TULOSSOPIMUS 2002 1 (11) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002 1 VUOSIEN 2003-2006 STRATEGISET TAVOITTEET Toiminta-ajatus Maanmittauslaitos huolehtii valtakunnallisesta kiinteistöjärjestelmästä ja maastotietojärjestelmästä. Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, pitää yllä kiinteistörekisteriä, kerää, jalostaa ja myy tietoa maasta ja kiinteistöistä. Lisäksi Maanmittauslaitos edistää paikkatietojen yhteiskäyttöä. Toimintaympäristön muutokset ja strategiset tavoitteet Asiakkaiden vaatimukset laadukkaista tuotteista ja palveluista lisääntyvät. Maanmittauslaitos kehittää prosessejaan ja tietojärjestelmiään tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseksi, palveluaikojen lyhentämiseksi ja asiakaspalvelun ja tuottavuuden parantamiseksi sekä kustannusten alentamiseksi. TTS-kaudella kiinteistörekisterin, kiinteistörekisterikartan ja maastotietojen laatua perusparannetaan tavoitteena käytettävyyden parantaminen vastaamaan muuttuvia vaatimuksia. Maanmittauslaitoksen hallinnointivastuulle on tulossa uusi kiinteistötietojärjestelmä (UKTJ), johon useat organisaatiot tuottavat tiedon. Maanmittauslaitos on myös valmis rakentamaan ja ottamaan ylläpidettäväkseen suunnitelmatietojärjestelmän (STJ). Kiinteistö-, maasto- ja suunnitelmatiedot ovat osa yhteiskunnan perusrekisterikokonaisuutta ja kansallista paikkatietoinfrastruktuuria. Tietopalvelu hoidetaan nykyaikaisin menetelmin luotettavasti, nopeasti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja hyödyntäen tietomarkkinoiden kehittymistä.
TULOSSOPIMUS 2002 2 (11) 2 VUODEN 2002 TULOSTAVOITTEET Tulostavoitteet on asetettu TTS:n strategisten tavoitteiden mukaisesti käyttäen neljää eri näkökulmaa. Vaikuttavuus Yhteiskunta Asiakas Prosessit ja rakenteet Suorituskyky ja toimivuus Visio Toimintaajatus Resurssien hallinta Talous ja resurssit Työyhteisö ja henkilöstö Uudistuminen ja työkyky 2.1 VAIKUTTAVUUS 2.1.1 Yhteiskunta Kiinteistörekisteri ja maastotietokanta ovat hyvin hallittuja ja niistä voidaan nopeasti ja luotettavasti toimittaa ajantasainen tieto. Maanmittauslaitoksen kaikkia palveluja on saatavissa tasapuolisesti jokaisen toimipisteen kautta. Maastotietokannan perusparannus on valmis 2,5 vuoden kuluttua ilmakuvauksesta. Kiinteistörekisterikartan ja maastotietoaineiston laatutasoa ja yhteensopivuutta parannetaan. Kiinteistörekisterin perusparannus jatkuu TTS-tavoitteiden mukaisesti.
