TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955 930 955 930 Myyntituotot (ulk.) 901 845 1 041 173 1 035 930 1 035 930 1 035 930 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 901 845 1 041 173 1 035 930 1 035 930 1 035 930 3201 Kanto-ja perimispalkkiot 10 0 0 0 0 3294 Muut palvelumaksut 915 1 055 1 000 1 000 1 000 3297 Terveysvalvontamaksut 21 680 22 000 22 000 22 000 22 000 MAKSUTUOTOT 22 605 23 055 23 000 23 000 23 000 924 450 1 064 228 1 058 930 1 058 930 1 058 930 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -1 240-1 500-1 500-1 500-1 500 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -556 168-623 357-619 756-619 756-619 756 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka -53 0 0 0 0 4004 Työsuhteisten kk-palkat -25 801-25 132-24 485-24 485-24 485 4005 Erilliskorvaukset -67 865-80 424-80 424-80 424-80 424 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise -7 307-14 074-15 000-15 000-15 000 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -71 213-72 382-79 867-79 867-79 867 4008 Asiantuntijapalkkiot -8 711-12 000-12 000-12 000-12 000 4011 Luott.henk. ansionmenetykset -27 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 30 028 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot -708 357-828 869-833 032-833 032-833 032 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -234 396-257 731-258 853-258 853-258 853 4103 KuEL-eläkemenoperusteinen -295 0 0 0 0 Eläkekulut -234 691-257 731-258 853-258 853-258 853 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -15 332-17 738-8 997-8 997-8 997 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -21 879-30 199-27 441-27 441-27 441 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 102-2 895-2 910-2 910-2 910 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -295-331 -333-333 -333 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 6 551 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut -33 057-51 163-39 681-39 681-39 681 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 3 886 7 900 7 900 7 900 7 900 4240 Tapaturmakorvaukset 9 395 7 900 7 900 7 900 7 900 Henk.korv. ja muut henk. 13 281 15 800 15 800 15 800 15 800 Henkilösivukulut yhteensä -254 467-293 094-282 734-282 734-282 734 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -962 824-1 121 963-1 115 766-1 115 766-1 115 766 4330 As.palv.ostot muilta -50-100 -100-100 -100 Asiakaspalvelujen ostot -50-100 -100-100 -100 As.palvelujen ostot (sis.) 4342 Asiantuntijapalvelut 0-100 -100-100 -100 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015-153 -200-300 -300-300 4350 Painatukset ja ilmoitukset -990-2 000-2 000-2 000-2 000 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -241-500 -500-500 -500 4363 Matkapuhelinmaksut -3 693-6 000-6 000-6 000-6 000 4365 Tietoliikennemaksut -5 585-7 000-7 000-7 000-7 000 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -3 090-4 000-4 000-4 000-4 000
4380 Puhtaanapitopalvelut -612-200 -200-200 -200 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi 0 0-1 000-1 000-1 000 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -798-1 000-1 000-1 000-1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -1 263-2 000-2 000-2 000-2 000 4418 Kuljetuspalvelut -70-50 -70-70 -70 4420 Matkustuspalv + päivärah -1 785-3 000-3 000-3 000-3 000 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -9 183-12 500-12 500-12 500-12 500 4440 Koulutuspalvelut -2 298-4 000-4 000-4 000-4 000 4470 Muut palvelut -120-100 -100-100 -100 4472 Vartiointi- ja turvapalvelut 0 0-200 -200-200 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria -10 206-12 000-12 000-12 000-12 000 Muiden palvelujen ostot (ulk.) -40 107-54 650-55 970-55 970-55 970 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -17 850-17 841-17 850-17 850-17 850 4491 Sis.keskushallinnon menot -12 009-13 372-12 009-12 009-12 009 4492 Sis.henk.hallinnon menot -16 545-18 788-16 545-16 545-16 545 Muiden palv.ostot (sis.) -46 404-50 001-46 404-46 404-46 404 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -86 561-104 751-102 474-102 474-102 474 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -397-400 -400-400 -400 4501 