01. Hallinto S e l v i t y s o s a : Pääluokan perusteluissa todetaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet valtioneuvoston kanslian osalta. Vaikuttavuuden arviointi tehdään vuonna 2014. Hallitusohjelman seurantaa ja siihen liittyviä menettelyitä kehitetään hallitusohjelman lupausten mukaisesti. Tavoitteena on valtioneuvoston toimintakyvyn turvaaminen kaikissa olosuhteissa sekä siihen liittyen tietoliikenteen ja -tekniikan toiminnan varmistaminen. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen taloudellisten ulkosuhteiden toiminnan yhteensovittamisesta ja niin sanotun Team-Finland -verkoston ohjauksesta. Inhimillinen pääoma Valtioneuvoston kanslian inhimillisen pääoman osalta henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee ilmapiiriltään innostavassa työyhteisössä, jonka tuloksia seurataan ja jonka toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti vuosittain. Inhimillisen pääoman mittarit ovat valtion sisäisesti yhtäläiset. Työyhteisön kehittämisen tukena käytetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä toiminnallista tasa-arvoryhmää. Tasa-arvotavoitteita edistetään rekrytoinneissa. 2012 toteutuma 2013 tavoite 2014 tavoite Innostava johtaminen ja esimiestyö johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 2,92 3,1 3,2 töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,11 3,2 3,2 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 2,98 3,1 3,3 työn innostavuus ja työssä koettu työnilo 3,41 3,5 3,5 sairauspoissaolot, työpv/htv 10 8 8 Osaamisen kehittyminen ja uudistuminen tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä 2,75 3,1 3,2 esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 2,89 3,1 3,3 01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 212 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 1
2) EU-tiedonhallintaan 3) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen. S e l v i t y s o s a : Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2013 varsinainen talousarvio 2014 esitys Bruttomenot 32 230 32 237 Bruttotulot 25 25 Nettomenot 32 205 32 212 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20 Kulunvalvontahankkeen kertaluonteisen erän poistuminen -1 000 Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuun saattaminen 500 TEM Aleksanterinkatu 4 peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01) 340 YM Aleksanterinkatu 7 peruskorjaus (siirto momentilta 35.01.01) 350 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -126 Palkkausten tarkistukset 63 Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -45 Yhteishankintojen lisääminen (HO) -55 Yhteensä 7 2014 talousarvio 32 212 000 2013 talousarvio 32 205 000 2012 tilinpäätös 32 122 000 Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 263 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen. Lisäys 51 000 euroa talousarvioesityksen 32 212 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista. 2014 talousarvio 32 263 000 2013 IV lisätalousarvio -45 000 2013 talousarvio 32 205 000 2012 tilinpäätös 32 122 000 Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013) Valiokunta kiinnittää huomiota keskushallinnon tehostamistarpeeseen, miltä osin valmistelua onkin käynnissä. Valiokunta kiinnittää huomiota myös päätöksentekoa tukevan henkilöstön määrän kasvuun. Tämän vuoksi valiokunta vähentää ministeriöiden toimintamenomomenteilta vähäisiä summia tarkoituksena toiminnan tuottavuuden parantaminen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 2
Valiokunta vähentää momentilta 100 000 euroa. Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 163 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuuspalveluihin 2) EU-tiedonhallintaan 3) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen. I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014) Momentille myönnetään lisäystä 1 440 000 euroa. Lisämäärärahasta saa käyttää 1 000 000 euroa Team Finland -toimintaan ja 440 000 euroa Säätytalolle rakennettavaan hallituksen kokoushuoneeseen. S e l v i t y s o s a : Lisämäärärahan tarpeesta 1 000 000 euroa aiheutuu määräaikaisesta lisäyksestä, jolla korvataan Team Finlandin yhteiset, koordinaatioon ja verkoston ohjaukseen liittyvät toimintamenot, jotka ovat pohjautuneet kertaluonteisiin resurssien siirtoihin valtioneuvoston kanslialle. Henkilöstön ja toiminnan volyymi pysyy valtioneuvoston kansliassa nykyisellä tasollaan, eikä sitä ole tarkoitus kasvattaa. Lisämäärärahalla on tarkoitus kattaa Team Finland -verkoston toimintaa ja osaamisen kehittämistä tukevia tapahtumia, maakuvatyöhön liittyvien välineiden ja työkalujen kehittämistä sekä maakuvatyön kärkihankkeiden rahoitusta vuosistrategiassa asetettujen painopisteiden mukaisesti. Lisäksi lisämäärärahan tarpeesta 440 000 euroa aiheutuu Säätytalolle rakennettavan hallituksen kokoushuoneen kustannuksista. 2014 I lisätalousarvio 1 440 000 2014 talousarvio 32 163 000 2013 tilinpäätös 32 160 000 2012 tilinpäätös 32 122 000 Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014) Momentille myönnetään lisäystä 1 440 000 euroa. Lisämäärärahasta saa käyttää 1 000 000 euroa Team Finland -toimintaan ja 440 000 euroa Säätytalolle rakennettavaan hallituksen kokoushuoneeseen. 02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) Momentille myönnetään 5 764 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 3
Henkilöstön määrä on enintään 54, josta 19 valtioneuvoston jäsentä ja 35 erityisavustajaa. S e l v i t y s o s a : Pääministerin ja hänen erityisavustajiensa matkat maksetaan momentin 23.01.20 määrärahoista ja muut menot valtioneuvoston kanslian toimintamenomäärärahoista. Valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministereiden kanslian toimialasta johtuvat matkat ja vieraanvaraisuus maksetaan momentilta 23.01.20 samoin kuin muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkat. Muiden ministereiden ja heidän erityisavustajiensa matkat, työterveys, koulutus- ja muut vastaavat menot maksetaan sijoitusministeriöiden toimintamenomäärärahoista. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon hallitusohjelman edellyttämät muutokset sisältäen viiden prosentin laskun ministereiden palkkioihin. 2014 talousarvio 5 764 000 2013 talousarvio 5 764 000 2012 tilinpäätös 5 132 266 Momentille myönnetään 5 764 000 euroa. Henkilöstön määrä on enintään 54, josta 19 valtioneuvoston jäsentä ja 35 erityisavustajaa. 03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 1 000 000 euroa. 1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen 2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia. S e l v i t y s o s a : Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia. 2014 talousarvio 1 000 000 2013 talousarvio 1 000 000 2012 tilinpäätös 1 000 000 Momentille myönnetään 1 000 000 euroa. 1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 4
