OHEISASIAKIRJA Pela 28.11. 2013 PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013
Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 30 Perusturvan timiala Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts 2013 -Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt 6376890 5490599 886291 86,1 5626 107 6632209 Myyntitutt 2867260 2376746 490514 82,9 2627397 2847233 Maksu tutt 1 709790 1413906 295884 82,7 1 405481 1694270 Tuet ja avustukset 1416560 1 243481 173079 87,8 1 236220 1 527965 Muut timintatutt 383280 456466-73 186 119,1 357010 569192 Vukratutt 91000 96434-5434 106,0 87226 117272 Muut tutt 292280 360032-67752 123,2 269784 452536 Timintakulut -63 618 340-52 777 407-1 0 840 933 83,0-50544314 -64141 570 Henkilöstökulut -12700180-10798823 -1 901 357 85,0-10292043 -12900323 Palkat ja palkkit -9219830-7 820868-1 398962 84,8-7482400 -9361 284 Henkilösivukulut -3480350-2977 955-502395 85,6-2 809642-3538780 Eläkekulut -2913480-2 511 346-402 134 86,2-2357905 -3016713 Muut henkilösivukulut -566870-466609 -100 261 82,3-451 738-523046 Palvelujen stt -44 366 960-36 446 134-7920826 82,1-34772240 -44937473 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -453230-316643 -1 36587 69,9-342478 -397036 Avustukset -5082000-4 116544-965456 81,0-3782136 -5051112 Muut timintakulut -1015970-1 099263 83293 108,2-1 355418-964229 Vukrakulut -940610-786511 -154099 83,6-711 259-943010 Muut kulut -75360-312752 237392 415,0-644 159-163200 Timintakate -57241 450-47286808 -9954642 82,6-44918207 -57512561 Rahitustutt ja -kulut 0 0 0 0,0-37 0 Krkkulut 0 0 0 0,0-8 0 Muut rahituskulut 0 0 0 0,0-29 0 Vusikate -57241 450-47286808 -9954642 82,6-44918245 -57512552 Pistt ja arvnalentumiset -25970 0-25970 0,0 0-25970 Tilikauden tuls -57 267 420-47 286 808-9980612 82,6-44918245 -57541372 Tilikauden ylijäämä (alij) -57 267420-47 286 808-9980612 82,6-44918245 -57541 372 http://192.194.118.33/tane06 11 3qlz/perusraprtti.asp?rp=tul slaskelma&lm=o&... 19.11.2013
7000000 6000000 6376890 Perusturvan timialan timintatutt 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatuatt 86,1 % 82,9 % 82,7 % 87,8 % 119,1 % Perusturvan timialan timintakulut 70000000 ~-------------------------------------------------------------- 63618340 60000000 50000000 40000000 36446134 30000000 _Ta + muuts. Tteutunut 2013 20000000 10000000 0 453230 4116544 316643 1015970 1099263 Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt tarvikkeet Avustukset Muut ja tavarat timintakul ut 83,0% 85,0% 82,1 % 69,9 % 81,0 % 108,2 %
Perusraprtti Page 1 0 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 201 3 300 Hallint- ja talus palvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts 2013 -T!.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt 38600 43478-4878 112,6 37718 38600 Myyntitutt 38600 40334-1 734 104,5 38279 40334 Tuet ja avustukset 0 3144-3 144-566 0 Muut timintatutt 0 0 0 0,0 5 0 Muut tutt 0 0 0 0,0 5 0 Timintakulut -578040-500249 -77 791 86,5-620145 -563242 Henkilöstökulut -358770-329215 -29555 91,8-366091 -354764 Palkat ja palkkit -269370-244844 -24526 90,9-275753 -263 128 Henkilösivukulut -89400-84371 -5029 94,4-90338 -91 673 Eläkekulut -73570-71 419-2 151 97,1-74773 -79202 Muut henkilösivukulut -15 830-12953 -2877 81,8-15 565-12677 Palvelujen stt -159080-114936 -44 144 72.3-190809 -137725 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4050-4 104 54 101.3-12649 -4740 Avustukset -36000-35225 -775 97,8-34296 -42 193 Muut timintakulut -20 140-16769 -3371 83,3-16300 -19 960 Vukrakulut -18540-14433 -4107 77,8-13 180-17320 Muut kulut -1600-2336 736 146.0-3 120-2685 Timintakate -539440-456771 -82669 84,7-582428 -549273 Vusikate -539440-456771 -82669 84,7-582428 -549273 Tilikauden tuls -539440-456771 -82669 84,7-582428 -549273 Tilikauden ylijäämä (alij) -539440-456771 -82669 84,7-582428 -549273 http://l92.194.1 1 8.33/tane06 1 13qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=0&... 19.11.2013
