Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -109.798.00 030500 Päivähoitokeskukset KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -502.685.00-502.685.00-502.685.00-502.685.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -502.685.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -502.685.00 030510 Perhepäivähoito KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -893.872.00-893.872.00-893.872.00-893.872.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -893.872.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -893.872.00 030520 Lasten koti-ja yksityisenhoidon tuki KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -265.134.00-265.134.00-265.134.00
Viitasaaren kaupunki Sivu 2-265.134.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -265.134.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -265.134.00 031101 Esiopetus KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -199.957.00 4307 Kotikuntakorvaukset -325.671.00-525.628.00-525.628.00-525.628.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -525.628.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -525.628.00 031196 Perusopetus KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -539.658.00 4307 Kotikuntakorvaukset -4.775.169.00-5.314.827.00-5.314.827.00-5.314.827.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.314.827.00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -10.300.00 Suunnitelman mukaiset poistot -10.300.00 Poistot ja arvonalentumiset -10.300.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.325.127.00 031197 Aamu-ja iltapäivätoiminta KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -18.012.00-18.012.00-18.012.00-18.012.00
Viitasaaren kaupunki Sivu 3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18.012.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18.012.00 031199 Etuluokka KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -48.704.00-48.704.00-48.704.00-48.704.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -48.704.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -48.704.00 031290 Lukion hallinto KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts 5.516.00 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 5.516.00 Myyntituotot 5.516.00 TOIMINTATUOTOT 5.516.00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4020 Opettajien palkat/vel -4.386.00 Maksetut palkat ja palkkiot -4.386.00 Palkat ja palkkiot -4.386.00 Henkilösivukulut Eläkekulut 4106 VARHE-maksut -44.00 4110 VaEL opettajat -691.00 Eläkekulut -735.00 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -93.00 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -171.00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -31.00 Muut henkilösivukulut -295.00 Henkilösivukulut -1.030.00 Henkilöstökulut -5.416.00 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -73.425.00-73.425.00 Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -100.00
Viitasaaren kaupunki Sivu 4 Muiden palvelujen ostot -100.00-73.525.00-78.941.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -73.425.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -73.425.00 031300 Lukio KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3115 Myyntitulot kunnilta 20.754.00 3120 Myyntitulot kuntayhtymilt 1.300.00 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 22.054.00 Myyntituotot 22.054.00 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3275 Muut opetus- ja kulttuuri 5.700.00 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 5.700.00 Maksutuotot 5.700.00 TOIMINTATUOTOT 27.754.00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4020 Opettajien palkat/vel -290.344.00 4030 Opettajien palkat/kuel -110.987.00 Maksetut palkat ja palkkiot -401.331.00 Palkat ja palkkiot -401.331.00 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Palkkaperusteinen KuEL -18.923.00 4106 VARHE-maksut -4.013.00 4110 VaEL opettajat -45.758.00 Eläkekulut -68.694.00 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -8.508.00 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -15.651.00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2.809.00 Muut henkilösivukulut -26.968.00 Henkilösivukulut -95.662.00 Henkilöstökulut -496.993.00 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -133.078.00 4305 Asiakaspalv. osto muilta -700.00-133.778.00 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -2.500.00 4344 Henkilöstösihteerin kusta -385.00 4345 Atk-palvelut -5.806.00 4346 Palkanlaskentapalvelut -868.00
Viitasaaren kaupunki Sivu 5 4347 Hallintopalvelut -1.070.00 4348 Kirjanpitopalvelut -834.00 4349 Henkilöstöhallinnon kusta -2.063.00 4350 Painatukset ja ilmoitukse -1.000.00 4360 Posti- ja telepalvelut -750.00 4370 Vakuutukset -600.00 4380 Puhtaanapitopalvelut -32.478.00 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.000.00 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -800.00 4415 Ateriapalvelut -60.669.00 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -1.900.00 4426 Muut koulujen kuljetukset -2.000.00 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -3.500.00 4470 Muut palvelut -2.250.00 Muiden palvelujen ostot -120.473.00-254.251.00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -700.00 4505 Opetustarvikkeet -5.000.00 4510 Kirjallisuus -960.00 4540 Lääkkeet -200.00 4580 Kalusto -5.610.00 4600 Muu materiaali -600.00 Ostot tilikauden aikana -13.070.00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13.070.00 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -109.067.00 4840 Koneiden ja laitteiden vu -5.300.00 Vuokrat -114.367.00 4930 Jäsenmaksut/Teostomaksut -200.00 4932 Kokoustarjoilut -600.00 4934 Edustusmenot -600.00 4936 Kilpailut ja palkinnot -200.00 4940 Muut kulut -6.200.00 4945 Vahingonkorvaukset -500.00-8.300.00-122.667.00-886.981.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -859.227.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -859.227.00 031400 Musiikkiopisto KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3115 Myyntitulot kunnilta 28.000.00 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 28.000.00 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Myyntitulot muilta 1.300.00
