Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3
Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017... 4 Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. 30.6.2017... 5
vertailu 1.1. 30.6.2017 Kuntayhtymä Toteuma TULOSLASKELMA TA 2017 01-06/2017 Tot.-% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT 1.368.060 665.891,65 48,7 YKSIKKÖHINTARAHOITUS VALTIOLTA 14.456.090 7.021.424,16 48,6 MYYNTITUOTOT 15.824.150 7.687.315,81 48,6 MAKSUTUOTOT MUUT PALVELUMAKSUT 132.300 53.694,78 40,6 MAKSUTUOTOT 132.300 53.694,78 40,6 TUET JA AVUSTUKSET 312.300 50.044,18 16,0 VUOKRATUOTOT 269.600 190.129,90 70,5 MUUT TOIMINTATUOTOT 18.900 53.972,94 285,6 TOIMINTATUOTOT 16.557.250 8.035.157,61 48,5 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -8.914.600-4.602.916,70 51,6 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -1.958.390-964.128,03 49,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -386.420-192.673,50 49,9 HENKILÖSIVUKULUT -2.344.810-1.156.801,53 49,3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 43.233,83-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -11.259.410-5.716.484,40 50,8 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -551.200-287.717,38 52,2 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2.290.670-1.280.864,29 55,9 PALVELUJEN OSTOT -2.841.870-1.568.581,67 55,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -2.165.820-996.336,78 46,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.165.820-996.336,78 46,0 AVUSTUKSET -6.700-7.505,53 112,0 VUOKRAT -36.350-38.507,57 105,9 MUUT KULUT -190.670-99.325,81 52,1 TOIMINTAKULUT/MENOT -16.500.820-8.426.741,76 51,1 TOIMINTAKATE 56.430-391.584,15-693,9 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 300.000 344.514,00 114,8 MUUT RAHOITUSTUOTOT 1.000 28.253,67 2825,4 MUUT RAHOITUSKULUT -2.000-10.893,55 544,7 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 299.000 361.874,12 121,0 VUOSIKATE 355.430-29.710,03-8,4 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MU SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.402.450-689.826,86 49,2 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MU -1.402.450-689.826,86 49,2 TILIKAUDEN TULOS -1.047.020-719.536,89 68,7 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 93.000 41.382,36 44,5 VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 352.670 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -601.350-678.154,53 112,8 1
Tuloslaskelmat 2014 17 Kuntayhtymä TULOSLASKELMA 1.1.-30.6. 01-06/2017 01-06/2016 01-06/2015 01-06/2014 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO 665 892 663 403 765 687 1 051 163 YKSIKKÖHINTARAHOITUS VALTI 7 021 424 7 753 529 8 191 905 8 339 455 MYYNTITUOTOT 7 687 316 8 416 932 8 957 592 9 390 618 MAKSUTUOTOT MUUT PALVELUMAKSUT 53 695 67 934 93 151 88 584 MAKSUTUOTOT 53 695 67 934 93 151 88 584 TUET JA AVUSTUKSET 50 044 85 823 51 043 104 311 VUOKRATUOTOT 190 130 290 946 151 082 100 959 MUUT TOIMINTATUOTOT 53 973 61 494 24 896 45 953 TOIMINTATUOTOT 8 035 158 8 923 129 9 277 764 9 730 425 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -4 602 917-4 549 947-4 