Hallint- ja taluspalvelut timintatutt 44000 ~--------------------------------------------------------------------- 43000 -!----------I I 42000 t-------------------j 41000 t-----------------i 40000 -!----------------I 39000 t-----"""""--i 40334 I 38000 t----- 37000 t----- 36000 t---- Timintatutt 112,6 % Myyntitutt 104,5 % Hallint- ja taluspalvelut timintakulut 700000 600000 578040 500000 400000 300000 200000 100000 0 4050 4104 36000 16769 20140 Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt, tarvikkeet Avustukset Muut ja tavarat timintakulut 86,5 % 91,8 % 72,3 % 101,3 % 97,8 % 83,3 %
Perusraprtti Page 1 af 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 320 Vanhusväestön palvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts 2013 -Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt 3196340 2603043 593297 81,4 2698315 3 114455 Myyntitutt 1 800800 1 452853 347947 80,7 1 506825 1 732995 Maksututt 1 394540 1 133 800 260740 81,3 1 163798 1 354982 Tuet ja avustukset 0 9100-9 100 ***** 24897 13481 Muut timintatutt 1000 7290-6290 729,0 2796 8757 Vukratutt 1000 7285-6285 728,5 2796 8751 Muut tutt 0 5-5 ***** 0 0 Timintakulut -13084940-10574256 -2510684 80,8-10111923 -13056202 Henkilöstökulut -7 153730-6043828 -1 109902 84,5-5803744 -7183841 Palkat ja palkkit -5461610-4594350 -867260 84,1-4433 824-5471 400 Henkilösivukulut -1 692 120-1449478 -242642 85,7-1 369920-1 712221 Elakekulut -1 364860-1 185 720-179 140 86,9-1110812 -1420411 Muut henkilösivukulut -327260-263758 -63502 80,6-259 108-292726 Palvelujen stt -5367550-4096839 -1 270 711 76,3-3871 677-5339939 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -184980-95914 -89066 51,9-115959 -130252 Avustukset 0-4749 4749 ***** -2511-4758 Muut timintakulut -378680-332926 -45754 87,9-318031 -398253 Vukrakulut -378080-325451 -52629 86,1-310008 -388671 Muut kulut -600-7 475 6875 1 245,9-8023 -9510 Timintakate -9888600-7971213 -1 917387 80,6-7413607 -9953154 Rahitustutt ja -kulut 0 0 0 0,0-8 0 Krkkulut 0 0 0 0,0-8 0 Vusikate -9888600-7971213 -1917 387 80,6-7413615 -9953152 Pistt ja arvnalentumiset -17 970 0-17 970 0,0 0-17 970 Tilikauden tuls -9906570-7971213 -1 935357 80,5-7413615 -9979125 Tilikauden ylijäämä (alij) -9906570-7971 213-1 935357 80,5-7413615 -9979125 http://192.194.118.33/tane06113qlzlperusrapmtti.asp?rp=tul slaskelma&lm=o&... 19.11.201 3
3500000 3000000 3196)40 Vanhusväestön palvelut timintatutt 2500000 2000000 1500000 1394540, 1000000 500000 0 1000 7290 Timintatutt Myyntitutt Maksututt Muut timintatutt 81,4 % 80,7 % 81,3 % 729,0 % Vanhusväestön palvelut timintakulut 14000000 Tl3OiM9~------------------------------------------------------------- 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 4096839.Ta + muuts 2000000 95914 184980 0 474 9 378680 Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt tarvikkeet Avustukset Muut ja tavarat timintakulut 80,8 % 84.S % 76,3 % S1,9% 0,0% 87,9 %
Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 330 Kehitysvammahulln palvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts 2013 -Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt 270500 263232 7268 97,3 252793 334113 Myyntitutt 30800 27564 3236 89.5 27816 35002 Maksututt 138600 116115 22485 83,8 111 886 139093 Tuet ja avustukset 16 100 35547-19447 220.8 34691 58073 Muut timintatutt 85000 84006 994 98.8 78400 101 622 Vukratutt 85000 84006 994 98.8 78400 101 622 Timintakulut -3326880-2700341 -626539 81,2-2575676 -3309856 Henkilöstökulut -1443430-1 261 499-181931 87,4-1 167636-1 528636 Palkat ja palkkit -1 140790-993262 -147528 87,1-911 840-1207208 Henkilösivukulut -302640-268237 -34403 88.6-255797 -321 564 EI~kekulut -236760-210317 -26443 88,8-201 614-255379 Muut henkilösivukulut -65880-57 920-7 960 87,9-54 182-66 104 Palvelujen stt -1613 790-1 236739-377 051 76,6-1 247820-1 527251 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40030-24 148-15882 60,3-23470 -38070 Muut timintakulut -229630-177 955-51 675 77,5-136750 -213700 Vukrakulut -228570-175944 -52626 77,0-135370 -211 133 Muut kulut -1 060-2011 951 189,7-1 380-2586 Timintakate -3056380-2437108 -619272 79,7-2322882 -2975656 Vusikate -3056380-2437108 -619272 79,7-2322882 -2975656 Tilikauden tuls -3056380-2437108 -619272 79,7-2322882 -2975656 Tilikauden ylijäämä (alij) -3056380-2437108 -619272 79,7-2322882 -2975656 http://l92.194.118.33/tane061 13qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=0&... 19.11.2013
Kehitysvammahulln timintatutt 300000 ~---------------------------------------------------------------- 270500 250000 200000 150000 100000 50000 Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muut timintatutt 97,3 % 89,5% 83,8 % 220,8 % 98,8 % Kehitysvammahulln timinta kulut 3500000 ~-n~~---------------------------------------------------------, 3000000 I 1 2500000 2000000 1500000 1000000 1613790 500000 24148 229630 177955 Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt 40030 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut 81,2 % 87,4 % 76,6 % 60,3% 77,5%
Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 340 Vammaispalvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts 2013 -Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt 176650 168289 8361 95,3 129797 206562 Maksututt 176650 162575 14075 92,0 129797 199549 Muut timintatutt 0 5714-5714 ***** 0 0 Muut tutt 0 5714-5714 ***** 0 0 Timintakulut -2853280-2233434 -619846 78,3-2029835 -2707894 Henkilöstökulut -60 210-25 181-35029 41,8-20754 -29175 Palkat ja palkkit 0 0 0 0,0-658 0 Henkilösivukulut -60210-25 181-35 029 41,8-20096 -30 190 Elakekulut -60210-25 181-35029 41,8-20058 -30200 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0-38 0 Palvelujen stt -1213830-963377 -250453 79,4-919720 -1 165152 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -110-4862 4752 4420,1-180 -7514 Avustukset -1 576960-1 237224-339736 78,5-1 084055-1 501 908 Muut timintakulut -2 170-2790 620 128,6-5 126-4570 Vukrakulut -2 170-1 691-479 77,9-1 540-2029 Muut kulut 0-1 100 1 100 ***** -3586-2008 Timintakate -2676630-2065145 -611 485 77,2-1 900039-2501 739 Rahitustutt ja -kulut 0 0 0 0,0-10 0 Muut rahituskulut 0 0 0 0,0-10 0 Vusikate -2676630-2065145 -611 485 77,2-1 900048-2501 737 Tilikauden tuls -2676630-2065145 -611 485 77,2-1 900048-2501 737 Tilikauden ylijäämä (alij) -2676630-2065145 -611 485 77,2-1 900048-2501 737 http://192.194.118.33/tane06 11 3qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=O&... 19.11.2013
Vammaispalvelut timintatutt 180000,--------------------------------- 176650 176650 175000 170000 +---- 168289 165000 +---- 162575 _Ta + muuts 160000 +---- 155000 +---- Timintatutt Maksututt 95,3 % 92,0% Vammaispalvelut timinta kulut 3000000 ~~~~-------------------------------- 2500000 2000000 1576960 1500000 1000000 1213830 963377 500000 60210 25 181 Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt 110 4862 tarvikkeet ja tavarat Avustukset 2170 2790 Muut timintakulut 78,3 % 41,8% 79,4 % 4420,0 % 78,5 % 128,6 %
