MULTIAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokous keskiviikkona 28.09.2016 klo 18.00 19.10 ASIAT 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 54 Lisämäärärahan hakeminen käyttötalouteen 55 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017
MULTIAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Perusturvalautakunta 28.09.2016 5/2016 71. KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.09.2016 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Läsnä Poissa Varajäsen JÄSENET (puheenjohtaja) Kekälinen Kati X (vpj) Karja Miia X Saarinen Pirjo X Jalkanen Jani X Knuutinen Veikko X Lähdeaho Pasi X Lampinen Seppo X MUUT SAAPUVILLA OLLEET Läsnä Poissa (ja läsnäolon peruste) (Khall.pj.) Mertaniemi Anneli X (Khall.ed.) Aspinmaa Matti (saapui 18.07) X (Esittelijä) Mikkonen Leena X (Kunnanjohtaja) Pyökkimies Erkki X (Vanhustyönjohtaja) Leppäaho Kirsti (Läsnä 55) X (Ravitsemistyönjohtaja) Pitkänen Heini (Läsnä 55) X LAILLISUUS JA Todetaan :ssä 52 PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t 53-55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Multian kunnanvirasto, Sosiaalitoimisto PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kati Kekälinen Leena Mikkonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla Miia Karja Veikko Knuutinen varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Paikka ja pvm YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Multia 7.10.2016 Virka-asema Allekirjoitus
MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto
MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunta 52-53 :t 00.09.2016 72. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Pt.ltk. 52 Perusturvalautakunta on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pt.ltk. 53 Perusturvalautakunnan pöytäkirja tulee tarkistaa 6.10.2016 mennessä. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä muiden kuin salassa pidettävien asioiden osalta 7.10.2016 sosiaalitoimistossa viraston aukioloaikana. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Miia Karja ja Veikko Knuutinen. Esitys: Perusturvalautakunta valitsee kokoukselle kaksi perusturvalautakunnan jäsenistä pöytäkirjan tarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miia Karja ja Veikko Knuutinen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto
MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 73. LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN KÄYTTÖTALOUTEEN Pt.ltk. 54 Osavuosikatsauksen 1.1.2016-31.8.2016 perusteella perusturvalautakunnan toteutuma koko lautakunnan tuloskehityksen osalta näyttää 62,2 %. Laskennallisesti toteutuman tulisi elokuun lopussa olla 66,6 %. Lasten ja perheiden palveluiden prosentti on perhekotitoiminnan kohdalla 85,4. Perusturvalautakunnan toteumasta voimme päätellä, että vaikka lasten ja nuorten palvelut ylittyvät, lautakunta pysyy raamissaan muilta osin. Perusturvalautakunnan käyttötaloutta on kuitenkin rasittanut lastensuojelu, jota ei ole voitu ennakoida talousarviota laadittaessa. Talousarvion rakenne on perustunut edellisten vuosien tilanteeseen, jolloin ko. alueen menot ovat olleet budjetoitua luokkaa. Vuonna 2016 on lastensuojeluun piiriin tullut 3 uutta käyttäjää. Lastensuojelussa laskennallisesti yksi sijoitus maksaa noin 100 000 /vuosi/asiakas. Oheismateriaalina: Perusturvalautakunnan talousarvion toteumavertailu 1.1. 31.8.2016 Perusturvajohtajan esitys: Tulosalueet ovat talousarvion mukaisesti tilivelvollisia kunnanhallitukseen nähden. Ennakoitaessa tilinpäätöksen tulosta, perusturvalautakunta toteaa, että kokonaisuutena lautakunta ei tule ylittämään talousarviotaan elleivät terveydenhuollon menot kasva ratkaisevasti. Perusturvalautakunta esittää kuitenkin hallitukselle tulosalue ylityksistään johtuen, että seuraavalle tulosalueille myönnetään lisämäärärahaa esitetyn mukaisesti: Lasten ja perheiden palvelut: Lastensuojelun laitos ja perhehoito Tuki- ja sijaisperhetoiminta tiliöinti 4305 4410 79 550 Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto
MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 74. PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 Pt.ltk. 55 Valmistelu: Perusturvajohtaja Leena Mikkonen 040 3016 251 leena.mikkonen@multia.fi Talousarvioesitys on laadittu talousarviovuoden osalta tasapainoisena ja talouden vakauttamista tullaan jatkamaan niin talousarviovuonna kuin taloussuunnitelmavuosinakin. Talousarvion laadinnan vertailupohjana käytetään toteumaa 06/2016/TA2016 ja laadinnassa huomioidaan tasapainotusohjelmassa määritellyt toimenpiteet kustannusten alentamiseksi. Taksojen ja hintojen korotus on 2,5 %, muiden tuottojen 2,5 %, mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion kunnanhallitus saattaa sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kunnanhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaaviksi ja päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Hankinta-arvoltaan yli 17.000 euron suuruinen irtaimen omaisuuden ostamista koskeva päätös on alistettava aina kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi on myös aina alistettava kaikki irtaimen omaisuuden ostamista koskevat yli 5.000 euron hankinnat, joita ei ole määritelty talousarviossa. Urakkasopimukset niiden investointihankkeiden osalta, joiden kokonaisurakkasumma on enemmän kuin 40.000 euroa, on alistettava aina kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunnan tulee vahvistaa perusturvalautakunnan talousarvio kustannuspaikkatasolla. Talousarvio on sitova lautakunnan osalta suhteessa valtuustoon, tulosalueen suhteessa hallitukseen ja kustannuspaikkojen suhteessa lautakuntaan. Perusturvalautakunnan tehtävät ovat suurelta osin lakisääteisiä ja sitovia. Niitä toteutetaan lakien, asetusten, suositusten ja suunnitelmien avulla. Valtiovarainministeriön ehdotus valtiontalousarvioksi vuodelle 2017 on julkaistu 12.8.2016. Ehdotuksessa on esim. seuraavia muutoksia: Työttömyysturvaa uudistetaan aktivoivampaan ja työllistymistä tukevaan suuntaan. Kehysriihessä päätetyn mukaisesti työttömyysetuuksien Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto
MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 75. käyttötarkoitusta laajennetaan liikkuvuusavustuksen, starttirahan ja palkkatuen rahoittamiseen. Starttirahan käyttömahdollisuuksia laajennetaan. Palkkatukea saavien määrä kasvaa merkittävästi. Osana uudistusta työttömyysetuudella omaehtoisesti opiskelevien kulukorvaus poistetaan, mikä säästää valtion menoja noin 29 miljoonaa euroa. Kulukorvauksen maksaminen työkokeilun ajalta ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille lisää valtion kustannuksia 7 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja -maakuntauudistuksen valmistelun tukemiseksi kohdennetaan 41 milj. euroa mm. väliaikaishallinnon kustannuksiin, maakuntien perustamiseen, maakuntien yhteisten palvelukeskusten perustamiseen ja ICT -muutostukeen. Kannustinloukkujen purkamiseksi nuorten kuntoutusraha ja nuorille maksettavan ammatillisen kuntoutuksen kuntoutusraha korotetaan takuueläkkeen tasolle ja kuntoutusrahojen yläikärajaa korotetaan. Ehdotus lisää valtion menoja 17,4 milj. euroa. Omais- ja perhehoidon kehittämiseen kohdennetaan 40,7 milj. euron lisärahoitus kunnille vuonna 2016 voimaan tulleen lain mukaisesti. Omaishoitajien ja perhehoitajien vapaajärjestelyjä ja palveluja kehitetään ja perhehoitopalkkiota korotetaan. Ikääntyneiden ihmisten kotiin vietävien palvelujen lisäämiseen osoitetaan 4,8 milj. euron valtionosuuden lisäys.. Rokotteiden hankintaan kohdennetaan 4,2 milj. euron lisämääräraha vesirokkorokotteen sisällyttämiseksi kansalliseen rokotusohjelmaan. Tämä käytännössä hävittäisi vesirokkotaudin Suomesta ja säästäisi yhteensä noin 80 000 työpäivää ja 13,6 milj. euroa vanhempien työstä poissaolosta aiheutuvia kustannuksia. Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkostoon ylläpitoon kohdennetaan lisärahoitusta 3,7 milj. euroa vuonna 2017. Talousarvioesitykseen sisältyy hallituksen aikaisemmin päättämiä säästötoimia, joista merkittävimpiä on lueteltu seuraavassa. Indeksiin sidottuihin menoihin kohdistetaan kevään julkisen talouden suunnitelmassa sovittu noin 195 milj. euron säästö. Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan astuu voimaan 69 milj. euron säästö. Vuoden 2017 elokuussa astuu voimaan opintotuen rakenteellinen uudistus, mikä säästää menoja 47 milj. eurolla. Aikaisemmin voimaan astuneiden säästötoimien vaikutus mm. vuorotteluvapaan, lääkekorvausten, erikoissairaanhoidon, Tekesin avustusten ja lainojen sekä valtionhallinnon toimintamenojen osalta suurenee. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto
MULTIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 76. Oheismateriaalina: (Kh) on kunnanhallituksen päättämä vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohje. Liitteenä: 1/5/2016 Perusturvalautakunnan talousarvioehdotus 2017 Perusturvajohtajan esitys: Perusturvalautakunta hyväksyy perusturvalautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 liitteen mukaisesti sekä merkitään tiedoksi ja huomioitavaksi oheismateriaalin; kunnanhallituksen ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeina ko. talousarviovuodelle. Perusturvalautakunta antaa perusturvajohtajalle luvan / oikeuden tarvittaessa muuttaa TA-2017 esitystä. Päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Toimikunta Lautakunta Hallitus Valtuusto
MULTIAN KUNTA Sivu 1 *SOSIAALITOIMI **SOSIAALITOIMEN HALLINTO 004000 Sosiaalitoimen hallinto TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3099 Muut korvaukset 301 Täydet valtiolta saadut korvaukset 301 Myyntituotot 301 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 2 400 2 400 1 200,00 2 400 Sosiaalitoimen maksut 2 400 2 400 1 200,00 2 400 Maksutuotot 2 400 2 400 1 200,00 2 400 TOIMINTATUOTOT 2 701 2 400 1 200,00 2 400 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vyörytetyt palkat (tulo) -1 307 4011 Kuukausipalkat -70 825-72 000-49 243,83-75 000 4 4020 Palkkiot -3 860-4 500-1 740,00-4 500 Maksetut palkat ja palkkiot -75 992-76 500-50 983,83-79 500 4 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 270 Jaksotetut palkat ja palkkiot 270 Palkat ja palkkiot -75 722-76 500-50 983,83-79 500 4 Henkilösivukulut
MULTIAN KUNTA Sivu 2 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -12 488-13 000-8 446,40-13 520 4 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel-mak -12 268-10 840-7 437,18-11 300 4 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -543-500 -386,00-550 10 Eläkekulut -25 300-24 340-16 269,58-25 370 4 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1 650-1 590-1 057,95-1 530-4 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 424-2 140-414,38-2 230 4 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -791-1 000-259,16-780 -22 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma 342 Muut henkilösivukulut -3 523-4 730-1 731,49-4 540-4 Henkilösivukulut -28 822-29 070-18 001,07-29 910 3 Henkilöstökulut -104 545-105 570-68 984,90-109 410 4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -575,00-500 Asiakaspalvelujen ostot -575,00-500 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt. -7 784-5 500-100 4342 Toimisto- ja asiantuntijapalve -796,83-500 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -60 4360 Posti- ja telepalvelut -2 337-2 300-100 4362 Posti- ja kuriiripalvelut -502,09-1 000 4365 Data-maksut -1 740-1 500-1 500 4366 ICT-palvelut -6 167,42-6 900 4370 Vakuutukset -13-39,24 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -185-300 -78,95-200 -33 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 385-2 500-2 559,76-3 000 20 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300-20,00-300 4470 Muut palvelut -265-700 -288,21-600 -14 Muiden palvelujen ostot -15 771-13 100-10 452,50-14 000 7
MULTIAN KUNTA Sivu 3 Palvelujen ostot -15 771-13 100-11 027,50-14 500 11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -478-400 -370,51-400 4510 Kirjallisuus -195-200 -200 4511 Lehdet -313-100 -333,66-100 4520 Elintarvikkeet -111-500 -241,11-450 -10 4580 Kalusto -1 583-248,39-250 4600 Muu materiaali -305-400 -482,36-500 25 Ostot tilikauden aikana -2 985-1 600-1 676,03-1 900 19 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 985-1 600-1 676,03-1 900 19 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksill -1 660-2 000-154,56-1 500-25 Avustukset kotitalouksille -1 660-2 000-154,56-1 500-25 Avustukset -1 660-2 000-154,56-1 500-25 Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 031-1 200-745,00-1 200 4850 Leasing-vuokrat -13-20 -100 Vuokrat -1 044-1 220-745,00-1 200-2 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -495,27-500 4940 Muut kulut -10-15,21 Muut toimintakulut -10-510,48-500 Muut toimintakulut -1 054-1 220-1 255,48-1 700 39-126 015-123 490-83 098,47-129 010 4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -123 314-121 090-81 898,47-126 610 5 VUOSIKATE -123 314-121 090-81 898,47-126 610 5