Toimistotarvikkeet -669-2 000-2 000-2 000-2 000 4503 Työaineet -11-100 -100-100 -100 4505 Atk-tarvikkeet -576-700 -300-300 -300 4510 Kirjallisuus 0-600 -600-600 -600 4515 Merkkipäivälahjat -88-300 -300-300 -300 4520 Elintarvikkeet -19-100 -100-100 -100 4530 Vaatteisto 0-100 -100-100 -100 4540 Lääkkeet -85-100 -100-100 -100 4541 Hoitotarvikkeet -935-500 -500-500 -500 4549 Henkilökohtainen hygienia -18 0-50 -50-50 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -68-100 -100-100 -100 4570 Lämmitys -51 0-500 -500-500 4571 Sähkö ja kaasu -17 0-500 -500-500 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -12 182-10 200-10 200-10 200-10 200 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -1 494-2 000-2 000-2 000-2 000 4601 Sekalaiset tarvikkeet -2-1 000-500 -500-500 Ostot tilikauden aikana -16 612-18 200-18 350-18 350-18 350 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET -16 612-18 200-18 350-18 350-18 350 4731 Muut avustukset kotitalouksill -59 433-68 000-68 000-68 000-68 000 Avustukset kotitalouksille -59 433-68 000-68 000-68 000-68 000 AVUSTUKSET YHTEENSÄ -59 433-68 000-68 000-68 000-68 000 4820 Rak ja huon vuokrat -8 589-10 000-10 000-10 000-10 000 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -31 0-600 -600-600 4860 Muut vuokrat -2-50 -50-50 -50 Vuokrat (ulk.) -8 622-10 000-10 650-10 650-10 650 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -1 350-1 350-1 350-1 350-1 350 4829 Sisäiset pääomamenot -1 584-1 584-1 584-1 584-1 584 Vuokrat (sis.) -2 934-2 934-2 934-2 934-2 934 VUOKRAT YHTEENSÄ -11 556-10 000-13 584-13 584-13 584 4940 Muut kulut -275-500 -500-500 -500 MUUT -275-500 -500-500 -500-1 137 261-1 323 414-1 315 740-1 315 740-1 315 740 TOIMINTAKATE -212 811-259 186 VUOSIKATE -212 811-259 186
TILIKAUDEN TULOS -212 811-259 186-256 810-256 810-256 810 VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -212 811-259 186 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -212 811-259 186 5611 Eläinlääk.huolto Siilinjärvi 4342 Asiantuntijapalvelut -49 191-55 000-55 000-55 000-55 000 Muiden palvelujen ostot (ulk.) -49 191-55 000-55 000-55 000-55 000 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -49 191-55 000-55 000-55 000-55 000 5612 Yhteisvastaanotto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 30 295 28 979 30 667 30 667 30 667 Myyntituotot (ulk.) 30 295 28 979 30 667 30 667 30 667 Myyntituotot (sis.) 0 0 0 0 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 30 295 28 979 30 667 30 667 30 667 3294 Muut palvelumaksut 13 506 15 000 15 000 15 000 15 000 MAKSUTUOTOT 13 506 15 000 15 000 15 000 15 000 43 801 43 979 15 000 15 000 15 000 4004 Työsuhteisten kk-palkat -12 758-13 735-18 434-18 434-18 434 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 379 0 0 0 0 Palkat ja palkiot -14 137-13 735-18 434-18 434-18 434 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -2 194-2 335-3 143-3 143-3 143 Eläkekulut -2 194-2 335-3 143-3 143-3 143 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -265-294 -199-199 -199 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -385-501 -608-608 -608 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -36-48 -65-65 -65 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -5-5 -7-7 -7 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -315 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut -1 006-848 -879-879 -879 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 77 0 0 0 0 Henk.korv. ja muut henk. 77 0 0 0 0 Henkilösivukulut yhteensä -3 123-3 183-4 022-4 022-4 022 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -17 260-16 918-22 456-22 456-22 456 4330 As.palv.ostot muilta 0 0-200 -200-200 Asiakaspalvelujen ostot -200-200 -200 4342 Asiantuntijapalvelut -60 0 0 0 0 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015 0 0 0 0 0 4380 Puhtaanapitopalvelut -835-500 -800-800 -800 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi -6 456-6 000-6 000-6 000-6 000 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -144 0-200 -200-200 4418 Kuljetuspalvelut -15 0 0 0 0 4420 Matkustuspalv + päivärah -228 0-200 -200-200
