ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA
3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 352 000 Toimintakulut 2 338 922 Toimintakate -1 986 922 2810 Kansalaisopisto/2812 Taiteen perusopetus/ 2813 Opintosetelityyppinen avustus Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen Toimintatuotot 123 000 Toimintakulut -526 820 Toimintakate -403 820 Myyntituotot 15 000 Korvaus Juupajoen kunnalta. Maksutuotot 108 000 Kansalaisopiston kurssimaksut. Toiminnan suurimmat kulut menevät tuntiopettajien palkkoihin ja tilavuokriin. Henkilöstökulut - 365 560 Kansalaisopiston vakituisen henkilökunnan ja määräaikaisten tuntiopettajien palkat ja muut sivukulut: kansalaisopiston rehtori, opistosihteeri 50% ja musiikin suunnittelijaopettaja sekä tuntiopettajat. Palvelujen ostot - 77 740 Matkustuspalvelut, painatus- ja ilmoituskulut, posti- ja telepalvelut, sähkönsiirtopalvelut, järjestelmien ja laitteiden ylläpitokulut jne. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 500 Toimistotarvikkeet, kirjallisuus, kaluston hankinta, sanoma- ja aikakauslehdet, opetusvälineet. Avustukset - 250 Maksetaan Oriveden seudun kansalaisopiston opistolaiskunta ry:lle harkinnanvaraista toiminta-avustusta. 2
Muut tuet ja avustukset valtiolta 3 000 Opetushallituksen myöntämä määräraha kohdennetaan opintosetelihakemusten perusteella kansalaisopistossa opiskelevien maahanmuuttajien, senioriväestön, eläkkeellä olevien, työttömien, alhaisen koulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden kurssimaksujen osittaiseen tai täysmääräiseen alentamiseen. Muut toimintakulut - 76 770 Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä. 2811 Merikanto-opisto Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen Toimintatuotot 0 Toimintakulut 70 000 Toimintakate 70 000 Toiminnan kulut koostuvat asiakaspalveluiden ostosta ja tilavuokrista. Palvelujen ostot - 50 000 Musiikkiopiston opetuspalvelut, ostokunta Virrat. Muut toimintakulut - 20 000 Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta suurin menoerä. 4301 Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen Toimintatuotot 1 000 Toimintakulut 32 262 Toimintakate 31 262 Maksutuotot 1 000 Lipputulot esim. konserteista. Henkilöstökulut - 832 Kuluja ovat mm. asiantuntijapalkkiot sekä eläkekulut. 3
Palvelujen ostot - 15 150 Painatus- ja ilmoituskulut, posti- ja telepalvelut, kuljetuspalvelut, kulttuuripalvelut, puhtaanapitopalvelut, matkustuspalvelut jne. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 100 Toimistotarvikkeet, kirjallisuus, kaluston hankinta, opetusvälineet jne. Avustukset - 11 000 Maksetaan taiteilijan apuraha/-rahoja, kulttuurin toimintakorvauksia ja harkinnanvaraisia avustuksia sekä palkitaan vuoden kulttuuriteko tai kulttuuritekijä. Muut toimintakulut - 4 180 Jäsenmaksut eri yhteistyötahot. Vuokrakulut sekä kaupungin tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta. 2910 Kirjasto Vastuuhenkilö kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala Toimintatuotot 12 000 Toimintakulut 465 032 Toimintakate 453 032 Muut toimintatuotot 12 000 Tuotot muodostuvat pääasiassa seutuvaraus- ja myöhästymismaksuista, pienessä määrin myös kopioista, poistomyynnistä yms. Henkilöstökulut - 260 178-2 kirjastovirkailijaa, 2 kirjastonhoitaja, kirjastotoimenjohtaja - PIKI-koordinaattori, Oriveden osuus 1 400 /vuosi. Palveluiden ostot - 35 060 Sisältää mm. posti- ja telepalvelut ja kirjastojärjestelmän kulut - PIKI-kulut 24 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 76 454 Kirjasto-aineiston hankintamäärärahat 72 460 - kirjallisuus 45 460 n. 3 000 kirjaa - sanoma- ja aikakauslehdet 11 000 110 lehteä - muu aineisto 16 000 Noin 30 % hankinnoista on lasten ja nuorten aineistoa. 4