Perusrapartti Page 1 af 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 350 Ss.työn ja työ". palvelualue Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts 2013 -Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt 2694800 2412557 282243 89,5 2507485 2972451 Myyntitutt 997060 855995 141 065 85,9 1 054478 1 036248 Maksututt 0 1 415-1 415 *.*** 0 0 Tuet ja avustukset 1400460 1 195690 204770 85,4 1 177 198 1489173 Muut timintatutt 297280 359457-62 177 120,9 275809 451 900 Vukratutt 5000 5144-144 102,9 6030 6718 Muut tutt 292280 354 313-62033 121,2 269779 445047 Timintakulut -9392350-8046381 -1 345969 85,7-7341 137-9878435 Henkilöstöku lut -3087 190-2624289 -462901 85,0-2 441 138-3 195 839 Palkat ja palkkit -2348060-1 988413-359647 84,7-1 860326-2427764 Henkilösivuku lut -739 130-635876 -103254 86,0-580812 -767922 Eläkekulut -581 230-503897 -77 333 86,7-457968 -615858 Muut henkilösivukulut -157900-131 979-25921 83,6-122845 -152236 Palvelujen stt -2226710-2040310 -186401 91,6-1 709462-2 557 830 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -224060-187614 -36446 83,7-190220 -21 7055 Avustukset -3469040-2839346 -629694 81,8-2661 273-3500771 Muut timintakulut -385350-354822 -30528 92,1-339044 -413 872 Vukrakulut -313250-268 992-44258 85,9-251 162-323 921 Muut kulut -72 100-85830 13730 119,0-87882 -90847 Timintakate -6697550-5633824 -1 063726 84,1-4833652 -6903746 Rahitustutt ja -kulut 0 0 0 0,0-20 0 Muut rahituskulut 0 0 0 0,0-20 0 Vusikate -6697550-5633824 -1 063726 84,1-4833672 -6903741 Pistt ja arvnalentumiset -8000 0-8000 0,0 0-8000 Tilikauden tuls -6705550-5633824 -1 071 726 84,0-4833672 -6907494 Tilikauden ylijäämä (alij) -6705550-5633824 -1 071 726 84,0-4833672 -6907494 http://192.194.11 8.33/tane06113qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=O&... 19.11.20 13
Ss.työn ja työii. palvelut timintatutt 3000000 ~-------------------------------------------------------------------- 2694800 2500000, 2000000 1500000 1400460 1000000 997060 500000 Timintatutt Myyntitutt Tuet ja avustukset Muut timintatutt 89,S % 85,9 % 85,4 % 120,9 % Ss.työn ja työii. palvelut timintakulut 10000000 ~~~~------------------------------------------------------------- 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 2040309 224060 Timintakulut HenkiJöstökulut Palvelujen stt tarvikkeet Avustukset ja tavarat 85,7 % 85,0 % 91,6 % 83,7 % 81,8 % 354822 Muut timintakulut 92,1 %
Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 3500 Aikuisssiaalityö Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts 2013 -Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt 1 360630 1 155298 205332 84,9 1 177 805 1289703 Myyntitutt 191 930 154731 37199 80,6 152273 152289 Tuet ja avustukset 1 056040 866201 189839 82,0 890358 982 018 Muut timintatutt 112660 134367-21 707 119,3 135 174 154624 Muut tutt 112660 134367-21 707 119,3 135 174 154624 Timintakulut -3074100-2454852 -619248 79,9-2529047 -2800504 Henkilöstökulut -402020-350379 -51 641 87,2-314526 -434060 Palkat ja palkkit -315650-276 109-39 541 87,5-246374 -343408 Henkilösivukulut -86370-74270 -12 100 86,0-68 152-90689 Elakekulut -67680-58567 -9 113 86,5-53935 -72 071 Muut henkilösivukulut -18690-15703 -2987 84,0-14217 -18609 Palvelujen stt -157520-103520 -54000 65,7-80832 -150215 