Viitasaaren kaupunki Sivu 6 Muut suoritteiden myyntituotot 1.300.00 Myyntituotot 29.300.00 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3270 Lukukausimaksut 44.000.00 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 44.000.00 Maksutuotot 44.000.00 TOIMINTATUOTOT 73.300.00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -113.912.00 4010 Tunti- ja urakkapalkat -120.000.00 4040 Sijaisten palkat -2.000.00 4044 Asiantuntijapalkkiot -300.00 4050 Luottamushenk.kokouspalk -350.00 4051 Viranhalt.ja työntekijöi -200.00 Maksetut palkat ja palkkiot -236.762.00 Palkat ja palkkiot -236.762.00 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Palkkaperusteinen KuEL -40.368.00 4106 VARHE-maksut -2.368.00 Eläkekulut -42.736.00 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -5.018.00 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9.235.00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1.656.00 Muut henkilösivukulut -15.909.00 Henkilösivukulut -58.645.00 Henkilöstökulut -295.407.00 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -40.000.00-40.000.00 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -200.00 4344 Henkilöstösihteerin kusta -495.00 4345 Atk-palvelut -5.806.00 4346 Palkanlaskentapalvelut -1.116.00 4347 Hallintopalvelut -1.070.00 4348 Kirjanpitopalvelut -1.291.00 4349 Henkilöstöhallinnon kusta -3.353.00 4350 Painatukset ja ilmoitukse -2.100.00 4360 Posti- ja telepalvelut -1.400.00 4370 Vakuutukset -650.00 4380 Puhtaanapitopalvelut -6.208.00 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.700.00 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -300.00 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -20.000.00 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -200.00 4470 Muut palvelut -200.00 Muiden palvelujen ostot -46.089.00-86.089.00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Viitasaaren kaupunki Sivu 7 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1.400.00 4510 Kirjallisuus -1.800.00 4580 Kalusto -6.000.00 Ostot tilikauden aikana -9.200.00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9.200.00 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -39.328.00 4840 Koneiden ja laitteiden vu -1.100.00 Vuokrat -40.428.00 4930 Jäsenmaksut/Teostomaksut -1.900.00 4932 Kokoustarjoilut -300.00 4934 Edustusmenot -300.00 4940 Muut kulut -200.00 4941 Työnohjauspalvelut -2.000.00-4.700.00-45.128.00-435.824.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -362.524.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -362.524.00 031410 Musiikkileikkikoulu KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3115 Myyntitulot kunnilta 14.000.00 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 14.000.00 Myyntituotot 14.000.00 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3270 Lukukausimaksut 13.000.00 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 13.000.00 Maksutuotot 13.000.00 TOIMINTATUOTOT 27.000.00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4010 Tunti- ja urakkapalkat -17.000.00 4040 Sijaisten palkat -1.000.00 Maksetut palkat ja palkkiot -18.000.00 Palkat ja palkkiot -18.000.00 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Palkkaperusteinen KuEL -3.070.00 4106 VARHE-maksut -180.00 Eläkekulut -3.250.00 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -381.00
Viitasaaren kaupunki Sivu 8 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -702.00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -126.00 Muut henkilösivukulut -1.209.00 Henkilösivukulut -4.459.00 Henkilöstökulut -22.459.00 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -100.00 4344 Henkilöstösihteerin kusta -55.00 4346 Palkanlaskentapalvelut -124.00 4348 Kirjanpitopalvelut -580.00 4349 Henkilöstöhallinnon kusta -516.00 4350 Painatukset ja ilmoitukse -200.00 4360 Posti- ja telepalvelut -200.00 4381 Pesulapalvelut -100.00 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -4.800.00 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -150.00 Muiden palvelujen ostot -6.825.00-6.825.00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -100.00 4510 Kirjallisuus -200.00 4580 Kalusto -500.00 Ostot tilikauden aikana -800.00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800.00 4940 Muut kulut -100.00-100.00-100.00-30.184.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.184.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.184.00 031440 Viitaseudun opisto KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -151.111.00-151.111.00-151.111.00-151.111.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -151.111.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -151.111.00 031500 Kirjasto KÄYTTÖ
