Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa toimintansa 1.1.. Uudessa ministeriössä yhdistyvät kauppaja teollisuusministeriön sekä työministeriön nykyiset tehtävät lukuun ottamatta pakolais- ja siirtolaisuusasioita sekä kuntouttavan työtoiminnan, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaalisten etujen ja työmarkkinatuen määrärahoja. Lisäksi uuteen ministeriöön kuuluu aiemmin sisäasiainministeriöön kuulunut alueiden ja hallinnon kehittämisosasto lukuun ottamatta alue- ja paikallishallintoyksikköä. Toimintaympäristö Maailmantalouden globalisoituminen, väestön ikääntyminen, teknologian kehitys ja kestävä kehitys erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen heijastuvat yhä selvemmin elinkeinoelämään ja yritysten toimintaympäristöön. Näiden aiheuttamat rakennemuutokset jatkuvat myös tulevaisuudessa voimakkaina. Yritykset ovat aiempaa riippumattomampia alkuperäisen kotimaansa olosuhteista, mikä helpottaa niiden mahdollisuuksia valita sijaintipaikkansa. Tämä vähentää kansallisvaltioiden merkitystä ja niiden mahdollisuuksia ohjata yhteiskunnan kehitystä kansallisella lainsäädännöllä. Erityisesti Euroopan unionin laajentumisen myötä työvoima liikkuu aiempaa helpommin maasta toiseen. Globalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää toisaalta työmarkkinoita, joilla työntekijän siirtyminen entisestä työpaikasta uuteen on nykyistä helpompaa ja turvallisempaa. Globaalistumisen myötä korostuu myös huoli yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. Hyvinvoinnin kasvu Suomessa perustuu korkeaan työllisyyteen ja tuottavuuden kasvuun. Innovaatioympäristön tulee tukea suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan mahdollisuuksia yhä paremmin sekä hyödyntää osaamisen ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kilpailukyvyn kehittämiseksi sekä tuottavuuden ja työelämän laadun parantamiseksi. Kasvuyrittäjyys, palveluyritysten edellytysten parantaminen ja markkinaehtoisen yritystoiminnan edellytysten luominen julkisissa palveluissa ovat keskeisiä haasteita. Työmarkkinoiden toimivuutta tulee parantaa, jotta työvoimavarat saadaan täyskäyttöön ja osaavan työvoiman saatavuus kyetään turvaamaan. Tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen ja kestävä energia edellyttävät uudenlaisia painotuksia yhteiskuntapolitiikan eri alueilla. Elinkeino- ja energiapolitiikan tulee tasapainoisesti tukea toisiaan pyrittäessä kestävään kehitykseen. Rahoituksen painopisteet Vuonna työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehitysrahoitus kasvaa aiemmin tehtyjen linjausten mukaisesti yli 5 %:lla. Suomen elinkeinoelämän uudistamiseksi ja vahvistamiseksi rahoitusta suunnataan erityisesti kohteisiin, joissa luodaan uutta tietämystä, vahvistetaan osaamista ja avataan innovaatioille liiketoimintamahdollisuuksia. Työvoimapolitiikan määrärahoja suunnataan uudelleen siten, että niillä nykyistä paremmin tuetaan työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja näin helpotetaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden kanssa ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Alueiden kehittämisen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat tasapainoinen alueellinen kehitys, alueellisen kilpailukyvyn vahvistuminen sekä kansalaisten alueellisesti tasavertainen hyvinvointi. Tavoitteeseen pyritään alueiden osaamista, innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja työllisyyttä sekä valtion palvelurakennetta kehittämällä. Alueellisten kehittyneisyyserojen tasapainottumista seurataan muuttoliikkeellä ja työllisyys- ja työttömyystiedoilla. Alueellisen kilpailukyvyn vahvistumisen mittareina käytetään kilpailukykyindeksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan vaikuttavuustavoitteet täsmentyvät strategiatyön myötä kesän aikana. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla naisyrittäjyyden edistäminen on keskeisessä roolissa. Sukupuolivaikutuksiltaan merkittävä rahoitusmuoto on naisyrittäjälainat, jotka sisältyvät Finnvera Oyj:n myöntämiin erityislainoihin. Naisyrittäjälainoja myönnetään yritykselle, jossa naiset ovat enemmistöosakkaina ja jota yksi naispuolisista osakkaista johtaa päätoimisesti. Naisyrittäjälainoja arvioidaan myönnettävän vuonna noin 25 milj. euroa. Lisäksi tietyissä avustuksissa naisyrittäjyys on yhtenä kohdennusperusteena. Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on 2000-luvulla ollut keskimäärin 47 50 prosenttia (52 % vuonna ). Rakenteelliseen työttömyyteen kuuluvista miehiä vuonna oli noin 53 %. Koko 2000-luvun ajan työvoimakoulutuksen aloittaneista henkilöistä keskimäärin 51 52 prosenttia on ollut naisia (vuonna osuus oli 52,8 %). Naisten osuus työvoimakoulutuksen aloittaneista on ollut hieman suurempi kuin heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista. Kohtaanto-ongelman helpottamiseksi naisia pyritään ohjaamaan miesvaltaisille työvoimapulasta kärsiville aloille kuten rakennus-, metalli- ja kuljetusaloille. Vuonna palkkatuella työssä olleista noin 56 % oli naisia. Keskimääräistä suurempi naisten osuus oli kuntasektorilla (noin 64 %). Koska osa-aikalisää käytetään eniten kuntasektorilla sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, naisten osuus oli lähes 90 %. Työmarkkinatuen työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa naisten osuus vuonna oli noin 60 %. Starttirahan saajista oli vuonna naisia noin 47 %. Naisten osuus palkkatuetussa työssä on suurempi kuin heidän osuutensa työttömistä työnhakijoista. Palkkatuettuja työpaikkoja hankittaessa pyritään kiinnittämään huomiota siihen, että työpaikkoja löytyisi nykyistä paremmin miesten palvelutarvetta vastaavista tehtävistä. Tuottavuusohjelman vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna on 238 henkilötyövuotta. Lisäksi muun muassa rakennerahastotoimintojen organisointiin kohdistuvilla tuottavuustoimilla saadaan aikaan 43 henkilötyövuoden vähennys. Hallinnonalan valtuudet momenteittain (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys 32.20.20 Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha) rahoitusvaltuus 178 791 185 580 32.20.40 Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 206 646 213 303 32.20.83 Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 80 479 84 503 30. Yrityspolitiikka lainojen hyväksymisvaltuus 8 409 8 409 myöntämisvaltuus 34 34 32.30.40 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 18 028 17 028 32.30.42 Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) korkotukivaltuus 234 644 242 644 32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 22 678 37 278 32.50.63 Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
myöntämisvaltuus 2 500 2 500 32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 30 228 26 000 32.60.43 Kioton mekanismit (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 30 000 15 000 32.60.45 Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden demonstrointi (arviomääräraha) myöntämisvaltuus - 5 000 32.70.64 EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2013 (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 246 278 240 456 32.70.65 Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2013 (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 197 356 208 551 32.80.51 Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) hankintasopimusvaltuus 110 300 110 300 32.80.64 Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) hankintasopimusvaltuus 34 718 8 000 Hallinnonalan määrärahat vuosina v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 01. Hallinto 216 654 217 664 219 514 1 850 1 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 46 353 49 429 48 862-567 - 1 02. Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 78 318 79 423 79 707 284 0 03. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 767 772 1 074 302 39 20. Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v) 4 733 3 300 3 380 80 2 21. Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 725 737 12 2 (22.) Tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v) 5 458 29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 59 662 61 240 61 240 63. Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) 8 300 8 300 8 300 66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 8 636 9 230 9 295 65 1 92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 3 907 5 235 6 909 1 674 32 95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 8 10 10 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % (98.) Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) 512 20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka 537 559 573 723 613 468 39 745 7 01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 40 315 40 450 39 299-1 151-3 02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 79 232 74 016 78 194 4 178 6 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 9 738 9 250 8 966-284 - 3 04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 945 1 922 1 877-45 - 2 05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 289 5 170 5 111-59 - 1 06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 27 991 29 218 29 600 382 1 20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha) 136 692 166 150 180 696 14 546 9 21. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitysja kehittämismenot (siirtomääräraha 3 v) 13 490 9 164 12 622 3 458 38 40. Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 150 970 161 917 171 157 9 240 6 41. Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 6 663 7 205 7 455 250 3 42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v) 2 600 2 600 50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 1 000 0 83. Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) 65 235 66 661 74 891 8 230 12 (87.) Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittäminen (siirtomääräraha 2 v) 30. Yrityspolitiikka 163 029 155 117 167 372 12 255 8 01. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) -642 1 270 4 469 3 199 252 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 16 334 16 088 16 088 40. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 16 999 18 500 18 038-462 - 2 42. Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) 14 212 12 684 10 817-1 867-15 43. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 20 027 21 700 22 140 440 2 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 44. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 3 976 3 840 5 000 1 160 30 45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 14 172 17 348 24 533 7 185 41 47. Avustus elinkeinopolitiikkaa edistäville järjestöille (siirtomääräraha 3 v) 28 457 28 667 29 667 1 000 3 48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 23 697 35 000 36 600 1 600 5 60. Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) 796 20 20 (63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 25 000 40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely 15 940 16 491 16 124-367 - 2 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 882 5 854 5 770-84 - 1 02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 074 5 133 5 150 17 0 31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 311 4 661 4 511-150 - 3 50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) 673 823 673-150 - 18 95. Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha) 20 20 50. Alueiden kehittäminen 74 189 76 338 79 066 2 728 4 43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 29 880 31 380 33 156 1 776 6 63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 44 309 44 958 45 910 952 2 60. Energiapolitiikka 35 572 36 886 44 172 7 286 20 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 823 836 622-214 - 26 20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 400 3 400 2 500-900 - 26 40. Energiatuki (arviomääräraha) 21 942 27 600 28 000 400 1 (42.) Kioton mekanismien käyttö (siirtomääräraha 3 v) 350 43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 6 5 000 10 000 5 000 100 (44.) Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 000 45. Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden demonstrointi (arviomääräraha) 3 000 3 000 0 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 50. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) 50 50 50 (70.) Omistajapolitiikka 70. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 437 162 474 674 515 369 40 695 9 61. Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2000 (arviomääräraha) 251 158 249 918 191 532-58 386-23 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta ohjelmakaudella 2000 (arviomääräraha) 186 004 179 914 122 678-57 236-32 64. EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2013 (arviomääräraha) 24 628 112 116 87 488 355 65. Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2013 (arviomääräraha) 20 214 89 043 68 829 341 80. Työvoimapolitiikka 637 233 692 046 680 523-11 523-2 01. Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 142 826 144 617 144 947 330 0 51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) 469 399 516 711 512 172-4 539-1 64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 25 008 30 718 23 404-7 314-24 90. Hallinnonalan muut menot 23 817 26 693 28 843 2 150 8 20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 005 3 893 6 043 2 150 55 50. Palkkaturva (arviomääräraha) 19 012 22 000 22 000 51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 799 800 800 Yhteensä 2 141 155 2 269 632 2 364 451 94 819 4 Henkilöstön kokonaismäärä 10 700 10 740 10 610 01. (32.10, 34.01, osa ja 26.01, osa) Hallinto S e l v i t y s o s a : Pääluokkaperusteluissa on esitetty ministeriön ja hallinnonalan strategiset päämäärät ja tavoitteet. Vuoden alussa toimintansa aloittavan työ- ja elinkeinoministeriön strategisten tavoitteiden lähtökohtana on poliittisen tason ohjaus, joka on linjattu hallitusohjelmassa. Toimintaa ohjaa lisäksi uudistustyön alla oleva ministeriön strategia erilaisine toimeenpanosuunnitelmineen. Eri säädöksissä, uusittavasta valtioneuvostolaista lähtien ministeriölle annetut tehtävät asettavat reunaehdot strategiselle tavoitteenasettelulle. Työvoima- ja elinkeinokeskukset Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat alueensa elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaavia valtion kehittämis- ja palvelukeskuksia. TE-keskukset toimivat itsenäisinä aluehallinnon virastoina. Työ- ja Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
elinkeinoministeriö vastaa TE-keskusten yleishallinnollisesta ohjauksesta. TE-keskukset toimivat eri hallinnonalojen tehtäviä hoitaessaan työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston sekä Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen ohjauksessa. TE-keskusten maaseutu-, maatalous- ja kalastuspolitiikan toimeenpanoon liittyviä tulostavoitteita on esitetty myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokassa. TE-keskukset tukevat ohjaavien ministeriöiden päämääriä vahvistaa yrittäjyyttä ja edistää yritystoimintaa sekä tukea alueellista kehitystä, säilyttää maaseudun elinvoimaisuus sekä parantaa työmarkkinoiden toimivuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. TE-keskukset edistävät myös yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja alueiden kansainvälistä kilpailukykyä osana Tekesin tavoitteita. TE-keskusten yhteisessä maakuntien kehittämisvisiossa korostuvat maakunnan menestys ja vetovoimaisuus, joiden saavuttamiseksi tähdätään korkeaan työllisyysasteeseen ja toimeentuloon, monipuoliseen elinkeinorakenteeseen sekä kasvavien ja kansainvälisesti kilpailukykyisten yritysten kehittämiseen. Yhteinen visio korostaa osaamisen kehittämistä ja elinkeinojen kasvua tukevaa toimintaympäristöä, osaavaa työvoimaa, huippuosaamista, yrityshenkistä ja aktiivista väestöä sekä elinvoimaista maaseutua. Visiossa korostetaan myös puhdasta ja viihtyisää ympäristöä. 01. (32.10.21, 34.01.21, osa ja 26.01.21, osa) Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 862 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää myös: 1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten, 2) ministeriön tutkimus- ja selvitystoimintaan sekä kansainvälisen yhteistyön hankkeisiin sekä 3) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien hankkeiden menoihin ja muihin yksittäisiin yhteishankkeisiin. S e l v i t y s o s a : Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Toiminnan tuloksellisuus Määrärahan arvioitu käyttö Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys Henkilöstön hyvinvointi paranee 647 sairauspoissaolopäivät/htv < 7,0 työtyytyväisyysindeksi (1 5) 3,5 Organisaation osaaminen kasvaa pätevyysinvestoinnit, euroa/htv 1 150 Momentin mitoituksessa on otettu huomioon seitsemän henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (tutkimus- ja selvitystoiminta 2 514 000) 24 677 000 Työministeriön toimintamenot 21 233 000 Sisäasiainministeriöstä siirtyneet toimintamenot 2 952 000 Yhteensä 48 862 000 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 48 285 51 879 51 162 Bruttotulot 2 392 2 450 2 300 Nettomenot 45 893 49 429 48 862 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 673 siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 133 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Siirto 11 htv momentille 23.02.21 (1.5.) -238 Siirto 2 htv momentille 28.01.21 (1.4.) -37 Vähennys 4 htv, 2 ohjelmajohtajaa ja 2 sihteeriä (1.5.) -94 Lisäys 2 htv, ohjelmajohtaja ja sihteeri 180 Tuottavuustoimet -330 Tasokorotus 500 Yrittäjyyspolitiikkamenojen vähennys -290 Lisäys 2 htv, valtiosihteeri ja sihteeri 160 Siirto momentille 32.01.03-300 Siirto 1 htv momentilta 29.01.02 88 Teemavuosi (kertameno) -150 Uusi palkkausjärjestelmä 67 Muut muutokset -123 Yhteensä -567 Työ- ja elinkeinoministeriön perustamisen valmistelu jatkuu syksyn aikana. Talousarvioesitykseen tarvittavat ratkaisut täsmentyvät valmistelun edettyä, ja niitä koskevat ehdotukset tehdään loppusyksyksystä annettavassa talousarvioesityksen täydentävässä esityksessä. talousarvio 48 862 000 II lisätalousarvio 280 000 talousarvio 49 429 000 tilinpäätös 46 353 000 02. (32.10.22) Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 707 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) 1 682 000 euroa pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin, 2) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluontoisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen, 3) työvoima- ja elinkeinokeskusten järjestämistä pkyritysten osaamisen kehittämispalveluista, pk-yrityksille suunnatuista neuvonta- ja informaatiopalveluista sekä näiden palvelujen kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen, 4) yritysneuvonnan asiantuntijapalvelujen ostamiseen ja yritysneuvontaa suorittaville henkilöille tarkoitettujen koulutuspalvelujen ostamiseen sekä 5) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen. Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, yhteisrahoitteisten hankkeiden tulot sekä Euroopan sosiaalirahaston artiklan 6 mukaiset innovatiiviset toimet eli niin sanottuihin pilottihankkeisiin liittyvät tulot. S e l v i t y s o s a : Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö) asettavat alustavasti työvoima- ja elinkeinokeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Työllisyysaste nousee ja työttömyys alenee jokaisen TE-keskuksen alueella. Osaamisen, yrittäjyyden ja muut kasvun edellytykset vahvistuvat jokaisen TE-keskuksen alueella. Aluerakenne on tasapainoinen ja maaseutu elinvoimainen Suomessa ja kunkin TE-keskuksen alueella. TE-keskusten yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen 1. Yritysten kasvun tukeminen uusien kasvuyrityspalveluun osallistuneiden yritysten määrä, kpl - 121 150 uusien hankeasiakkaiden määrä, kpl - 3 778 4 000 uusien neuvonta-asiakkaiden määrä, kpl - 2 743 3 000 2. Yritysten kansainvälistyminen kansainvälinen verkottuminen yrityshankkeissa, % - 75 75 kansainvälistymisneuvontaan osallistuneiden määrä (ml. Globaali), kpl - 1 073 1 000 kasvuyrityspalveluun osallistuneiden yritysten viennin osuus liikevaihdosta, kasvu-% - 10 10 3. Yrittäjyyskasvatus ja uuden yritystoiminnan aikaansaaminen aloittaneiden yritysten lukumäärä rahoitustoimenpitein (ml. starttiraha ja maaseudun pienyritykset), kpl 9 100 7 739 8 200 Osaavan työvoiman saatavuus 4.Työpaikat täyttyvät nopeasti rekrytointiongelmat, % 36 26 29 työpaikkojen avoinna olon kesto enintään, vrk - - 17 5. Työvoimavarat on käytössä vaikeasti työllistettävien määrä, kpl 145 940 125 000 115 000 6. Työurat pitenevät virta yli 3 kuukauden työttömyyteen enintään, % - - 23 Alueen vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistuminen 7. Innovaatioympäristön ja muun yritysten toimintaympäristön vahvistaminen yhteistyö projekteissa, % 68 75 75 8. Alueiden elinvoimaisuuden edistäminen harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla syntyneiden uusien yritysten määrä, kpl 298 360 340 Alkutuotannon toimintaedellytysten turvaaminen 9. Maatilojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen maatilakytkentäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden määrä, kpl 1 749 1 335 1 700 investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista, % 9,1 11,6 10,0 10. Tukivalvontojen asianmukainen hoito valvontojen toteutuminen syyskuun loppuun mennessä, % - - 90 Toiminnallinen tuloksellisuus / arvio arvio Yhteishankintakoulutuksen osuus hankituista opiskelijatyöpäivistä, % - 8,8 15 Tuella palkatuista yrityksistä vähintään, % - - Työhönosoituksesta täyttyneiden työpaikkojen osuus, % - - 15 Työttömänä 3 kk ammatillisen koulutuksen jälkeen, % - - 32 Työttömänä 3 kk palkkatuen jälkeen enintään, % - - 42 Tuottavuus yritystuet 47 48 48 teknologiahankkeet 21 21 21 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
ESR-hanketyö 4 249 4 200 4 200 työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen toimeenpano ja yhteishankintakoulutus 678 705 705 palkkaturva 69 83 83 maahanmuutto- ja pakolaisasiat 34 43 43 maaseudun kehittämishankkeet 18 14 14 maaseutuyritysten yrityshankkeet 46 29 29 peltoalavalvonta 33 30 30 Palvelukyky ja laadunhallinta () palveluiden hyödyllisyys asiakkaille (1 5) 4,6 4,6 4,7 palveluista tiedottamisen riittävyys asiakkaille (1 5) 3,5 3,6 3,7 tunnettuus potentiaalisessa asiakaskunnassa, % 69 73 75 asiakastyytyväisyyteen perustuva laatutaso (4 10) 8,1 8,2 8,3 palvelumielikuva (4 10) 7,3 7,4 7,5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 1 510 1 502 1 509 josta maksullisen toiminnan osuus 15 15 15 Työvoimakustannukset, 1 000 euroa 78 053 79 000 79 000 Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee sairauspoissaolopäivät / htv 9,4 < 8,0 < 8,0 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät / htv 5,5 7,0 7,0 vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %- osuus henkilöstöstä 25 27 27 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus (toisen