MULTIAN KUNTA Sivu 4 TILIKAUDEN TULOS -123 314-121 090-81 898,47-126 610 5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -123 314-121 090-81 898,47-126 610 5 *SOSIAALITOIMI **SOSIAALITOIMEN HALLINTO 004100 Vanhusneuvosto Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4020 Palkkiot -2 000-2 000-2 000 Maksetut palkat ja palkkiot -2 000-2 000-2 000 Palkat ja palkkiot -2 000-2 000-2 000 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -3 Muut henkilösivukulut -3 Henkilösivukulut -3 Henkilöstökulut -2 003-2 000-2 000 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt. -200-100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -26-300 -300 Muiden palvelujen ostot -26-500 -300-40 Palvelujen ostot -26-500 -300-40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-100 4600 Muu materiaali -197-200 Ostot tilikauden aikana -197-200 -200
MULTIAN KUNTA Sivu 5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -197-200 -200-2 226-2 700-2 500-7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 226-2 700 0-2 500-7 VUOSIKATE -2 226-2 700 0-2 500-7 TILIKAUDEN TULOS -2 226-2 700 0-2 500-7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 226-2 700 0-2 500-7 *SOSIAALITOIMI **SOSIAALITOIMEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3099 Muut korvaukset 301 Täydet valtiolta saadut korvaukset 301 Myyntituotot 301 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 2 400 2 400 1 200,00 2 400 Sosiaalitoimen maksut 2 400 2 400 1 200,00 2 400 Maksutuotot 2 400 2 400 1 200,00 2 400 TOIMINTATUOTOT 2 701 2 400 1 200,00 2 400 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vyörytetyt palkat (tulo) -1 307 4011 Kuukausipalkat -70 825-72 000-49 243,83-75 000 4
MULTIAN KUNTA Sivu 6 4020 Palkkiot -5 860-6 500-1 740,00-6 500 Maksetut palkat ja palkkiot -77 992-78 500-50 983,83-81 500 4 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 270 Jaksotetut palkat ja palkkiot 270 Palkat ja palkkiot -77 722-78 500-50 983,83-81 500 4 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -12 488-13 000-8 446,40-13 520 4 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel-mak -12 268-10 840-7 437,18-11 300 4 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -543-500 -386,00-550 10 Eläkekulut -25 300-24 340-16 269,58-25 370 4 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1 653-1 590-1 057,95-1 530-4 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 424-2 140-414,38-2 230 4 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -791-1 000-259,16-780 -22 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma 342 Muut henkilösivukulut -3 526-4 730-1 731,49-4 540-4 Henkilösivukulut -28 826-29 070-18 001,07-29 910 3 Henkilöstökulut -106 548-107 570-68 984,90-111 410 4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -575,00-500 Asiakaspalvelujen ostot -575,00-500 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt. -7 784-5 700-100 4342 Toimisto- ja asiantuntijapalve -796,83-500 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -60 4360 Posti- ja telepalvelut -2 337-2 300-100 4362 Posti- ja kuriiripalvelut -502,09-1 000 4365 Data-maksut -1 740-1 500-1 500
MULTIAN KUNTA Sivu 7 4366 ICT-palvelut -6 167,42-6 900 4370 Vakuutukset -13-39,24 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -185-300 -78,95-200 -33 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 412-2 800-2 559,76-3 300 18 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -300-20,00-300 4470 Muut palvelut -265-700 -288,21-600 -14 Muiden palvelujen ostot -15 797-13 600-10 452,50-14 300 5 Palvelujen ostot -15 797-13 600-11 027,50-14 800 9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -478-600 -370,51-400 -33 4510 Kirjallisuus -195-200 -200 4511 Lehdet -313-100 -333,66-100 4520 Elintarvikkeet -111-500 -241,11-450 -10 4580 Kalusto -1 583-248,39-250 4600 Muu materiaali -501-400 -482,36-700 75 Ostot tilikauden aikana -3 182-1 800-1 676,03-2 100 17 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 182-1 800-1 676,03-2 100 17 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksill -1 660-2 000-154,56-1 500-25 Avustukset kotitalouksille -1 660-2 000-154,56-1 500-25 Avustukset -1 660-2 000-154,56-1 500-25 Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 031-1 200-745,00-1 200 4850 Leasing-vuokrat -13-20 -100 Vuokrat -1 044-1 220-745,00-1 200-2 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -495,27-500 4940 Muut kulut -10-15,21
MULTIAN KUNTA Sivu 8 Muut toimintakulut -10-510,48-500 Muut toimintakulut -1 054-1 220-1 255,48-1 700 39-128 241-126 190-83 098,47-131 510 4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -125 540-123 790-81 898,47-129 110 4 VUOSIKATE -125 540-123 790-81 898,47-129 110 4 TILIKAUDEN TULOS -125 540-123 790-81 898,47-129 110 4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -125 540-123 790-81 898,47-129 110 4 *SOSIAALITOIMI **LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 004390 Sosiaalityö Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut 0 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -12 Eläkekulut -12 Muut henkilösivukulut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 61 Muut henkilösivukulut 61 Henkilösivukulut 50 Henkilöstökulut 50 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -380 Muiden palvelujen ostot -380
MULTIAN KUNTA Sivu 9 Palvelujen ostot -380-330 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -330 0 0 0 VUOSIKATE -330 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -330 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -330 0 0 0 *SOSIAALITOIMI **LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 004399 Lastensuojelun sosiaalityö Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat -29 062-44 000-25 440,10-38 000-14 Maksetut palkat ja palkkiot -29 062-44 000-25 440,10-38 000-14 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 465 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 465 Palkat ja palkkiot -25 597-44 000-25 440,10-38 000-14 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -5 012-7 480-4 350,39-6 460-14 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -206-400 -192,01-250 -38 Eläkekulut -5 218-7 880-4 542,40-6 710-15 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -604-920 -539,34-730 -21 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -552-1 230-436,20-1 060-14
