Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1 069-1 069 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -207-207 -207-207 4180 Sotumaksut -41-137 -137-137 -137 Henkilöstökulut -4 470-7 873-7 873-7 873-7 873 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -470-500 -500-500 -500 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -320-320 -320-320 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -74 Palvelujen ostot -544-910 -910-910 -910 4520 Elintarvikkeet. -329-250 -250-250 -250 Ostot -329-250 -250-250 -250 Avustukset Vuokramenot 4940 Muut kulut -24 Muut toimintakulut -24 Toimintakulut yht. -5 367-9 033-9 033-9 033-9 033 Toimintakate -5 367-9 033-9 033-9 033-9 033
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 1189 Maatalous/hallinto 14.1.2015 11:02:47 3140 Muut myyntituotot 105 105 3530 Muut tuotot 1 433 1 433 Toimintatuotot yht. 1 538 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -15 364-15 891-15 891-15 891-15 891 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -836-836 -836-836 Henkilöstökulut -15 364-16 727-16 727-16 727-16 727 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -110 652-101 000 4341 Toimistopalvelujen ostot -372 4360 Postikulut -158 4361 Puhelinkulut -13 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -101 000-101 000-101 000 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -1 932-2 535-1 387-1 387-1 387 Palvelujen ostot -113 127-103 535-102 387-102 387-102 387 Ostot Avustukset 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -1 032 Vuokramenot -1 032 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -129 523-120 262-119 114-119 114-119 114 Toimintakate -127 985-120 262-119 114-119 114-119 114
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 1190 Vuokrapalstat 14.1.2015 11:02:47 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 Toimintatuotot yht. 525 525 525 525 525 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 4572 Vesimaksut -328-200 -200-200 -200 Ostot -328-200 -200-200 -200 Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -328-200 -200-200 -200 Toimintakate 197 325 325 325 325
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 1191 Maaseudun kehittäminen 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -1 410-6 000-6 000-6 000-6 000 4100 KuEL-maksu -993-993 -993-993 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -192-192 -192-192 4180 Sotumaksut -127-127 -127-127 Henkilöstökulut -1 410-7 312-7 312-7 312-7 312 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -432 Palvelujen ostot -432 4520 Elintarvikkeet. -12 4590 Rakennusmateriaali -50 Ostot -62 4730 Muut avustukset kotitalouksill -14 068-20 000-20 000-20 000-20 000 4740 Avustukset yhteisöille -1 000 Avustukset -15 068-20 000-20 000-20 000-20 000 Vuokramenot 4940 Muut kulut -17 093-30 000-30 000-30 000-30 000 Muut toimintakulut -17 093-30 000-30 000-30 000-30 000 Toimintakulut yht. -34 065-57 312-57 312-57 312-57 312 Toimintakate -34 065-57 312-57 312-57 312-57 312
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 1168 Maaseutupalvelut 14.1.2015 11:02:47 3140 Muut myyntituotot 105 105 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 3530 Muut tuotot 1 433 1 433 Toimintatuotot yht. 2 063 525 525 525 525 4004 Palkkiot -5 510-12 460-12 460-12 460-12 460 4100 KuEL-maksu -329-2 062-2 062-2 062-2 062 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -15 364-15 891-15 891-15 891-15 891 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -836-836 -836-836 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -399-399 -399-399 4180 Sotumaksut -41-264 -264-264 -264 Henkilöstökulut -21 244-31 912-31 912-31 912-31 912 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -110 652-101 000 4341 Toimistopalvelujen ostot -372 4360 Postikulut -158 4361 Puhelinkulut -13 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -902-500 -500-500 -500 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -320-320 -320-320 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -101 000-101 000-101 000 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -1 932-2 535-1 387-1 387-1 387 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -74 Palvelujen ostot -114 103-104 445-103 297-103 297-103 297 4520 Elintarvikkeet. -341-250 -250-250 -250 4572 Vesimaksut -328-200 -200-200 -200 4590 Rakennusmateriaali -50 Ostot -719-450 -450-450 -450 4730 Muut avustukset kotitalouksill -14 068-20 000-20 000-20 000-20 000 4740 Avustukset yhteisöille -1 000 Avustukset -15 068-20 000-20 000-20 000-20 000 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -1 032 Vuokramenot -1 032 4940 Muut kulut -17 117-30 000-30 000-30 000-30 000 Muut toimintakulut -17 117-30 000-30 000-30 000-30 000 Toimintakulut yht. -169 283-186 807-185 659-185 659-185 659 Toimintakate -167 220-186 282-185 134-185 134-185 134
