HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2933 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -154 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -200 4341 It-palvelut -300 4345 Sisäiset toimistopalvelut (ko -300 4360 Posti- ja telepalvelut -320 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -50 4417 Matkakorvaukset -700 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -300 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -400 4501 It-tarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -200 4580 Kalusto -200 4600 Muu materiaali -150 4973 Keskitetysti hoidetut -1487 4981 Sisäiset kiinteistökulut -3485 yhteensä -108315
003110 Lasten päiväkodit 3116 Opiskelijaharjoittelijatulot 1500 3257 Hoitopäivämaksut 190000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -989378 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -62768 4005 Erilliskorvaukset -9000 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -14500 4007 Vuosilomansijaiset -13000 4012 Muiden sijaisten palkat -9000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 3000 4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor 4200 4100 KuEL-maksut -190565 4125 Varhaiseläkemenoperusteinen m -38300 4130 Eläkemenoperusteinen KuEL -35000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -23376 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -39426 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2366 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntay -10000 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -1000 4341 It-palvelut -6000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -200 4360 Posti- ja telepalvelut -750 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel -2400 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn -400 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p -1200 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -1500 4417 Matkakorvaukset -1200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -2000 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -1300 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -6000 4470 Muut palvelut (pukurahat, työ -3950 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -700 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -9500 4501 It-tarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -1900 4520 Elintarvikkeet -1400 4530 Vaatteisto -3300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -300 4545 Suuhygieniatarvikkeet -550 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee -3000 4580 Kalusto -11000 4600 Muu materiaali -1500 4820 Rakennusten ja huoneistojen v -200 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -1700 4930 Ulosottomiesten tilityspalkki -200 4934 Vahinkojen omavastuut -200 4971 Sisäiset vuokrat -600 4973 Keskitetysti hoidetut -40901 4981 Sisäiset kiinteistökulut -182881
4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -174051 7150 Poistot koneista ja kalustost -44100 yhteensä - 1744062
003120 Perhepäivähoito 3257 Hoitopäivämaksut 100000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -277335 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -19000 4005 Erilliskorvaukset -15000 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -500 4007 Vuosilomansijaiset -1000 4012 Muiden sijaisten palkat -2000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1500 4100 KuEL-maksut -54749 4130 Eläkemenoperusteinen KuEL -82000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -6659 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -11303 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -676 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntay -20000 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -100 4341 It-palvelut -2000 4345 Sisäiset toimistopalvelut (ko -500 4360 Posti- ja telepalvelut -500 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -500 4417 Matkakorvaukset -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -1500 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -40000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -3000 4470 Muut palvelut (pukurahat, työ -100 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -250 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800 4510 Kirjallisuus -200 4520 Elintarvikkeet -200 4580 Kalusto -600 4600 Muu materiaali -400 4930 Ulosottomiesten tilityspalkki -100 4971 Sisäiset vuokrat -350 4973 Keskitetysti hoidetut -18591 yhteensä -458913
003130 Ryhmäperhepäivähoito 3116 Opiskelijaharjoittelijatulot 600 3257 Hoitopäivämaksut 56000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -213594 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -4000 4005 Erilliskorvaukset -31500 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -4500 4007 Vuosilomansijaiset -7000 4012 Muiden sijaisten palkat -2000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1000 4100 KuEL-maksut -45575 4130 Eläkemenoperusteinen KuEL -9000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -5502 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9175 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -566 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -200 4341 It-palvelut -1300 4360 Posti- ja telepalvelut -200 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel -1000 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -400 4417 Matkakorvaukset -300 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -300 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -1300 4470 Muut palvelut (pukurahat, työ -800 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -250 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1700 4501 It-tarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -200 4520 Elintarvikkeet -200 4530 Vaatteisto -900 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50 4545 Suuhygieniatarvikkeet -200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee -1000 4580 Kalusto -1200 4600 Muu materiaali -300 4971 Sisäiset vuokrat -100 4973 Keskitetysti hoidetut -8180 4981 Sisäiset kiinteistökulut -48921 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -29660 yhteensä -373673