MULTIAN KUNTA Sivu 10 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -338-580 -128,36-380 -34 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma 992 Muut henkilösivukulut -502-2 730-1 103,90-2 170-21 Henkilösivukulut -5 720-10 610-5 646,30-8 880-16 Henkilöstökulut -31 317-54 610-31 086,40-46 880-14 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 015-2 400-713,18-2 400 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -183-1 000-390,00-1 000 Muiden palvelujen ostot -1 198-3 400-1 103,18-3 400 Palvelujen ostot -1 198-3 400-1 103,18-3 400-32 515-58 010-32 189,58-50 280-13 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 515-58 010-32 189,58-50 280-13 VUOSIKATE -32 515-58 010-32 189,58-50 280-13 TILIKAUDEN TULOS -32 515-58 010-32 189,58-50 280-13 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32 515-58 010-32 189,58-50 280-13 *SOSIAALITOIMI **LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 004400 Perhekotitoiminta TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 144 309,52 Sosiaalitoimen maksut 144 309,52 Maksutuotot 144 309,52 TOIMINTATUOTOT 144 309,52
MULTIAN KUNTA Sivu 11 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt -6 613-2 800-4 566,30-4 950 77 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -267 299-286 460-251 423,84-250 000-13 Asiakaspalvelujen ostot -273 912-289 260-255 990,14-254 950-12 Muiden palvelujen ostot 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -33,77 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -235-320 -82,55-320 4470 Muut palvelut -1 500-270,91-1 000-33 Muiden palvelujen ostot -235-1 820-387,23-1 320-27 Palvelujen ostot -274 147-291 080-256 377,37-256 270-12 -274 147-291 080-256 377,37-256 270-12 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -274 003-291 080-256 067,85-256 270-12 VUOSIKATE -274 003-291 080-256 067,85-256 270-12 TILIKAUDEN TULOS -274 003-291 080-256 067,85-256 270-12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -274 003-291 080-256 067,85-256 270-12 *SOSIAALITOIMI **LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 004410 Tuki-/sijaisperhetoiminta TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 5 679 7 000 7 483,93 10 650 52 Sosiaalitoimen maksut 5 679 7 000 7 483,93 10 650 52 Maksutuotot 5 679 7 000 7 483,93 10 650 52 TOIMINTATUOTOT 5 679 7 000 7 483,93 10 650 52
MULTIAN KUNTA Sivu 12 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat -63 100-53 320-100 Maksetut palkat ja palkkiot -63 100-53 320-100 Palkat ja palkkiot -63 100-53 320-100 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -10 845-11 100-7 739,47-11 100 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel-mak -1 031-1 100-368,94-600 -45 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -472-370 -100 Eläkekulut -12 349-12 570-8 108,41-11 700-7 Muut henkilösivukulut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -376-200 -245,59-400 100 Muut henkilösivukulut -376-200 -245,59-400 100 Henkilösivukulut -12 724-12 770-8 354,00-12 100-5 Henkilöstökulut -75 824-66 090-8 354,00-12 100-82 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -44 756,44-66 000 Asiakaspalvelujen ostot -44 756,44-66 000 Muiden palvelujen ostot 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -99-27,19 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6 740-3 800-3 423,63-4 500 18 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -54 916-50 000-35 631,71-53 000 6 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -970-500 -500 4470 Muut palvelut -670-1 000-1 501,25-1 500 50 Muiden palvelujen ostot -63 396-55 300-40 583,78-59 500 8 Palvelujen ostot -63 396-55 300-85 340,22-125 500 127
MULTIAN KUNTA Sivu 13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -182,43-150 4600 Muu materiaali -229 Ostot tilikauden aikana -229-182,43-150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -229-182,43-150 -139 449-121 390-93 876,65-137 750 13 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -133 770-114 390-86 392,72-127 100 11 VUOSIKATE -133 770-114 390-86 392,72-127 100 11 TILIKAUDEN TULOS -133 770-114 390-86 392,72-127 100 11 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -133 770-114 390-86 392,72-127 100 11 *SOSIAALITOIMI **LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 004430 Kasvatus- ja perheneuvonta Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel-mak -467-420 -278,46-420 Eläkekulut -467-420 -278,46-420 Henkilösivukulut -467-420 -278,46-420 Henkilöstökulut -467-420 -278,46-420 -467-420 -278,46-420 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -467-420 -278,46-420 VUOSIKATE -467-420 -278,46-420
MULTIAN KUNTA Sivu 14 TILIKAUDEN TULOS -467-420 -278,46-420 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -467-420 -278,46-420 *SOSIAALITOIMI **LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 004440 Tukihenkilötoiminta Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksill -200-500 -400,00-500 Avustukset kotitalouksille -200-500 -400,00-500 Avustukset -200-500 -400,00-500 -200-500 -400,00-500 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -200-500 -400,00-500 VUOSIKATE -200-500 -400,00-500 TILIKAUDEN TULOS -200-500 -400,00-500 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -200-500 -400,00-500 *SOSIAALITOIMI **LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 004450 Muu taloudellinen tuki Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -600-600 Asiakaspalvelujen ostot -600-600 Muiden palvelujen ostot
MULTIAN KUNTA Sivu 15 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -32 Muiden palvelujen ostot -32 Palvelujen ostot -32-600 -600 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksill -2 000-1 000-50 Avustukset kotitalouksille -2 000-1 000-50 Avustukset -2 000-1 000-50 -32-2 600-1 600-38 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32-2 600 0-1 600-38 VUOSIKATE -32-2 600 0-1 600-38 TILIKAUDEN TULOS -32-2 600 0-1 600-38 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32-2 600 0-1 600-38 *SOSIAALITOIMI **LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT 004470 Muut lasten ja perheiden palvelut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt -21 712-21 000-5 086,43-12 000-43 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -16 605-22 000-5 320,56-11 000-50 Asiakaspalvelujen ostot -38 318-43 000-10 406,99-23 000-47 Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -801-700 -875,63-1 600 129 4470 Muut palvelut -37 Muiden palvelujen ostot -838-700 -875,63-1 600 129 Palvelujen ostot -39 156-43 700-11 282,62-24 600-44