2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia. 20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) Momentille myönnetään 867 000 euroa. 1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen 2) valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvien matkustusmenojen korvaamiseen sekä ministerin vieraanvaraisuuteen 3) pääministeriä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen. 2014 talousarvio 867 000 2013 talousarvio 867 000 2012 tilinpäätös 516 347 Momentille myönnetään 867 000 euroa. 1) Eurooppa-neuvoston kokouksista sekä pääministerin matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen 2) valtioneuvoston kansliassa toimivien muiden ministerien valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvien matkustusmenojen korvaamiseen sekä ministerin vieraanvaraisuuteen 3) pääministeriä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten sekä muun ministerin yksinomaan valtioneuvoston kanslian toimialalla toimivan erityisavustajan matkustusmenojen korvaamiseen. 22. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v) Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013) Momentille myönnetään 5 000 000 euroa. 1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tutkimus- ja selvitystoimintaan 2) tutkimus- ja selvitystoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen 3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 5
Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot. S e l v i t y s o s a : Momentti lisätään talousarvioesitykseen. Määräraha on valtioneuvoston yhteisessä käytössä ja sitä osoitetaan yhteisiin hankkeisiin, horisontaalisiin hankkeisiin ja ministeriöiden hallinnonalakohtaisiin päätöksentekoa tukeviin tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvityshankkeisiin. Hankkeita suunnitellaan ja koordinoidaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimuksen suunnitelmassa, jonka valmistelusta vastaa valtioneuvoston kanslian johdolla toimiva valtioneuvoston yhteinen kaikki hallinnonalat kattava tutkimuksen tilaajaryhmä. Suunnitelman vahvistaa valtioneuvoston yleisistunto. Suunnitelma sisältää vuosittain rahoitettavan ja toteutettavan tutkimuksen painopisteet, valmistelu- ja ohjausvastuut valtioneuvoston ja sen ministeriöiden sisällä ja toteutusaikataulun. Kaikissa vaiheissa otetaan huomioon tutkimuksen tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Valtioneuvosto on 5.9.2013 tehnyt periaatepäätöksen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on, että tutkimus toimii yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon strategisena resurssina. Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon tulisi perustua tutkittuun tietoon. Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta tuetaan varmistamalla, että saadut kokemukset ja vaikuttavuustieto ohjaavat päätöksentekoa pitkäjänteisesti. Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan systemaattinen toimintamalli, jolla varmistetaan vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Valtioneuvoston yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa vahvistetaan kokoamalla valtioneuvoston ja sen ministeriöiden käytettäväksi rahoitusta valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteisista tutkimusmäärärahoista asteittain pysyvästi vuosina 2014 2016 siten, että valtioneuvoston ja sen ministeriöiden välittömien tietotarpeiden tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaan on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuonna 2014 käytössä 5 milj. euroa, 2015 7,5 milj. euroa ja 2016 ja sen jälkeen 12,5 milj. euroa sitomattomia tutkimusvaroja. Valtionavustusta on tarkoitus tarvittaessa myöntää kokeilu-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden koordinaatio- ja muihin vastaaviin tehtäviin tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville yhteisöille. Valtioneuvoston kansliaan varataan asiantuntemus strategisen tutkimuksen ohjelman ja valtioneuvoston päätöksentekoa palvelevan tutkimuksen suunnitelman valmistelua sekä tutkimustoiminnan yhteensovittamista varten (tutkimuspolitiikan asiantuntijat). Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden käytettäväksi valtioneuvoston kanslian hallinnoitavaksi kumulatiivinen rahoitusosuus siirretään eri hallinnonaloilta alla olevan mitoitustaulukon mukaisesti. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Siirto momentilta 28.30.02 69 Siirto momentilta 29.40.03 17 Siirto momentilta 30.20.01 (1 htv) 570 Siirto momentilta 30.30.01 14 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 6
Siirto momentilta 30.40.01 157 Siirto momentilta 30.60.01 734 Siirto momentilta 30.70.02 91 Siirto momentilta 31.50.01 330 Siirto momentilta 32.20.01 196 Siirto momentilta 32.20.02 (1 htv) 1 578 Siirto momentilta 32.20.05 39 Siirto momentilta 33.02.03 125 Siirto momentilta 33.03.04 548 Siirto momentilta 33.03.50 299 Siirto momentilta 35.01.04 233 Yhteensä 5 000 2014 talousarvio 5 000 000 Momentille myönnetään 5 000 000 euroa. 1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tutkimus- ja selvitystoimintaan 2) tutkimus- ja selvitystoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen 3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan. Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot. 29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 3 450 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot. 2014 talousarvio 3 450 000 2013 talousarvio 3 000 000 2012 tilinpäätös 3 335 589 Momentille myönnetään 3 450 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 7
Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 8