TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041 300 Maksutuotot 6 338 446 6 566 600 6 748 600 6 748 600 6 748 600 Tuet ja avustukset 2 262 084 1 475 000 1 358 700 1 358 700 1 358 700 Vuokratuotot 640 806 642 800 625 000 625 000 625 000 Muut toimintatuotot 167 099 172 000 164 700 164 700 164 700 Toimintakulut -113 103 005-113 244 700-115 479 400-115 429 400-115 429 400 Henkilöstömenot -65 108 183-63 797 600-62 151 100-62 151 100-62 151 100 Palvelujen ostot -18 587 406-18 593 900-18 390 600-18 390 600-18 390 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 056 199-3 020 700-3 114 800-3 114 800-3 114 800 Avustukset -6 178 310-6 697 400-7 409 200-7 359 200-7 359 200 Vuokrat -19 760 507-20 933 500-24 038 400-24 038 400-24 038 400 Muut toimintakulut -412 401-201 600-375 300-375 300-375 300 Toimintakate -101 452 046-102 462 000-104 541 100-104 491 100-104 491 100 Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 Sivistystoimen johto Toimintatuotot yhteensä 9 615 0 0 Myyntituotot 110 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 811 0 0 Vuokratulot 0 0 Muut toimintatuotot 8 694 0 0 Toimintakulut yhteensä -1 276 760-1 301 000-1 347 600 Henkilöstökulut -860 097-868 200-813 100 Palvelujen ostot -193 251-203 100-205 100 Aineet, tarvikkeet -9 117-15 400-11 900 Avustukset -7 536-11 000-112 000 Vuokrakulut -178 892-164 700-170 000 Muut toimintakulut -27 867-38 600-35 500 Toimintakate -1 267 144-1 301 000-1 347 600 Suomenkieliset koulutuspalvelut Toimintatuotot yhteensä 1 818 308 1 581 800 1 344 500 Myyntituotot 723 798 714 000 695 300 Maksutuotot 99 181 95 800 94 600 Tuet ja avustukset 980 440 752 600 541 100 Vuokratulot 7 455 11 100 8 100 Muut toimintatuotot 7 434 8 300 5 400 Toimintakulut yhteensä -39 672 084-39 249 800-39 897 000 Henkilöstökulut -22 819 572-22 310 800-21 973 500 Palvelujen ostot -7 006 918-7 048 400-7 062 600 Aineet, tarvikkeet -822 554-852 700-830 300 Avustukset -277 845-274 000-288 000 Vuokrakulut -8 689 101-8 712 900-9 698 400 Muut toimintakulut -56 093-51 000-44 200 Toimintakate -37 853 776-37 668 000-38 552 500 Ruotsinkieliset koulutuspalvelut -18 835 632-18 463 400 Toimintatuotot yhteensä 1 033 537 768 900 820 600 Myyntituotot 487 616 367 000 510 400 Maksutuotot 3 936 2 000 3 500 Tuet ja avustukset 528 669 386 400 294 600 Vuokratulot 5 701 8 500 5 700 Muut toimintatuotot 7 616 5 000 6 400 Toimintakulut yhteensä -19 869 169-19 232 300-19 934 900 Henkilöstökulut -11 564 819-11 315 700-11 050 400 Palvelujen ostot -3 489 932-3 498 900-3 408 700