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue: 145 Maaseutupalvelut 14.1.2015 11:02:47 3140 Muut myyntituotot 105 105 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 3530 Muut tuotot 1 433 1 433 Toimintatuotot yht. 2 063 525 525 525 525 4004 Palkkiot -5 510-12 460-12 460-12 460-12 460 4100 KuEL-maksu -329-2 062-2 062-2 062-2 062 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -15 364-15 891-15 891-15 891-15 891 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -836-836 -836-836 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -399-399 -399-399 4180 Sotumaksut -41-264 -264-264 -264 Henkilöstökulut -21 244-31 912-31 912-31 912-31 912 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -110 652-101 000 4341 Toimistopalvelujen ostot -372 4360 Postikulut -158 4361 Puhelinkulut -13 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -902-500 -500-500 -500 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -320-320 -320-320 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -101 000-101 000-101 000 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -1 932-2 535-1 387-1 387-1 387 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -74 Palvelujen ostot -114 103-104 445-103 297-103 297-103 297 4520 Elintarvikkeet. -341-250 -250-250 -250 4572 Vesimaksut -328-200 -200-200 -200 4590 Rakennusmateriaali -50 Ostot -719-450 -450-450 -450 4730 Muut avustukset kotitalouksill -14 068-20 000-20 000-20 000-20 000 4740 Avustukset yhteisöille -1 000 Avustukset -15 068-20 000-20 000-20 000-20 000 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -1 032 Vuokramenot -1 032 4940 Muut kulut -17 117-30 000-30 000-30 000-30 000 Muut toimintakulut -17 117-30 000-30 000-30 000-30 000 Toimintakulut yht. -169 283-186 807-185 659-185 659-185 659 Toimintakate -167 220-186 282-185 134-185 134-185 134
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 1195 Sofy 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -663-990 -990-990 -990 4350 Painatukset ja ilmoitukset -401-1 200-1 200-1 200-1 200 4360 Postikulut -1 4361 Puhelinkulut -90-90 -90-90 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -136-1 000-1 000-1 000-1 000 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -768-560 -560-560 -560 4470 Muut palvelut -48-6 230-6 230-6 230-6 230 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -528 Palvelujen ostot -2 545-10 160-10 160-10 160-10 160 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-300 -300-300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -100 4520 Elintarvikkeet. -1 815-740 -740-740 -740 4580 Kalusto -242-1 850-1 850-1 850-1 850 4590 Rakennusmateriaali -8 794-8 940-8 940-8 940-8 940 4600 Muu materiaali -2 594-5 000-5 000-5 000-5 000 4616 Sis. Muu materiaali -806 Ostot -14 351-16 830-16 830-16 830-16 830 4740 Avustukset yhteisöille -600-2 610-2 610-2 610-2 610 Avustukset -600-2 610-2 610-2 610-2 610 4850 Leasing-vuokrat -216 Vuokramenot -216 4940 Muut kulut -8 493-3 400-3 400-3 400-3 400 Muut toimintakulut -8 493-3 400-3 400-3 400-3 400 Toimintakulut yht. -26 205-33 000-33 000-33 000-33 000 Toimintakate -26 205-33 000-33 000-33 000-33 000
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 1169 SOFY 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -663-990 -990-990 -990 4350 Painatukset ja ilmoitukset -401-1 200-1 200-1 200-1 200 4360 Postikulut -1 4361 Puhelinkulut -90-90 -90-90 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -136-1 000-1 000-1 000-1 000 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -768-560 -560-560 -560 4470 Muut palvelut -48-6 230-6 230-6 230-6 230 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -528 Palvelujen ostot -2 545-10 160-10 160-10 160-10 160 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-300 -300-300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -100 4520 Elintarvikkeet. -1 815-740 -740-740 -740 4580 Kalusto -242-1 850-1 850-1 850-1 850 4590 Rakennusmateriaali -8 794-8 940-8 940-8 940-8 940 4600 Muu materiaali -2 594-5 000-5 000-5 000-5 000 4616 Sis. Muu materiaali -806 Ostot -14 351-16 830-16 830-16 830-16 830 4740 Avustukset yhteisöille -600-2 610-2 610-2 610-2 610 Avustukset -600-2 610-2 610-2 610-2 610 4850 Leasing-vuokrat -216 Vuokramenot -216 4940 Muut kulut -8 493-3 400-3 400-3 400-3 400 Muut toimintakulut -8 493-3 400-3 400-3 400-3 400 Toimintakulut yht. -26 205-33 000-33 000-33 000-33 000 Toimintakate -26 205-33 000-33 000-33 000-33 000
