TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Voittoja joka päivä
Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Pelaajakehitys osa-alueella 6 Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Seurakehitys osa-alueella 9 Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Osaamisen kehittäminen osa-alueella 12 Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Markkinointiviestintä (ja myynti) osa-alueella 13 Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Johtajuus ja hyvä hallintotapa osa-alueella 15 Piirin maksut vuodelle 2013 16 Talousarvio vuodelle 2013 Kuvat: Tero Wester ja Seppo Nurmi 2
Johdanto Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia vuosille 2013-2016 hyväksyttiin lokakuussa 2012 Helsingin liittokokouksessa. Strategia ja toiminnalliset tulokset ohjaavat liiton ja piirien tavoitteen asettelua ja budjetointia. Yhteisillä mittareilla mittaamme saavutettuja tuloksia valtakunnallisesti ja piireittäin. Suomen Palloliiton Turun piiri haluaa omalta osaltaan olla kaikin tavoin, yhdessä muiden toimijoiden kanssa, tekemässä töitä unelmamme eteen: Euroopan TOP 10 vuonna 2020 jokaisella toiminnan osa-alueella. Yhteinen missiomme jalkapalloa jokaiselle kertoo olemassa olomme perustarkoituksen. Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat seuraavat perusarvot: Iloisuus. Luotettavuus. Menestys. Yhteisöllisyys. Seuraavat viisi valintaa johtavat toiminnan kehittämistä 1. Pelaajakehitys 2. Seurakehitys 3. Osaamisen kehittäminen 4. Markkinointiviestintä ja myynti 5. Johtajuus ja hyvä hallintotapa Erikseen on laadittu myös Futsalstrategia 2013-2016, jossa valintoina ovat laadukas futsalvalmentajakoulutusjärjestelmä, ympärivuotinen maajoukkuetoiminta, lajimarkkinointi, -viestintä ja näkyvyys sekä seuratoiminnan kehittäminen. Edellä mainittujen asioiden lisäksi haluamme korostaa jalkapalloperheen asennetta: Voittoja joka päivä. Jalkapallo on enemmän kuin peli. Se on ilmiö, jonka ääreen ihmiset kokoontuvat. Se on tapa jakaa tunteita ja kokeilla rajoja yhdessä toisten kanssa. Se on elämänpituinen rakkaustarina ja keino kehittää omia vahvuuksia osana suomalaista yhteiskuntaa. Jalkapallo on nautintoa, intohimoa ja ahkeraa työtä unelmien eteen jatkuvaa itsensä voittamista. Suomalaisten sankaritekoja ja luovuutta päivästä toiseen, niin arjessa kuin arvokisoissa. Yhteisiä voittoja joka päivä. 3
Pelaajakehityksen kehitysalueet suomalaisen jalkapallon toimintastrategiassa ovat: Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Osaamisen kehittäminen Kansallinen kilpailutoiminta Olosuhteiden kehittäminen Kansainvälinen toiminta Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Pelaajakehitys osa-alueella Jalkautetaan Sami Hyypiä Akatemian toimintoja piiri- ja seuratasolle Jalkautetaan yksilökeskeistä valmennusfilosofiaa seuroihin Järjestetään piirijoukkueille kansainvälistä pelitoimintaa Tuetaan seuroja kannustamaan pelaajia omatoimisen harjoittelun lisäämiseen mm. sopivia työkaluja siihen luomalla Osallistutaan oppilaitosyhteistyöhön TSUA:n kanssa painopisteenä ala- ja yläkouluikäiset sekä piiri- ja aluejoukkuepelaajat Kannustetaan seuroja taitokulttuurin kehittämiseen ja seurojen omien taitotestitapahtumien järjestämiseen Järjestetään Errea pelaajakoulutusleiri Eerikkilässä 4
Tehdään yhteistyötä lähipiirien kanssa alueellisten sarjojen kehittämiseksi Kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kesken sääntöjä ja sarjojen pelaamistapoja pelaajakehityksen näkökulmasta Luodaan futsaliin piirin huippusarja aikuisiin ja nuoriin Huomioidaan lahjakkaiden pelaajien kehitystarpeet kenttien vuorojakosuosituksissa Järjestetään erotuomaritalenteille Erotuomarikoulu Ohjataan erotuomarit fyysisen testauksen kautta oikeantyyppiseen juoksuharjoitteluun Asetellaan jokaiselle erotuomarille vähintään 15 tehtävää omalla top-tasollaan 5
