Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot 328.845 336.050 333.381,90 2.668,10 99,2 3020 Henkilökunnan ateriatulot 3.533 3.800 3.476,97 323,03 91,5 3030 Myyntitulot kunnilta 90.809 77.500 87.534,22-10.034,22 112,9 3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myy 7.275 9.161,32-9.161,32-100,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 109.197 50.000 103.468,55-53.468,55 206,9 3061 Sisäiset myyntitulot 521.676 455.590 427.057,11 28.532,89 93,7 3099 Muut korvaukset 8.357 3100 Kotikuntakorvaukset 24.597 20.669,06-20.669,06-100,0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.kor 1.470 500 820,00-320,00 164,0 3140 Muut myyntituotot 629 47.783,60-47.783,60-100,0 3257 Hoitopäivämaksut 92.668 85.600 95.613,07-10.013,07 111,7 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus 15.984 22.000 24.324,85-2.324,85 110,6 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksu 3.378 1.000 4.370,30-3.370,30 437,0 3294 Muut palvelumaksut 9.145 9.000 11.006,60-2.006,60 122,3 3300 Työllistämistuki 5.146 18.000 2.569,22 15.430,78 14,3 3315 EU-tuki kunnan kehittämisprojek 16.469,94-16.469,94-100,0 3326 Koulutuskorvaus 1.432 1.337,70-1.337,70-100,0 3330 Muut tuet ja avustukset 23.665 19.000 25.376,42-6.376,42 133,6 3410 Asuntojen vuokrat 83.784 106.400 98.703,22 7.696,78 92,8 3420 Muiden rakennusten vuokrat 46.038 42.960 45.430,44-2.470,44 105,8 3421 Sisäiset vuokratuotot 24.904 25.100 25.016,40 83,60 99,7 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 1.859 1.200 1.953,50-753,50 162,8 3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 10.000 10.000,00 3530 Muut tuotot 34.318 28.000 34.832,40-6.832,40 124,4 5000 Kunnan tulovero 5.986.861 5.833.000 5.608.655,31 224.344,69 96,2 5100 Kiinteistövero 541.388 551.000 549.317,08 1.682,92 99,7 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 752.242 621.000 754.366,75-133.366,75 121,5
Juupajoen kunta Sivu 2 5510 Kunnan peruspalvelujen valtiono 3.775.908 4.031.000 3.786.932,00 244.068,00 93,9 5520 Verotuloihin perustuva valt.os. 1.161.684 1.012.000 1.012.212,00-212,00 100,0 5530 Järjestelmämuutosten tasaus 345.132 243.984,00-243.984,00-100,0 5540 Opetus- ja kultt.toimen muut va -573.458-573.000-549.049,00-23.951,00 95,8 6000 Korkotuotot antolainasta ulkopu 1.588 2.000 1.148,55 851,45 57,4 6020 Korkotuotot sijoituksista ja ta 23.080 21.000 23.237,99-2.237,99 110,7 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien k 97 149,60-149,60-100,0 6110 Liikelaitosten peruspääoman tuo 24.705 50.000 50.000,00 6120 Verotilitysten korot ja korotuk 21 34,69-34,69-100,0 6130 Viivästyskorkotulot 2.257 5.000 2.124,45 2.875,55 42,5 6170 Muut rahoitustuotot 5.781-57,20 57,20-100,0 8550 Poistoeron vähennys (+) 10.571 10.500 10.571,23-71,23 100,7 Tulot 13.941.643 13.351.930 13.344.927,49 7.002,51 99,9 Menot 4010 Kuukausipalkat -1.306.559-1.282.690-1.279.820,63-2.869,37 99,8 4011 Tuntipalkat -21.021-19.390-16.406,42-2.983,58 84,6 4012 Erilliskorvaukset -28.504-21.220-21.766,65 546,65 102,6 4013 Sairaus- ja äitiysloman sijaise -38.785-23.010-22.445,98-564,02 97,5 4014 Vuosilomansijaiset -20.939-17.010-13.849,84-3.160,16 81,4 4015 Asiantuntijapalkkiot -15.500-15.500,00 