työnantajan palvelukseen), % 2,6 2,0 2,0 Henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1 5) 3,3 3,4 3,5 johtaminen 3,1 3,3 3,4 työn sisältö ja haasteellisuus 3,8 3,9 3,9 työn kuormittavuus 3,7 3,8 3,8 Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut Osaamisen kehittämispalvelutoiminnassa korostuvat palvelualojen yritysten kehittäminen ja kansainvälistäminen, erityisesti informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) soveltamisen ja hyödyntämisen nopeuttaminen yritysten kilpailukykytekijänä, uusien luovien toimialojen ja kehittyvän palvelusektorin kilpailukyvyn parantaminen sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Joustavien toimintamallien, osaamisen ja teknologian edistynyt soveltaminen liiketoiminnassa ml. kansainvälistyminen lisääntyy. Kehittämispalvelujen vaikuttavuustavoitteet on esitetty yrityspolitiikan lukuperustelujen (32.30) yhteydessä. EUosarahoitteisen toiminnan toiminnalliset tulostavoitteet on esitetty luvussa 32.70. Toiminnallinen tuloksellisuus Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut (puhtaasti kansallinen toiminta) Osallistuneiden yritysten lukumäärä 626 500 600 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
Koulutus- ja konsultointipäivien lukumäärä 663 700 600 Henkilötyöpäivät 3 536 2 600 3 500 Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta perittävinä rahoitusosuuksina arvioidaan momentille 12.32.10 kertyvän 300 000 euroa. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon seitsemän henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 79 782 79 473 81 207 Bruttotulot 1 485 50 1 500 Nettomenot 78 297 79 423 79 707 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 503 siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 523 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Uusi palkkausjärjestelmä 240 Siirto 1htv momentilta 32.20.06 83 Siirto 1 htv momentille 26.01.03-37 Tuottavuustoimet -322 Tasokorotus 200 Siirto momentilta 32.20.06 teknologian kehittämiseen liittyvät lisääntyneet tehtävät 120 Yhteensä 284 talousarvio 79 707 000 talousarvio 79 423 000 tilinpäätös 78 318 000 03. (34.01.22) Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 074 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Työvoimaopistolle on siirretty valtakunnallisen henkilöstökoulutuksen kokonaisvaltainen kehittäminen samoin kuin työvoimaopiston ulkopuolisen valtakunnallisen koulutuksen suunnittelu- ja koulutuspalvelujen hankinta. Määrärahan mitoitusperusteena on käytetty 10 000 opiskelijatyöpäivää ja päivähintana noin 110 euroa. Henkisten voimavarojen hallinta Työtyytyväisyysindeksi (astekko 1 5) 3,7 3,9 3,9 Henkilöstöinvestoinnit, päiviä 9,6 10,0 9,0 Toiminnallinen tehokkuus Opiskelijapalautteen arvosana (1 5) 4,4 4,6 4,5 Koulutukseen osallistuneiden määrä (henkilöä) 1 048 1 000 1 350 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 964 867 1 169 Bruttotulot 102 95 95 Nettomenot 862 772 1 074 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 228 siirtynyt seuraavalle vuodelle 133 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Uusi palkkausjärjestelmä 2 Siirto momentilta 32.01.01 300 Yhteensä 302 Momentilta 32.10.01 siirretystä 300 000 eurosta arvioidaan käytettävän noin 100 000 euroa verkkokoulutuspalvelujen ja oppilashallintojärjestelmän hankintaan sekä noin 200 000 euroa työvoimaopiston ulkopuolisen valtakunnallisen koulutuksen suunnittelu- ja koulutuspalvelujen hankintaan. talousarvio 1 074 000 talousarvio 772 000 tilinpäätös 767 000 20. (34.01.23) Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 3 380 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Työelämän tuottavuuden ja laadun kehittämisohjelman (Tykes): 1) eri kokeilu-, kehittämis- ja tutkimushankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista aiheutuvien menojen maksamiseen, 2) julkaisuista ja niihin liittyvästä tiedottamisesta, erillisselvityksistä, asiantuntijapalkkioista ja seminaarien järjestämisestä, koti- ja ulkomaisten yhteistyöverkostojen luomisesta, 3) enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkauksesta ja ohjelmien hallinnointiin osallistuvan väliaikaisen henkilöstön palkkauksesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 4) EU:n hyväksymiin ja muihin yksittäisiin yhteishankkeisiin osallistumisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 80 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön osallistumisesta EU:n kuudenteen puiteohjelmaan kuuluvaan ERA-NET kokonaisuudesta rahoitettavaan WORK-IN-NET-yhteishankkeeseen. Vastaavat tulot on merkitty momentille 12.32.99. Ohjelmalle on asetettu seuraavat tavoitteet: arvio Käynnistyvien projektien lukumäärä 153 140 140 Pk-yritysten osuus kehittämisprojektirahoituksesta, % 40 40 40 Käynnistyviin kehittämisprojekteihin osallistuvien työntekijöiden määrä 23 000 30 000 30 000 Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osuus projektirahoituksesta, % 37 45 45 Ohjelman www-sivujen kävijämäärä 72 000 90 000 100 000 Päättyneiden kehittämisprojektien osuus, joissa parannusta, % työn tuottavuudessa 70 76 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12