573 293-4 614 717 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -964 128-1 054 917-1 074 709-1 087 119 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -192 674-261 114-232 249-229 721 HENKILÖSIVUKULUT -1 156 802-1 316 032-1 306 958-1 316 840 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 43 234 28 454 56 395 41 651 HENKILÖSTÖKULUT -5 716 484-5 837 525-5 823 856-5 889 907 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -287 717-255 747-271 483-266 333 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 280 864-1 321 711-1 206 673-1 126 521 PALVELUJEN OSTOT -1 568 582-1 577 458-1 478 156-1 392 854 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -996 337-1 000 947-1 000 753-1 033 488 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR -996 337-1 000 947-1 000 753-1 033 488 AVUSTUKSET -7 506-8 745-4 867-4 261 VUOKRAT -38 508-43 187-42 581-47 712 MUUT KULUT -99 326-39 837-42 214-42 120 TOIMINTAKULUT/MENOT -8 426 742-8 507 699-8 392 427-8 410 342 TOIMINTAKATE -391 584 415 430 885 338 1 320 083 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 344 514 312 655 267 616 198 175 MUUT RAHOITUSTUOTOT 28 254 849 473 1 288 KORKOKULUT -1 583 MUUT RAHOITUSKULUT -10 894-9 527-113 662-9 348 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 361 874 303 977 154 426 188 533 VUOSIKATE -29 710 719 407 1 039 764 1 508 616 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -689 827-702 957-636 111-579 112 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA -689 827-702 957-636 111-579 112 TILIKAUDEN TULOS -719 537 16 450 403 653 929 503 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 41 382 41 382 44 925 41 382 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -678 155 57 832 448 578 970 886 2
Talousarvion toteutumavertailu 2017 Yleishallinto TA 2017 01-06/2017 tot. % Hallintopalvelut TA 2017 01-06/2017 tot. % tulot 993 840 473 956 47,7 tulot 638 880 307 643 48,2 menot -973 890-467 691 48,0 menot -619 810-298 109 48,1 toimintakate 19 950 6 265 31,4 toimintakate 19 070 9 534 50,0 poistot -19 950-6 265 31,4 poistot -19 070-9 534 50,0 tilikauden tulos 0 0 tilikauden tulos 0 0 Äänekoski TA 2017 01-06/2017 tot. % Viitasaari TA 2017 01-06/2017 tot. % tulot 4 278 810 2 238 933 52,3 tulot 1 888 000 903 438 47,9 menot -4 470 920-2 235 398 50,0 menot -1 809 170-858 757 47,5 toimintakate -192 110 3 535-1,8 toimintakate 78 830 44 681 56,7 poistot -660 050-331 466 50,2 poistot -114 330-76 081 66,5 tilikauden tulos -852 160-327 931 38,5 tilikauden tulos -35 500-31 400 88,5 Opinahjo TA 2017 01-06/2017 tot. % Luva TA 2017 01-06/2017 tot. % tulot 3 364 680 1 527 068 45,4 tulot 3 608 230 1 712 716 47,5 menot -3 247 600-1 682 420 51,8 menot -3 827 130-1 957 507 51,1 toimintakate 117 080-155 352-132,7 toimintakate -218 900-244 791 111,8 poistot -239 200-122 129 51,1 poistot -284 660-112 550 39,5 tilikauden tulos -122 120-277 481 227,2 tilikauden tulos -503 560-357 341 71,0 Aikuiskoulutus TA 2017 01-06/2017 tot. % Oppisopimus TA 2017 01-06/2017 tot. % tulot 2 819 330 1 305 868 46,3 tulot 1 289 300 575 616 44,6 menot -2 461 660-1 315 480 53,4 menot -1 234 460-538 470 43,6 toimintakate 357 670-9 612-2,7 toimintakate 54 840 37 146 67,7 poistot -65 190-31 800 48,8 poistot tilikauden tulos 292 480-41 412-14,2 tilikauden tulos 54 840 37 146 67,7 Yhteiset hankkeet TA 2017 01-06/2017 tot. % tulot 0 13 399 menot 0-96 201 toimintakate 0-82 802 poistot 0 0 tilikauden tulos 0-82 802 3