TULOSSOPIMUS 2002 3 (11) V. V. 2001 v. 2002 tot. tavoite tavoite Maastotietojen kattavuus vuoden 2002 lopussa: 1 ) - A-laatua (pinta-alasta 368 400 km2) * 59 % 65 % 71 % - B-laatua ** 29 % 25 % 21 % Sijaintitarkan kuva- tai maastomittauksiin perustuvan kiinteistörekisterikartan kattavuus - pinta-alasta (368 400 km2) - haja-asutusalueen pyykeistä 51 % 67 % 54 % 70 % 59 % 76 % Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuus vuoden 2002 lopussa: - Vesioikeudellisten kylien yhteisten vesialueiden osakasluetteloista -rekisteröitynä - em. yhteisistä vesialueista alueellisesti selvitetty - Taajamissa olevien sekä käytön kannalta tarpeellisten muiden 66 % 85 % 100 % 60 % 71 % 80 % - 25 % 40 % yhteisten alueiden osakasluetteloista on rekisteröity * Tiedot perustuvat stereotyöasemalla kartoitukseen ilmakuvista. Kattavuus lisääntyy B-laadun perusparannuksen ja Ylä- Lapin maastotietojen keruun myötä. ** Tiedot digitoitu peruskartoista ja ilmakuvista. Alue vähenee perusparannuksen edetessä. Tilusjärjestelyjen keinoja ja mahdollisuuksia hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien rakentamis-, suojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja lieventämiseksi. Vuonna 2002 aloitetaan maanmittaustoimistoissa noin 25 alueellista yksityistietoimitusta. Niiden tarkoituksena on ajanmukaistaa toimitusalueiden tieoikeudet todellisten tarpeiden mukaisiksi. Paikkatietojen yhteiskäytön kehittämisen painopisteenä on jatkaa Maanmittauslaitoksen tuottamien verkkoitsepalvelujen yhtenäistämistä sekä edistää yhteiskäyttöä aktiivisella sidosryhmätoiminnalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä ylläpitämällä ja kehittämällä paikkatietohakemistoa. Maanmittauslaitos tukee ja edistää erityisesti maa- ja metsätalousministeriön paikkatietoihin ja yleisiin kartastotöihin liittyvien strategioiden mukaisten hankkeiden ja selvitysten toteuttamista. Maanmittauslaitos jatkaa yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöönottoon tähtäävää työtä. Maanmittauslaitos jatkaa maanmittausalan lähialueyhteistyötä hankesuunnitelmien ja rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. 1 ) Kattavuustavoitteet on laskettu koko maan pinta-alasta mukaan luettuna merialueet sisäisten aluevesien ulkorajaan asti sekä Puolustusvoimien vastuulla ollut Ylä-Lappi. Maastotietojen kattavuustavoite v. 2002 on 92 %.
TULOSSOPIMUS 2002 4 (11) 2.1.2 Asiakas Maksullisessa toiminnassa ovat ensisijaisia kiinteistötoimitukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet. Muu maksullinen toiminta, nk. markkinatuotanto suunnataan ydinosaamisen alueelle toimitusten liitännäispalveluihin sekä rekisteri- ja karttatietojen hyödyntämiseen asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Sovitut aikataulut pitävät ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Toimitusten kestoaikaa lyhennetään. Vuodesta 2002 alkaen kestoajan mittarina käytetään mediaania. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,7 kk, joka vastaa noin 10,8 kk:n keskiarvon mukaan laskettua kestoaikaa. Uusien uusjakojen kestoaika alittaa kahdeksan vuotta. Asiakaspalautejärjestelmä on tehokkaassa käytössä ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 2.2 PROSESSIT JA RAKENTEET 2.2.1 Prosessien laatu 2.2.2 Suorituskyky Maanmittauslaitoksen toiminta organisoidaan koko laitokselle määriteltyjen ydin- ja tukiprosessien mukaan. Kehittämishankkeita ja yli yksikkörajojen meneviä yhteisiä hankkeita toteutetaan projekteina. Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadun seuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Tämän lisäksi tehdään tuotannon ulkopuolista laadunseurantaa. Maanmittaustoimistoissa ja valtakunnallisissa toimintayksiköissä on kehittämisen painopisteenä laadun parantaminen ja kustannusten alentaminen tuotanto-, tietopalvelu- ja tukiprosesseja kehittämällä. Maastotietotuotannon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotanto mitoitetaan siten, että edellä esitetyt kattavuustavoitteet saavutetaan. Maastotietojen keruu ja ajantasaistus suunnataan vuonna 2002 liitteen 1 mukaisille alueille. Maastokarttaa 1:20 000 julkaistaan 250 karttalehteä ja maastokarttaa 1:50 000 37 karttalehteä. Pienimittakaavaisia karttoja julkaistaan asiakastarpeen mukaisesti. Maanmittaustoimitusten kestoaikaa lyhennetään ja tilauskantaa puretaan kysyntää suuremmalla tuotantomäärällä. Toimitusten kysyntäennuste on 22 700 ja tuotantotavoite 24 460 toimitusta.