Aineet, tarvikkeet -458 897-391 000-377 200 Avustukset -1 492-4 400 0 Vuokrakulut -4 323 436-3 995 100-5 076 800 Muut toimintakulut -30 594-27 200-21 800 Toimintakate -18 835 632-18 463 400-19 114 300 Varhaiskasvatuspalvelut -29 433 446-29 988 800 Toimintatuotot yhteensä 3 863 873 4 076 600 4 077 600 Myyntituotot 97 528 101 900 81 600 Maksutuotot 3 696 779 3 958 500 3 979 800 Tuet ja avustukset 47 231 7 000 7 000 Vuokratulot 1 175 0 Muut toimintatuotot 21 160 9 200 9 200 Toimintakulut yhteensä -33 297 319-34 065 400-34 034 600 Henkilöstökulut -19 455 834-19 136 100-18 232 600 Palvelujen ostot -4 970 824-5 275 500-5 043 200 Aineet, tarvikkeet -147 417-319 700-332 600 Avustukset -4 680 799-5 201 600-5 672 800 Vuokrakulut -3 947 745-4 128 900-4 748 900 Muut toimintakulut -94 700-3 600-4 500 Toimintakate -29 433 446-29 988 800-29 957 000 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot yhteensä 4 925 626 4 355 400 4 695 600 Myyntituotot 933 472 743 400 754 000 Maksutuotot 2 538 551 2 510 300 2 670 700 Tuet ja avustukset 704 933 329 000 516 000 Vuokratulot 626 475 623 200 611 200 Muut toimintatuotot 122 195 149 500 143 700 Toimintakulut yhteensä -18 987 673-19 396 200-20 265 300 Henkilöstökulut -10 407 860-10 166 800-10 081 500 Palvelujen ostot -2 926 480-2 568 000-2 671 000 Aineet, tarvikkeet -1 618 214-1 441 900-1 562 800 Avustukset -1 210 639-1 206 400-1 336 400 Vuokrakulut -2 621 333-3 931 900-4 344 300 Muut toimintakulut -203 147-81 200-269 300 Toimintakate -14 062 048-15 040 800-15 569 700 Kustannuspaikat TP2015 TA2016 Kh TAe 3000 Sivistystoimen johto Tuotot 9 535 0 0 Kulut -1 153 376-1 160 600-1 206 800 Toimintakate -1 143 841-1 160 600-1 206 800 3001 Sivistystoimen jakamattomat Kulut -71 626-90 000-90 000 Toimintakate -71 626-90 000-90 000 3005 Sivistyslautakunta Tuotot 80 0 0 Kulut -51 733-50 400-50 800 Toimintakate -51 653-50 400-50 800 3100 Koulujen yhteiset, suom.k. Tuotot 1 538 516 1 285 200 1 085 200 Kulut -2 691 710-2 736 100-2 560 200 Toimintakate -1 153 194-1 450 900-1 475 000 3101 Erityispalvelut ja oppilashuolto Tuotot 1 900 0 2 000 Kulut -798 871-786 400-724 800 Toimintakate -796 971-786 400-722 800 3108 Albert Edelfeltin koulu Tuotot 75 446 69 700 76 300
Kulut -5 202 558-5 213 300-5 443 000 Toimintakate -5 127 112-5 143 600-5 366 700 3109 Huhtisten koulu Tuotot 7 608 5 900 8 500 Kulut -1 785 285-1 782 400-1 782 100 Toimintakate -1 777 677-1 776 500-1 773 600 3110 Epoon koulu Tuotot 0 500 0 Kulut -407 986-426 100-413 700 Toimintakate -407 986-425 600-413 700 3111 Hamarin koulu Tuotot 0 500 0 Kulut -1 251 287-1 124 500-1 199 600 Toimintakate -1 251 287-1 124 000-1 199 600 3112 Hinthaaran koulu Tuotot 0 21 000 0 Kulut -1 293 675-1 287 300-1 308 600 Toimintakate -1 293 675-1 266 300-1 308 600 3113 Ilolan koulu Tuotot 700 400 700 Kulut -448 193-447 900-454 200 Toimintakate -447 493-447 500-453 500 3115 Kerkkoon koulu Tuotot 4 934 4 200 5 000 Kulut -560 419-573 700-608 700 Toimintakate -555 485-569 500-603 700 3116 Keskuskoulu Tuotot 8 008 9 900 7 600 Kulut -4 232 041-3 861 100-3 874 200 Toimintakate -4 224 033-3 851 200-3 866 600 3117 Kevätkummun koulu Tuotot 10 923 10 000 11 000 Kulut -1 355 137-1 337 100-1 607 800 Toimintakate -1 344 214-1 327 100-1 596 800 3118 Kulloon koulu Tuotot 3 745 0 0 Kulut -720 014-700 700-676 000 Toimintakate -716 