4016 Opettajien palkat -932.234-911.370-938.512,55 27.142,55 103,0 4019 Ansionmenetyskorvaukset -921-2.000-1.169,05-830,95 58,5 4020 Luottamushenkilöiden palkat -27.879-35.900-25.049,52-10.850,48 69,8 4021 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot -6.010-5.400-5.397,50-2,50 100,0 4100 KuEL-maksut -300.306-277.750-287.940,70 10.190,70 103,7 4101 VaEL-maksut -126.995-117.250-111.843,71-5.406,29 95,4 4120 El.perust. KuEL-maksut -321.949-364.940-301.896,87-63.043,13 82,7 4125 Varhe-maksut -2.786-34.650-12.795,57-21.854,43 36,9 4150 Sosiaaliturvamaksut -49.526-48.740-49.358,07 618,07 101,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -25.954-26.540-35.817,24 9.277,24 135,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -14.135-11.480-11.625,81 145,81 101,3
Juupajoen kunta Sivu 3 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -130-130,00 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 34.668 18.501,94-18.501,94-100,0 4240 Tapaturmakorvaukset 530 202,38-202,38-100,0 4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolt -2.995-560,00 560,00-100,0 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta -6.676.669-6.711.800-6.812.624,36 100.824,36 101,5 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayht 41 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -23.366-25.700-25.344,88-355,12 98,6 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.p -60.848-103.940-25.194,25-78.745,75 24,2 4341 Toimisto- ja asiantuntijapalvel -50.578,28 50.578,28-100,0 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut -6.034,44 6.034,44-100,0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar -8.441-8.800-13.238,20 4.438,20 150,4 4360 Posti- ja telepalvelut -38.761-42.330-15.934,10-26.395,90 37,6 4362 ICT-palvelut -36.359,60 36.359,60-100,0 4363 Posti- ja kuriiripalvelut -9.149,75 9.149,75-100,0 4370 Vakuutukset -13.492-18.100-13.306,53-4.793,47 73,5 4375 Jätevesimaksut -16.751-19.950-17.325,69-2.624,31 86,8 4380 Puhtaanapitopalvelut -144.903-139.380-149.356,47 9.976,47 107,2 4381 Pesulapalvelut -1.062-1.270-1.620,88 350,88 127,6 4382 Siivouspalvelut -106.258-102.900-113.831,71 10.931,71 110,6 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.p -128.956-110.550-110.255,23-294,77 99,7 4391 Sisäiset kiinteistöpalvelut -102.900-86.500-90.957,27 4.457,27 105,2 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit -55.525-114.850-74.954,00-39.896,00 65,3 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -8.323-6.500-6.544,77 44,77 100,7 4411 Sisäiset ruokapalvelut -418.776-369.090-383.382,84 14.292,84 103,9 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -285.697-290.110-323.476,69 33.366,69 111,5 4421 Matkakorvaukset -31.019-40.640-29.625,81-11.014,19 72,9 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -28.672-28.200-40.197,01 11.997,01 142,5 4431 Perhep.hoidon kulukorvaukset -2.264 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -38.110-39.240-35.248,32-3.991,68 89,8 4450 Osuus verokustannuksiin -48.554-49.000-47.822,91-1.177,09 97,6 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -25.402-34.500-25.690,73-8.809,27 74,5