TULOSSOPIMUS 2002 5 (11) 2.2.3 Kehittäminen 2.3 UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Maanmittauslaitoksen siirtyminen käyttämään uutta valtakunnallista tasokoordinaattijärjestelmää EUREF-FIN suunnitellaan ja toteutus aloitetaan. JAKO2-hankeen uudet sovellukset, jotka koskevat halkomisia, uusjakoja ja muita tilusjärjestelyjä, otetaan käyttöön vaiheittain alkaen helmikuussa 2002. JAKO-järjestelmän kehittäminen jatkuu siten, että vuoden aikana toteutetaan välineet mm. yksityisteiden yksiköintiin sekä arviointi- ja korvaustietojen hallintaan. Uuden kiinteistötietojärjestelmän (UKTJ) kehittämistä jatketaan tavoitteena, että järjestelmä on käyttöönotettavissa v. 2003. Pienimittakaavaisten karttatietokantojen tuotantoprosessien uudistaminen maastotietojärjestelmän päivitystä hyödyntäväksi aloitetaan. MML toimii yhteistyössä tiehallinnon kanssa kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän (Digiroad) kehittämiseksi MML:n tieaineiston pohjalta. Vuonna 2005 toimintansa aloittavan yhtenäisarkiston käyttöönottoa valmistellaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Maanmittaustoimistot jatkavat omien aineistojensa siirtokuntoon saattamista. Henkilöstön osaamisesta, työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehditaan Maanmittauslaitoksen henkilöstöpolitiikassa, henkilöstösuunnitelmassa, henkilöstön kehittämissuunnitelmassa ja tasa-arvosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden ja toteuttamismenettelyjen mukaisesti. Panostusta henkilöstön jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitoon (TYKY) ja kehittämiseen jatketaan kaikissa yksiköissä. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan yksikkökohtaisesti ilmapiiritutkimuksilla ja sen tulokset otetaan tulosmatriisiin. Kaikissa toimintayksiköissä laaditaan henkilöstöstä osaamiskartat ja suunnitelmat osaamispääoman turvaamiseksi tulevaisuudessa.
TULOSSOPIMUS 2002 6 (11) 2.4 TALOUS JA RESURSSIT 2.4.1 Taloudellisuus Maanmittauslaitoksen toiminta on taloudellista. Kustannusbudjetti on liitteenä 2. 2001 2001 2002 toteut. tavoite toteuma- tavoite arvio Toimitusten suorittaminen /painotettu suorite 907 925 951 952 /toimitus 1370 1396 1446 1466 Maastotietokannan perusparannus, uusi tuotantojärjestelmä 1) /km 2 227 269 266 1) Uudessa tuotantojärjestelmässä - otetaan käyttöön digitaaliset ilmakuvat ja digitaaliset stereotyöasemat - on entistä paremmat mahdollisuudet maasto- ja kiinteistörajatietojen tasaiseen laatuun ja keskinäiseen yhteensovittamiseen - tarkennetaan maaston korkeusmallia 25 metrin ruutukoosta 10 metriin, jotta syntyy entistä paremmat edellytykset kolmiulotteisen maastotiedon käyttöön. 2.4.2 Maksullisen toiminnan kannattavuus 2.4.3 Talousarvio Maanmittaustoimitusten ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset. Markkinasuoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua. Markkinasuoritteiden ylijäämätavoite on 5 %. Maksullisen toiminnan kannattavuuslaskelmat ovat liitteenä 3. Maastotietokannasta ja pienimittakaavaisista tietokannoista valmistettavien vakiotuotteiden tuotoilla katetaan karttojen myynnin, markkinoinnin ja varastointikustannusten lisäksi myytävien karttojen valmistuskustannukset karttatietokannasta eteenpäin sekä karttavarastoon sitoutuneen pääoman korko. Vuoden 2002 toimintamenoista on tavoitteena rahoittaa noin puolet tuloilla. Vuoden 2002 toimintamenomääräraha on 45,111 milj. euroa. Menobudjetti ilman palkkausjärjestelmäuudistuksen erillisrahoitusta on 92,266 milj. euroa ja tulotavoite 46,837 milj. euroa. Talousarviolaskelmat ovat liitteessä 4. Tulorahoituksen riskistä johtuen Maanmittauslaitoksella voi olla toimintamenomomentilta säästöjä vähintään yhden kuukauden palkkausmenoja vastaava määrä (n. 5 milj. euroa).