269-700 700-676 000 3120 Peipon koulu Tuotot 32 337 10 200 13 200 Kulut -2 589 946-2 753 400-2 666 400 Toimintakate -2 557 609-2 743 200-2 653 200 3122 Tolkkisten koulu Tuotot 0 300 3 100 Kulut -1 269 205-1 241 400-1 271 500 Toimintakate -1 269 205-1 241 100-1 268 400 3123 Tuorilan koulu Tuotot 105 100 100 Kulut -464 521-447 200-516 100 Toimintakate -464 416-447 100-516 000 3126 Linnajoen koulu Tuotot 8 068 10 300 8 200 Kulut -4 344 367-4 447 800-4 538 200 Toimintakate -4 336 299-4 437 500-4 530 000 3127 Pääskytien koulu Tuotot 11 180 32 600 9 600 Kulut -5 440 878-5 335 700-5 395 200 Toimintakate -5 429 698-5 303 100-5 385 600
3130 Linnankosken lukio Tuotot 114 826 121 000 114 000 Kulut -4 401 440-4 325 200-4 434 700 Toimintakate -4 286 614-4 204 200-4 320 700 3170 Koululaisten aamu- ja iltapäiv Kulut -414 202-422 500-422 000 Toimintakate -414 202-422 500-422 000 3200 Koulujen yhteiset, ruots.k. Tuotot 941 111 745 000 741 900 Kulut -1 516 176-1 502 000-1 416 400 Toimintakate -575 065-757 000-674 500 3201 Kuraattori- ja psykologipalvelut Tuotot 827 0 15 000 Kulut -423 605-436 000-449 600 Toimintakate -422 778-436 000-434 600 3212 Gammelbacka skola Tuotot 10 053 400 9 700 Kulut -926 887-855 600-897 300 Toimintakate -916 834-855 200-887 600 3213 Grännäs skola Tuotot 0 500 0 Kulut -736 419-786 900-732 200 Toimintakate -736 419-786 400-732 200 3214 Hindhår skola Tuotot 600 0 0 Kulut -511 329-512 500-482 100 Toimintakate -510 729-512 500-482 100 3215 Kråkö skola Tuotot 29 0 0 Kulut -360 385-388 100-202 000 Toimintakate -360 356-388 100-202 000 3216 Kullo skola Kulut -497 993-413 100-416 200 Toimintakate -497 993-413 100-416 200 3217 Kvarnbackens skola Tuotot 9 305 7 600 3 700 Kulut -3 157 743-3 128 600-3 239 500 Toimintakate -3 148 438-3 121 000-3 235 800 3219 Näse skola Kulut -885 934-900 600-990 700 Toimintakate -885 934-900 600-990 700 3221 Sannäs skola Tuotot 6 775 1 400 3 000 Kulut -680 700-722 800-694 300 Toimintakate -673 925-721 400-691 300 3222 Saxby skola Kulut -467 380-447 400-414 600 Toimintakate -467 380-447 400-414 600 3224 Tolkis skola Tuotot 1 979 1 000 200 Kulut -735 683-707 100-598 200 Toimintakate -733 704-706 100-598 000 3226 Vårberga skola
Tuotot 8 443 1 500 8 300 Kulut -689 326-626 500-693 900 Toimintakate -680 883-625 000-685 600 3228 Träningsklassen Tuotot 814 0 0 Kulut -118 183-56 400-54 200 Toimintakate -117 369-56 400-54 200 3229 Lyceiparkens skola Tuotot 30 267 8 000 4 400 Kulut -3 323 609-3 020 800-3 805 500 Toimintakate -3 293 342-3 012 800-3 801 100 3230 Strömborgska skolan Tuotot 8 684 2 500 8 900 Kulut -2 290 169-2 209 900-2 292 500 Toimintakate -2 281 485-2 207 400-2 283 600 3240 Borgå gymnasium Tuotot 14 642 1 000 25 500 Kulut -2 547 350-2 518 000-2 555 700 Toimintakate -2 532 708-2 517 000-2 530 200 3300 Varhaiskasvatuksen hallinto Tuotot 39 642 0 0 Kulut -275 130-325 400-289 700 Toimintakate -235 488-325 400-289 700 3301 Esikoulukuljetukset, jakamatto