Muut toimintakulut - 93 340 Tilapalveluille maksettavat vuokrat, laitteiden ja koneiden vuokrat 4 101 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen Toimintatuotot 206 000 Toimintakulut - 1 087 673 Toimintakate - 881 673 Myyntituotot 22 400 Oriveden jäähalli oy:n ostamat palvelut: Jäähallin hoito- ja ylläpito sekä jäähalli oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Maksutuotot 172 000 Uimahallin ja liikuntahallin käyttömaksutulot. Muut toimintatuotot 9 600 Liikuntahallin ja uimahallin kahvion vuokratuotot. Toiminnan suurimmat kulut menevät liikuntapaikkojen ylläpitoon ja hoitoon henkilöstökuluineen. Henkilöstökulut - 335 540 Liikuntapaikkojen vakituisten ja määräaikaisten henkilöiden palkat ja muut sivukulut: liikuntapalveluiden yleisjohto ja toimisto 1 henkilö, uimahalli 2 henkilöä, liikuntahalli 2 henkilöä ja muut liikuntapaikat 2 sekä lisänä tuntityöntekijöitä viikoittain 1-4 hlöä. Palvelujen ostot - 112 050 Ylläpidetään liikuntapaikkoja (kolmannes kuluu ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon ja hoitoon). Sisältää myös mm. posti- ja telepalvelut, sähkönsiirtopalvelut, järjestelmien ja laitteiden ylläpitokulut jne. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 34 650 Kalustohankinnat liikuntapaikoille (koneet, laitteet, liikuntavälineet, -tarvikkeet jne.) suurin menoerä. Avustukset - 26 000 Maksetaan seuroille koulutuskorvauksia, toimintakorvauksia ja palkitaan vuoden urheilijat stipendein. 5
Muut toimintakulut - 579 433 Suurin menoerä tilapalvelulle maksettavat vuokrat rakennuksista ja siivouksesta. 4201 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki Toimintatuotot 7 000 Toimintakulut 157 135 Toimintakate 150 135 Maksutuotot 2 500 Leirien, kurssien ja tapahtumien osallistumismaksut. Tuet ja avustukset 1 000 Mahdollinen avustus Länsi- ja Sisä Suomenaluehallintovirastolta nuorisotoimintaan. Muut toimintatuotot 3 500 Mm. nuoriso- ja kerhotilojen vuokratulot. Henkilöstökulut - 63 554 Vapaa-aikaohjaajan palkka sekä nuorisotalon työntekijöiden palkat. Palvelujen ostot - 27 070 Posti- ja puhelinkulut, matkustus- ja kuljetuspalvelukulut, kulttuuripalvelukulut, painatus- ja ilmoituskulut sekä nuorisotalon siivouskulut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 8 034 Toimistotarvikekulut, elintarvikekulut sekä kalustokulut. Avustukset - 13 600 Toimintakorvaukset nuorisoyhdistyksille sekä nuorisotoimijapalkinto. Muut toimintakulut - 44 877 Sisäiset vuokrat nuorisopalveluiden tiloista kaupungin tilapalvelulle (kaupungintalon kerhotilat, nuorisotoimisto, varastotilat, nuorisotalo) sekä siivouskustannukset (kaupungintalon nuorisotilat, nuorisotoimisto) tilapalvelulle. 6
INVESTOINNIT Kansalaisopiston kaluston uusiminen 10 000 Kansalaisopiston kursseilla käytettävien laitteiden uusiminen. Reitistöjen kunnostaminen 20 000 Teerijärven kierroksen reittien kunnostaminen, maapohjan tasaaminen, rumpujen asentaminen. Tenniskentän saneeraus 45 000 Rovastinkankaan tenniskenttien kunnostaminen: kentän oikaisu, kentän pinnan ja aitojen uusiminen. 7