Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten ja perheiden avopalvelut Ikääntyneiden laitoshoito Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Muut ikääntyneiden palvelut Vammaisten laitoshoito Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Muut vammaisten palvelut Kotihoito Työllistymistä tukevat palvelut Päihdehuollon erityispalvelut Perusterveydenhuollon avohoito Suun terveydenhuolto Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Muu sosiaali- ja terveystoiminta Opetus- ja kulttuuritoiminta Lasten päivähoito Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus Muu opetustoiminta Kirjastotoiminta Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoiminta Museo- ja näyttelytoiminta Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Musiikkitoiminta Muu kulttuuritoiminta Muut palvelut Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta
Ympäristön huolto Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Palo- ja pelastustoiminta Lomituspalvelut Tila- ja vuokrauspalvelut Tukipalvelut Elinkeinoelämän edistäminen Vesihuolto Jätehuolto Joukkoliikenne Energiahuolto Satamatoiminta Maa- ja metsätilat Muu toiminta Käyttötalous yhteensä 1.2 Käyttötalouden kulu- ja tuottolajit KULULAJIT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä Asiakaspalvelujen ostot muilta Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset Muut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyskulut Palautusjärjestelmän arvonlisävero TUOTTOLAJIT Myyntituotot valtiolta Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Työllistämistuet Muut tuet ja avustukset valtiolta Tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayhtymiltä
Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela) Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta Tuet ja avustukset muilta Vuokratuotot, ulkoiset Vuokratuotot, sisäiset Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytystuotot 2 Käyttötalouden kulu- ja tuottolajierittelyt 2.1 Kululajierittelyt Maksetut eläkkeet Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT-palvelut Rahoitus- ja pankkipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Työvoiman vuokraus Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto
Rakennusmateriaali Muu materiaali Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Vuokrakulut, ulkoiset Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut vuokrat 2.2 Tuottolajierittelyt Vuokratuotot, ulkoiset Maa- ja vesialueiden vuokratuotot Muut tuotot Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset Sakot ja uhkasakot 3 Käyttötalouserittelyt 3.1 Tehtävittäiset kulu- ja tuottoerittelyt Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, palvelujen ostot Lastensuojelun sijaisperhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset Perusterveydenhuollon avohoito, myyntituotot Työterveyshuollon myyntituotot Perusterveydenhuollon avohoito, maksutuotot Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksutuotot Erikoissairaanhoito, maksutuotot Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksutuotot Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksutuotot Muu sosiaali- ja terveystoiminta, muut tuotot Perustoimeentulon takaisinperintä, tuotot yhteensä
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen takaisinperintä, tuotot yhteensä Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, avustuskulut Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä Sosiaali- ja terveystoiminnan palvelusetelikulut yhteensä Kotihoidon palvelusetelikulut Palveluasumisen palvelusetelikulut Terveydenhuollon palvelusetelikulut Muut palvelusetelikulut Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, sisäiset vuokrakulut Sosiaali- ja terveystoiminnan sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Lasten päivähoito, avustuskulut Lasten kotihoidon tuki (lakisääteinen) Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Lasten yksityisen hoidon tuki (lakisääteinen) Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä Päivähoidon palvelusetelikulut Lasten päivähoito, sisäiset vuokrakulut Lasten päivähoidon sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Kansalaisopistojen vapaan sivistystyö, sisäiset vuokrakulut Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Kirjastotoiminta, sisäisten vuokrakulut Kirjastotoiminnan sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Jätehuolto, muut kulut Jätevero 3.2 Käyttötalouden kokonaiskustannuksia Luontoisetujen raha-arvot Vaalit, kulut yhteensä Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kulut yhteensä Kuljetuspalvelujen kulut Henkilökohtaisen avun kulut
Eläinlääkintä Lasten päiväkotitoiminnan kustannukset Lasten perhepäivähoidon kustannukset Muu lasten päivähoidon kustannukset Kansalaisopistossa annetun taiteen perusopetuksen kustannukset Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön maksullisen palvelutoiminnan kustannukset 3.3 Terveydenhuollon kuluerittelyt Laboratoriotoiminnan kustannukset perusterveydenhuollossa Kuvantamistutkimusten kustannukset perusterveydenhuollossa Apuvälineiden hankintakulut Investoinnit 4. Investoinnit tehtävittäin 4.1 Investointien tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminnan tehtävät: Lasten ja perheiden palvelut Ikääntyneiden palvelut Vammaisten palvelut Kotihoito Työllistymistä tukevat palvelut Päihdehuollon erityispalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Muu sosiaali- ja terveystoiminta Opetus- ja kulttuuritoiminnan tehtävät: Lasten päivähoito Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus
Muu opetustoiminta Kirjastotoiminta Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoiminta Museo- ja näyttelytoiminta Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Musiikkitoiminta Muu kulttuuritoiminta Muun toiminnan tehtävät: Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Ympäristön huolto Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Palo- ja pelastustoiminta Lomituspalvelut Tila- ja vuokrauspalvelut Tukipalvelut Elinkeinoelämän edistäminen Vesihuolto Jätehuolto Joukkoliikenne Energiahuolto Satamatoiminta Maa- ja metsätilat Muu toiminta Investoinnit yhteensä Investointuloista: myyntivoitot 4.2 Investointien tavaratyypit INVESTOINTIMENOT TAVARATYYPEITTÄIN Tietokoneohjelmistot Muut aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueiden hankinta Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit Asuinrakennusten hankinta Asuinrakennusten korjausinvestoinnit Muiden rakennusten hankinta Muiden rakennusten korjausinvestoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet Tietokonelaitteet Viestintälaitteet Kuljetusvälineet Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Investointimenot yhteensä
Palautusjärjestelmän arvonlisävero INVESTOINTITULOT TAVARATYYPEITTÄIN Tietokoneohjelmistot Muut aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Asuinrakennukset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Tietokonelaitteet Viestintälaitteet Kuljetusvälineet Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Investointitulot yhteensä 5. Investointierittelyt 5.1 Omajohtoinen rakentaminen Omajohtoinen rakentaminen: A. Asuinrakennukset yhteensä Asuinrakennukset: Henkilöstömenot Asuinrakennukset: Palvelut Asuinrakennukset: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Asuinrakennukset: Muut menot Omajohtoinen rakentaminen: B. Muut rakennukset yhteensä Muut rakennukset: Henkilöstömenot Muut rakennukset: Palvelut Muut rakennukset: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut rakennukset: Muut menot Omajohtoinen rakentaminen: C. Maa- ja vesialueet yhteensä Maa- ja vesialueet: Henkilöstömenot Maa- ja vesialueet: Palvelut Maa- ja vesialueet: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Maa- ja vesialueet: Muut menot Omajohtoinen rakentaminen: D. Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet: Henkilöstömenot Kiinteät rakenteet ja laitteet: Palvelut Kiinteät rakenteet ja laitteet: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kiinteät rakenteet ja laitteet: Muut menot Omajohtoinen rakentaminen: E. Muut investointihyödykkeet yhteensä Muut investointihyödykkeet: Henkilöstömenot Muut investointihyödykkeet: Palvelut Muut investointihyödykkeet: Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut investointihyödykkeet: Muut menot Omajohtoinen rakentaminen yhteensä (A+B+C+D+E) 5.2 Rakennuttaminen Rakennuttaminen yhteensä Rakennuttaminen: Asuinrakennukset Rakennuttaminen: Muut rakennukset Rakennuttaminen: Maa- ja vesialueet Rakennuttaminen: Kiinteät rakenteet ja laitteet Rakennuttaminen: Muut investointihyödykkeet 5.3 Pienet hankkeet Sosiaali- ja terveystoiminta, pienten hankkeiden menot yhteensä Lasten päivähoito, pienten hankkeiden menot yhteensä Kirjastotoiminta, pienten hankkeiden menot yhteensä 5.4 Muut investointierittelyt Osakkeet ja osuudet investointimenojen erittely: Asunto-osakkeiden hankinta Osakkeet ja osuudet investointitulojen erittely: Asunto-osakkeiden myynti 6. Opetus- ja kulttuuritoimen toimintatiedot Esiopetuksen opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Perusopetuksen opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi tukiopetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Lukiokoulutuksen opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Kansalaisopistojen vapaa sivistystyön opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä, kpl/v Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä, kpl/v Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Liikunta ja ulkoilu: kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Nuorisotoiminta: kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Nuorisotoiminta: kunnan nuorisotilojen lukumäärä vuoden lopussa, kpl Kulttuuri: kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä
7. Opetustoiminta 41-taulukko ESIOPETUS Opetus Kuljetus Ruokailu Muu oppilashuolto (pl. koulukuljetukset) Sairaalaopetus Sairaalaopetuksen nivelvaiheen tukitoimet Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus Muu vammaisopetus Hallinto Kiinteistöjen ylläpito Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Kotikunnan maksuosuudet Toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä PERUSOPETUS Opetus Majoitus ja kuljetus Ruokailu Muu oppilashuolto Sairaalaopetus Sairaalaopetuksen nivelvaiheen tukitoimet Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus Muu vammaisopetus Hallinto Kiinteistöjen ylläpito Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Kotikunnan maksuosuudet Yhteensä Aamu- ja iltapäivätoiminta (perusopetuslain mukainen) Omana toimintana Ostopalveluna Avustettuna toimintana Yhteensä Perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä LUKIOKOULUTUS
Valtionosuuspohjaan kuuluvat toimintakulut ja vyörytyserät: Opetus Majoitus Ruokailu Muu oppilashuolto Sisäinen hallinto Kiinteistöjen ylläpito Yhteensä Valtionosuuspohjaan kuulumattomat toimintakulut ja vyörytyserät: Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Kotikunnan maksuosuudet Muut Yhteensä Lukiokoulutuksen toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä Pienet hankkeet Esiopetuksen pienet hankkeet Perusopetuksen pienet hankkeet Lukiokoulutuksen pienet hankkeet Sairaalaopetuksen opetuspäivät Esiopetuksen sairaalaopetuksen opetuspäivien lukumäärä vuoden aikana Perusopetuksen sairaalaopetuksen opetuspäivien lukumäärä vuoden aikana