003140 Esiopetus päivähoito 3116 Opiskelijaharjoittelijatulot 600 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -55915 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -2900 4100 KuEL-maksut -10251 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1283 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2088 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -130 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -100 4341 It-palvelut -150 4360 Posti- ja telepalvelut -100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel -350 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -600 4417 Matkakorvaukset -400 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -800 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -90 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -600 4470 Muut palvelut (pukurahat, työ -150 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -700 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3000 4501 It-tarvikkeet -200 4510 Kirjallisuus -1100 4520 Elintarvikkeet -250 4530 Vaatteisto -200 4545 Suuhygieniatarvikkeet -150 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee -1000 4580 Kalusto -1000 4600 Muu materiaali -250 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -200 4971 Sisäiset vuokrat -600 4973 Keskitetysti hoidetut -4462 4981 Sisäiset kiinteistökulut -32650 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -21893 yhteensä -142962
003150 Kotihoidontuki 4700 Lasten kotihoidon tuki -915000 yhteensä -915000
003160 Leikkikenttätoiminta 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -4100 4100 KuEL-maksut -707 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -85 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -147 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -8 4350 Painatukset ja ilmoitukset -200 4360 Posti- ja telepalvelut -20 4417 Matkakorvaukset -650 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200 4520 Elintarvikkeet -50 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50 yhteensä -6217
003170 Erityispäivähoito 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 4500 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -33995 4100 KuEL-maksut -5847 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -727 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1259 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -73 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -100 4341 It-palvelut -100 4360 Posti- ja telepalvelut -100 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -100 4417 Matkakorvaukset -450 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -500 4470 Muut palvelut (pukurahat, työ -200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -800 4501 It-tarvikkeet -100 4510 Kirjallisuus -300 4530 Vaatteisto -50 4580 Kalusto -400 4600 Muu materiaali -100 4973 Keskitetysti hoidetut -744 4981 Sisäiset kiinteistökulut -1743 yhteensä -43688
004110 Koulultk hallinto 4001 Luottamushenkilöiden palkat -5500 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -62810 4008 Asiantuntijapalkkiot -3000 4100 KuEL-maksut -8000 4110 VaEL-maksut -5000 4130 Eläkemenoperusteinen KuEL -7000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1500 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2610 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -150 4341 It-palvelut -800 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500 4360 Posti- ja telepalvelut -700 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -500 4417 Matkakorvaukset -2000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -1000 4510 Kirjallisuus -200 4580 Kalusto -300 4973 Keskitetysti hoidetut -1797 4981 Sisäiset kiinteistökulut -1761 7150 Poistot koneista ja kalustost -1000 yhteensä -106628
004130 Koulukuraattori 3100 Myyntituotot kunnilta 12000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -36490 4100 KuEL-maksut -4300 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -780 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1350 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -80 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil -6000 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntay -35000 4360 Posti- ja telepalvelut -300 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -200 4417 Matkakorvaukset -300 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -1000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 4510 Kirjallisuus -50 yhteensä -73950
004140 Peruskoulut 3100 Myyntituotot kunnilta 10000 3109 Kotikuntakorvaustulot/clearin 100000 3299 Muut palvelumaksut 2000 3330 Muut tuet ja avustukset 120000 3571 Sisäiset vuokrat 15000 4001 Luottamushenkilöiden palkat -6000 4002 Vakin - 3423000 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -398525 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -15000 4008 Asiantuntijapalkkiot -5000 4012 Muiden sijaisten palkat -5000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 15000 4100 KuEL-maksut -235000 4110 VaEL-maksut -486226 4125 Varhaiseläkemenoperusteinen m -20000 4130 Eläkemenoperusteinen KuEL -10000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -78500 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -136760 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -7390 4300 Asiakaspalvelujen osto valtio -8000 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil -82000 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -5000 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -1000 4341 It-palvelut -30000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -400 4360 Posti- ja telepalvelut -4500 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel -3000 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p -5000 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -2000 4415 Oppilaiden kyyditys -318000 4416 Veronalaiset matkakorvaukset -3000 4417 Matkakorvaukset -10000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -27000 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -2000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -20000 4470 Muut palvelut (pukurahat, työ -400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -82000 4501 It-tarvikkeet -500 4510 Kirjallisuus -135000 4520 Elintarvikkeet -200 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee -8000 4580 Kalusto -10000 4600 Muu materiaali -4000 4740 Avustukset yhteisöille -42000 4750 Avustukset yrityksille -2000 4820 Rakennusten ja huoneistojen v -8000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -9000
