KOULUTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Jäsenet: Vappula, Teemu 0..04 saakka Järvelä, Jari..04 alkaen Jälkö, Toni Ketola, Anne Lindfors, Sanna Loponen, Marika Santavuori, Anssi Savinen, Nina Siukonen, Jyri Säylä, Tiina Vahlberg, Mika Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Pentti, Hannu Simola, Ville Nieminen, Jari Kaukinen, Irma Kokouksia, käsiteltyjä asioita 05 KOULUTUSLAUTAKUNTA Osallistumiskerrat 6 0 4 0 3 0 6 0 6 4 TEHTÄVÄ: OPETUS- JA KIRJASTOPALVELUT (40) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sivistysjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Järjestetään mahdollisimman laaja-alaiset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkoulussa. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran (päivä)lukiossa ja myös aikuisopiskelijoille etälukiossa.. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluna kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on toteuttaa ja vahvistaa kuntalaisten tasa-arvoa ja sivistyksellisiä perusoikeuksia sekä edistää elinikäistä oppimista. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoutta kaikenikäisille. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite/Valtuustotaso Mittari Talousar vio Palvelusuunnitelman tavoitteet Lähikouluverkosto. Toimivat kuljetusjärjestelyt. Kirjastopalvelut alueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet - - Toteut unut Tot-% Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko Oppilasmäärä/opettaja (- lk) Oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) Oppilasmäärä/opettaja (7- lk) perusopetusryhmä < 0 < 5 < 5 6-7- -4
valinnaisaineet Y > 5 E > 0 5-7 8- Toimiva erityisopetus omana Oppilaiden lukumäärä toimintana ja tarvittaessa oma erityisopetus: ostopalveluna tehostettu tuki 80 erityinen tuki 70 6 ostopalvelut 5 Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä 45 + 33 Kirjastopalvelut Seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen Yhteiset hankinnat, projektit, kehittäminen/vuosi Aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko - 00 % Kirjastojen ja koulujen yhteistyön syventäminen Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden, kertaa lukuvuodessa 4, 30 % Lukutaidon edistäminen Yläkoulu ja lukio Päiväkotiyhteistyö Alaluokkien -6 kirjavinkkaus Tiedonhaun opettaminen, kirjasto-opetusta, kirjaesittelyä krt/luokka Käyvät kirjastossa lainaamassa 00 % 8 % 0,37 toteut unut 8 % 37 % toteut unut Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän nostaminen Kurssilaisten lukumäärän kasvu Uuden hallintomallin vakiinnuttaminen Opetustuntimäärä Netto-opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran) Brutto-opisk. lkm. Kansalaisopiston johtokunta on tehnyt kokouksessaan.0.4 aloitteen alueopistoselvityksen uudelleen käynnistämisestä Loimaan kaupungin kanssa. 7400 300 400 73 36 4778 Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kansalaisopistopalvelut Kirjasto Opetussuunnitelman toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet, % Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin, % Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä Opiskelijamäärä vapaaeht. kielten kursseilla Oppilashuoltotoimenpiteiden tehostaminen määrä Yhteisten hankkeiden lukumäärä Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy (Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit) Verkkoa varttuneille -projekti väh.keski tasoa 00 00 40 35 40-3 tot. lähes keskitas. 8 00 Pöytyä: 54 00 %
Toimintaympäristön muutos: Rannanmäen koulu päätettiin lakkauttaa.8.04 alkaen ja Haverin koulu.8.05 alkaen. Lisäksi päätettiin keskittää Karinaisten-Heikinsuon koulun opetus yhteen toimipisteeseen, Heikinsuon koullulle,.8.05. Koulujen lakkauttamisen myötä vakinaisia opettajan vakansseja ei vähene, sen sijaan määräaikaisten opettajien tarve pienentyy. Syksyllä 04 käynnistettiin kunnanvaltuuston linjaaman mukaisesti laajamuotoisen ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävän perusopetuksen kehittämissuunnitelman valmistelu. Pöytyän ja Auran yhteinen sivistysjohtaja aloitti.8.04, ja Pöytyän ja Auran yhteinen kirjastotoimenjohtaja..04. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Kirjaston seutukunnallinen hankeyhteistyö ei vuonna 04 toteutunut, sillä Loisto-kirjastoissa ei ollut taloudellisia eikä henkilöstöresursseja yhteistyön toteuttamiseen. Seutukunnallinen kirjastoaineiston kuljetus jatkui aiempien vuosien tapaan kerran viikossa toteutettuna. Seutukunnallisten hankkeiden sijaan toteutettiin kaksi Pöytyän kirjaston omaa hanketta. Verkkoa varttuneille hanketta (AVI-rahoitus 5 000 ) hoitamaan palkattiin projektityöntekijä. Hankkeeseen kuuluvia verkkosisältöjen opetuksia varttuneelle väestölle järjestettiin kaikissa kirjaston toimipisteissä. Osallistujia koulutuksissa kävi yhteensä 87. Mediakasvatusprojekti Joulukalenterista lukuintoa joulunaikaan (AVI 6 500 ) toteutettiin yhteistyössä Pöytyän alakoulujen sekä Yläneen yhtenäiskoulun kanssa. Koululaiset lukivat vinkattavia kirjoja sekä suunnittelivat ja toteuttivat vinkkinsä projektin vetäjien ohjauksessa ipadeilla. Vinkeistä koostettu joulukalenteri koottiin kirjaston kotisivuille. Projektia vetivät kirjastonhoitajat Taina Jaakkola ja Minna Leinonen. Projektirahoilla palkattiin Riihikosken kirjastoon sijainen, joka hoiti kirjaston asiakaspalvelua ja järjestelytehtäviä vapauttaen kirjastonhoitajan projektitehtäviin. Joulukalenterihankkeella toteutettiin vuoden 04 painopistealueeksi nimettyä kirjaston aktiivisen ja pitkälle viedyn kouluyhteistyön jatkamista ja kehittämistä ja siten uusien kirjastonkäyttäjien saamista. Tavoitteen saavuttamiseksi kirjasto järjesti lisäksi kirjavinkkausta lähes kaikille Pöytyän.-6.-luokkalaisille. Yläneen kirjastolla on järjestetty säännöllisesti satutunteja. Kirjaston ja koulujen yhteistyön syventäminen ei saavuttanut kaikkien osalta tavoitettaan. Taloudellisista syistä kaikki 7.-. luokat eivät lähteneet tiedonhaun tai kirjastonkäytön opetukseen kirjastolle eivätkä kaikki.-6.-luokat ole käyneet ohjatuilla kirjastokäynneillä tavoiteltua neljää kertaa vuodessa. Lähellä kirjastoja sijaitsevat koulut ovat käyttäneet kirjastoa melko aktiivisesti, kun taas kauempana sijaitsevat koulut ovat käyneet harvemmin. Kouluyhteistyön mittarit vaativat uudistamista ja etenkin yläkoulun ja lukion kanssa tehtävä kouluyhteistyö tehostamista. Kansalaisopiston opiskelijamäärät ovat vuonna 04 olleet lautakunnan asettamien tavoitteiden mukaiset. Kokonaisopetustuntimäärä jäi hieman asetettua tavoitetta pienemmäksi, mikä johtuu siitä, että varsin suuri osuus suunnitelluista kursseista ei riittämättömän ilmoittautujamäärän takia toteutunut. Kaikkiaan opetusta suunniteltiin 5 tuntia, mistä 77 % eli 73 tuntia toteutui. Koulutuspalveluita on tarjottu kattavasti koko opiston toiminta-alueella, ja keväällä saadulla opintoseteliavustuksella on voitu tukea eläkeläisten, työttömien ja oppimisvaikeuksisten kursseille osallistumista. Yhteistyötä Loimaan työväenopiston kanssa on jatkettu. Loimaan työväenopisto ja Auranlaakson kansalaisopisto tiedottivat kurssitarjonnastaan yhteisellä opinto-ohjelmalla ja opistojen toimintaa suunniteltiin yhdessä kummankin oppilaitoksen erityisosaamista hyödyntäen. Niin ikään oppilaitokset ovat tehneet opettajavaihtoa. Opetushallituksen keväällä 04 myöntämillä kahdella laatu- ja kehittämisavustuksella on ryhdytty ideoimaan Auranlaakson kansalaisopistolle ja Loimaan työväenopistolle yhteistä lasten ja nuorten kuvataidekoulua sekä vahvistamaan oppilaitosten yhteistä imagoa. Näihin kahteen projektiin avusta saatiin 5.000 euroa. Kansalaisopisto on ollut mukana myös varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen 3..4 päättyneessä Osaava-hankkeessa. Kysyntä- ja laajuustiedot Talousarvio 04 Toteutunut 3..04 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Peruskoululaisten lukumäärä.. Kuljetettavien oppilaiden lukumäärä.. Lukio-opetuspalvelut: Lukiolaisten lukumäärä Kuljetuksen saavien lukumäärä Kirjastopalvelut: Lainamäärä Kansalaisopistopalvelut Pöytyällä: Palveluiden käyttäjät/kunnan asukasluku 4 440 47+ 40 35000 00/86 36 43 33 88 38 05 6/8587 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Talousarvio Toteutunut
Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus Perusopetus ja lukio: erillinen taulukko Kirjaston: lainat/asukas käynnit/asukas aukiolotunnit Kansalaisopiston (kaikkien kuntien): Opetustunnit opiskelijat (netto) opiskelijat (brutto) Henkilöstö Opetustoimen hallinto Perusopetus Rehtorit Opettajat 3.. - joista tuntiopettajia Koulunkäyntiavustajat Muu vakituinen henkilöstö (Lisäksi tarpeen mukaan tilapäisiä tuntiopettajia ja koulunkäyntiavustajia) Lukio Lukion rehtori Lukion lehtorit Toimistosihteeri Vahtimestari Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Muu kirjastohenkilöstö ( vakanssi täyttämättä 0 alkaen) Kansalaisopisto Rehtori Opettaja Muu vakituinen henkilöstö (Lisäksi tarpeen mukaan tuntiopettajia ja muuta tilapäistä henkilöstöä) Yhteensä (vakanssit) 5 7 48 7400 300 400,5 78 8 4,5 0,3 7, 8,5 6,08 6, 4 05 73 36 4778,7 7 8 4,5 0,3 0,6 7, tuntiop. 80 8,3 TALOUS/Opetus- ja kirjastopalvelut TA, Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut TA-muutok set T A m u u t o s t e n jälkeen Toteutuma Poik-kea ma Toimintatulot, ulkoiset 440400 0 53044-644 Toimintamenot, ulkoiset -368500 0-8688 -358 Netto, ulkoiset -8800 0-843638 -46 Toimintatulot, sisäiset 0 0-0 Toimintamenot, sisäiset -303050 0-8374 -30 Netto, sisäiset -303050 0-74646 -8403 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) -0350 0-6584 -6565 Laskennalliset Suunnitelmapoistot -3000 0 Muut Laskennalliset, netto -454500 0 Tehtävän kokonaiskustannukset -75850 0 TEHTÄVÄ: VARHAISKASVATUS (4) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Sivistysjohtaja Palvelualueen esimies: Varhaiskasvatuspäällikkö
Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaistaen palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Palvelusuunnitelman tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla riittävästi perheiden palvelutarpeiden mukaisesti. Seurantatapa /mittari määrä/tarve Tavoitetaso 455 Toteuma 3..4 43 Määrä/tarveraportit neljännesvuosittain raportti liite liite 3..4 Kyrön päiväkodin toiminnan aloittaminen uudessa kiinteistössä valmis käyttöön otto.8.4 Ostopalvelutoiminnan kilpailutus 04 Palvelujärjestelmien kehittämistyön suunnitelma ilta-, viikonloppu- ja yöhoitojärjestelyistä valmis.8. valmis Palveluseteli.8.4 valmis Henkilöstön ammattitaidon lisääminen erityistä tukea tarvitseville lapsille koulutuskertoja/työntekijä 3,5 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve 455 45 Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa 64000 3500 54765 5800 Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen määrä/ hoitopaikkojen tarve Kyrön alue Riiihikosken alue Yläneen alue Yhteensä 75 00 80 455 7/73 0/3 87/7 475/458 Toimintaympäristön muutokset: Kyrön uusi päiväkoti valmistui.8.4. Riihikoskella Palvelusetelipäiväkoti Pikkukirsikka laajensi toimitilojaan.8.4 lukien, hoitopaikkoja nyt 7. Varhaiskasvatuspalveluiden ostopalvelusta luovuttiin ja siirryttiin palvelusetelitoimintaan.8.4 lukien. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanoksen myynti Oripään kuntaan pv/vk on toteutunut. Varhaiskasvatuksen hoitomaksujen perintä on saatu päivitettyä ajantasalle. Päivähoitomaksutarkistus tehtiin uuden maksuasetuksen mukaiseksi.8.4 lukien Ryhmäkoti Maijala on toiminut päiväkotitoimintana. Toiminnan vakiinnuttamiselle on ollut pysyvä tarve. Lasten kotihoidon tuen piirissä oli joulukuussa 04 perheitä 3, lapsia Varhaiskasvatus siirtyi sähköiseen päivähoitohakemukseen marraskuussa 04 Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten läsnäolopäivät eivät kerrytä läsnäolopäivien lukumäärä, tämän vuoksi läsnäolopäivien kertymä on suunnitelmaa vähäisempi. Vuoden 04 läsnäolopäivät pitävät sisällään tammi heinäkuu oman ja ostopalvelun läsnäolot ja elo joulukuu vain omat läsnäolopäivät
Tunnusluvut TA 04 Toteuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 0 6 v. määrä 3.. Varhaiskasvatuksessa lapsia yhteensä joista esiopetuksessa Suoritteet/läsnäolopäivät Varhaiskasvatuksessa Esiopetuksessa Henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Kiertävä erityislastentarhanopettaja Muu päivähoidon vakinainen henkilöstö Yhteensä vakansseja Käytössä vakansseja Talous/Varhaiskasvatuspalvelut TA, Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut 770 437 3 64000 400 0,75 65 68,75 TA-muutokset 77 40 83 54 765 5 800 0,75 6 65,75 6,75 T A muutosten jälkeen, Toteutuma Poik-kea ma, Toimintatulot, ulkoiset 63000 60074 357 Toimintamenot, ulkoiset -4367000-40736 -5064 Netto, ulkoiset -373600-3473 -63706 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset -343800-400 770 Netto, sisäiset -343800-400 770 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) -4080700-384 -88505 Laskennalliset Suunnitelmapoistot -6700 Muut Laskennalliset kustannukset -8300 Tehtävän kokonaiskustannukset -4350600