MULTIAN KUNTA Sivu 16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4520 Elintarvikkeet -1 424-3 076,88-2 200 4530 Vaatteisto -142,81 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-100 4600 Muu materiaali -12-100 -7,40-100 Ostot tilikauden aikana -1 436-200 -3 227,09-2 300 1 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 436-200 -3 227,09-2 300 1 050-40 592-43 900-14 509,71-26 900-39 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -40 592-43 900-14 509,71-26 900-39 VUOSIKATE -40 592-43 900-14 509,71-26 900-39 TILIKAUDEN TULOS -40 592-43 900-14 509,71-26 900-39 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -40 592-43 900-14 509,71-26 900-39 *SOSIAALITOIMI **LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 5 824 7 000 7 793,45 10 650 52 Sosiaalitoimen maksut 5 824 7 000 7 793,45 10 650 52 Maksutuotot 5 824 7 000 7 793,45 10 650 52 TOIMINTATUOTOT 5 824 7 000 7 793,45 10 650 52 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot
MULTIAN KUNTA Sivu 17 4011 Kuukausipalkat -92 162-97 320-25 440,10-38 000-61 Maksetut palkat ja palkkiot -92 162-97 320-25 440,10-38 000-61 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 465 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 465 Palkat ja palkkiot -88 697-97 320-25 440,10-38 000-61 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -15 857-18 580-12 089,86-17 560-5 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel-mak -1 499-1 520-647,40-1 020-33 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -690-770 -192,01-250 -68 Eläkekulut -18 046-20 870-12 929,27-18 830-10 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -604-920 -539,34-730 -21 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -552-1 230-436,20-1 060-14 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -653-780 -373,95-780 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma 992 Muut henkilösivukulut -816-2 930-1 349,49-2 570-12 Henkilösivukulut -18 862-23 800-14 278,76-21 400-10 Henkilöstökulut -107 559-121 120-39 718,86-59 400-51 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt -28 325-23 800-9 652,73-16 950-29 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -283 905-309 060-301 500,84-327 600 6 Asiakaspalvelujen ostot -312 230-332 860-311 153,57-344 550 4 Muiden palvelujen ostot 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -99-60,96 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -9 202-7 220-5 094,99-8 820 22 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -54 916-50 000-35 631,71-53 000 6 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 154-1 500-390,00-1 500 4470 Muut palvelut -708-2 500-1 772,16-2 500
MULTIAN KUNTA Sivu 18 Muiden palvelujen ostot -66 078-61 220-42 949,82-65 820 8 Palvelujen ostot -378 308-394 080-354 103,39-410 370 4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4520 Elintarvikkeet -1 424-3 076,88-2 200 4530 Vaatteisto -142,81 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-182,43-250 150 4600 Muu materiaali -242-100 -7,40-100 Ostot tilikauden aikana -1 665-200 -3 409,52-2 450 1 125 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 665-200 -3 409,52-2 450 1 125 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksill -200-2 500-400,00-1 500-40 Avustukset kotitalouksille -200-2 500-400,00-1 500-40 Avustukset -200-2 500-400,00-1 500-40 -487 733-517 900-397 631,77-473 720-9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -481 909-510 900-389 838,32-463 070-9 VUOSIKATE -481 909-510 900-389 838,32-463 070-9 TILIKAUDEN TULOS -481 909-510 900-389 838,32-463 070-9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -481 909-510 900-389 838,32-463 070-9 *SOSIAALITOIMI **TOIMEENTULOTUKI 004479 Toimeentulotuen sosiaalityö TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 15 578 500 2 285,33 9 150 1 730 Tuet ja avustukset 15 578 500 2 285,33 9 150 1 730
MULTIAN KUNTA Sivu 19 TOIMINTATUOTOT 15 578 500 2 285,33 9 150 1 730 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat -8 372-10 310-6 935,80-30 800 199 4014 Tilapäinen työvoima -1 530-18 521,18-20 400 4016 Työllisyys -25 995-19 000-3 786,54-100 Maksetut palkat ja palkkiot -35 896-29 310-29 243,52-51 200 75 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 234,30 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 234,30 Palkat ja palkkiot -36 522-29 310-29 009,22-51 200 75 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -6 190-4 990-4 901,53-8 710 75 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -262-70 -221,31-250 257 Eläkekulut -6 452-5 060-5 122,84-8 960 77 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -747-610 -607,69-990 62 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -927-820 -609,79-1 440 76 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 287-390 -815,13-520 33 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -157 Muut henkilösivukulut -4 117-1 820-2 032,61-2 950 62 Henkilösivukulut -10 570-6 880-7 155,45-11 910 73 Henkilöstökulut -47 092-36 190-36 164,67-63 110 74 Palvelujen ostot
MULTIAN KUNTA Sivu 20 Muiden palvelujen ostot 4360 Posti- ja telepalvelut -300-200 -100 4366 ICT-palvelut -162,15-200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -993-2 000-1 371,04-2 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -800-100 Muiden palvelujen ostot -1 293-3 000-1 533,19-2 200-27 Palvelujen ostot -1 293-3 000-1 533,19-2 200-27 -48 385-39 190-37 697,86-65 310 67 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 808-38 690-35 412,53-56 160 45 VUOSIKATE -32 808-38 690-35 412,53-56 160 45 TILIKAUDEN TULOS -32 808-38 690-35 412,53-56 160 45 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32 808-38 690-35 412,53-56 160 45 *SOSIAALITOIMI **TOIMEENTULOTUKI 004480 Toimeentulotuki TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3335 Valtion korv. kuntoutt. työtoim 30 300 15 000 13 500,42 20 000 33 3336 Perustoimeentuloturvan valtion 61 798 80 000 46 200,00-100 Tuet ja avustukset 92 099 95 000 59 700,42 20 000-79 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3507 Toimeentulotuen takaisin perin 23 737 16 000 8 762,51-100 Muut toimintatuotot 23 737 16 000 8 762,51-100 Muut toimintatuotot 23 737 16 000 8 762,51-100 TOIMINTATUOTOT 115 835 111 000 68 462,93 20 000-82