4900 Välilliset verot -7300 4971 Sisäiset vuokrat -43000 4973 Keskitetysti hoidetut -150961 4981 Sisäise- 1011914 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -573898 7150 Poistot koneista ja kalustost -80000 yhteensä - 7253674
004180 Esiopetus 3100 Myyntituotot kunnilta 2000 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -196150 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -1000 4008 Asiantuntijapalkkiot -600 4012 Muiden sijaisten palkat -200 4100 KuEL-maksut -24772 4110 VaEL-maksut -14000 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -4190 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7270 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -420 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil -19000 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -200 4341 It-palvelut -2600 4360 Posti- ja telepalvelut -100 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -200 4415 Oppilaiden kyyditys -28000 4417 Matkakorvaukset -1500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -800 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -200 4470 Muut palvelut (pukurahat, työ -50 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -5300 4510 Kirjallisuus -2000 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee -600 4600 Muu materiaali -300 4750 Avustukset yrityksille -45000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -750 4900 Välilliset verot -700 4973 Keskitetysti hoidetut -12580 4981 Sisäiset kiinteistökulut -65225 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -34407 7150 Poistot koneista ja kalustost -1000 yhteensä -467114
004210 Lukio 3270 Lukukausi-, kurssi- ja pääsym 23000 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim 12000 4001 Luottamushenkilöiden palkat -600 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -622050 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -5000 4006 Sairaus-, äitiys- ja vanh.lom -1000 4008 Asiantuntijapalkkiot -1000 4012 Muiden sijaisten palkat -300 4100 KuEL-maksut -47500 4110 VaEL-maksut -76550 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -13260 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -22970 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1330 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil -7000 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -8000 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -10000 4341 It-palvelut -2000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1000 4360 Posti- ja telepalvelut -500 4370 Vakuutukset -250 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel -500 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -2000 4417 Matkakorvaukset -4000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -4000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -6000 4475 Muut sisäiset ostopalvelut -2200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -8000 4501 It-tarvikkeet -500 4510 Kirjallisuus -3500 4520 Elintarvikkeet -600 4580 Kalusto -3000 4600 Muu materiaali -100 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -2600 4971 Sisäiset vuokrat -200 4973 Keskitetysti hoidetut -14377 4981 Sisäiset kiinteistökulut -53047 4982 Sisäiset ruokahuoltopalvelut -57254 7150 Poistot koneista ja kalustost -12000 yhteensä -959188
004301 Kirjasto 3104 Myyntituotot Pyhännältä 6500 3107 Myyntituotot Raahelta 8500 3530 Muut tuotot 6500 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -169600 4003 Määräaikaiset (ei sijaisuuspe -4000 4005 Erilliskorvaukset -2200 4007 Vuosilomansijaiset -3400 4008 Asiantuntijapalkkiot -3400 4100 KuEL-maksut -31401 4130 Eläkemenoperusteinen KuEL -8250 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -4030 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6180 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -900 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt -3500 4341 It-palvelut -8000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500 4360 Posti- ja telepalvelut -1500 4370 Vakuutukset -2500 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn -1000 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p -7500 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel -500 4417 Matkakorvaukset -3000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu -4000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelu -2000 4470 Muut palvelut (pukurahat, työ -3000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1000 4501 It-tarvikkeet -3600 4510 Kirjallisuus -60000 4512 Sanoma- ja aikakauslehdet KIR -10400 4513 Kirjojen muovitus ja sidonta -1500 4514 Kartat,esitteet,levyt,kasetit -13000 4515 E-aineisto KIRJASTO -1500 4520 Elintarvikkeet -200 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -50 4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkee -500 4560 Poltto- ja voiteluaineet -9500 4580 Kalusto -1000 4600 Muu materiaali -1000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokra -1500 4973 Keskitetysti hoidetut -6197 4979 Muut sisäiset kulut -1144 4984 Sisäiset kiinteistönhoito ja -67712 yhteensä -428664