Seurakehityksen kehitysalueet suomalaisen jalkapallon toimintastrategiassa ovat: Seurojen elinvoima Jalkapallo elämänkouluna Osaamisen kehittäminen Olosuhteiden kehittäminen Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Seurakehitys osa-alueella Tehdään vähintään 8-10 dokumentoitavaa ja seuran toiveiden mukaan räätälöityä seurakäyntiä Järjestetään seurojen päätoimisten tapaamisia 2-3 kertaa vuoden aikana Tuetaan seurojen päätoimisuuden edistämistä Tuetaan seuroja malleja ja keinoja antamalla seuran yhteisöllisyyden kasvattamiseen Kannustetaan ja tuetaan seuroja aktivoitumaan päiväkoteihin ja kouluihin uusien pelaajien rekrytoimiseksi Järjestetään harrastejalkapallo- ja -futsaltoimintaa monipuolisin pelimuodoin ja kartoitetaan olemassa olevien harrastesarjojen yhteistyömahdollisuudet Tarjotaan nuorille harrastetoimintaa kilpailutoiminnan rinnalle drop out ilmiön ehkäisemiseksi Tuetaan seuroja harrastetapahtumien järjestämisessä Järjestetään Errea jalkapallokouluja niillä paikkakunnilla, joissa seurat eivät kouluja järjestä Järjestetään Errea jalkapalloleiri Eerikkilässä Hyödynnetään yhdessä seurojen kanssa pelaajakehitys- ja drop out -tutkimuksen tuloksia harrastajamäärien kasvattamisessa 6
Järjestetään piirisarjoja, joissa sääntöjen joustavuudella varmistetaan joukkueiden muodostamisen helppous ja pelaajien pysyminen lajin parissa Otetaan jalkapallon kilpasarjoissa ja futsalin kaikissa sarjoissa käyttöön sähköinen ottelupöytäkirja Painotetaan lasten ja nuorten otteluasettelussa viikonloppuja ja aikuisten alempien sarjojen asettelussa arki-iltojen myöhäisempiä vuoroja Varmistetaan säännöin ja pelimuodoin futsalin harrastamisen helppous alemmissa sarjoissa Tehdään futsaljoukkueille kysely sarjatarjottimen kehittämiseksi Rekrytoidaan lisää toimintaan sitoutuneita erotuomarien pelikouluttajia Huolehditaan nais- ja tyttöerotuomarien tukitoimista. Käytetään asetteluissa oikean tasoisten tehtävien ja kolmikoiden kohdentamiseen tarkennettua luokitusjärjestelmää Tiedotetaan seuroja erotuomarien palautejärjestelmän jatkumisesta ja periaatteista Tehdään yhteistyötä erotuomarikerhojen kanssa mm. koulutustilaisuuksissa ja toiminnan kehittämisehdotuksia pyytämällä Maksetaan piirin kautta turnausten erotuomaripalkkiot niissä turnauksissa, joihin piiri on asetellut erotuomarit 7
Jalkautetaan SPL:n futsal-olosuhdeopas/-manuaali seuroihin Ohjeistetaan seuroja nurmi- ja jalkapallonurmikenttien oikeaan käyttökulttuuriin (mm. verryttelypaikat, kenttää erityisesti rasittavien harjoitteiden paikkojen vaihtaminen, mahdollisuus käyttää kenttäviivojen ulkopuolisia alueita jne.) Turvataan harrastetoiminnan olosuhteiden riittävyys Valistetaan seuroja jalkapallo- ja futsaltoimijoiden vastuusta kenttien ja pukuhuoneiden kunnioittamiseksi Tuetaan Palloliittoa kotikenttäohjelman jalkauttamisessa (seuran fyysisen toimintaympäristön kehittäminen) Kehitetään sarjamanuaalien sisältöjä ja jatketaan puutteiden raportointijärjestelmää 8
Osaamisen kehittämisen kohderyhmät suomalaisen jalkapallon toimintastrategiassa ovat: Urheilutoimijat Operatiiviset henkilöt Luottamushenkilöt Ulkoiset sidosryhmät Vapaaehtoiset Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Osaamisen kehittäminen osa-alueella Käynnistetään uusi kaksivuotinen koulutus lahjakkaiden nuorten parissa toimiville valmentajille ja huolehditaan edellisen koulutusryhmän jatkokoulutuksesta Järjestetään seurojen valmennuspäälliköille 1-2 koulutustapahtumaa Järjestetään vähintään yksi kansainvälinen koulutustapahtuma piirin alueella Käynnistetään tukea valmennustyöhön projekti, jossa seurat voivat tilata piiristä valmentajan/kouluttajan yksittäisiin harjoituksiin/tapahtumiin Kannustetaan seuroja palkkaamaan Fortum Tutor Järjestetään laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta itse ja yhdessä Palloliiton, piirien, seurojen ja muiden sidosryhmien kanssa Huolehditaan riittävistä kouluttajaresursseista Tarjotaan alueellisia seurakursseja Tuetaan Palloliittoa futsalvalmentajakoulutuksen käynnistämisessä 9