TULOSSOPIMUS 2002 7 (11) 2.4.4 Henkilöstöresurssit Maanmittauslaitoksen henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota edellyttäen, että toimintayksikkö ylittää vuoden 2002 tulostavoitteensa ja rahoitus tulospalkkion maksamiseen on kunnossa. Maanmittauslaitoksen toimintamenomomentin henkilötyövuosien enimmäismäärä vuonna 2002 on 1930 Jos maksullisen toiminnan kysyntä on ennustettua suurempi, henkilötyövuosimäärä voi ylittyä tuotannon kasvua vastaavasti. 3 SEURANTA JA RAPORTOINTI Maanmittauslaitos toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteuttamisesta väliraportin elokuun lopun tilanteesta sekä vuoden 2002 tilinpäätösasiakirjan. Jarmo Ratia Pääjohtaja Timo Kotkasaari Ylijohtaja Liitteet: 1. Maastotietotuotanto 2. Kustannukset 3. Maksullisen toiminnan kannattavuus 4. Talousarviolaskelma
TULOSSOPIMUS 2002 8 (11) LIITE 1 Karttaliite
TULOSSOPIMUS 2002 9 (11) LIITE 2 KUSTANNUKSET 1999 2001 *) 2002 (milj. ) Budjettirahoitteinen toiminta Kiinteistötuotanto **) 23,5 21,7 22,1 16,8 Maasto- ja rajatietojen tuotanto 13,0 14,8 16,6 17,3 Kehittäminen 5,0 5,9 6,3 7,1 Tuotannon tuki **) 2,1 1,7 2,7 5,8 Muu budjettirahoitteinen toiminta **) 2,4 2,0 1,8 4,3 Yhteensä 46,0 46,1 49,5 51,3 Valmistus omaan käyttöön -1,3-1,5-2,3-1,9 Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta -0,7-1,0-1,4-1,0 Aineistokustannusten siirto 0,0-2,2-2,4-3,6 Yhteensä 44,0 41,4 43,4 44,8 Maksullinen toiminta Varsinaiset toimitukset 33,5 34,9 36,2 36,9 Muut julkisoik. suoritteet 1,0 1,2 1,2 1,1 Markkinasuoritteet 6,0 8,2 7,9 9,1 Yhteensä 40,5 44,3 45,3 47,1 Jakamattomat yhteiskustannukset 0,3 0,9 0,0 0,0 Sisäisen laskutuksen ero 0,0 0,0 0,1 0,0 YHTEENSÄ 84,8 86,6 88,8 91,8 *) Vuoden 2001 alkuperäistä suunnitelmaa on korjattu VES-ratkaisun palkankorotusvaikutuksella **) Tuotelajiuudistuksessa 1.1.2002 alkaen siirtyy osa budjettirahoitteisesta kiinteistötuotannosta tuotannon tukeen ja osa muuhun budjetttirahoitteiseeen toimintaan. Tästä syystä eri vuosien luvut eivät ole vertailukelpoisia.