Kulut -152 573-160 600-155 200 Toimintakate -152 573-160 600-155 200 3311 Eestinmäen päiväkoti Tuotot 178 821 238 600 245 100 Kulut -1 381 471-1 621 200-1 700 900 Toimintakate -1 202 650-1 382 600-1 455 800 3312 Epoon ja Bjurbölen päiväkodit Tuotot 178 005 169 300 173 800 Kulut -995 754-1 062 800-1 016 800 Toimintakate -817 749-893 500-843 000 3313 Gammelbackan päiväkoti Tuotot 111 911 111 100 114 100 Kulut -1 568 720-1 712 200-1 472 200 Toimintakate -1 456 809-1 601 100-1 358 100 3314 Haikkoontörmän päiväkoti Tuotot 192 515 201 400 206 900 Kulut -1 232 540-1 223 500-1 236 600 Toimintakate -1 040 025-1 022 100-1 029 700 3315 Hinthaaran päiväkoti Tuotot 214 482 219 100 225 100 Kulut -1 452 284-1 320 200-1 351 000 Toimintakate -1 237 802-1 101 100-1 125 900 3316 Huhtisen päiväkoti Tuotot 201 283 202 100 207 600 Kulut -1 120 077-1 086 300-998 800 Toimintakate -918 794-884 200-791 200 3317 Huvikummun ja Kuutamopolun päiväk Tuotot 195 594 211 200 216 600 Kulut -1 304 300-1 215 000-1 245 100 Toimintakate -1 108 706-1 003 800-1 028 500 3321 Kevättuulen päiväkoti Tuotot 126 849 135 700 139 000 Kulut -1 114 669-1 076 000-1 167 900
Toimintakate -987 820-940 300-1 028 900 3322 Kissankulman jas Kartanoniityn päiväk Tuotot 119 621 153 800 158 000 Kulut -1 501 762-1 517 900-1 405 000 Toimintakate -1 382 141-1 364 100-1 247 000 3323 Kulloon päiväkoti Tuotot 176 955 171 600 176 300 Kulut -971 773-961 900-951 900 Toimintakate -794 818-790 300-775 600 3325 Mäntykummun päiväkoti Tuotot 130 281 159 200 163 600 Kulut -979 368-1 096 400-1 359 000 Toimintakate -849 087-937 200-1 195 400 3326 Näsin päiväkoti Tuotot 209 521 203 100 208 600 Kulut -1 545 177-1 653 100-1 467 700 Toimintakate -1 335 656-1 450 000-1 259 100 3328 Peippolan päiväkoti Tuotot 178 880 196 000 201 400 Kulut -926 495-959 200-1 288 700 Toimintakate -747 615-763 200-1 087 300 3329 Pellingin ryhmäpäiväkoti Tuotot 9 345 16 400 16 900 Kulut -101 906-98 400-104 700 Toimintakate -92 561-82 000-87 800 3330 Puistopäiväkoti Tuotot 123 986 144 000 147 900 Kulut -860 312-843 900-870 600 Toimintakate -736 326-699 900-722 700 3332 Satumäen ja Vaahteramäen päiväkodi Tuotot 183 168 235 800 241 800 Kulut -1 475 659-1 420 600-1 350 700 Toimintakate -1 292 491-1 184 800-1 108 900 3334 Suomenkylän ja Kaarenkylän päiväkoti Tuotot 216 354 234 400 240 800 Kulut -1 447 128-1 416 200-1 378 900 Toimintakate -1 230 774-1 181 800-1 138 100 3335 Tolkkisten päiväkoti (-2014) Kulut -140 0 0 Toimintakate -140 0 0 3337 Omenatarhan ja Ilolan päiväkodit Tuotot 272 219 254 200 261 200 Kulut -1 738 174-1 664 300-1 636 100 Toimintakate -1 465 955-1 410 100-1 374 900 3338 Hornhattulan päiväkoti Tuotot 231 738 227 400 233 600 Kulut -1 611 288-1 505 600-1 420 700 Toimintakate -1 379 550-1 278 200-1 187 100 3339 Ylä-Haikkoon päiväkoti Tuotot 247 452 192 000 197 300 Kulut -1 313 296-1 187 600-1 201 700 Toimintakate -1 065 844-995 600-1 004 400 3350 Perhepäivähoito Tuotot 252 430 338 700 265 000 Kulut -1 782 650-2 020 000-1 702 300 Toimintakate -1 530 220-1 681 300-1 437 300