MULTIAN KUNTA Sivu 21 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4719 Työmarkkinatuoen kuntaosuus -118 796-135 000-51 246,59-80 000-41 4720 Toimeentulotuki -147 333-177 800-95 946,17-15 000-92 4721 Täydentävä toimeentulotuki -8 756-15 000-4 464,21-20 000 33 4722 Ehkäisevä toimeentulotuki -2 999-6 000-1 492,42-20 000 233 4723 Kuntouttava työtoiminta -10 354-8 000-6 909,96-11 000 38 Avustukset kotitalouksille -288 239-341 800-160 059,35-146 000-57 Avustukset -288 239-341 800-160 059,35-146 000-57 -288 239-341 800-160 059,35-146 000-57 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -172 404-230 800-91 596,42-126 000-45 VUOSIKATE -172 404-230 800-91 596,42-126 000-45 TILIKAUDEN TULOS -172 404-230 800-91 596,42-126 000-45 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -172 404-230 800-91 596,42-126 000-45 *SOSIAALITOIMI **TOIMEENTULOTUKI TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 15 578 500 2 285,33 9 150 1 730 3335 Valtion korv. kuntoutt. työtoim 30 300 15 000 13 500,42 20 000 33 3336 Perustoimeentuloturvan valtion 61 798 80 000 46 200,00-100 Tuet ja avustukset 107 676 95 500 61 985,75 29 150-69 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3507 Toimeentulotuen takaisin perin 23 737 16 000 8 762,51-100 Muut toimintatuotot 23 737 16 000 8 762,51-100
MULTIAN KUNTA Sivu 22 Muut toimintatuotot 23 737 16 000 8 762,51-100 TOIMINTATUOTOT 131 413 111 500 70 748,26 29 150-74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat -8 372-10 310-6 935,80-30 800 199 4014 Tilapäinen työvoima -1 530-18 521,18-20 400 4016 Työllisyys -25 995-19 000-3 786,54-100 Maksetut palkat ja palkkiot -35 896-29 310-29 243,52-51 200 75 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 234,30 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 234,30 Palkat ja palkkiot -36 522-29 310-29 009,22-51 200 75 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -6 190-4 990-4 901,53-8 710 75 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -262-70 -221,31-250 257 Eläkekulut -6 452-5 060-5 122,84-8 960 77 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -747-610 -607,69-990 62 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -927-820 -609,79-1 440 76 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 287-390 -815,13-520 33 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -157 Muut henkilösivukulut -4 117-1 820-2 032,61-2 950 62 Henkilösivukulut -10 570-6 880-7 155,45-11 910 73 Henkilöstökulut -47 092-36 190-36 164,67-63 110 74
MULTIAN KUNTA Sivu 23 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4360 Posti- ja telepalvelut -300-200 -100 4366 ICT-palvelut -162,15-200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -993-2 000-1 371,04-2 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -800-100 Muiden palvelujen ostot -1 293-3 000-1 533,19-2 200-27 Palvelujen ostot -1 293-3 000-1 533,19-2 200-27 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4719 Työmarkkinatuoen kuntaosuus -118 796-135 000-51 246,59-80 000-41 4720 Toimeentulotuki -147 333-177 800-95 946,17-15 000-92 4721 Täydentävä toimeentulotuki -8 756-15 000-4 464,21-20 000 33 4722 Ehkäisevä toimeentulotuki -2 999-6 000-1 492,42-20 000 233 4723 Kuntouttava työtoiminta -10 354-8 000-6 909,96-11 000 38 Avustukset kotitalouksille -288 239-341 800-160 059,35-146 000-57 Avustukset -288 239-341 800-160 059,35-146 000-57 -336 624-380 990-197 757,21-211 310-45 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -205 212-269 490-127 008,95-182 160-32 VUOSIKATE -205 212-269 490-127 008,95-182 160-32 TILIKAUDEN TULOS -205 212-269 490-127 008,95-182 160-32 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -205 212-269 490-127 008,95-182 160-32 *SOSIAALITOIMI **PÄIHDEHUOLTO 004499 Päihdetyön sosiaalityö Henkilöstökulut
MULTIAN KUNTA Sivu 24 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat -8 371-10 310-6 935,78-5 100-51 Maksetut palkat ja palkkiot -8 371-10 310-6 935,78-5 100-51 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Palkat ja palkkiot -8 998-10 310-6 935,78-5 100-51 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -1 444-1 760-1 186,11-860 -51 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -59-53,16 Eläkekulut -1 503-1 760-1 239,27-860 -51 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -174-220 -147,05-60 -73 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -171-290 -113,29-140 -52 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -109-130 -38,05-50 -62 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -157 Muut henkilösivukulut -611-640 -298,39-250 -61 Henkilösivukulut -2 113-2 400-1 537,66-1 110-54 Henkilöstökulut -11 111-12 710-8 473,44-6 210-51 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -185-326,44 Muiden palvelujen ostot -185-326,44 Palvelujen ostot -185-326,44-11 297-12 710-8 799,88-6 210-51 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 297-12 710-8 799,88-6 210-51 VUOSIKATE -11 297-12 710-8 799,88-6 210-51
MULTIAN KUNTA Sivu 25 TILIKAUDEN TULOS -11 297-12 710-8 799,88-6 210-51 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 297-12 710-8 799,88-6 210-51 *SOSIAALITOIMI **PÄIHDEHUOLTO 004510 Kuntoutushoito TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 17 081 8 000 7 856,10 10 200 28 Sosiaalitoimen maksut 17 081 8 000 7 856,10 10 200 28 Maksutuotot 17 081 8 000 7 856,10 10 200 28 TOIMINTATUOTOT 17 081 8 000 7 856,10 10 200 28 Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel-mak -19 515-18 940-12 656,62-18 980 0 Eläkekulut -19 515-18 940-12 656,62-18 980 0 Henkilösivukulut -19 515-18 940-12 656,62-18 980 0 Henkilöstökulut -19 515-18 940-12 656,62-18 980 0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -170 928-174 300-71 812,79-106 400-39 Asiakaspalvelujen ostot -170 928-174 300-71 812,79-106 400-39 Palvelujen ostot -170 928-174 300-71 812,79-106 400-39 -190 443-193 240-84 469,41-125 380-35 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -173 362-185 240-76 613,31-115 180-38
MULTIAN KUNTA Sivu 26 VUOSIKATE -173 362-185 240-76 613,31-115 180-38 TILIKAUDEN TULOS -173 362-185 240-76 613,31-115 180-38 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -173 362-185 240-76 613,31-115 180-38 *SOSIAALITOIMI **PÄIHDEHUOLTO 004511 Muu päihdehuolto Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel-mak -1 783-1 650-1 080,00-1 620-2 Eläkekulut -1 783-1 650-1 080,00-1 620-2 Henkilösivukulut -1 783-1 650-1 080,00-1 620-2 Henkilöstökulut -1 783-1 650-1 080,00-1 620-2 -1 783-1 650-1 080,00-1 620-2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 783-1 650-1 080,00-1 620-2 VUOSIKATE -1 783-1 650-1 080,00-1 620-2 TILIKAUDEN TULOS -1 783-1 650-1 080,00-1 620-2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 783-1 650-1 080,00-1 620-2 *SOSIAALITOIMI **PÄIHDEHUOLTO TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut
MULTIAN KUNTA Sivu 27 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 17 081 8 000 7 856,10 10 200 28 Sosiaalitoimen maksut 17 081 8 000 7 856,10 10 200 28 Maksutuotot 17 081 8 000 7 856,10 10 200 28 TOIMINTATUOTOT 17 081 8 000 7 856,10 10 200 28 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat -8 371-10 310-6 935,78-5 100-51 Maksetut palkat ja palkkiot -8 371-10 310-6 935,78-5 100-51 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Palkat ja palkkiot -8 998-10 310-6 935,78-5 100-51 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -1 444-1 760-1 186,11-860 -51 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel-mak -21 298-20 590-13 736,62-20 600 0 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -59-53,16 Eläkekulut -22 801-22 350-14 975,89-21 460-4 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -174-220 -147,05-60 -73 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -171-290 -113,29-140 -52 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -109-130 -38,05-50 -62 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -157 Muut henkilösivukulut -611-640 -298,39-250 -61 Henkilösivukulut -23 411-22 990-15 274,28-21 710-6 Henkilöstökulut -32 409-33 300-22 210,06-26 810-19 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot
MULTIAN KUNTA Sivu 28 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -170 928-174 300-71 812,79-106 400-39 Asiakaspalvelujen ostot -170 928-174 300-71 812,79-106 400-39 Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -185-326,44 Muiden palvelujen ostot -185-326,44 Palvelujen ostot -171 113-174 300-72 139,23-106 400-39 -203 522-207 600-94 349,29-133 210-36 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -186 442-199 600-86 493,19-123 010-38 VUOSIKATE -186 442-199 600-86 493,19-123 010-38 TILIKAUDEN TULOS -186 442-199 600-86 493,19-123 010-38 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -186 442-199 600-86 493,19-123 010-38 *SOSIAALITOIMI **VAMMAISPALVELUT 004619 Vammaispalveluiden sosiaalityö Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat -8 371-10 310-6 935,78-5 100-51 Maksetut palkat ja palkkiot -8 371-10 310-6 935,78-5 100-51 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Jaksotetut palkat ja palkkiot -626 Palkat ja palkkiot -8 998-10 310-6 935,78-5 100-51 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -1 444-1 760-1 186,12-870 -51
MULTIAN KUNTA Sivu 29 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -59-53,16 Eläkekulut -1 503-1 760-1 239,28-870 -51 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -174-220 -147,05-100 -55 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -171-290 -113,29-140 -52 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -109-130 -38,05-50 -62 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma -157 Muut henkilösivukulut -611-640 -298,39-290 -55 Henkilösivukulut -2 114-2 400-1 537,67-1 160-52 Henkilöstökulut -11 111-12 710-8 473,45-6 260-51 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -182-100 -372,20-200 100 Muiden palvelujen ostot -182-100 -372,20-200 100 Palvelujen ostot -182-100 -372,20-200 100-11 294-12 810-8 845,65-6 460-50 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 294-12 810-8 845,65-6 460-50 VUOSIKATE -11 294-12 810-8 845,65-6 460-50 TILIKAUDEN TULOS -11 294-12 810-8 845,65-6 460-50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 294-12 810-8 845,65-6 460-50 *SOSIAALITOIMI **VAMMAISPALVELUT 004620 Vammaisten työtoiminta TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 350
MULTIAN KUNTA Sivu 30 Muut suoritteiden myyntituotot 350 Myyntituotot 350 TOIMINTATUOTOT 350 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat -22 091-24 000-14 687,09-26 000 8 4014 Tilapäinen työvoima -401-24,38 Maksetut palkat ja palkkiot -22 491-24 000-14 711,47-26 000 8 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 719 Jaksotetut palkat ja palkkiot 719 Palkat ja palkkiot -21 772-24 000-14 711,47-26 000 8 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -3 879-4 080-2 515,64-4 420 8 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -164-160 -111,90-160 Eläkekulut -4 043-4 240-2 627,54-4 580 8 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -468-500 -311,89-500 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -414-680 -236,18-720 6 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 812-320 398,06-260 -19 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma 278 Muut henkilösivukulut -2 416-1 500-150,01-1 480-1 Henkilösivukulut -6 459-5 740-2 777,55-6 060 6 Henkilöstökulut -28 231-29 740-17 489,02-32 060 8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt -6 667-6 000-4 931,96-7 760 29
MULTIAN KUNTA Sivu 31 Asiakaspalvelujen ostot -6 667-6 000-4 931,96-7 760 29 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt. -25 4360 Posti- ja telepalvelut -173-200 -100 4366 ICT-palvelut -75,47-100 4370 Vakuutukset -9-20 -9,45-10 -50 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -81-300 -59,36-200 -33 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -100-100 Muiden palvelujen ostot -288-620 -144,28-410 -34 Palvelujen ostot -6 956-6 620-5 076,24-8 170 23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100-50 -50 4530 Vaatteisto -74-100 -100 4571 Sähkö -271-200 -143,20-280 40 4572 Vesi -240-360 -240,00-360 4580 Kalusto -234-300 -143,50-300 4600 Muu materiaali -777-400 -405,51-400 Ostot tilikauden aikana -1 596-1 460-932,21-1 490 2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 596-1 460-932,21-1 490 2 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksill -6 228-7 700-3 624,00-6 700-13 Avustukset kotitalouksille -6 228-7 700-3 624,00-6 700-13 Avustukset -6 228-7 700-3 624,00-6 700-13 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -4 915-4 800-3 234,88-4 870 1 Vuokrat -4 915-4 800-3 234,88-4 870 1 Muut toimintakulut -4 915-4 800-3 234,88-4 870 1-47 926-50 320-30 356,35-53 290 6
MULTIAN KUNTA Sivu 32 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -47 576-50 320-30 356,35-53 290 6 VUOSIKATE -47 576-50 320-30 356,35-53 290 6 TILIKAUDEN TULOS -47 576-50 320-30 356,35-53 290 6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -47 576-50 320-30 356,35-53 290 6 *SOSIAALITOIMI **VAMMAISPALVELUT 004621 Omakoti TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.ko 270 Muut suoritteiden myyntituotot 270 Myyntituotot 270 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 9 921 10 000 7 002,51 10 000 Sosiaalitoimen maksut 9 921 10 000 7 002,51 10 000 Maksutuotot 9 921 10 000 7 002,51 10 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 20 601 20 000 14 855,80 22 000 10 Vuokratuotot 20 601 20 000 14 855,80 22 000 10 Muut toimintatuotot 20 601 20 000 14 855,80 22 000 10 TOIMINTATUOTOT 30 792 30 000 21 858,31 32 000 7 Henkilöstökulut