TULOSSOPIMUS 2002 10 (11) LIITE 3 Maanmittaustoimitukset (1 000 ) 1997 1998 1999 2001 *) 2002 Maks.toim.tuotot 29 194 22 054 30 313 33 741 35 078 35 804 Palkkakustannukset 18 536 17 355 18 649 19 429 20 078 19 619 Muut menot 2 611 2 689 3 107 3 718 3 353 3 432 Sisäiset palvelut 440 810 418 126 20 23 Varaston muutos 976-2 289-215 -515 218 261 Erilliskustannukset 22 563 18 565 21 959 22 758 23 669 23 335 Poistot ja korot 785 2 126 2 562 2 202 1 859 2 408 Osuus yhteiskustannuksis 8 811 7 483 8 201 8 971 9 541 10 007 Kustannukset yhteensä 32 159 28 174 32 722 33 931 35 069 35 751 Ali/ylijäämä -2 965-6 120-2 409-190 9 54 Ali/ylijäämä-% -10,2 % -27,8 % -7,9 % -0,6 % 0,0 % 0,1 % Muut julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 ) 1997 1998 1999 2001 *) 2002 Maks.toim.tuotot 657 860 835 1 076 1 223 1 076 Palkkakustannukset 547 662 564 518 457 414 Muut menot 8 9 15 12 26 27 Sisäiset palvelut 1 1 5 1 0 0 Varaston muutos 0 3 1-1 0 0 Erilliskustannukset 556 675 585 530 483 441 Poistot ja korot 18 38 15 13 37 28 Osuus yhteiskustannuksis 284 436 394 603 702 600 Kustannukset yhteensä 858 1 149 994 1 146 1 222 1 069 Ali/ylijäämä -201-289 -159-86 1 7 Ali/ylijäämä-% -30,6 % -33,6 % -19,0 % -8,0 % 0,2 % 0,6 % Markkinasuoritteet (1 000 ) 1997 1998 1999 2001 *) 2002 Maks.toim.tuotot 7 800 6 668 5 870 8 946 8 334 9 575 Palkkakustannukset 3 087 2 528 2 258 2 495 2 162 1 974 Muut menot 1 205 1 076 1 024 954 821 800 Sisäiset palvelut 62 181 365 279 182 118 Varaston muutos -144 163 72-16 0 0 Erilliskustannukset 4 210 3 948 3 719 3 712 3 165 2 892 Poistot ja korot 266 296 190 270 387 385 Osuus yhteiskustannuksis 2 814 2 180 2 049 4 254 4 360 5 817 Kustannukset yhteensä 7 290 6 424 5 958 8 236 7 912 9 094 Ali/ylijäämä 510 244-88 781 422 481 Ali/ylijäämä-% 6,5 % 3,7 % -1,5 % 8,7 % 5,1 % 5,0 % *) Vuoden 2001 alkuperäistä suunnitelmaa on korjattu VES-ratkaisun palkankorotusvaikutuksella
TULOSSOPIMUS 2002 11 (11) LIITE 4 Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma Toimintamenot 30.61.21 Tulot 1 000 2001 *) TAE 2002 2002 Maanmittaustoimitukset 33 741 35 078 35 444 35 804 Muut julkis.oik.suoritteet 1 076 1 220 1 140 1 076 Markkinasuoritteet 8 946 8 334 8 185 9 575 Muut tuotot 349 104 239 154 Yhteistoiminnan tuotot 196 86 75 228 Tulot yhteensä 44 308 44 822 45 083 46 837 Menot 1) Palkkausmenot 60 538 62 443 64 289 63 836 Muut menot 21 475 22 701 23 723 23 496 Käyttöomaisuuden ostot 2 652 2 357 2 183 4 934 Pääomatal.kulut ulkom. 4 0 0 0 Menot yhteensä 84 669 87 501 90 194 92 266 Edellisen vuoden säästön käyttö 0 99 0 318 Nettomenot 40 361 42 580 45 111 45 111 *) Vuoden 2001 alkuperäistä suunnitelmaa on korjattu VES-ratkaisun palkankorotusvaikutuksella Tukemismenot 30.61.80 1 000 Talousarvio 2002 2002 Uusjaot 2 565 2 559 Vesitilusjärjestelyt 295 300 Yhteensä 2 860 2 859 2 859 Muiden virastojen momentit 1 000 2001 2002 Yhteensä 729 533 90