3355 Erityispäivähoito Tuotot 3 638 6 000 6 000 Kulut -929 721-856 900-828 400 Toimintakate -926 083-850 900-822 400 3356 Tulliportin päivähoito Tuotot 62 901 51 300 31 000 Kulut -475 250-453 600-457 000 Toimintakate -412 349-402 300-426 000 3359 Yksityinen päivähoito Kulut -2 043 141-2 353 300-3 015 800 Toimintakate -2 043 141-2 353 300-3 015 800 3360 Perhepaikka famili (-2014) Kulut 7 768 0 0 Toimintakate 7 768 0 0 3361 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Tuotot 6 259 4 200 0 Kulut -349 863-364 400-261 100 Toimintakate -343 604-360 200-261 100 3362 Kotihoidon tuki Kulut -2 654 029-2 888 900-2 700 100 Toimintakate -2 654 029-2 888 900-2 700 100 3500 KuVan yhteiset Tuotot 14 805 29 000 229 000 Kulut -276 835-220 000-360 400 Toimintakate -262 030-191 000-131 400 3510 Pääkirjasto Tuotot 295 773 284 300 278 500 Kulut -2 480 951-2 430 600-2 470 100 Toimintakate -2 185 178-2 146 300-2 191 600 3511 Gammelbackan kirjasto Tuotot 5 643 7 800 7 800 Kulut -228 899-237 100-239 600 Toimintakate -223 256-229 300-231 800 3512 Kevätkummun kirjasto Tuotot 3 627 3 700 3 700 Kulut -168 967-160 000-181 100 Toimintakate -165 340-156 300-177 400 3520 Kulttuuritoiminta Tuotot 291 502 31 300 41 300 Kulut -1 861 243-1 648 000-1 818 000 Toimintakate -1 569 741-1 616 700-1 776 700 3535 Museo- ja näyttelytoiminta Tuotot 85 138 110 900 110 900 Kulut -380 919-399 800-429 300 Toimintakate -295 781-288 900-318 400 3600 Liikuntatoiminta Tuotot 85 334 93 800 93 400 Kulut -880 977-918 900-975 500 Toimintakate -795 643-825 100-882 100 3625 Liikuntalaitokset ja -salit Tuotot 1 208 062 1 247 600 1 234 000 Kulut -3 049 185-4 236 200-4 364 800 Toimintakate -1 841 123-2 988 600-3 130 800 3635 Liikuntakentät ja -alueet Tuotot 106 231 100 900 100 900
Kulut -794 149-786 700-833 200 Toimintakate -687 918-685 800-732 300 3700 Nuorisotoiminta Tuotot 69 193 31 000 31 000 Kulut -318 653-296 800-341 500 Toimintakate -249 460-265 800-310 500 3716 Erityispalvelut Tuotot 95 589 62 000 59 000 Kulut -337 601-344 800-281 800 Toimintakate -242 012-282 800-222 800 3725 Nuorisotilat Tuotot 25 405 23 300 21 300 Kulut -793 454-836 500-855 200 Toimintakate -768 049-813 200-833 900 3730 Övikin leirikeskus Tuotot 155 833 168 000 184 000 Kulut -311 744-320 200-359 500 Toimintakate -155 911-152 200-175 500 3800 Musiikkiopisto Tuotot 1 618 277 1 503 600 1 463 600 Kulut -4 437 033-4 118 500-4 120 600 Toimintakate -2 818 756-2 614 900-2 657 000 3810 Porvoon taidekoulu Tuotot 401 221 270 000 449 000 Kulut -912 851-712 300-880 500 Toimintakate -511 630-442 300-431 500 3815 Taiteen perusopetuksen yhteiset Kulut 0-40 000-67 700 Toimintakate 0-40 000-67 700 3825 Kansalaisopisto-Medborgarinstitut Tuotot 463 956 388 200 388 200 Kulut -1 753 905-1 689 800-1 686 500 Toimintakate -1 289 949-1 301 600-1 298 300