Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Samankaltaiset tiedostot
2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Valmisteluvaiheraportti

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

ESITYS KJOHT TA Muutos Toteutuma

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot Ta-muutos % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Talousarvio Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Perusturvalautakunta liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen

Toimintakate ,

Tuotot kulut :09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka Tekninen lautakunta

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto :51:06

KUVA 321/ / Muut kulut -200 * Menot yht Netto ennen poistoja

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Toteutuma vuoden alusta Maaseutupalvelujen hallinto

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

YMP Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Budjetti 2015

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

3530 Muut tuotot * Tulot yht

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

563 OULAISTEN KAUPUNKI

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

LIITE 4 ArnoV jk asia no LuonAMUSH ENKILÖJOHTO YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

* Kustannuspa ikk a yhteens ä

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

TP TA TA Muutos% Muutos eur


Talousarvio Toteuma

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Yksiköt peräkkäin, KS

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu :28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

TOT 2015 TOT 2016 TA+M 2017 TOT 2017 Käyttö- %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

TP TA TA Muutos% Muutos eur

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

TP 2013 TA 2014 Tot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio Muutos kk * 3 Va:n arvio PERUSTURVAPALVELUT

IITIN KUNTA, Haapa-Kimolan koulu INTIME/Talouden Suunnittelu 2017

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

100, O 100, O 100, O Mak:sutuotot Tuet ja avustukset 3325 Koulumatkatuki. 4, O -41,2 37, 6 4,2 Henkilöstökorvaukset, henk.

Transkriptio:

Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot 328.845 336.050 333.381,90 2.668,10 99,2 3020 Henkilökunnan ateriatulot 3.533 3.800 3.476,97 323,03 91,5 3030 Myyntitulot kunnilta 90.809 77.500 87.534,22-10.034,22 112,9 3050 Jätteen kulj. ja käsittelyn myy 7.275 9.161,32-9.161,32-100,0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 109.197 50.000 103.468,55-53.468,55 206,9 3061 Sisäiset myyntitulot 521.676 455.590 427.057,11 28.532,89 93,7 3099 Muut korvaukset 8.357 3100 Kotikuntakorvaukset 24.597 20.669,06-20.669,06-100,0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.kor 1.470 500 820,00-320,00 164,0 3140 Muut myyntituotot 629 47.783,60-47.783,60-100,0 3257 Hoitopäivämaksut 92.668 85.600 95.613,07-10.013,07 111,7 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus 15.984 22.000 24.324,85-2.324,85 110,6 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen maksu 3.378 1.000 4.370,30-3.370,30 437,0 3294 Muut palvelumaksut 9.145 9.000 11.006,60-2.006,60 122,3 3300 Työllistämistuki 5.146 18.000 2.569,22 15.430,78 14,3 3315 EU-tuki kunnan kehittämisprojek 16.469,94-16.469,94-100,0 3326 Koulutuskorvaus 1.432 1.337,70-1.337,70-100,0 3330 Muut tuet ja avustukset 23.665 19.000 25.376,42-6.376,42 133,6 3410 Asuntojen vuokrat 83.784 106.400 98.703,22 7.696,78 92,8 3420 Muiden rakennusten vuokrat 46.038 42.960 45.430,44-2.470,44 105,8 3421 Sisäiset vuokratuotot 24.904 25.100 25.016,40 83,60 99,7 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 1.859 1.200 1.953,50-753,50 162,8 3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 10.000 10.000,00 3530 Muut tuotot 34.318 28.000 34.832,40-6.832,40 124,4 5000 Kunnan tulovero 5.986.861 5.833.000 5.608.655,31 224.344,69 96,2 5100 Kiinteistövero 541.388 551.000 549.317,08 1.682,92 99,7 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 752.242 621.000 754.366,75-133.366,75 121,5