Annetaan kunnille jalkapallonurmien hoito-ohjeistuksia ja markkinoidaan Tekonurmioppaan hyödyntämistä Korostetaan jalkapallonurmien hyötyä hyvien olosuhteiden ja käyttötuntimäärien merkittävänä lisääjänä Annetaan seuroille ja kunnille malleja kenttien käytön tehostamiseksi harjoitustoiminnassa ja ohjeistetaan oikean kokoisten kenttien käyttämiseen ikäluokittain Ohjeistetaan kuntia tarvittavien kenttävälineiden hankinnoista (mm. erikokoiset maalit) Taataan uusille erotuomareille koulutukseen kuuluvana ns. kummi mukaan erotuomariuran ensimmäiseen peliin sekä yhteen peliin kevät- ja syyskierroksella Lisätään erotuomarien pelikouluttajakoulutusta sisältäen vähintään yhden ottelutapahtuman jatkokurssin lisäksi Hyödynnetään ylemmissä sarjoissa toimivia erotuomareita ja avustavia erotuomareita nuorempien erotuomareiden tukemisessa Jatketaan kuvamateriaalin käyttöä erotuomarikoulutuksissa kuvaamalla vähintään 20 ottelua Hyödynnetään piirissä järjestettäviä turnauksia sekä piirin ulkopuolisia turnauksia erotuomarikoulutustoiminnassa 10
Järjestetään seurakohtaista erotuomarikoulutusta sekä alueellisia koulutustapahtumia pyydettäessä Järjestetään jalkapallotoimijoille sääntöluentoja (mm. valmentajakurssien sääntöosiot) Järjestetään kohdennettu erotuomarin peruskurssi peliuran lopettaneille pelaajille Järjestetään seuroille kohdennettuja seuratoimijoiden koulutustilaisuuksia ja hyödynnetään eri sidosryhmien seurakoulutuspalveluja Järjestetään seurojen keskeisille toimijoille kansainvälinen opintomatka Huolehditaan luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten toimijoiden osaamisen kehittämisestä (mm. piiriseminaarit, Isännän ääni ja muut koulutukset) Osallistutaan operatiivisen henkilökunnan ammattitaitoa vahvistaviin koulutuksiin 11
Markkinointiviestinnän ja myynnin kehitysalueet suomalaisen jalkapallon toimintastrategiassa ovat: Mediaoikeudet Yleisömarkkinointi Uudet liiketoiminnot Tapahtumamarkkinointi Yritysyhteistyö Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Markkinointiviestintä (ja myynti) osa-alueella Huolehditaan piirin Internet- ja Facebook sivujen sisällön ajantasaisuudesta ja palvelusta sivustojen käyttäjille Huolehditaan Facebook-sivujen Voittoja Joka Päivä teeman toteutumisesta positiivisten uutisten ja tapahtumien välittäjänä Julkaistaan Pallopiiri-lehti neljä kertaa vuoden aikana ja kehitetään lehden sisältöä lukijatutkimuksen toiveiden suuntaisesti Julkaistaan Piirin Jalkapallo- ja Futsalkirjat pääosin nettiversioina Jatketaan pukuhuoneiden siisteysjulistekampanjaa Tuodaan aktiivisesti esiin hyviä olosuhdehankkeita Pallopiirilehdessä ja piirin Internet-sivuilla Viestitään aktiivisesti ja säännöllisesti eri toimijaryhmille piirin toiminnoista ja palveluista (mm. valmennuspäälliköt ja valmentajat) Julkaistaan piirijoukkuetapahtumiin osallistuvat pelaajat piirin Internet-sivuilla Huolehditaan proaktiivisesta ja vastuullisesta viestinnästä Järjestetään ohjelmallinen kauden päätöstapahtuma Erreapiiricupin finaalin ja nuorten sarjojen palkintojenjaon yhteydessä Vastataan piirin yhteistyökumppaneille annetuista lupauksista 12
