sivistystoimenjohtaja. Toimintatuotot 412 110 Myyntituotot 230 770 Maksutuotot 500 Tuet ja avustukset 83 290 Vuokratuotot 91 250 6 300 Toimintakulut -764 413 Henkilöstökulut -169 960 Palvelujen ostot -355 270 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 925-40 630 Vuokrat -142 628 Toimintakate -352 303 Poistot ja arvonalentumiset -66 990 Tilikauden tulos -419 293 Vyörytyserät -8 908 Kulttuuri Kulttuuritoimen tehtävänä on kunnan yleisen kulttuuri-, taide- ja perinnetoiminnan edistäminen ja kehittäminen. Kulttuuritoimi toteuttaa käytännössä tehtäväänsä järjestämällä/tuottamalla mm. kulttuuri- ja taidetilaisuuksia, koulutusta, retkiä kulttuuritapahtumiin. Ranuan Taikalamppu toimii osana Lapin lastenkulttuuriverkostoa. Kulttuurityössä kiinnitetään huomiota saatavuuteen ja markkinointiin sekä hyödynnetään verkostoa.
Ranuan pappila- ja pitäjämuseon alakerrassa on 1940-luvun maalaispappilaa esittelevä näyttely. Näyttely on kerätty rakennuksen pitkäaikaisimman kirkkoherran rovasti Ilmari Salosen aikakaudelta. Yläkerrassa on Ranuan elinkeinohistoriaa esittelevä näyttely. Museon aukioloaikaa jatketaan ostopalvelusopimuksena. Liikunta Liikuntatoiminta huolehtii kuntalaisten liikunta- ja urheiluedellytyksistä organisoiden toimintaa. Tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan herättäminen kuntalaisten keskuudessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntajärjestöjen avustaminen jatkuu kevään yleisavustusten ja syksyn kohdeavustusten muodossa. Urheilustipendit jaetaan uudistettujen Urheilun stipendisääntöjen mukaisesti. Urheilukentän käyttö pidetään mahdollisimman tehokkaana. Jäähallin käyttöastetta nostetaan. Laaditaan kartat kirkonkylän kävely- ja latureiteistä. Rajalta Rajalle -hiihto Rajalta Rajalle hiihto, kansainvälisen tapahtuman tarjoava liikuntamatkailutuote jossa yhteistyökumppaneina matkailuyritykset, koulut, palvelujen tuottajat eri pisteissä ja järjestävät kunnat (6). Tositteet Rajalta Rajalle hiihdon osalta hyväksyy kunnanjohtaja, varalta sivistystoimenjohtaja. Nuoriso Nuoren kasvua, osallisuutta ja elinolojen parantamista tuetaan erilaisissa elämäntilanteissa. Nuorisotoimen toimialueena ovat kaikki alle 29-vuotiaat. Etsivän nuorisotyön palvelut ostetaan valtionavustuksen turvin Romotkelta ja toimintamalli luodaan vuoden 2014 aikana. Nuorisojärjestöjä avustetaan yleis- ja erityisavustuksin toimintaedellytysten ylläpitämiseksi. Nuorten osallisuuden (Aloitekanava) ja Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen välineinä mm. LaNuti ja Lapin nuorisotiedotuksen Ranuan sivut. Aktiivinen yhteistyö koulutoimen kanssa jatkuu. Kesäleirit tukevat nuorten sosiaalista kasvua ja antavat turvallisia kokemuksia. Kansainvälisyys toteutuu vapaaehtoistyössä, ryhmävaihdoissa sekä vakiintuneissa yhteistyön kuvioissa. Leirintäalue Ranuanjärven leirintäalueen hoito, avoinna 1.6. 31.8. Leirintäalueen kehittämistä ja peruskorjauksia jatketaan. Hillatorin kioskitoimintaa jatketaan ja kehitetään monipuolisemmin toimivaksi. Projektit Liikkuva iltapäivä toimintaa toteutetaan projektirahoituksen turvin. OPM:n ennaltaehkäisevän päihdetyön projekti 100 % lisäaineeton jatkuu. Kustannuspaikka 1836 Neuvo (kansainvälisyys) on nettobudjetoinnissa.
SIVISTYSLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat yhteensä Käyttötalousosa yhteensä TA 2014 Toimintatuotot 1 011 250 Myyntituotot 404 145 Maksutuotot 218 000 Tuet ja avustukset 285 090 Vuokratuotot 96 715 7 300 Toimintakulut -10 600 738 Henkilöstökulut -6 701 628 Palvelujen ostot -2 264 527 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -436 605-40 630 Vuokrat -1 156 648-700 Toimintakate -9 589 488 Poistot ja arvonalentumiset -279 818 Tilikauden tulos -9 869 306 Vyörytyserät -123 537