Juupajoen kunta Sivu 2 5510 Kunnan peruspalvelujen valtiono 3.775.908 4.031.000 3.786.932,00 244.068,00 93,9 5520 Verotuloihin perustuva valt.os. 1.161.684 1.012.000 1.012.212,00-212,00 100,0 5530 Järjestelmämuutosten tasaus 345.132 243.984,00-243.984,00-100,0 5540 Opetus- ja kultt.toimen muut va -573.458-573.000-549.049,00-23.951,00 95,8 6000 Korkotuotot antolainasta ulkopu 1.588 2.000 1.148,55 851,45 57,4 6020 Korkotuotot sijoituksista ja ta 23.080 21.000 23.237,99-2.237,99 110,7 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien k 97 149,60-149,60-100,0 6110 Liikelaitosten peruspääoman tuo 24.705 50.000 50.000,00 6120 Verotilitysten korot ja korotuk 21 34,69-34,69-100,0 6130 Viivästyskorkotulot 2.257 5.000 2.124,45 2.875,55 42,5 6170 Muut rahoitustuotot 5.781-57,20 57,20-100,0 8550 Poistoeron vähennys (+) 10.571 10.500 10.571,23-71,23 100,7 Tulot 13.941.643 13.351.930 13.344.927,49 7.002,51 99,9 Menot 4010 Kuukausipalkat -1.306.559-1.282.690-1.279.820,63-2.869,37 99,8 4011 Tuntipalkat -21.021-19.390-16.406,42-2.983,58 84,6 4012 Erilliskorvaukset -28.504-21.220-21.766,65 546,65 102,6 4013 Sairaus- ja äitiysloman sijaise -38.785-23.010-22.445,98-564,02 97,5 4014 Vuosilomansijaiset -20.939-17.010-13.849,84-3.160,16 81,4 4015 Asiantuntijapalkkiot -15.500-15.500,00 4016 Opettajien palkat -932.234-911.370-938.512,55 27.142,55 103,0 4019 Ansionmenetyskorvaukset -921-2.000-1.169,05-830,95 58,5 4020 Luottamushenkilöiden palkat -27.879-35.900-25.049,52-10.850,48 69,8 4021 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot -6.010-5.400-5.397,50-2,50 100,0 4100 KuEL-maksut -300.306-277.750-287.940,70 10.190,70 103,7 4101 VaEL-maksut -126.995-117.250-111.843,71-5.406,29 95,4 4120 El.perust. KuEL-maksut -321.949-364.940-301.896,87-63.043,13 82,7 4125 Varhe-maksut -2.786-34.650-12.795,57-21.854,43 36,9 4150 Sosiaaliturvamaksut -49.526-48.740-49.358,07 618,07 101,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -25.954-26.540-35.817,24 9.277,24 135,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -14.135-11.480-11.625,81 145,81 101,3

Juupajoen kunta Sivu 3 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -130-130,00 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 34.668 18.501,94-18.501,94-100,0 4240 Tapaturmakorvaukset 530 202,38-202,38-100,0 4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolt -2.995-560,00 560,00-100,0 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta -6.676.669-6.711.800-6.812.624,36 100.824,36 101,5 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayht 41 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -23.366-25.700-25.344,88-355,12 98,6 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.p -60.848-103.940-25.194,25-78.745,75 24,2 4341 Toimisto- ja asiantuntijapalvel -50.578,28 50.578,28-100,0 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut -6.034,44 6.034,44-100,0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar -8.441-8.800-13.238,20 4.438,20 150,4 4360 Posti- ja telepalvelut -38.761-42.330-15.934,10-26.395,90 37,6 4362 ICT-palvelut -36.359,60 36.359,60-100,0 4363 Posti- ja kuriiripalvelut -9.149,75 9.149,75-100,0 4370 Vakuutukset -13.492-18.100-13.306,53-4.793,47 73,5 4375 Jätevesimaksut -16.751-19.950-17.325,69-2.624,31 86,8 4380 Puhtaanapitopalvelut -144.903-139.380-149.356,47 9.976,47 107,2 4381 Pesulapalvelut -1.062-1.270-1.620,88 350,88 127,6 4382 Siivouspalvelut -106.258-102.900-113.831,71 10.931,71 110,6 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.p -128.956-110.550-110.255,23-294,77 99,7 4391 Sisäiset kiinteistöpalvelut -102.900-86.500-90.957,27 4.457,27 105,2 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit -55.525-114.850-74.954,00-39.896,00 65,3 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -8.323-6.500-6.544,77 44,77 100,7 4411 Sisäiset ruokapalvelut -418.776-369.090-383.382,84 14.292,84 103,9 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -285.697-290.110-323.476,69 33.366,69 111,5 4421 Matkakorvaukset -31.019-40.640-29.625,81-11.014,19 72,9 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -28.672-28.200-40.197,01 11.997,01 142,5 4431 Perhep.hoidon kulukorvaukset -2.264 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -38.110-39.240-35.248,32-3.991,68 89,8 4450 Osuus verokustannuksiin -48.554-49.000-47.822,91-1.177,09 97,6 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -25.402-34.500-25.690,73-8.809,27 74,5