Viitasaaren kaupunki Sivu 9 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -313.034.00-313.034.00-313.034.00 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -114.597.00 Vuokrat -114.597.00-114.597.00-427.631.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -427.631.00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -8.175.00 Suunnitelman mukaiset poistot -8.175.00 Poistot ja arvonalentumiset -8.175.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -435.806.00 031701 Kulttuuritoiminta KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -116.514.00-116.514.00-116.514.00-116.514.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -116.514.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -116.514.00 031801 Liikuntatoiminta KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -729.655.00-729.655.00-729.655.00-729.655.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -729.655.00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -3.106.00 7140 Poistot kiint. rakenteista -25.299.00 7150 Poistot koneista ja kalust -6.228.00
Viitasaaren kaupunki Sivu 10 Suunnitelman mukaiset poistot -34.633.00 Poistot ja arvonalentumiset -34.633.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -764.288.00 031901 Nuorisotoiminta KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -186.564.00-186.564.00-186.564.00-186.564.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -186.564.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -186.564.00 031902 Työpaja Vts KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -113.201.00-113.201.00-113.201.00-113.201.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -113.201.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -113.201.00 Yhteensä KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3115 Myyntitulot kunnilta 62.754.00 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts 5.516.00 3120 Myyntitulot kuntayhtymilt 1.300.00 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 69.570.00 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Myyntitulot muilta 1.300.00 Muut suoritteiden myyntituotot 1.300.00 Myyntituotot 70.870.00 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3270 Lukukausimaksut 57.000.00 3275 Muut opetus- ja kulttuuri 5.700.00 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 62.700.00 Maksutuotot 62.700.00
Viitasaaren kaupunki Sivu 11 TOIMINTATUOTOT 133.570.00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -113.912.00 4010 Tunti- ja urakkapalkat -137.000.00 4020 Opettajien palkat/vel -294.730.00 4030 Opettajien palkat/kuel -110.987.00 4040 Sijaisten palkat -3.000.00 4044 Asiantuntijapalkkiot -300.00 4050 Luottamushenk.kokouspalk -350.00 4051 Viranhalt.ja työntekijöi -200.00 Maksetut palkat ja palkkiot -660.479.00 Palkat ja palkkiot -660.479.00 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Palkkaperusteinen KuEL -62.361.00 4106 VARHE-maksut -6.605.00 4110 VaEL opettajat -46.449.00 Eläkekulut -115.415.00 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -14.000.00 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -25.759.00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4.622.00 Muut henkilösivukulut -44.381.00 Henkilösivukulut -159.796.00 Henkilöstökulut -820.275.00 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -4.434.402.00 4305 Asiakaspalv. osto muilta -700.00 4307 Kotikuntakorvaukset -5.100.840.00-9.535.942.00 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -2.800.00 4344 Henkilöstösihteerin kusta -935.00 4345 Atk-palvelut -11.612.00 4346 Palkanlaskentapalvelut -2.108.00 4347 Hallintopalvelut -2.140.00 4348 Kirjanpitopalvelut -2.705.00 4349 Henkilöstöhallinnon kusta -5.932.00 4350 Painatukset ja ilmoitukse -3.300.00 4360 Posti- ja telepalvelut -2.350.00 4370 Vakuutukset -1.250.00 4380 Puhtaanapitopalvelut -38.686.00 4381 Pesulapalvelut -100.00 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -2.700.00 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.100.00 4415 Ateriapalvelut -60.669.00 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -26.800.00 4426 Muut koulujen kuljetukset -2.000.00 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -3.850.00 4470 Muut palvelut -2.450.00 Muiden palvelujen ostot -173.487.00-9.709.429.00
Viitasaaren kaupunki Sivu 12 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -2.200.00 4505 Opetustarvikkeet -5.000.00 4510 Kirjallisuus -2.960.00 4540 Lääkkeet -200.00 4580 Kalusto -12.110.00 4600 Muu materiaali -600.00 Ostot tilikauden aikana -23.070.00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23.070.00 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -262.992.00 4840 Koneiden ja laitteiden vu -6.400.00 Vuokrat -269.392.00 4930 Jäsenmaksut/Teostomaksut -2.100.00 4932 Kokoustarjoilut -900.00 4934 Edustusmenot -900.00 4936 Kilpailut ja palkinnot -200.00 4940 Muut kulut -6.500.00 4941 Työnohjauspalvelut -2.000.00 4945 Vahingonkorvaukset -500.00-13.100.00-282.492.00-10.835.266.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10.701.696.00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -3.106.00 7140 Poistot kiint. rakenteista -25.299.00 7150 Poistot koneista ja kalust -24.703.00 Suunnitelman mukaiset poistot -53.108.00 Poistot ja arvonalentumiset -53.108.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10.754.804.00