4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -76 0 0 0 0 4440 Koulutuspalvelut -270 0-250 -250-250 4472 Vartiointi- ja turvapalvelut 0 0-500 -500-500 Muiden palvelujen ostot (ulk.) -8 084-6 500-7 950-7 950-7 950 4483 Sisäiset jätevesimaksut -200-174 -200-200 -200 4491 Sis.keskushallinnon menot -2 524-2 618-2 524-2 524-2 524 4492 Sis.henk.hallinnon menot -538-590 -538-538 -538 4643 Sisäiset vesimaksut -119-104 -119-119 -119 Muiden palv.ostot (sis.) -3 381-3 486-3 381-3 381-3 381 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -11 465-9 986-11 531-11 531-11 531 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -156-100 -100-100 -100 4530 Vaatteisto -30-200 -200-200 -200 4541 Hoitotarvikkeet -102-100 -200-200 -200 4549 Henkilökohtainen hygienia -321-100 -400-400 -400 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -93-100 -100-100 -100 4551 Siivoustarvikkeet -938-400 -400-400 -400 4552 Siivousvälineet -75-100 -100-100 -100 4570 Lämmitys -3 171-4 500-4 000-4 000-4 000 4571 Sähkö ja kaasu -2 067-2 000-2 000-2 000-2 000 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -1 490-1 000-1 000-1 000-1 000 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -394-100 -100-100 -100 Ostot tilikauden aikana -8 807-8 600-8 600-8 600-8 600 AINEET, TAVARAT JA TARVIKEKET -8 807-8 600-8 600-8 600-8 600 4820 Rak ja huon vuokrat -58 101-55 000-57 000-57 000-57 000 4860 Muut vuokrat -196-300 -300-300 -300 Vuokrat (ulk.) -58 297-55 300-57 300-57 300-57 300 VUOKRAT YHTEENSÄ -58 297-55 300-57 300-57 300-57 300 MUUT -95 829-90 804-99 887-99 887-99 887 TOIMINTAKATE -52 028-46 825 VUOSIKATE -52 028-46 825 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) -12 745 0 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -21 849 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -21 849-12 745 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -73 877-59 570 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -73 877-59 570 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -73 877-59 570 5621 Eläinsuoja 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 9 016 13 937 12 332 12 332 12 332 Myyntituotot (ulk.) 9 016 13 937 12 332 12 332 12 332 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 9 016 13 937 12 332 12 332 12 332 9 016 13 937 12 332 12 332 12 332 Palkat ja palkiot
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -1 140 0 0 0 0 Eläkekulut -1 140 0 0 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -20 0 0 0 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -3 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut -23 0 0 0 0 Henkilösivukulut yhteensä -1 163 0 0 0 0 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 163 0 0 0 0 4330 As.palv.ostot muilta -9 721-17 000-15 000-15 000-15 000 Asiakaspalvelujen ostot -9 721-17 000-15 000-15 000-15 000 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -9 721-17 000-15 000-15 000-15 000-10 884-17 000-15 000-15 000-15 000 TOIMINTAKATE -1 868-3 063 VUOSIKATE -1 868-3 063 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 0-493 -493-493 -493 7140 Poistot kiinteistä rakenteista -493 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -493-493 -493-493 -493 TILIKAUDEN TULOS -2 361-3 556-3 161-3 161-3 161 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2 361-3 556 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -2 361-3 556 5630 Terveysvalvonta 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 223 992 217 952 202 107 202 107 202 107 Myyntituotot (ulk.) 223 992 217 952 202 107 202 107 202 107 3144 Sisäiset muut palvelutulot 9 072 7 174 9 072 9 072 9 072 Myyntituotot (sis.) 9 072 7 174 9 072 9 072 9 072 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 233 064 225 126 211 179 211 179 211 179 3201 Kanto-ja perimispalkkiot 15 0 0 0 0 3294 Muut palvelumaksut 3 807 3 000 3 000 3 000 3 000 3297 Terveysvalvontamaksut 45 198 50 000 44 000 44 000 44 000 MAKSUTUOTOT 49 020 53 000 47 000 47 000 47 000 282 084 278 126 258 179 258 179 258 179 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -1 185-2 000-2 000-2 000-2 000 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -246 897-264 808-267 668-267 668-267 668 4004 Työsuhteisten kk-palkat -14 529-10 459-10 314-10 314-10 314 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise -39 112 0 0 0 0 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija 0-4 705-4 705-4 705-4 705 4011 Luott.henk. ansionmenetykset -27 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -9 629 0 0 0 0 Palkat ja palkiot -311 379-281 972-284 687-284 687-284 687 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -51 697-47 595-48 198-48 198-48 198 Eläkekulut -51 697-47 595-48 198-48 198-48 198