MULTIAN KUNTA Sivu 33 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Kuukausipalkat -110 693-140 900-72 330,55-137 500-2 4014 Tilapäinen työvoima -42 499-21 000-35 656,92-20 000-5 4015 Erilliskorvaukset -49 917-43 500-34 224,00-43 500 Maksetut palkat ja palkkiot -203 109-205 400-142 211,47-201 000-2 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 82 Jaksotetut palkat ja palkkiot 82 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4 237 515,84 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 4 237 515,84 Palkat ja palkkiot -198 789-205 400-141 695,63-201 000-2 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -35 027-34 900-24 318,09-34 170-2 4101 Eläkemenoperusteinen Kuel-mak -1 242-1 040-100 4102 Varhaiseläkemeno perusteinen -1 498-1 530-1 078,26-1 620 6 Eläkekulut -37 767-37 470-25 396,35-35 790-4 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -4 137-4 280-3 014,92-3 860-10 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 129-5 750-2 584,78-5 620-2 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 266-2 670-729,63-2 010-25 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma 655 Muut henkilösivukulut -9 876-12 700-6 329,33-11 490-10 Henkilösivukulut -47 643-50 170-31 725,68-47 280-6 Henkilöstökulut -246 433-255 570-173 421,31-248 280-3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt. -305-300 -100 4342 Toimisto- ja asiantuntijapalve -25,21-100
MULTIAN KUNTA Sivu 34 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -110-100 -100 4360 Posti- ja telepalvelut -261-250 -100 4362 Posti- ja kuriiripalvelut -2,97 4365 Data-maksut -696 4366 ICT-palvelut -370,39-550 4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn. -1 850,00-800 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -228-137,56-260 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -521-600 -458,52-600 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 000-700 -30 4470 Muut palvelut -100-100 -24,19-100 Muiden palvelujen ostot -2 221-2 350-2 868,84-3 210 37 Palvelujen ostot -2 221-2 350-2 868,84-3 210 37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -359-500 -133,38-400 -20 4511 Lehdet -37-40 -40 4520 Elintarvikkeet -79-100 -100 4530 Vaatteisto -600-47,18-500 -17 4570 Lämmitys 585 4571 Sähkö -26-250 -221,74-260 4 4580 Kalusto -1 028-1 000-104,84-1 000 4590 Rakennusmateriaali -113,02 4600 Muu materiaali -17,33 Ostot tilikauden aikana -943-2 490-637,49-2 300-8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -943-2 490-637,49-2 300-8 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -21 712-21 900-14 855,80-22 400 2 Vuokrat -21 712-21 900-14 855,80-22 400 2 Muut toimintakulut -21 712-21 900-14 855,80-22 400 2-271 309-282 310-191 783,44-276 190-2
MULTIAN KUNTA Sivu 35 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -240 517-252 310-169 925,13-244 190-3 VUOSIKATE -240 517-252 310-169 925,13-244 190-3 TILIKAUDEN TULOS -240 517-252 310-169 925,13-244 190-3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -240 517-252 310-169 925,13-244 190-3 *SOSIAALITOIMI **VAMMAISPALVELUT 004622 Kuljetuspalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3099 Muut korvaukset -384 400-100 Täydet valtiolta saadut korvaukset -384 400-100 Myyntituotot -384 400-100 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3261 Muut sosiaalitoimen maksut 3 256 2 200 4 892,63 6 000 173 Sosiaalitoimen maksut 3 256 2 200 4 892,63 6 000 173 Maksutuotot 3 256 2 200 4 892,63 6 000 173 TOIMINTATUOTOT 2 872 2 600 4 892,63 6 000 131 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -14 809-12 500-6 770,79-10 000-20 Asiakaspalvelujen ostot -14 809-12 500-6 770,79-10 000-20 Palvelujen ostot -14 809-12 500-6 770,79-10 000-20 -14 809-12 500-6 770,79-10 000-20
MULTIAN KUNTA Sivu 36 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 937-9 900-1 878,16-4 000-60 VUOSIKATE -11 937-9 900-1 878,16-4 000-60 TILIKAUDEN TULOS -11 937-9 900-1 878,16-4 000-60 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 937-9 900-1 878,16-4 000-60 *SOSIAALITOIMI **VAMMAISPALVELUT 004623 Erityiskustannukset Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -5 897-2 100-3 755,73-7 500 257 Muiden palvelujen ostot -5 897-2 100-3 755,73-7 500 257 Palvelujen ostot -5 897-2 100-3 755,73-7 500 257 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksill -1 805-1 600-1 600 Avustukset kotitalouksille -1 805-1 600-1 600 Avustukset -1 805-1 600-1 600-7 702-3 700-3 755,73-9 100 146 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 702-3 700-3 755,73-9 100 146 VUOSIKATE -7 702-3 700-3 755,73-9 100 146 TILIKAUDEN TULOS -7 702-3 700-3 755,73-9 100 146 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 702-3 700-3 755,73-9 100 146 *SOSIAALITOIMI
MULTIAN KUNTA Sivu 37 **VAMMAISPALVELUT 004624 Asunnon muutostyöt Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vyörytetyt palkat (tulo) -585,22 Maksetut palkat ja palkkiot -585,22 Palkat ja palkkiot -585,22 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -108,92 Eläkekulut -108,92 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -12,44 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5,86 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3,28 Muut henkilösivukulut -21,58 Henkilösivukulut -130,50 Henkilöstökulut -715,72 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4725 Vammaisille annetut avustukset -536-12 000-12 000 Avustukset kotitalouksille -536-12 000-12 000 Avustukset -536-12 000-12 000-536 -12 000-715,72-12 000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -536-12 000-715,72-12 000 VUOSIKATE -536-12 000-715,72-12 000
MULTIAN KUNTA Sivu 38 TILIKAUDEN TULOS -536-12 000-715,72-12 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -536-12 000-715,72-12 000 *SOSIAALITOIMI **VAMMAISPALVELUT 004625 Henkilökohtainen avustaja Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -36 000-5 000-86 Asiakaspalvelujen ostot -36 000-5 000-86 Palvelujen ostot -36 000-5 000-86 Avustukset Avustukset kotitalouksille 4730 Muut avustukset kotitalouksill -21 339-8 856,73-20 000 Avustukset kotitalouksille -21 339-8 856,73-20 000 Avustukset -21 339-8 856,73-20 000-21 339-36 000-8 856,73-25 000-31 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 339-36 000-8 856,73-25 000-31 VUOSIKATE -21 339-36 000-8 856,73-25 000-31 TILIKAUDEN TULOS -21 339-36 000-8 856,73-25 000-31 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21 339-36 000-8 856,73-25 000-31 *SOSIAALITOIMI **VAMMAISPALVELUT 004626 Apuvälineet, -koneet ja -laitteet TOIMINTATUOTOT