Juupajoen kunta Sivu 4 4470 Muut palvelut -21.891-21.880-21.319,98-560,02 97,4 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -28.020-25.700-16.511,70-9.188,30 64,2 4510 Kirjallisuus -14.433-15.750-14.711,22-1.038,78 93,4 4511 Oppikirjat -30.973-27.500-37.768,25 10.268,25 137,3 4512 Opetusvälineet -14.262-16.350-26.776,34 10.426,34 163,8 4513 Kirjastoaineisto -6.513-5.000-6.366,54 1.366,54 127,3 4520 Elintarvikkeet -116.921-110.750-113.900,58 3.150,58 102,8 4530 Vaatteisto -1.387-1.300-1.332,98 32,98 102,5 4531 Suojavaatteet -672-2.100-2.042,45-57,55 97,3 4540 Lääkkeet -32-800 -59,68-740,32 7,5 4541 Hoitotarvikkeet -1.181-610 -437,59-172,41 71,7 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -15.538-12.750-13.164,24 414,24 103,2 4560 Poltto- ja voiteluaineet -1.213-680 -935,18 255,18 137,5 4570 Lämmitys -324.953-347.850-348.335,82 485,82 100,1 4571 Vesi -12.869-15.880-12.710,95-3.169,05 80,0 4572 Sähkö -131.701-120.520-119.319,12-1.200,88 99,0 4580 Kalusto -48.400-41.810-33.456,54-8.353,46 80,0 4590 Rakennusmateriaali -131,19 131,19-100,0 4600 Muu materiaali -33.722-17.110-36.052,49 18.942,49 210,7 4700 Lasten kotihoidon tuki -124.358-120.000-119.626,09-373,91 99,7 4723 Kunt.työtoiminnan toimintaraha -401 4730 Muut avustukset kotitalouksille -9.295 4740 Avustukset yhteisöille -71.129-69.600-64.969,60-4.630,40 93,3 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo -122.101-123.610-127.728,67 4.118,67 103,3 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -16.988-19.900-17.914,88-1.985,12 90,0 4900 Välilliset verot -5.889-1.100-6.369,11 5.269,11 579,0 4910 Välittömät verot -2.800-2.800,00 4940 Muut kulut -14.880-16.900-11.588,55-5.311,45 68,6 4941 Työneuvottelut -872-800 -777,31-22,69 97,2 4942 Edustus -2.831-1.700-114,41-1.585,59 6,7 4943 Jäsenmaksut -45,00 45,00-100,0

Juupajoen kunta Sivu 5 4944 Ulosottomiesten til.palkkiot -799-100 -60,00-40,00 60,0 4945 Tiemaksut -571-250 -609,07 359,07 243,6 4946 Kunnanhallituksen käyttövarat -1.969-4.000-169,00-3.831,00 4,2 4947 Luottotappiot -2.022-8.018,82 8.018,82-100,0 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolis -47.529-60.000-43.838,01-16.161,99 73,1 6240 Maksuliikennetilien korot -4.546-10.000-3.914,70-6.085,30 39,1 6310 Verotilitysten korot -3 6320 Viivästyskorot ja korotukset -57-1.000-0,13-999,87 6330 Jäännöspääoman korko -24.705-50.000-50.000,00 6371 Reskontran oikaisut 0 0,06-0,06-100,0 6372 Sosiaalikustannusten erotus 0-0,16 0,16-100,0 6373 Jakamattomat eläkevak.maksut -5.113-7.000-6.654,08-345,92 95,1 6374 Lomapalkkajaksotus 49.281-20.000 23.200,98-43.200,98-116,0 6380 Muut rahoituskulut -2.000-16,00-1.984,00 0,8 7110 Poistot tietokoneohjelmista -820-4.921,20 4.921,20-100,0 7120 Poistot muista pitkävaikutt. me -54.195-54.200-54.195,36-4,64 100,0 7130 Poistot rakennuksista -161.595-170.900-163.611,86-7.288,14 95,7 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -122.240-138.100-129.738,96-8.361,04 93,9 7150 Poistot koneista ja kalustosta -25.630-24.500-18.162,65-6.337,35 74,1 7160 Poistot muista aineell. hyödykk -110.064-97.600-110.064,24 12.464,24 112,8 8150 Muut satunnaiset kulut -7.137 Menot -13.150.144-13.338.720-13.250.846,17-87.873,83 99,3 NETTO 791.499 13.210 94.081,32-80.871,32 712,2