Johtajuuden ja hyvän hallintotavan kehitysalueet suomalaisen jalkapallon toimintastrategiassa ovat: Eettisyys ja vastuullisuus Läpinäkyvä päätöksenteko Viestintä ja vaikuttaminen Tehokkuus ja vaikuttavuus Sidosryhmätyö Piirin toimintasuunnitelma 2013 strategisen valinnan Johtajuus ja hyvä hallintotapa osa-alueella Tiedotetaan piirihallituksen ja valiokuntien kokousten keskeiset päätökset piirin Internet-sivuilla kokousten jälkeen Lähetetään seurojen valmennuspäälliköille tiivistelmä koulutus- ja valmennusvaliokunnan kokousten keskeisimmistä päätöksistä Huolehditaan tapahtumakutsujen riittävän aikaisesta lähettämisestä Sitoutetaan seurojen valmennuspäälliköt yhteisiin tavoitteisiin säännöllisellä vuorovaikutuksella ja toimintoja valmennuspäälliköiden kautta seuroihin jalkauttamalla Aktivoidaan kuntia rakentamaan jalkapallonurmia Vaikutetaan jalkapallo- ja futsaltilojen käyttö- ja vuorojakoperiaatteisiin valtakunnallisten linjausten mukaan Tehdään yhteistyössä seurojen kanssa esityksiä kunnille ratkaisuista, jotka parantavat jalkapallon ja futsalin kenttä-, pukutila- ja katsomo-olosuhteita Tehdään yhdessä seurojen ja SPL:n kanssa kuntavierailuja Kartoitetaan jalkapallonurmien kunto ja kuntien suunnitelmat niiden uusimiseksi Aktivoidaan kuntia (ja kouluja) Ministadion-lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen 13
Hyödynnetään erotuomariasetteluohjelmaa pelikouluttajaasetteluissa Kehitetään erotuomariasetteluohjelmaa työvälineenä Palkataan edelleen oto periaatteella sekä jalkapallo- että futsalerotuomariasiantuntija vastaamaan piirin alueella erotuomari- ja pelikouluttajakoulutuksesta ja pelikouluttajatoiminnan toteuttamisesta Varmistetaan harrastetoiminnan olosuhde- ja henkilöresurssit seura-, kunta- ja yritysyhteistyöllä Jatketaan jalkapallo- ja futsal-kauden päätteeksi tapahtuvia Vuoden Valintoja Kannustetaan seuroja huomioimaan ja kiittämään aktiivitoimijoitaan mm. seuratoimijamerkkien muodossa Noudatetaan kaikessa tekemisessä avoimuutta, päätösten läpinäkyvyyttä ja reilun pelin henkeä 14
PIIRIN MAKSUT Esitys 2013 Jäsenmaksu 250 Osanottomaksut Aikuisten sarjat, et-kolmikko 220 Aikuisten sarjat, yksi et 210 Miesten Kolmonen 440 Piiricup 60 Nuorten sarjat, et-kolmikko 110 Nuorten sarjat, yksi et 100 Nuorten sarjat, joissa pelinohjaaja 90 Futsal nuoret (alk. kausi 2013-14) 75 Futsal aikuiset (alk. kausi 2013-14) 115 Palvelumaksu Sarjat, joissa et-kolmikko ja et-maksut piirin kautta, mutta sarjalaskutus liitosta 30 Jälki-ilmoittautuminen (mahdollista vain rajatun ajan) Aikuisten sarjat Nuorten sarjat 2x sarjamaksun suuruinen 2x sarjamaksun suuruinen Luovutusmaksut ottelun luovutuksesta Aikuiset 200 Nuoret 100 Nuorten ilta-/viikonlopputurnaus (alle 12v.) 200 Luopuminen sarjasta ennen sarjaohjelman tekemistä 100 Luopuminen sarjasta, aikuisten jalkapallosarjat 3x sarjamaksun suuruinen Luopuminen sarjasta, nuorten jalkapallosarjat 3x sarjamaksun suuruinen Luopuminen sarjasta, futsalsarjat 3x sarjamaksun suuruinen Erotuomarien poisjäänti 1. kerta 35 2. kerta 100 Ottelusiirtom.joukkue ja piiri tekevät tarvittavat yht.otot 20 Ottelusiirtomaksu luvattomasta siirrosta 85 Vastalausemaksu 150 Hyväksytyn vastal. lisämaksu rikkoneelle 150 Uuden seuran liittymismaksu 170 Uuden seuran takuumaksu 335 15
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 Tot. 2011 Budj. 2012 Budj. 2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 271501 238840 274890 Kulut Henkilöstökulut -239080-253850 -271250 Vuokra- ja vastikekulut -35238-36000 -41500 Ulkopuoliset ostopalv. -50987-41500 -56500 Matka- ja majoituskulut -49581-57150 -62250 Muut kulut -86217-90750 -85300 Kulut yhteensä -471955-480250 -517300 Tuotto-/kulujäämä -200454-241410 -242410 VARAINHANKINTA Tuotot 140273 143010 142510 Kulut -3090-2500 -1000 Tuotto-/kulujäämä -63271-100900 -100900 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 6221 5500 5500 Kulut -3655-1700 -1700 Tuotto-/kulujäämä -64768-97100 -97100 Omatoiminen tuotto-/ kulujäämä -64768-97100 -97100 YLEISAVUSTUKSET 97128 97100 97100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 32359 0,00 0,00 16
Suomen Palloliiton turun piiri ry Yliopistonkatu 31, 20100 Turku Puhelin: (02) 5151 924 turku.palloliitto.fi