tuotteiden/palvelujen laadussa 65 81 johdon ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa 74 78 henkilöstön mahdollisuudessa kehittää ammattitaitoaan työssä 67 72 henkisessä hyvinvoinnissa työpaikalla 57 70 Tavoitteet koskevat Tykes -ohjelmaa kokonaisuutena kattaen momentit 32.01.23 ja 32.01.63. Ohjelman piirissä olevien kehittämishankkeiden ja -projektien määrän arvioidaan olevan yhteensä 850 koko ohjelmakaudella 2004 2009 ja niihin arvioidaan osallistuvan noin 200 000 henkilöä, joista puolet on naisia. Ohjelmien hyödyntämisessä avustavat myös työvoima- ja elinkeinokeskukset. talousarvio 3 380 000 II lisätalousarvio 30 000 talousarvio 3 300 000 tilinpäätös 4 733 000 21. (32.10.25) Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 737 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisiin hallinnon tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen, joista työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt hallinnonalansa viraston tai virastokokonaisuuden kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan sopimuksen. talousarvio 737 000 talousarvio 725 000 29. (32.10.29 ja 34.01.29, osa) Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 61 240 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös momentin 32.80.51 menoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen ja momentilta 32.80.64 rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen. talousarvio 61 240 000 talousarvio 61 240 000 tilinpäätös 59 662 361 63. (34.01.63) Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 8 300 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Työelämän tuottavuuden ja laadun kehittämisohjelman (Tykes): 1) valtionavustuslain (688/2001) soveltamisen piiriin kuuluvien kokeilu- ja kehittämishankkeiden avustusten maksamiseen ja 2) hankkeista valtion virastoille ja laitoksille aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien arvonlisäveromenot. talousarvio 8 300 000 talousarvio 8 300 000 tilinpäätös 8 300 000 66. (32.10.66 ja 34.01.67) Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 295 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittamiseen, 2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö Pohjoismainen ydin- ja säteilyturvallisuusalan tutkimusyhteistyö 310 000 YK:n teollisen kehityksen järjestön (UNIDO) jäsenmaksut 600 000 Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) jäsenmaksu 1 550 000 OECD:n energia-alan järjestöjen toimintaan liittyvät maksut ja rahoitusosuudet 778 000 Suomen osuus Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) teknisen avun ja yhteistyön rahastoon 350 000 Euroopan energiaperuskirjan sihteeristökulut 46 000 Euroopan avaruusjärjestön (ESA) jäsenmaksu 2 800 000 ILO:n jäsenmaksu 1 350 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13
Muut kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja OECD:n maksuosuudet 511 000 Yhteistyön maksuosuudet kansainvälisille rahoituslaitoksille, järjestöille ja yhteistyöorganisaatioille 1 000 000 Yhteensä 9 295 000 talousarvio 9 295 000 talousarvio 9 230 000 tilinpäätös 8 635 557 92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) Momentille myönnetään 6 909 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää ydinenergialain (990/1987) 52 :n mukaisen korvauksen maksamiseen valtion ydinjätehuoltorahastolle. Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Ydinenergialain nojalla on valtion ydinjätehuoltorahastossa olleita varoja siirretty vuosina 1989 1996 valtiovarastoon siltä osin kuin niitä ei lainattu jätehuoltovelvollisille. Vuodesta 1997 alkaen siirtojen sijasta valtio lainaa varat rahastolta. Valtiovarastoon siirretyistä varoista on vuosittain suoritettava rahastolle korvausta, joka määrältään vastaa jätehuoltovelvollisille rahastosta annettavien lainojen korkoa. Korko on 3,065 % ajalta 1.1. 2.4. ja 4,018 % ajalta 3.4. 31.12.. talousarvio 6 909 000 talousarvio 5 235 000 tilinpäätös 3 906 599 95. Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) Momentille myönnetään 10 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää kaivoslain (503/1965) perusteella maanomistajille suoritettavien puolustusmaksujen osuuksien maksamiseen. talousarvio 10 000 talousarvio 10 000 tilinpäätös 8 000 20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka S e l v i t y s o s a : Teknologia- ja innovaatiopolitiikalla edistetään suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja uudistumista. Kansantalouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää innovaatiopolitiikan laaja-alaista toteuttamista. Hallitusohjelman mukaisesti laaditaan kansallinen innovaatiostrategia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja vahvistetaan innovaatiopolitiikan tietopohjaa. Teknologisten innovaatioiden lisäksi kiinnitetään huomiota liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen, palveluinnovaatioiden kehittämiseen, kasvuyrittäjyyteen ja yritysten kansainvälistymisen vahvistamiseen. Tavoitteena on, että Suomi tarjoaa yrityksille kansainvälisesti korkeatasoisen innovaatioympäristön, joka houkuttelee maahamme myös ulkomaisia t&k-investointeja. Hallitusohjelman mukaisesti innovaatiotoiminta edellyttää koulutus- ja tutkimusyhteisöjen sekä elinkeinoelämän yhteistyötä. Huippututkimuksessa on tärkeää keskittyä kansallisesti tunnistettuihin vahvuuksiin. Tässä tarkoituksessa käynnistetään elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisillä osaamisen aloilla strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOK) julkisten ja yksityisten toimijoiden välisenä yhteistyönä. Klusteripohjaiseen verkottumiseen perustuvalla osaamiskeskusohjelmalla (OSKE-ohjelma) vahvistetaan puolestaan alueiden innovaatioperustaa. Hallinnonalan tutkimuslaitoksiin liittyviä kehittämistoimia jatketaan julkisen tutkimusjärjestelmän uudistamista koskevien päätösten ja valtion tuottavuusohjelman mukaisesti. Laadukas ja kannustava innovaatioympäristö edellyttää toimijoilta tehokasta verkottumista ja yhteistyötä. Tukiorganisaatioiden yhteistoimintaa lisätään siten, että paikallinen, alueellinen ja kansallinen innovaatiopolitiikka tukevat toisiaan. Julkisten innovaatiopalveluiden saatavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi tiivistetään rahoittajien välistä yhteistyötä ja otetaan käyttöön organisaatioiden yhteisiä palvelumalleja. Uuden osaamisen ja teknologian kehittäminen vaatii muualla tuotetun tiedon tehokasta hyödyntämistä. Erityisen tärkeää on verkottua johtavien teknologiamaiden ja -alueiden kanssa. Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa suorittavilta ja niitä rahoittavilta organisaatioilta odotetaan entistä aktiivisempaa hakeutumista yhteistyöhön maailman parhaiden innovaatiokeskusten ja osaamiskeskittymien kanssa. Kansainvälisten innovaatiokeskusten verkostoa laajennetaan. Samalla kehitetään yhteistyöverkostoja nousevia talouksia edustavien maiden kanssa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14
Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön luomista suomalaisille yrityksille tuetaan kehittämällä tekniseen harmonisointiin sekä tekniseen turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Yritysten teknologista kilpailukykyä tuetaan myös standardisoinnilla, jolla parannetaan tuotteiden ja toimintajärjestelmien yhteensopivuutta ja vähennetään kaupan teknisiä esteitä. Teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan. Ministeriö arvioi hallinnonalansa yksiköiden toimintaa vuosittain tulosohjausmenettelyn yhteydessä ja teettämällä ulkopuolisia arviointeja. Yksiköt arvioivat myös itse toimintaansa ja sen vaikuttavuutta. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti teknologia- ja innovaatiopolitiikan tulosalueelle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Innovaatiojärjestelmän tehokas toiminta tukee taloudellisen kasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen edellytyksiä. Investoinnit innovaatiotoimintaan ovat maailman kärkeä. Uusia, kasvuhakuisia osaamiseen ja innovaatioihin perustuvia yrityksiä syntyy nykyistä enemmän. Yhä useampi yritys harjoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, uudistaa toimintaansa innovaatioiden avulla ja soveltaa uusia liiketoimintamalleja. Alueiden kilpailukyky paranee teknologioita ja innovaatioita hyödyntämällä. Tekninen turvallisuus ja luotettavuus säilyvät Suomessa kansainvälisesti korkealla tasolla. Yritysten teknologinen kilpailukyky paranee standardisoinnilla. Toiminnallinen tuloksellisuus: Innovaatioympäristön toimijat verkottuvat sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Teknologia-alan laitosten asiantuntemusta käytetään entistä tehokkaammin alueilla toteutettavissa kehittämishankkeissa. Innovaatiopolitiikassa hyödynnetään rahoituskannusteiden ohella laaja-alaisesti myös muita julkisen vallan käytössä olevia välineitä. Teknologia- ja innovaatiopolitiikan toteuttamiseen osallistuvat ministeriön lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Turvatekniikan keskus, Kuluttajatutkimuskeskus, Mittatekniikan keskus ja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus sekä valtionapuyhteisöistä Keksintösäätiö, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja Suomen Laatukeskus Oy/Suomen Laatuyhdistys ry. 01. (32.20.21) Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 299 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen sekä 2) Geologian tutkimuskeskuksen kemian laboratorioista muodostettavaan yhtiöön siirtyvälle henkilöstölle maksettavaan kertakorvaukseen palvelusuhteen etujen kompensoimiseksi. S e l v i t y s o s a : Geologian tutkimuskeskuksen tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on hyödyn tuottaminen yhteiskunnalle, sidosryhmille ja ennen kaikkea elinkeinoelämälle. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana maankamaran luonnonvarojen ja niiden hyötykäytön tutkimuksessa. Kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisen seurauksena GTK hankkii kemian analyysipalvelunsa ostopalveluina. Tämä merkitsee henkilöstömäärän supistumista 85:llä. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle (GTK) seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemien kallio- ja maaperän raaka-ainevarojen kestävän käytön edellytykset paranevat. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15
Tuontipolttoaineita korvaavien kotimaisten energialähteiden käyttö lisääntyy. Maankäyttö on taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää, ja se luo edellytyksiä alan teolliselle kehitykselle ja työllisyydelle. Alueiden tasapainoisen kehittymisen ja hyvinvoinnin edellytykset vahvistuvat. Toiminnallinen tuloksellisuus Luonnonvarojen etsintä ja arviointi painottuvat jalo- ja perusmetalleihin, teollisuusmineraaleihin, luonnonkiviin sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivaroihin. Kiviainesten tilinpitojärjestelmä otetaan käyttöön pääkaupunkiseudun kiviaineshuoltoalueella ja käytön laajentaminen jatkuu muille keskeisille kiviainesten kulutusalueille. Muut toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus: Tulosalueittaiset kustannukset, % geologinen kartoitus 18 19 18 tutkimus ja kehittäminen 30 27 27 luonnonvarojen etsintä ja arviointi 40 40 40 tiedonhallinta 12 14 15 Yhteisrahoitteinen toiminta kustannusvastaavuus, % 66,6 65 65 osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, % 10,1 10,0 10,7 hankkeiden lukumäärä 81 80 80 Maksullinen toiminta tulot, milj. euroa 12,4 8,2 5,2 1) ylijäämä, 1 000 euroa 1 507 410 260 ylijäämä, %:ia tuotoista 12 5 5 Tuotokset ja laadunhallinta: Raportointi kauppa- ja teollisuusministeriölle taloudellisesti merkittävät malmiaiheet 1 2 5 2 5 valtaukset 34 12 10 Turvevarojen kartoitus kartoitettu suoala, km 2 327 300 300 raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, milj. m 3 89,5 100 100 Alueellinen kallioperäkartoitus, kattavuus (%) 75 78 80 Aerogeofysikaalinen kartoitusohjelma, kattavuus (%) 92 96 100 Maaperän yleiskartoituksen 1. versio, kattavuus (%) 55 75 100 Merigeologinen kartoitus kartoitettu pinta-ala, km 2 600 500 500 luotaukset linjakm 1 270 1 000 1 000 Julkaiseminen vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut 58 60 60 muut julkaisut, raportit ja artikkelit 348 325 325 Verkkopalvelujen käyttö ulkoisten käyntien lukumäärä, (1 000) 947 1 100 1 300 exploration-sivut, (1 000) 247 300 350 1) Tulot vähenevät analyysipalvelujen yhtiöittämisen johdosta. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16