Toimintakate 2014 17 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017 TA Poikkeama Käyttö-% 2016 (01-06) Muutos % Yleishallinto 302 770 151 004,95-151 765,05 49,9 143 077,34 5,5 Hallintopalvelut 461 400 212 345,36-249 054,64 46,0 227 215,68-6,5 Äänekoski 2 145 680 1 116 552,49-1 029 127,51 52,0 1 142 642,78-2,3 Viitasaari 806 410 425 875,69-380 534,31 52,8 459 370,76-7,3 Opinahjo 2 028 340 987 985,61-1 040 354,39 48,7 870 328,56 13,5 Saarijärvi 1 662 090 876 272,11-785 817,89 52,7 844 413,61 3,8 Aikuiskoulutus 1 354 400 715 101,80-639 298,20 52,8 766 589,99-6,7 Oppisopimus 153 510 74 610,09-78 899,91 48,6 73 448,73 1,6 Yhteiset hankkeet 0 43 168,60 43 168,60 0,0 22 860,00 88,8 Yhteensä 8 914 600 4 602 916,70-4 311 683,30 51,6 4 549 947,45 1,2 4
Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1.1. 30.6.2017 STRATEGISET TAVOITTEET Menestystekijät Mittarit Tavoitteet 2017 1.1. 30.6.2017 2016 2015 ASIAKASLÄHTÖISYYS Laadukas opetus Opiskelijoiden arvio opetuksen/koulutuksen kokonaislaadusta, arviointiasteikko 1-5 (opiskelijakyselyt) * nuorten peruskoulutus * aikuiskoulutus * oppisopimuskoulutus * 4,2 * 4,2 * 4,2 * 4,0 * 4,2 * 4,0 * 4,0 * 4,1 * 4,4 * 4,0 * 4,1 * 4,4 Sidosryhmätyytyväisyys Sidosryhmien arvio toiminnasta ja koulutuksesta, arviointiasteikko 1-5 (sidosryhmäkysely) * 4 * 3,9 * Kyselyä ei toteutettu vuonna 2016 * 3,9 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ Toimiva työyhteisö Henkilöstön arvio työyhteisön toimivuudesta, arviointiasteikko 1-5 (henkilöstökysely) Kyselyä ei toteuteta vuonna 2017 * tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä *vaikutusmahdollisuudet työtä ja itseä koskeviin asioihin * työpaikan ilmapiiri * henkilökunnan valmius edistää POKEn menestymistä * 3,1 * 4,1 * 4,1 * 4,6 Ammattitaitoinen ja kehittyvä henkilöstö Muodollisesti pätevien opettajien osuus 85 % 83,8 % 85,0 % 83,2 % Koulutuspäivät/ päätoiminen henkilöstö Keskimäärin 4 päivää/henkilö 1,4 päivää/ henkilö 3,2 päivää/ henkilö 3,8 päivää/ henkilö 5
STRATEGISET TAVOITTEET Menestystekijät Mittarit Tavoitteet 2017 1.1. 30.6.2017 2016 2015 TULOKSELLINEN TOIMINTA JA TALOUS Tuloksellinen toiminta Koulutuksen keskeyttäminen, % * nuorten peruskoulutus * aikuisten peruskoulutus * oppisopimuskoulutus * < 8 % * < 12 % * < 8 % * 2,2 % * 3,7 % * 6,0 % * 9,0 % * 14,7 % * 7,6 % * 8,9 % * 12,0 % * 9,7 % Koulutuksen läpäisy, % * nuorten peruskoulutus * oppisopimuskoulutus * 65 % * 85 % * 64,4 % * 87,8 % * 61,7 % * 83,6 % * 61,0 % * 91,8 % Aikuiskoulutus, suoritetut tutkinnot 355 194 319 304 Työllistyminen, % * nuorten peruskoulutus * oppisopimuskoulutus * 50 % * 70 % * 41,7 % * 95,0 % * 39,6 % * 80,9 % * 33,5 % * 70,3 % Uusiutumisen edellyttämä taloudellinen tulos Vuosikate, 355 430-29 710 2 076 713 1 602 788 Vuosikate, % 2,1 % -0,4 % 10,8 % 8,5 % 6