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20000-6933 -13067 34,7-17 378-7475 Avustukset -2451 340-1 962126-489214 80,0-2090381 -2184701 Muut timintakulut -43220-31 893-11 327 73,8-25930 -39320 Vukrakulut -43220-30645 -12 575 70,9-25914 -37746 Muut kulut 0-1 249 1 249 *** -17-3699 Timintakate -1713470-1 299554-413916 75,8-1 351 242-1 510249 Vusikate -1713470-1 299554-413916 75,8-1 351 242-1 510249 Tilikauden tuls -1713470-1 299554-413916 75,8-1 351 242-1 510249 Tilikauden ylijäämä (alij) -1713470-1 299554-413916 75,8-1 351 242-1 510249 http:// I92.194.118.33/tane06113qlzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=O&... 19.11.2013
Aikuisssiaalityön timintatutt 1600000,--------------------------------- 1400000 t--~~~w------------------------------------------------- 1200000 1056040 1000000 800000 600000 400000 200000 134367 Timintatutt Myyntitutt Tuet ja avustukset Muut timintatutt 84,9 % 80,6% 82.0 % 119,3 % Aikuisssiaalityön timintakulut 3500000 3000000 3074100 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 15752 103520 6933 20000 43220 Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt Avustukset Muut ja tavarat timintakulut 31893 79,9 % 87,2 % 65,7 % 34,7 % 80,0% 73,8 %
Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 3550 Lastensujelu Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts 2013 -Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt 355220 400937-45717 112,9 460611 548584 Myyntitutt 161 600 163442-1 842 101.1 312544 223029 Maksututt 0 1 415-1 415 w** 0 0 Tuet ja avustukset 9000 10990-1 990 122,1 7517 18481 Muut timintatutt 184620 225090-40470 121,9 140550 306050 Vukratutt 5000 5144-144 102,9 6030 6718 Muut tutt 179620 219946-40326 122,5 134520 299586 Timintakulut -3416260-3071 555-344705 89,9-2607593 -3803727 Henkilöstöku lut -1 243400-1 029645-21 3755 82.8-926230 -1257903 Palkat ja palkkit -900360-739538 -160822 82,1-665720 -907251 Henkilösivukulut -343040-290 107-52 933 84.6-260 510-350643 Eläkekulut -268850-229234 -39616 85,3-205400 -279969 Muut henkilösivukulut -74 190-60873 -13 31 7 82,1-55 110-70703 Palvelujen stt -1 891 060-1764215 -126845 93.3-1 470463-2186016 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51 600-36080 -15 520 69,9-34055 -46937 Avustukset -82700-111010 28310 134,2-53225 -170942 Muut timintakulut -147500-130605 -16895 88.5-123619 -157751 Vukrakulut -147000-129424 -17576 88,0-120797 -155805 Muut kulut -500-1 180 680 236,1-2822 -1 628 Timintakate -3061 040-2670618 -390422 87,2-2146981 -3232802 Vusikate -3061 040-2670618 -390422 87,2-2 146981-3232802 Tilikauden tuls -3061 040-2670618 -390422 87,2-2 146 981-3232802 Tilikauden ylijäämä (alii) -3061040-2670618 -390422 87,2-2146981 -3232802 http://192.194.118.33/tane06113q1z1perusrap0l1ti.asp?rp=tu1s1askelma&1m=0&... 19. 11.2013
450000 400000 400937 Lastensujelun timintatutt 350000 300000 250000 200000 I 150000 163442 100000 l 50000 0 9000 10990 Timintatutt Myyntitutt Tuet ja avustukset Muut timintatutt 112,9 % 101,1 % 122,1 % 121,9 % Lastensujelun timinta kulut 4000000 r---------------------------------------------------------------------- 3500000 t-"""'''-''''''------------------------------ 3000000 2500000 2000000 ~--------~=OOL------------------------ 1764215 1500000 1000000 500000 Timintakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt 51600 36080 ja tavarat Avustukset 147500 130605 Muut timintakulut 89,9 % 82,8 % 93,3 % 69,9 % 134,2 % 88.5 %
Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 3570 Työllisyyden hit Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut muuts 2013 -Tt.2013 TA-% 2012 Lask. Arvi Timintatutt 978950 856321 122629 87,5 869069 1 127563 Myyntitutt 643530 537822 105708 83,6 589661 638613 Tuet ja avustukset 335 420 318499 16921 95,0 279323 506382 Muut timintatutt 0 0 0 0,0 85 0 Muut tutt 0 0 0 0,0 85 0 Timintakulut -2901 990-2519974 -382016 86,8-2204497 -3313065 Henkilöstökulut -1441770-1244264 -197506 86,3-1 200382-1 504658 Palkat ja palkkit -1 132050-972 765-159285 85,9-948231 -1 177 967 Henkilösivukulut -309720-271 500-38220 87,7-252151 -326611 Eläkekulut -244700-216097 -28603 88,3-198633 -263811 Muut henkilösivukulut -65020-55403 -9617 85,2-53 518-62986 Palvelujen stt -178130-172574 -5556 96,9-158167 -222 297 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -152460-144602 -7858 94,8-138788 -163609 Avustukset -935000-766210 -168790 81,9-517 667-1 290298 Muut timintakulut -1 94630-192324 -2306 98,8-189494 -217385 Vukrakulut -123030-108923 -14 107 88,5-104451 -130468 Muut kulut -71 600-8 3401 11 801 116,5-85044 -87 355 Timintakate -1 923040-1 663653-259387 86,5-1 335429-2185042 Rahitustutt ja -kulut 0 0 0 0,0-20 0 Muut rahituskulut 0 0 0 0,0-20 0 Vusikate -1 923040-1663653 -259387 86,5-1 335448-2185035 Pistt ja arvnalentumiset -8 000 0-8000 0,0 0-8000 Tilikauden tuls -1 931 040-1 663653-267387 86,2-1 335448-2 189 046 Tilikauden ylijäämä (alij) -1 931 040-1 663653-267387 86,2-1 335448-2189046 http://192.194.118.33/tane06 113q lzlperusraprtti.asp?rp=tulslaskelma&lm=o&... 19. 11.2013
Työllisyyden hidn timintatutt 1200000,--------------------------------------------------------------------- 1000000 +------"-'-""-'''----------------------------------------------------------- 856321 800000 643530 600000 400000 318499 200000 Timintatutt Myyntitutt luet ja avustukset 87,5 % 83,6 % 95,0% Työllisyyden hidn timintakulut 3500000,--------------------------------------------------------------------- 3000000 +-au~u- 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 17813 172574 144602 152460 Tim intakulut Henkilöstökulut Palvelujen stt tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut 86,8% 86,3 % 96,9 % 94,8% 81,9 % 98,8 %
Perllsraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma Tammikuu-Lkakuu 2013 380 Terveyspalvelut Ta + Tteutunut Ta+muuts muuts 2013 -Tt.2013 TA-% 19.11.2013 Tteutunut 2012 Lask. Arvi Timintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Elilkekulut Palvelujen stt Muut timintakulut Muut kulut -34 382 850-28 722 746-5660 104-596850 -514812-82038 -596 850-514812 -82038-596850 -514812-82 038-33 786 000-27 993 935-5792065 0-214000 214000 0-214000 214000 83,5-27 865 599-34647 293 86,3-492679 -616719 86,3-492679 -616719 86,3-492679 -616719 82,9-26832752 -34221 647.**** -540 168-87554... -540 168-87554 Timintakate -34 382 850-28 722 746-5660 104 83,5-27 865 599-34 647 293 Vusikate -34382850-28722746 -5660104 83,5-27 865 599-34 647 293 Tilikauden tuls -34382850-28722746 -5660104 83,5-27 865 599-34647 293 Tilikauden ylijäämä (alij) -34382850-28722746 -5660104 83,5-27 865 599-34 647 293 http://i92.194.118.33/tane06113qlzlperusraprtti.asp?rp=tlllslaskelma&lm=o&... 19.11.2013
Terveyspalvelut timintakulut 40000000 ~------------------------------------------------------------------- 35000000 fj~~~---------------------------------------1~~~--------------- 30000000 2872 274 6 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 514812 596850 596850 Timintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut 596850 514812 Eläkekulut Palvelujen stt 214000 Muut timintakujut 83,5 % 86,3 % 86,3 % 86,3 % 82,9 % 0,0%