Juupajoen kunta Sivu 4 4470 Muut palvelut -21.891-21.880-21.319,98-560,02 97,4 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -28.020-25.700-16.511,70-9.188,30 64,2 4510 Kirjallisuus -14.433-15.750-14.711,22-1.038,78 93,4 4511 Oppikirjat -30.973-27.500-37.768,25 10.268,25 137,3 4512 Opetusvälineet -14.262-16.350-26.776,34 10.426,34 163,8 4513 Kirjastoaineisto -6.513-5.000-6.366,54 1.366,54 127,3 4520 Elintarvikkeet -116.921-110.750-113.900,58 3.150,58 102,8 4530 Vaatteisto -1.387-1.300-1.332,98 32,98 102,5 4531 Suojavaatteet -672-2.100-2.042,45-57,55 97,3 4540 Lääkkeet -32-800 -59,68-740,32 7,5 4541 Hoitotarvikkeet -1.181-610 -437,59-172,41 71,7 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -15.538-12.750-13.164,24 414,24 103,2 4560 Poltto- ja voiteluaineet -1.213-680 -935,18 255,18 137,5 4570 Lämmitys -324.953-347.850-348.335,82 485,82 100,1 4571 Vesi -12.869-15.880-12.710,95-3.169,05 80,0 4572 Sähkö -131.701-120.520-119.319,12-1.200,88 99,0 4580 Kalusto -48.400-41.810-33.456,54-8.353,46 80,0 4590 Rakennusmateriaali -131,19 131,19-100,0 4600 Muu materiaali -33.722-17.110-36.052,49 18.942,49 210,7 4700 Lasten kotihoidon tuki -124.358-120.000-119.626,09-373,91 99,7 4723 Kunt.työtoiminnan toimintaraha -401 4730 Muut avustukset kotitalouksille -9.295 4740 Avustukset yhteisöille -71.129-69.600-64.969,60-4.630,40 93,3 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo -122.101-123.610-127.728,67 4.118,67 103,3 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -16.988-19.900-17.914,88-1.985,12 90,0 4900 Välilliset verot -5.889-1.100-6.369,11 5.269,11 579,0 4910 Välittömät verot -2.800-2.800,00 4940 Muut kulut -14.880-16.900-11.588,55-5.311,45 68,6 4941 Työneuvottelut -872-800 -777,31-22,69 97,2 4942 Edustus -2.831-1.700-114,41-1.585,59 6,7 4943 Jäsenmaksut -45,00 45,00-100,0
Juupajoen kunta Sivu 5 4944 Ulosottomiesten til.palkkiot -799-100 -60,00-40,00 60,0 4945 Tiemaksut -571-250 -609,07 359,07 243,6 4946 Kunnanhallituksen käyttövarat -1.969-4.000-169,00-3.831,00 4,2 4947 Luottotappiot -2.022-8.018,82 8.018,82-100,0 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolis -47.529-60.000-43.838,01-16.161,99 73,1 6240 Maksuliikennetilien korot -4.546-10.000-3.914,70-6.085,30 39,1 6310 Verotilitysten korot -3 6320 Viivästyskorot ja korotukset -57-1.000-0,13-999,87 6330 Jäännöspääoman korko -24.705-50.000-50.000,00 6371 Reskontran oikaisut 0 0,06-0,06-100,0 6372 Sosiaalikustannusten erotus 0-0,16 0,16-100,0 6373 Jakamattomat eläkevak.maksut -5.113-7.000-6.654,08-345,92 95,1 6374 Lomapalkkajaksotus 49.281-20.000 23.200,98-43.200,98-116,0 6380 Muut rahoituskulut -2.000-16,00-1.984,00 0,8 7110 Poistot tietokoneohjelmista -820-4.921,20 4.921,20-100,0 7120 Poistot muista pitkävaikutt. me -54.195-54.200-54.195,36-4,64 100,0 7130 Poistot rakennuksista -161.595-170.900-163.611,86-7.288,14 95,7 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -122.240-138.100-129.738,96-8.361,04 93,9 7150 Poistot koneista ja kalustosta -25.630-24.500-18.162,65-6.337,35 74,1 7160 Poistot muista aineell. hyödykk -110.064-97.600-110.064,24 12.464,24 112,8 8150 Muut satunnaiset kulut -7.137 Menot -13.150.144-13.338.720-13.250.846,17-87.873,83 99,3 NETTO 791.499 13.210 94.081,32-80.871,32 712,2