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue: 146 SOFY 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -663-990 -990-990 -990 4350 Painatukset ja ilmoitukset -401-1 200-1 200-1 200-1 200 4360 Postikulut -1 4361 Puhelinkulut -90-90 -90-90 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -136-1 000-1 000-1 000-1 000 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -768-560 -560-560 -560 4470 Muut palvelut -48-6 230-6 230-6 230-6 230 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -528 Palvelujen ostot -2 545-10 160-10 160-10 160-10 160 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-300 -300-300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -100 4520 Elintarvikkeet. -1 815-740 -740-740 -740 4580 Kalusto -242-1 850-1 850-1 850-1 850 4590 Rakennusmateriaali -8 794-8 940-8 940-8 940-8 940 4600 Muu materiaali -2 594-5 000-5 000-5 000-5 000 4616 Sis. Muu materiaali -806 Ostot -14 351-16 830-16 830-16 830-16 830 4740 Avustukset yhteisöille -600-2 610-2 610-2 610-2 610 Avustukset -600-2 610-2 610-2 610-2 610 4850 Leasing-vuokrat -216 Vuokramenot -216 4940 Muut kulut -8 493-3 400-3 400-3 400-3 400 Muut toimintakulut -8 493-3 400-3 400-3 400-3 400 Toimintakulut yht. -26 205-33 000-33 000-33 000-33 000 Toimintakate -26 205-33 000-33 000-33 000-33 000
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Vastuualue: 150 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 3140 Muut myyntituotot 105 105 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 3530 Muut tuotot 1 433 1 433 Toimintatuotot yht. 2 063 525 525 525 525 4004 Palkkiot -5 510-12 460-12 460-12 460-12 460 4100 KuEL-maksu -329-2 062-2 062-2 062-2 062 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -15 364-15 891-15 891-15 891-15 891 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -836-836 -836-836 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -399-399 -399-399 4180 Sotumaksut -41-264 -264-264 -264 Henkilöstökulut -21 244-31 912-31 912-31 912-31 912 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -110 652-101 000 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -663-990 -990-990 -990 4341 Toimistopalvelujen ostot -372 4350 Painatukset ja ilmoitukset -401-1 200-1 200-1 200-1 200 4360 Postikulut -159 4361 Puhelinkulut -13-90 -90-90 -90 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -180-180 -180-180 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -1 038-1 500-1 500-1 500-1 500 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -768-880 -880-880 -880 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -101 000-101 000-101 000 4470 Muut palvelut -48-6 230-6 230-6 230-6 230 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -528 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -1 932-2 535-1 387-1 387-1 387 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -74 Palvelujen ostot -116 648-114 605-113 457-113 457-113 457 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-300 -300-300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -100 4520 Elintarvikkeet. -2 156-990 -990-990 -990 4572 Vesimaksut -328-200 -200-200 -200 4580 Kalusto -242-1 850-1 850-1 850-1 850 4590 Rakennusmateriaali -8 844-8 940-8 940-8 940-8 940 4600 Muu materiaali -2 594-5 000-5 000-5 000-5 000 4616 Sis. Muu materiaali -806 Ostot -15 070-17 280-17 280-17 280-17 280 4730 Muut avustukset kotitalouksill -14 068-20 000-20 000-20 000-20 000 4740 Avustukset yhteisöille -1 600-2 610-2 610-2 610-2 610 Avustukset -15 668-22 610-22 610-22 610-22 610 4850 Leasing-vuokrat -216 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -1 032 Vuokramenot -1 248 4940 Muut kulut -25 610-33 400-33 400-33 400-33 400 Muut toimintakulut -25 610-33 400-33 400-33 400-33 400 Toimintakulut yht. -195 488-219 807-218 659-218 659-218 659 Toimintakate -193 425-219 282-218 134-218 134-218 134