4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -6 252-6 035-3 075-3 075-3 075 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8 771-10 219-9 328-9 328-9 328 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -857-980 -989-989 -989 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -120-112 -113-113 -113 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -2 277 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut -18 277-17 346-13 505-13 505-13 505 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 12 622 0 0 0 0 Henk.korv. ja muut henk. 12 622 0 0 0 0 Henkilösivukulut yhteensä -57 352-64 941-61 703-61 703-61 703 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -368 731-346 913-346 390-346 390-346 390 Asiakaspalvelujen ostot As.palvelujen ostot (sis.) 4342 Asiantuntijapalvelut -758-8 000-8 000-8 000-8 000 4343 Rahoitus- ja pankkipalv.2015-66 0-100 -100-100 4350 Painatukset ja ilmoitukset 0-2 000-2 000-2 000-2 000 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -671-1 000-1 000-1 000-1 000 4362 Puhelinmaksut -354-300 -400-400 -400 4363 Matkapuhelinmaksut -919-1 500-1 500-1 500-1 500 4365 Tietoliikennemaksut -775-2 000-2 000-2 000-2 000 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -3 916-5 250-5 250-5 250-5 250 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -517-600 -600-600 -600 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -1 267-1 500-1 500-1 500-1 500 4418 Kuljetuspalvelut -175-175 -250-250 -250 4420 Matkustuspalv + päivärah -924-1 200-1 200-1 200-1 200 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -10 228-15 000-17 500-17 500-17 500 4440 Koulutuspalvelut -794-1 800-1 800-1 800-1 800 4470 Muut palvelut 0-200 -200-200 -200 Muiden palvelujen ostot (ulk.) -21 374-40 625-43 300-43 300-43 300 4484 Sisäiset muut palvelumenot -4 718-1 813-4 718-4 718-4 718 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -9 039-7 999-9 039-9 039-9 039 4491 Sis.keskushallinnon menot -5 740-6 004-5 740-5 740-5 740 4492 Sis.henk.hallinnon menot -6 540-7 616-6 540-6 540-6 540 Muiden palv.ostot (sis.) -26 037-23 432-26 037-26 037-26 037 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -47 411-64 057-69 337-69 337-69 337 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -79-100 -100-100 -100 4501 Toimistotarvikkeet -98-900 -900-900 -900 4505 Atk-tarvikkeet -201-200 -200-200 -200 4510 Kirjallisuus -418-750 -750-750 -750 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -273-500 -500-500 -500 4530 Vaatteisto -41-100 -100-100 -100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -13 0 0 0 0 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -2 535-4 000-4 000-4 000-4 000 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit 0-400 -400-400 -400 4601 Sekalaiset tarvikkeet -55-350 -350-350 -350 Ostot tilikauden aikana -3 713-7 300-7 300-7 300-7 300 AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -3 713-7 300-7 300-7 300-7 300 4820 Rak ja huon vuokrat -2 547-2 500 0 0 0 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -770-800 -800-800 -800 Vuokrat (ulk.) -3 317-3 300-800 -800-800 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -7 201-7 201-7 201-7 201-7 201 4829 Sisäiset pääomamenot -8 448-8 448-8 448-8 448-8 448 Vuokrat (sis.) -15 649-15 649-15 649-15 649-15 649 VUOKRAT YHTEENSÄ -18 966-18 949-16 449-16 449-16 449
4940 Muut kulut -272 0-150 -150-150 MUUT -272 0-150 -150-150 -439 093-437 219-439 626-398 090-398 090 TOIMINTAKATE -157 009-159 093 VUOSIKATE -157 009-159 093 POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS -157 009-159 093 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -157 009-159 093 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -157 009-159 093