karttapalvelut, (1 000) 17 25 40 muut tietopalvelut, (1 000) 61 80 100 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 780 784 699 josta maksullisen toiminnan osuus 106 95 63 Työvoimakustannukset työvoimakustannukset, 1 000 euroa 33 587 32 890 30 650 Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee sairauspoissaolopäivät/htv 8,3 < 7,8 < 7,6 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 4,5 4,8 4,8 vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus 38,7 39,4 40,0 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus, % 0,7 < 0,7 < 0,7 työhakemukset/avoin työpaikka 34,4 > 34 > 34 Johtaminen (viestintä ja kannustavuus) tiedon jakaminen ja hyödyntäminen (1 5) - 3,0 3,0 organisaation kannustavuus (1 5) - 3,0 2,9 Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 85 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 54 316 50 800 46 699 Bruttotulot 15 593 10 350 7 400 Nettomenot 38 723 40 450 39 299 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 748 siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 340 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 12 446 8 200 5 200 muut tuotot 4 - - Tuotot yhteensä 12 450 8 200 5 200 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 10 943 7 790 4 940 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 507 410 260 Kustannusvastaavuus, % (tuotot kustannuksista) 114 105 105 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Tuottavuustoimet -546 Valtionhallinnon säästötoimenpiteet -605 Yhteensä -1 151 talousarvio 39 299 000 II lisätalousarvio talousarvio 40 450 000 tilinpäätös 40 315 000 02. (32.20.22) Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 78 194 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) niiden tutkimushankkeiden menojen maksamiseen, jotka jokin muu valtion virasto hankkeen toimeksiantajana rahoittaa, 2) enintään 1 000 000 euroa kehitysyhtiöiden, teknologian hyödyntämiseen tähtäävien osakeyhtiöiden tai muiden rajoitetun vastuun yhteisöjen sekä toimintojen ulkoistamisissa vastaanottavan yrityksen osake- tai osuuspääomien merkitsemiseen. VTT saa käyttää tähän tarkoitukseen lisäksi omistamiaan immateriaalioikeuksia kuten keksintöjä, patentteja ja oikeuksia tietokoneohjelmiin sekä tutkimuslaitteistoja ja muuta käyttöomaisuutta sekä luopua käypää vastiketta vastaan omistuksesta näissä yrityksissä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 3) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotta. S e l v i t y s o s a : VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. VTT:n liikelaitostamisen valmistelua jatketaan siten, että liikelaitos voi aloittaa toimintansa vuoden 2009 alusta. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Suomalaisten yritysten ja tutkimusyksiköiden mahdollisuudet hyödyntää maailmanlaajuisia verkostoja ja kumppaneita vahvistuvat. Tutkimus tuottaa maailmanluokan tuloksia valituilla, Suomen elinkeinoelämälle tärkeillä painoalueilla. Uusia VTT:n teknologiaan pohjautuvia yrityksiä syntyy. VTT:n tuottamissa teknologiapohjaisissa ratkaisuissa yhdistyvät VTT:n ja/tai kumppaneiden osaaminen laajasti. Toiminnallinen tuloksellisuus Menoista katetaan noin 70 % ulkopuolisilla tuloilla. Maksullisen toiminnan ylijäämä on 2 000 000 euroa. Budjettirahoituksen käytön ohjaavina tekijöinä ovat vaikuttavuus ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Pääosa budjettirahoituksesta tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista ja uutta luovaa strategista tutkimusta. Budjettirahoituksella tuotetaan entistä enemmän ennakointeja teknologian hyödyntämisestä sekä liiketoiminta- ja innovaatiotutkimusta yhdessä ministeriön ja muiden hallinnonalan toimijoiden kanssa. Tuottavuus parantuu 2 %:lla kumppanuuksia lisäämällä ja tukitoimintojen tehostamisella. IPR-oikeuksien myynti ja lisensiointi tehostuvat. Koko toiminnan sertifioitu laatujärjestelmä tuottaa VTT:n sisäisen toiminnan kehitystavoitteet. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18
VTT:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Vaikuttavuus Kansainväliset tieteelliset artikkelit, % julkaisuista 55 55 55 Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset 182 180 190 Patenttisalkun uudistumis-% 29 25 30 Syntyneet spin-off -yritykset 6 5 5 Toiminnan tuloksellisuus Taloudellisuus Ulkopuolisten tulojen osuus menoista, % 62 65 68 Tuottavuus Liikevaihto (1 000 euroa)/htv 87 93 95 Kannattavuus, kustannusvastaavuus Maksullisen toiminnan ylijäämä, milj. euroa -1,2 1 2 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 2 492 2 550 2 567 Henkilöstön hyvinvointi paranee hyvinvointi-indeksi (1 5) 3,6 3,8 3,8 yhteistyöindeksi (1 5) 3,6 3,7 3,7 Organisaation osaaminen kasvaa kehityskeskustelu/-suunnitelma, % henkilöstöstä 86 100 90 tutkijoiden osuus henkilöstöstä, % 60 65 61 kansainvälinen tutkijainvaihto, henkilömäärä 152 155 160 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva ulkoinen työnantajakuva 2-2 sisäinen työnantajakuva 3,4-3,5 Johtaminen (viestintä ja kannustavuus) johtamiskulttuuri-indeksi (1 5) 2,9 3,3 3,2 esimiesindeksi (1 5) 3,7-3,7 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 228 633 237 516 244 382 Bruttotulot 142 487 163 500 166 188 Nettomenot 86 145 74 016 78 194 Siirtyvät erät Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 19